推荐第1篇：TS审核过程
两天大战，顺利通过日本NISSAN的日产审核！
作者：佚名 文章来源：不详 点击数：
5186 更新时间：2005-9-1 21:17:00 经过两天的辛苦大战，终于通过了NISSAN的小日本审核！60多岁的日本客户搞起来精神抖擞，认真地越差越细，看来吃生鱼片还有养颜的功效呢。。。
总的感觉，从客户的交货PPM/Claim入手，一直查到了主要缺陷的分析，原因分析，整改措施以及有效性。几乎囊括了所有的体系要求，现场检查根据控制计划逐条进行查核。。。
看来的确很有经验！
有日产审核经验的同行们多多交流！
根据NISSAN的检查清单逐项进行说明检查重点，如果太详细的话也没有必要吧？ 关键点：针对每个问题起码需要相应的文件规定，越细越好，考虑月全面效果越好，因为文件没有的话他会认为你没有，除非你提供证据证明你们实施，但是还是会扣分！整个具体的改进或者整改项目报告需要遵守PDCA循环进行验证的。
1．
贵公司概要
请回答贵公司的主要制造产品和主要供货厂家。
[最好列出公司的主要产品和主要客户的清单即可，审核员询问的时候提供即可。]
2．
品质实绩
1）
市场索赔发生率（ppm）
①请回答贵公司最近12个月间发生的对象零件群的总交货数量及对应的索赔件数。 [本问题很简单，就是统计分析你们公司的产品过去一年中的实际PPM。根据要求的公式计算出来即可。] ②过去的重大缺陷
(a.召回、服务活动等市场处置实施的缺陷) (b.重要市场索赔及工厂在出货时需要大量处理的交货不良)的总发生件数。 [关于问题a.最好回答是0！关于B说明一项你们产品最常见的质量问题即可，然后统计一下具体发生的比例和数量，审核员询问的时候提供。] 请回答当时贵公司的综合责任比率。
[这个问题尽量往OEM身上推，比如他们装配的导致问题发生等等，然后你们怎么样要求OEM改进等等。NISSAN喜欢供应商要求他们改进的。] 2）
交货不良率（ppm）
请回答贵公司在最近12个月内客户购入时发生的相对于对象零件群的总购入数量的购入不良数的实绩。
[根据以往几年的数据统计分析出结果即可，不需要清单的，但是需要包括不合格多少数量总数是多少等等基本信息。]
3）
工序不良率（废品率）（%）
请回答在对象零件群的主要工序（另外选定3-4个工序），当月或上月发生的相对于对象工序的总生产个数的废品个数（修理品除外）的实绩。 [跟2）差不多的表述方法，对象不同而已，如下表述即可] 主要工序名称
工序
工序
工序
工序 废品个数
个
个
个
个 总生产个数
个
个
个
个 %
%
%
%
%
3．
品质体系
（1）
品质方针和品质保证体系 1）
品质保证体系
请回答QS9000/ISOTS16949/ISO9000及其它厂家接受的认证或表彰类的取得情况。 [提供TS认证的证书复印件即可解决。如果有OEM的奖励证书更好。]2）
品质方针 请回答贵公司的品质方针，其中的具体管理目标、基准，3年内的实绩。 [复印质量方针要求是提供。质量目标清单和跟进业绩统计、趋势图等即可。]
3）
品质保证体制和组织体系
请回答贵公司的品质保证业务的组织体制，责任分担（负责人、相关部门等）。 [复印好质量保证组织机构图，以及开发过程控制职能职责矩阵图，最好有简单流程，如果你们的APQP是使用得流程图和职责结合的方式就很完美了。]
（2）
现行产品品质缺陷解析 1）
目标管理
请回答主要的市场索赔和交货不良的有关的一年目标、改善计划及进度。
[FC/Delivery的公司目标和实际业绩，对主要缺陷的分析排列图、纠正措施以及完成情况的前后对比趋势图。如果能够进行瓶颈分析并采取措施结合QCC/6SIGMA的几个阶段进行的话比较完美。]
2）
信息解析
请回答有关市场信息的取得、解析方法。
[制定质量问题分析流程，需要针对不同的质量问题种类进行制定，需要考虑各种可能发生的质量问题并能够列出可能的原因。能够提供使用这种流程进行问题分析并解决的实际例子。这里的要求有点特别的，尤其是需要针对不同的质量问题制定原因分析流程。]
3）
原因解析
请回答有关市场索赔、交货不良、工序内不良的原因解析要领。
[针对具体的FC/Delivery/Inline质量问题，分析出主要的质量缺陷并采取切实可行的改进措施和效果验证报告。可能会到现场审核的时候进行逐项验证这些措施是否真正得到实施。这一招比较厉害，如果你的这些报告或者措施都是假的话那你就小心了！]
4）
再发防止
请回答再发防止的组织体系、不良品的解析结果的技术课题、技术秘密、事例等的标准化。 [系统化地介绍公司的预防措施系统，可以借助8D系统中的第7步来回答问题，也可以使用其它的范例来解释，牵扯到FMEA/CP/WI等等文件的更新以及中间的联系！而且这里可能会审核到POKA-YOKE的使用，通常需要POKA-YOKE的作业指导书，以生产过程中的预防应用为主拓展到其它类似产品或者生产过程。]
5）
个别不良的进度管理 请回答与客户的不良指责、调查依据等有关的进度管理方法。
[进度管理和控制，只要有整改措施的地方都可以考察这个问题，内部审核的整改期限，客户投诉的反馈期限以及8D的关闭期限等等，都需要开始的时候制定完成期限不进行跟进。能够提供证据。]
（3）
新产品的品质目标的设定和跟踪
请回答有关新产品的品质目标的设定，（市场索赔发生率、交货不良率、累计故障率等）。 [APQP中心产品新项目的质量目标设定文件规定，具体项目的事例需要系统化。质量目标设定的依据是什么？公司的现状和标杆分析等等。怎么样进行跟踪检查，职责划分等。需要提供具体的例子来说明你遵守了这些文件程序规定。]
（4）
产品设计阶段的品质保证 1）
细节管理
请付上贵公司的开发主日程、及其相应的细节（开发终了、模具着手、可否量产等）的每一步进度管理方法等（到贵公司访问时，请出示细节会议纪录）
[英文原版为phase control，就是APQP中的阶段控制。那么你可以通过提供项目中APQP阶段会议和阶段检查记录为证据即可。需要跟你的APQP进度计划一致的。还要注意每个阶段的放行条件和结果。]
2）
DR 请回答设计复查（DR）的组织体系（审查项目的选定基准、审查方法、审查体制、进度管理）和实施状况。
[设计评审控制，如果你们有这个职能的话，需要提供设计评审的记录，注意要和APQP文件规定相一致。评审标准和人员组成，包括了可行性分析等]
3）
设计FMEA 请回答预防解析方法（设计FMEA、FTA等）的实施状况。
[DFMEA，这个估计有职能的公司会有的，如果没有这个职能的公司就会跳过审核。]
4）
设计变更（开发阶段） 请回答贵公司在开发阶段进行设计变更时的程序（业务流程、管理基准书等）。 （从正规图纸发行后到SOP）
[开发阶段的更改控制，主要是设计更改的控制，不用多说了。没有设计也有可能发生设计更改，比如来自OEM的更改，怎么控制的？]
（5）
工程设计阶段的品质保证
1）
工程FMEA 工程FMEA的实施状况。
[PFMEA,流程图的一致性，以及特殊特性是否全部涵盖了OEM图纸和技术文件中的特殊特性要求。PFMEA的更改历史清单和原因，是否反映了以往质量的历史改进中的预防措施。] 2）
管理计划书
2-1）请回答管理计划书（Control Plan）的作成方法（作为参考，请付上对象零件的管理计划书）。
[控制计划是否涵盖了整个生产过程，是否和PFMEA一致，个个过程的参数控制是否要求到位。这个东西非常重要，首先查看以前的质量问题的整改措施是否及时反馈到控制计划，然后去现场核对。]
2-2）请回答设有防呆措施时，有关的设置检讨方法。 （作为参考，请 回答对象零件的设置状况）
[POKA-YOKE的文件审核，是否有POKA-YOKE的清单？到现场核对。]
（6）
生产准备阶段的品质保证
1）
请回答生产准备阶段的细节会议和有关管理项目
[SOP的前期的准备文件规定，实施计划和记录的审核。以及客户的批准。]
2）
请回答量产线的品质目标的设定（工序能力指数、工序不良率等）和达成日期
[批量生产的质量目标的制定，以及道成目标的计划和控制记录。]
3）
请回答设备点检基准的作成方法（作为参考，请付上对象零件的设备点检基准书） [设备维护作业指导书是如何完成的？关键是频次怎么样确定的？依据是什么？]
4）
请回答面向投产的作业者培训，熟练度的评价要领
[对新产品和新人的培训计划、实施记录和评价记录，需要能够反映每个人的具体技能的图示化的文件反映出来比较理想，比如：技能矩阵图，NISSAN的ILU图示等等。]
5）
请回答工程指示书的作成方法（作为参考 请付上对象零件的工程指示书） [业指导书是如何完成的？或者是作业指导书是怎么样做的？这个问题需要你从APQP中着手来回答，最好提炼出来什么阶段作什么文件，从流程图到FMEA到WI的整个流程需要完备。最后提供作业指导书的清单即可，WI需要可视化，简单化，不要全部文字描述不喜欢的。]
（7）
初期流动管理
1）
请回答初期流动管理的活动计划书和活动内容
[这个是Ramp up Activity，也就是爬坡活动计划和实施，主要是在量产初期的质量目标设定以及如何取消这种活动的标准，实施记录。比较重要！]
2）
请回答初期流动管理活动的解除条件
[1）中的活动结出条件和标准，也就是你的质量目标达到后的恢复正常控制的条件规定。]
（8）
量产阶段的品质保证 1）
变更管理
1-1）
请回答工序变更进行的程序（业务流程、管理基准书等）
[内部的生产过程4M更改控制，供应商的更改控制标准和具体例子。尤其考虑那些需要重新验证过程能力的更改。]
1-2）
请回答设计变更进行的程序（业务流程、管理基准书 [关于设计更改的控制标准和事例。]
2）
工序的维持管理
2-1）请回答有关工序能力指数的管理状态
[过程能力的控制频次和实施记录，发生问题的时候得整改流程和记录。] 2-2）请回答工序管理基准及其记载的规则的遵守状况、确认的组织体系 [一般在现场审核的项目。]
3）
工序保证
请回答不良的发生及其流出的防止的对应要点
[现场检查的，区域划分和不合格品的标识和处理流程，记录等。]
4）
不良处置
请回答有关不良发生时的对应处理方法。 [不合格品的处理流程和文件规定，记录。]
5）
异常处置
请回答异常发生时的对应处理方法
[Abnormal的文件规定，和出现异常情况的处理记录。。。，需要定以怎么样的情况属于这种情况。跟我们的应急计划类似的，但是有些范围要广些，比如SPC一样等。]
6）
教育
请回答作业者、检查员的教育程序及内容（教育对象、指导用具、熟练水平的管理等） [审核关于整个公司的培训系统，包括计划、实施记录、技能评估等等] 7）
跟踪
请回答对象零件的跟踪方法 [可追溯性！]
8）
持续的工序改善
8-1）请回答贵公司日常实施的工序品质改善活动的活动计划、组织体系、责任分工（责任者、相关部门等）及每个细节的进度管理方法。
[可以使用QCC/6SIGMA等等达到目的，关注生产过程和产品质量方面的改进项目。]
8-2）请回答对于工序不良率的管理方法
[过程不合格的分析和控制，以及改进报告，yield报告等可以提供。] （9）
外包厂家的管理
1）
请回答外包厂家的选择方法及管理方法，请把外包厂家的品质实绩付上。 [包括了供应商和外包过程的控制，需要提供供应商清单，供应商分级管理，业绩评估，审核计划和审核结果。]
2）
请回答有无外包厂家的监查、指导计划书。
[供应商分级管理，业绩评估，审核计划和审核结果。发生质量问题的整改要求，索赔等等都可提供。]
AIAG 汽车工业行动集团
CFT 横向职能小组
DCP 动态控制计划（尺寸控制计划）
DFMEA 设计失效模式及后果分析
DOE 试验设计
DVP&R 设计验证计划和报告
FMA 失效模式分析
FTC 首次能力
GR&R 量具的重复性和再现性
PFMEA 过程失效模式及后果分析
PQP 产品质量策划
PQPT 产品质量策划小组
QFD 质量功能展开
QSR 质量体系要求
SFMEA 系统失效模式及后果分析
TGR运 行情况良好
TGW运 行情况不良
VE/VA 价值工程/价值分析
推荐第2篇：二建审核过程
附件2
资格审查提交材料要求
报考人员按属地原则进行考后资格审查时，须提供如下材料：
一、《资格考试登记表》（报考人员从网上自行下载，用A4纸双面打印，经单位审查盖章）一式一份。
二、本人有效居民身份证和资格证书的原件和复印件各一份。
三、本人学历证书原件和复印件各一份,以非全日制学历报考的人员，还须提交之前所取得的全日制学历证书原件和复印件一份。除上述学历证书外，还须提供以下材料：1.在中国高等教育学生信息网实名注册后查询到的本人学历信息；2.在海外取得的学历学位，须提供国家教育部留学服务中心认证信息；3.无法通过网站查询的学历，须提供入学通知或学业成绩、或学籍证明、或毕业生登记表等相关佐证材料；也可通过湖南省教育厅教科院出具纸质认证报告；4.提供的查询和认证情况须经所在单位人事(职改)部门确认，并加盖公章，与申报人所提交的学历学位复印件一并作为有效证明材料使用。
四、符合免考部分科目条件的考生除提供上述材料外还须提交相应证书、聘书等其他材料的原件和复印件各一份。符合“增考专业”条件的考生还须提供已取得某一个专业二级建造师执业资格证书的原件和复印件各一份。
以上所附材料原件核对后退回，复印件均须使用A4纸并加盖单位公章，由验证人签名。考生对提交的报考资历、学历的真实性、有效性负责。如提交虚假、无效资历、学历的，一经发现，取消报考资格，当次全部科目成绩无效。情节严重者，2年内不得参加各类专业技术人员资格考试，对其中涉及职业准入资格的人员，3年内不得参加该项资格考试。同时，考生的违纪违规行为记入公民个人诚信档案。
推荐第3篇： 审核计划
2011年度内审审核计划
审核组：共9人
审核组长：章达祺
审核组组员：（崔鹏）、沈颖、（夏公展）、陆佳庆、朱金华、（李平凡、黄巍、张飙）。
括号内为负责人。
10月14日
1.制定《年度内审工作计划》（章达祺），领导签字批准
2.制定《审核计划》（崔鹏、李平凡），领导签字批准
3.向各部门文件员发放去年外审时不合格项报告和纠正预防措施。
10月17日
审核组准备审核资料，准备审核用文件（全体组员+各部门文件员）
主要工作：各部门文件员收集本部门的程序文件，准备程序文件中涉及到的各种文件。
工作重点：
1.查看程序文件是否全部编号
2.查看流程文件中涉及的说明书、指导手册、规范、各种单据等是否齐全（2011年的）
3.查看本部门的各流程是否与流程文件一致。
4.查看本部门去年审核时的不合格项，今年是否在程序文件中、
实际工作中有所体现。
5.将电子版程序文件发到崔鹏、李平凡处。
6.下班前开会讨论遇到的问题。
10月18日
编写《审核检查表》（全体组员）
10月19日
内审团按照审核计划进行内审。（全体内审员）
1.召开首次会议
2.填写《审核检查表》
3.填写《不合格项报告表》
4.末次会议
5.向不合格项的各部门发放《不合格项报告表》 10月20日
责任部门经理对不合格报告内容确认。
10月21日
1.执行《纠正与预防措施控制程序》。（审核组长）
2.编制《内部质量审核汇总分析报告》，提交管理者代表。
需要注意的问题：
1.本部门的人不能审核本部门
2.内审员、高压电工、低压电工、电梯操作工、司炉工要有资格证。
推荐第4篇：TS16949内部过程审核实施细则
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TS16949内部审核实施细则
1.目的
对公司程序文件《内部审核控制程序》的补充说明，针对日常内部审核具体的实施过程。 2.适用范围
适用于公司所有的内部审核。 3.职责
3.1 体系管理部门根据公司实际情况编制审核计划，并组织安排各部门进行审核；
3.2 各部门负责根据体系管理部门编制的检查表清单进行自查，并将结果反馈给体系管理部门。 3.3体系部门负责对各部门自查结果进行确认，并参与问题点的分析及整改措施制定。 3.4 相关部门负责按整改措施计划内容进行整改。
3.5 体系管理部门负责对整改措施的完成情况进行确认，并组织对措施有效性的评价。 4.实施细则 4.1 审核计划： 4.1.1月度审核计划：
在年度审核计划的基础上，增加月度审核计划；月度审核的内容主要为整个体系要求中的个别项目。
月度审核计划下发一周内，被审核部门应确定本部门人员作为自查的审核员，该人员应熟悉所审核项目运作情况，其意见及可代表本部门的正式意见。
月度审核结果可作为程序文件规定的年度各类内部审核的输入。 4.1.2 实施计划：
见程序文件Q/JT227
4.2 审核准备：（MSA应作为日常自我检查的主要工具） 4.2.1 审核检查表的准备：
体系管理部门（或指定的审核组长）根据审核实施计划及被审核部门所涉及的任务，编制当次的审核检查表。检查表的内容应含盖该部门所有涉及到的标准要素及体系文件规定，同时，编制时应考虑被审核部门以往审核结果，每次审核应将上次不符合项的整改追踪作为审核内容，并予以重点关注。清单还应体现对于检查方式方法、需列举证据的说明。
检查表编制完成，同时分发给审核人员及自查的审核员，相关审核人员应按检查表内容熟悉各部门所涉及的标准及文件规定，以便能够准确、公平、公正地进行审核。 4.2.2 被审核部门准备：
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ISO/TS16949:2009内审员培训班
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内训调查表
【课程描述】
ISO/TS16949是国际标准化组织制订的汽车行业品质系统要求技术规范，ISO/TS16949：2009是由国际汽车工作小组（IATF）以及日本汽车制造协会(JAMA),在ISO/TC176质量管理和质量保证技术委员会的支持下共同制定，2009年6月15日正式发布；本课程采取实际案例互动式教学能让所有学员高度参与，让学员能深入理解ISO/TS 16949：2009技术规范，将他们自己的ISO9001或其它质量管理体系、JIT精益生产等知识补充或转换到ISO/TS 16949，并掌握针对ISO/TS 16949：2009技术规范进行内审的产品、过程与体系审核原理和技巧。
【课程帮助】
如果你想对本课程有更深入的了解，请参考 >>>德信诚ISO/TS16949审核员相关资料手册
【课程对象】
企业管理人员、所有希望了解、使用ISO/TS 16949:2009技术规范的人员、准备实施ISO/TS16949:2009或将现有的质量体系（ISO9001:200
8、VDA6.1等）提升为ISO/TS 16949:2009的公司总经理、管理者代表、质量经理、内部审核员。
【课程大纲】
第一部分 ISO/TS16949：2009技术规范 ◆ ISO/TS 16949 发展的背景
◆ ISO 9000, QS-9000，VDA6.1 ，AVSQ，EAQF和ISO/TS 16949 的关系 ◆ ISO标准和ISO/TS技术规范解释 ◆ 以质量为核心的TMS的定义、原理与实务 ◆ ISO/TS 16949：2009技术规范条款讲解
第二部分
◆ AIAG参考五大工具手册（PPAP、SPC、MSA、APQP、FMEA）概述
第三部分
◆ 获得IATF认可的ISO/TS 16949汽车行业认证方案
◆ 从其它管理体系升级或转换到ISO/TS 16949需要考虑的问题 ◆ 审核的定义、分类（产品审核、过程审核与体系审核） ◆ 审核项目管理方法和审核策划与准备 ◆ 执行审核技巧和报告 ◆ 模拟练习、检讨与学员交流
◆ 考核掌握ISO/TS16949:2009技术规范和内审方法的考试
>>>考试合格者颁发“ISO/TS16949:2009内审员培训合格证书”
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被审核部门接到审核实施计划后，组织本部门人员对文件进行全面的检查，确保现行的文件是有效的版本，并检查文件的符合性和充分性，若发现文件与现行实际操作不符或实际操作无文件支撑的，应及时向体系管理部门或文件发出部门提出修订申请。以便保持文件与实际操作一致。
同时，被审核部门根据检查表清单组织进行自查，并将自查内容及过程记录于检查表内，对自查发现的不符合项应予以记录，以便审核时提供给审核人员，作为审核的证明材料。
4.3 审核的实施：
4.3.1 审核人员按审核实施计划安排的时间对被审核部门实施现场审核。
4.3.2 审核人员逐项查看被审核部门自查记录，确认其自查质量，自查质量用漏查或错判来表现。
4.3.3审核人员与自查审核员共同对问题点进行确认后，按过程审核评分标准对各要点进行评分（评分标准按《内部审核控制程序》中8附件：过程审核符合率计算方法执行）。4.3.4 同时组织问题点的相关方进行原因分析及整改措施制定。重点是找出根本性原因及措施有效性的评估。 4.4 审核报告：
4.3.1 审核人员将已制定了措施的内审不符合项汇总表备案并分发各相关单位。
4.3.2 审核组长根据各审核人员的检查表记录，汇总各部门审核的符合率、自查质量及本次审核总的符合率，并编制本次过程审核报告，呈报总经理。
4.5问题点的追踪：
4.5.1 根据内审不符合项汇总表中的整改内容要求，各相关部门制定并实施具体的整改计划，对于计划关闭时间大于1个月的应有分步计划。在实施中应关注整改效果，如有偏差应及时向原计划制定单位提出修改意见。体系管理部门应根据其整改计划保证每月对这些计划的执行情况进行追踪检查。
4.5.2 体系管理部门跟踪时严格查看整改证据，组织相关方评审整改的有效性和符合性，所有整改的结果需有相应的证据资料支持，并在问题汇总表的跟踪栏内详细记录。
4.5.3 所有的问题点跟踪次数至少两次，预定完成日期及下次审核时必须跟踪，并有相应的跟踪记录。
4.5.4 每月体系管理部门应形成书面的跟踪报告，包括本次跟踪问题点关闭情况，问题点及时有效关闭率，并对未关闭问题点要求责任部门分析未完成原因并再次制定相应的措施，同时按质量体系管理实施规定予以考核并记录。
4.5.5 在评审确认问题点已关闭后，相关方应就对此次整改的成果是否可以推广到相应部门进行评估，并形成相应的实施计划。该计划同样作为整改计划予以跟踪管理。
4.5.6 内部审核结果及问题跟踪结果作为每月QOS输入予以汇报。报告中应报告已关闭事项的重复发生次数及在其它环节类似不符合项发生的次数。
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推荐第5篇：NGVTZY25外包过程审核作业指导书
NGV/TZY-25 外包过程审核作业指导书（讨论稿）
1.目的
规定对认证组织产品实现过程委托其它单位全部或部分、工程、产品、服务、劳务、运输、检测等外包的审核，确保认证质量符合认证的标准要求。 2.使用范围
适用于NGV认证中心审核员对认证组织有外包过程的企事业单位对产品外委加工、工程分包、劳务分包、服务分包、运输外包、产品检验外包等审核活动。 3.相关文件：
1） NGV管理手册、程序文件、作业指导书 2） 认证标准
GB/T19001:2008
GB/T24001:2004
GB/T28001:2004
GB/T22000:2006
GB/T50430:2007 4.术语：
4.1供方：提供产品的组织或个人。
注1：供方可以是组织内部的或外部的。 注2：在合同情况下供方有时称为“承包方”。
4.2外包：指将生产或服务过程中的一部份或全部，委托或发交给外部机构，以节省成本、或集中精力于核心业务、或善用资源、或为获得独立及专业人士的专业服务等。可分为：委托加工、工程外包、劳务外包、服务外包、运输外包、产品质量检测外包等。 5.职责：
—市场部负责合同签订前对企业是否有外包过程进行确认。
—审核部负责合同签订后派遣具备资格审核组并说明外包审核要求。
—审核组对受审核方外包过程的识别进行审核，对外包实施进行现场审核并收集相关证据，做好记录。
—技术委员会对现场审核资料中外包过程进行审查。 6.审核程序：
1） 中心市场部在合同签订前进行初步确认企业是否有产品外包、
NGV/TZY-25 服务外包、劳务外包、工程分包、涉及产品质量形成过程检测外包，并在合同或合同评审时加以明确外包过程。
2） 审核部依据合同及认证范围、专业类别、确定并派遣有相关资质审核员组成审核组、组长最好是专业审核员担任。首先对受审核方提供管理手册、程序文件进行文审。
3） 审核组长对受审核方的管理手册、程序文件文审是否符合所认证标准及对受审核方产品形成过程、外包识别、确认、控制是否在手册中充分描述并有控制规定进行审核。
4） 第一阶段审核策划及实施：审核组长对现场审核进行策划，编写审核计划，应审核对外包控制的策划是否符合要求，重点对外包过程进行确认，是否建立对的管理规定，有无外包过程的主管部门或岗位和职责规定，确定有哪些外包过程，有无主要产品分包的协议或合同等。主要的外包过程和产品，是否需到分包现场审核等应在一阶段报告说明。
对以上服务外包、外委加工、运输外包、工程分包、劳务分包、检测、检验试验等外包过程的策划，经审核符合标准要求后方可进行第二阶段审核。
5） 第二阶段审核策划及实施：组长根据一阶段对外包过程的审核信息编制审核计划，委派具备专业审核能力审核员，按产品、项目过程、服务、检测、检验试验、运输等外包过程进行现场深入审核，审核中应再次确认外包过程、调查、评价、控制的有效性、充分性并查阅外包资质是否真实有效且满足相关法律法规及标准要求。
6） 审核合格外包方、供方名录、档案并将名册下发相关部门确认外包过程在合格外包方进行， 例如：A.工程分包原则：
— 主体工程不得分包
— 分包过程不得由分包方再次转包
— 工程分包必须按制度经过批准
— 必须征得业主同意
—分包方的资质及许可要求符合法律法规要求、
NGV/TZY-25 B.应对分包方调查、评价、选择进行审核 — 对工程分包、劳务分包的资质评审 — 对地址和联系的基本信息 — 对服务类型、经营范围等 — 对以往的业绩和合作情况
—
对管理人员、管理水平、设备状况、技术水平并有控制记录。针对特殊区域或特殊作业、特定产品培训、技术指导、过程质量验收的证据等进行逐一审核。 例如：外包应提供
—查是否依法签订了劳务分包合同
— 遵守相应的技术质量标准、环境和职业健康安全管理要求 — 选择合适的管理人员、作业人员、特种作业人员，提供相关岗位培训、持证上岗的证据
— 提供符合施工要求、环保和安全标准的设备、设施及检测设备；
— 专职质量安全等相关部门、项目、管理和控制证据 — 对原材料、半成品、构配件、成品的检验标准、检验试验证据；
— 对作业人员配备必需的个人防护用品及现场安全标志 —对外包作业过程监督并记录
7） 对现场审核记录要求，对工程分包、产品外包、服务外包、劳务分包、检测分包、运输外包等过程取样应充分、有效。 8） 分包方事故报告、外包方，发生质量、环境、安全事故及事故处理，事故结论、事故责任、事故对认证结论造成影响等应做好记录，具有可追溯性。
—对处罚、停工或解除分包、外包合同的相关证据进行审核。 9） 对分包方、外包方是否有定期评价、考核业绩的规定及考核评价记录进行现场审核并记录。
10） 审核报告应对分包过程的控制范围、效果简要描述进行评价。
推荐第6篇：内部审核计划
佛山市歌纳卫浴有公司
2013年度内部审核计划
1、审核目的：验证本公司质量（环境）管理体系是否符合ISO9001：2008标准
要求。
2、审核范围；质量手册所覆盖的产品和涉及部门（抽查）。
3、审核依据：ISO9001：2008标准、质量手册、程序文件、作业指导书等。
4、审核时间：2013年4月15日－18日
5、审核组：组长：姚海敏、杨爱军组员：庾惠姬杨淑贤 李雪艳黄木生
6、审核要求：
1）首、末次会议公司领导和各部门主管及内审员参加
2）在审核本部门期间部门主管和与之相关联的人员要在场参加，并指定专人
负责审核的相关工作。
3）受审核部门按审核计划的时间安排，准备好相关资料，接受审核。
4）审核计划时间调整在征得受审方同意后，由审核组长决定。
5）审核员与受审部门有直接责任关系时，应回避。
6）每天审核组反馈会请受审部门代表及陪同人员参加。
7、各部门具体审核时间见（内部审核实施计划）
佛山市歌纳卫浴有限公司内审组
2013年04月12日
编制：李雪艳审核：
推荐第7篇：审核计划学习
审核计划的制订 质量管理 2007-11-13 12:33:29 阅读85 评论0字号：大中小 订
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审核计划的制订
审核计划包括年度审核计划和审核活动计划(审核大纲)。年度审核计划是审核策划的始端也是总纲，审核活动计划则是按照年度审核计划安排具体实施。
组织审核计划的内容可包括：审核目的、范围、审核准则、审核组成员及分工、主 要审核活动的时间安排、首末次会议时间等。 组织的年度审核计划应以文件形式颁发，审核活动计划应有审核组长签名和总经理的批准。
●目的
(1)保证内部审核的实施有计划地进行。
(2)便于管理、监督和控制内部审核。
●要点
(1)组织年度内部审核计划可包括质量管理体系、过程和服务的审核。
(2)质量管理体系审核应在年内对所有部门和过程全部覆盖，并突出关键部门、过程 。
(3)过程质量审核应在年内对所有关键过程、特殊过程全部覆盖，还可考虑问题较多、比较薄弱的过程。
●考虑因素
(1)落实组织审核组织。
(2)组织审核范围。
(3)认证机构及有关法规的要求。
(4)质量管理体系文件关于内部审核的要求。
(5)审核的频次等。
●类型
(1)集中式年度审核工作计划
主要特点是：
①在某计划时间内安排的集中式审核。每次审核可针对全部适用过程及相关部门，也可针对某些过程或部门；
②审核后的纠正行动及跟踪在限定时间内完成；
③审核的时机大多为：新建质量管理体系运行后;质量管理体系有重大变化时;发生 重大事故时;外部质量审核前;领导认为需要时。
(2)滚动式年度审核工作计划
滚动式年度审核一般在通过第三方质量管理体系认证后被采用。
主要特点是：
①审核持续时间较长；
②审核和审核后的纠正行动及其跟踪陆续展开；
③在一个审核时期内应保证所有适用过程及相关部门得到审核；
④重要的过程和部门可安排多频次审核。
(3)审核活动计划
审核活动计划是对本次审核活动的具体安排，应形成文件，由审核组长制订并经主管/管理 者批准。
审核活动计划应明确审核的目的和范围，审核依据的文件(标准、手册及程序等)，审核组成 员名单及分工情况，审核日期和地点，受审核部门，首次会议、末次会议的安排，各主要质量审核活动的时间安排，审核报告日期等。
审核活动计划还应体现本次审核所采用的主要方法，如是操作流程法，还是选择部门法，或 是选择过程法等。
(4)跟踪审核计划
对纠正措施的实施过程及结果应进行跟踪审核，必要时该类审核活动也应制订计划，但其范 围、对象将被限制在前次审核的不合格项方面。
(5)临时性审核计划
临时性审核是指年度审核计划安排以外的审核。该类审核往往是由于特殊情况或特殊要求而 提出的。
●编制审核计划注意事项
(1)审核计划可按部门或活动(过程)来编写，不再以要素来编写，一般更侧重于按部门审核 。审核计划一般应写明拟审核的职能部门、场
所，最好注明应审核哪些相应的活动或过程。 过程可以包括产品实现过程和其支持过程(即管理过程)。审核也可以以过程为主审核，此时 则应注明审核哪些相关的职能部门。为此，审核组长应事先熟悉被审核方的质量管理体系文件及部门在相应过程或活动中的职责。受审核方如能提供部门和过程(活动)的职能分配表则更为理想。
(2)审核计划的具体内容应与受审核方的规模和复杂程度相适应。在制订审核计划时 应考虑在对质量有较大影响的过程或活动以及承担较重要职能的部门安排较多的时间，应确保在有 效的时间内完成有效的审核。
(3)在编制年度内审计划时，若采用滚动式审核，则相应要素应改为相应的过程或活 动，应在一个审核周期内确保对产品实现过程和支持过程的全面覆盖。对于主要的过程和活动，如 管理职责、资源管理、产品的实现过程、测量分析和改进等，每次审核时均应考虑到，对于其子过程则可以考虑抽样。
(4)审核组分工时应注意把具备专业能力的审核员安排在产品实现过程或产品的测量 过程的审核上，以确保审核有效进行。
(5)审核计划中应强调安排对领导层的审核。
2000版标准对最高管理者的承诺和职责进一步予以重视，这些承诺和职责通常反映在组织的 质量方针、质量手册、质量管理体系文件中，并在相关过程和活动中体现。因此对最高管理者的承诺，自身的质量意识和对质量管理体系
及职责的理解，审核时应予充分了解，对最高 管理者的审核或座谈应在审核计划中予以明确并给予足够的时间。
推荐第8篇：战略计划过程
1.定点超越是指企业将其产品、服务和其他业务活动与自己最强的竞争对手或某一方面的领先者进行连续对比衡量的过程。对比衡量的目的是发现自己的优势和不足，或寻找行业领先者之所以会领先的内在原因，以便为企业制定适当的战略计划提供依据。
2.战略计划过程是指通过制定企业的任务、目标、业务组合计划和新业务计划，在企业的目标和资源月迅速变化的环境之间发展和保持一种其实可行的战略适应的管理过程。
3.目标管理是指企业的任务具体化为一系列的各级组织层次的目标，各级经理对其目标的实现完全负责的管理制度。
4.简述企业市场营销部门对战略计划的贡献。
答：依靠市场营销部门获得有关新产品和市场机会的启迪。
依靠市场营销部门来评估每个新机会，特别是有关市场是否足够强大，企业是否有足够的市场营销力量来利用这一机会等问题。
市场营销部门还要为每一个新机会制定详尽的市场营销计划，具体陈述有关产品、价格、分销和促销的战略和战术。
市场营销部门对市场上实施的每项计划都负有一定的责任。
市场营销部门必须对随时出现的情况做出评价，并在必要时采取改正措施。
5.简述定点超越的步骤。
答：明确目的和目标确定量化方法和信息来源
选择定点超越的对象测量和描述本企业
测量和描述定点超越对象对比
建议与策划计划的执行与控制
6.简述企业战略计划过程的步骤。
答：规定企业任务——确定企业任务——安排业务组合——制定新业务计划
7.简述一个战略业务单位所具有的特征。
答：它是单独的业务或一组有关的业务
有不同的任务
有其竞争者
有认真负责的经理
掌握一定的资源
能从战略计划中得到好处
可以独立计划其他业务
推荐第9篇：aps审核过程装备与控制工程
笔试也是电控方面的
面试是：
控制原理和能源
留得计划
控制原理我画了一个反馈控制图。然后说到控制器的时候，他问我有哪几种控制器，我没答出来
能源问题他就问我有哪些能源。，我才说个hydroc，他就问我有哪些水能，我一下没听清楚，说生物能去了，后来说了个太阳能，画了个太阳能热水器
我问了太阳能热水器怎么说，。随便编了个名字。。
推荐第10篇：现场审核实施计划
现场审核实施计划
注1.上述各单位所列要素为主要的审核内容，但并不代表其他要素不审。
2.上述计划如须调整，请及时与审核组联系。
第11篇：进度计划审核意见
17#楼进度计划审核意见
合同要求从2011年11月1日（暂定开工）起25个日历天（即：2011年11月25日）完成一层结构施工。建议地下室结构18天完成，一层结构7天完成，防水、回填土穿插进行。
1、砖胎膜（局部）及基础垫层：11月1日上午砌筑砖胎膜，下午浇筑基础垫层砼
2、底板防水层、隔离层及保护层：11月2日刷防水层，晚上施工隔离层、保护层
3、底板钢筋绑扎，外模支设：11月3日～6日完成底板钢筋绑扎、底板外模同时施工，7日～8日完成墙柱插筋。
4、地下室钢板止水带：11月7日～8日插墙筋时（先插外墙筋），钢板止水带跟在后面焊。
5、地下室外墙施工缝吊模：11月8日～9日跟在钢板止水带后面吊模。
6、底板砼浇筑：11月9日晚上开始，再加上10日一天完成。
7、地下室墙板放线：11月11日
8、地下室顶板模板安装、剪力墙柱钢筋：11月12日～14日同步进行、穿插施工
9、地下室墙柱模板安装：11月13日～15日分段验收钢筋提供操作面给封模。（如：12日完成的钢筋，13日早晨验收合格给予封模）。
10、地下室顶梁板钢筋绑扎：11月15日～17日，水电安装穿插进行，不占用工期。
11、地下室结构砼浇筑：11月18日
12、一层结构施工（地下室防水、回填土穿插进行）：11月19日～25日（请施工单位按工序流水施工，重新详细排列，7天内完成一层结构）
本意见仅供参考，但必须保证25天完成一层结构，请施工单位重新排出详细的进度计划（11月1日～11月25日），10月24日报监理公司和我项目部审核。
徐 亚
2011年10月23日
第12篇：WRAP认证监察员审核文件的过程
WRAP认证监察员审核文件的过程
为作好准备接受实地视察，WRAP 要求设施管理层预先集齐下表所列的文件。监察员将审核这些文件，作为监察过程的一个步骤。设施管理层必须在下面清单表明是否可提供这些文件。监察员必须表明有否取得文件并予以验明。
适用法令及规定（全国性及本地）
童工
对未满最低劳动年龄工人的限制
最低工资
每日/每周最高工作时数
延长工作时间及工资率
年假及规定假期
其他福利及津贴（请详细说明）
反歧视
滋扰或虐待
结社自由及集体谈判
健康与安全
环境管理
符合海关规定（转运货品）
安全保卫
其他：（例如集体谈判协议，或劳工-管理层申诉程序）
设施政策、程序及文件（做法）
内部营运政策及程序
人事管理政策及程序
员工手册/雇用条件与条款
工资及工作时数政策
出勤卡或其他工作时数凭证
过去一年工资清册记录或其他（例如按件工资率记录、工资单等）
延长工作时间工资计算凭证
政府执照；经营证明书；有关下列方面的稽查报告：卫生、防火安全措施、工人安全、楼宇结构安全、符合环境管理要求等。
健康与安全委员会程序及会议记录
检查机器/维修记录
使用个人保障设备政策及程序
意外/工伤记录
紧急医疗程序
灭火器检查记录
紧急疏散计划
其他
工人文件
人事档案（包括申请工作表、雇用合约、处分函件等）
个人身份证、出生证明书或其他识别身份记录（例如学校记录、官方移民记录）宿舍
政府执照；经营证明书；有关下列方面的稽查报告：卫生、防火安全措施、楼宇结构安全等。宿舍规则及规定
与供应商签订之合约
业务协议（生产及再承揽协议）
谅解备忘录（如适用）
工会协议（如适用）
转运货物
购货单
原材料发票
付运/收货文件
生产记录
剪裁单
缝制单
雇工工作时数表
品质控制记录
发票
出口文件（包括配额/签证、发票、提货单）
外发加工
出口文件
来源地文件
海关文件
进口文件
安全保卫
运送人计划参与记录
货物进厂/离厂记录
保安稽查记录
装船服务公司简介
第13篇：贯标内部审核计划通知
2015年贯标内部审核计划通知
公司各部门、项目部：
经公司研究决定，2015年贯标检查项目，内审小组成员，内审时间确定如下，望各部门按照公司“管理手册、程序文件、三层文件”要求执行：
一、内审时间：2015年6月9-10日，二天。
二、内审小组成员：徐翠平、田华、陈洋、张燕峰、杨沫、李秀青、张庆峰
三、被审核部门：公司领导层、办公室、人力部、经营部、合约部、物资部、工程部、技术部、企划部、财务部
四、检查项目：
1、总包工程： 国元通国际商务大厦
2、市政工程：海淀区大西山风景旅游区西埠头旅游配套设施建设项目西埠头西路道路工程
3、土方工程：北京轨道交通昌平线工程土建施工11合同段土方工程
4、钢结构工程：实验仓钢结构工程
5、机电工程：山西省农业科学院拆迁重建科研创新基地建设项目地源热泵工程
北京国泰建设集团有限公司
2015.5.18
第14篇：机电设备一季度计划审核意见
2011年机电设备大修理计划审核情况及建议
经过对2011年机电设备一季度调整计划进行详细审核，提出以下建议，请参考：
1、由于某些设备本来就原值低，可用大修理资金少，再加上承修商修理间接成本高，本来
不多的大修理费有近40%浪费在中间环节上，故建议有自修能力的周边矿区尽量对设备进行自修，一是减少运输成本，二是合理避税，把有限的大修理资金投入到实际修理中。三是租用单位更明白设备的“着力点”，把有限的资金用在“刀刃上”，真正解决设备使用方面出现的难题。（具体问题：主排水泵修理计划，共安排14台主排水泵修理，计划修理资金18.7万元，实际上根据以往几年的实际情况，一旦该项设备由承修商修理，实际修理价格都会远远高于计划价格，故建议调整为矿自修，这样我公司只为主排水泵提供一些关键部件的修理，其他由租用单位自己承担）
2、发现个别设备在2011年已经进行过修理，所以建议撤消该类修理计划，真正实现设备
按照生产2.5年的平均修理周期进行大修。（如九矿的皮带机在2011年就已经修理过，建议在2011年一季度运输设备计划中予以撤销，还发现十一矿有多台设备在2011年就已经修理过，建议撤销2012年一季度计划中的重复项目）
3、不到修理周期的设备建议2012年暂时不予考虑，如十一矿的架空乘人装置，入账时间
2009年，至今还不足2.5年大修周期，建议到大修周期后再安排修理。
4、发现个别设备原值过低，根本不符合实际情况，如十二矿的液压绞车，原值为14400元，
明显不合理，希望领导给予关注。
5、租赁公司无义务修理各租用单位自购设备。
第15篇：网络计划的计算过程
一、计算工作最早开始时间，工作最早开始时间的计算应从网络计划的初始节点开始顺着箭线方向依次进行计算。工作的最早开始时间计算分以下两种情况：
第一种是工作没有紧前工作的时候，工作的最早开始时间等于0。
第二种是工作有紧前工作，其最早开始时间等于紧前工作最早完成时间的最大值。
二、计算工作的最早完成时间：工作的最早完成时间等于本工作的最早开始时间+本工作的持续时间
三、计算网络计划的计算工期
网络计划的计算工期等于以终点为完成节点的工作的最早完成时间最大值。
三、计算工作的最迟完成时间，应从网络计划的终点节点开始逆着箭线方向依次进行计算。首先计算的是工作的最迟完成时间，工作最迟完成时间的计算分两种情况：
第一种情况：是以终点节点为完成节点的工作的最迟完成时间等于网络计划的计划工期，当没有给出计划工期时，令计划工期等于计算工期。
第二种情况：工作有紧后工作的时候，工作的最迟完成时间等于紧后工作最迟开始时间的最小值。
四、计算工作的最迟开始时间，工作的最迟开始时间等于工作的最迟完成时间减工作的持续
时间。
五、计算工作的总时差：工作的总时差=工作最迟开始时间减最早开始时间或工作最迟完成
时间减工作最早完成时间。
六、计算工作的自由时差：工作自由时差的计算分以下两种情况；
第一种是以终点节点为完成节点的工作，工作自由时差等于网络计划的计划工期减工作的最早完成时间，当没有给出计划工期时，令计划工期等于计算工期。
第二种是有紧后工作的工作自由时差等于紧后工作最早开始时间的最小值减本工作最早完成时间。
总结：
1、以终点节点为完成节点的工作，工作的总时差等于工作的自由时差。
2、当计划工期等于计算工期时，关键线路上的关键工作总时差为0。总时差为0，其自由
时差必然为0。
3、本工作的总时差等于紧后工作总时差最小值与本工作的自由时差之和。
第16篇：讲故事大赛计划,过程,总结
台格小学一二年级讲故事大赛总结
为营造良好的“书香校园”氛围，提高小学生对语言的感受能力、表达能力，丰富我校的校园文化，根据台格小学计划安排，一二年级举办了讲故事大赛。旨在通过本次比赛进一步激发学生的阅读兴趣，提高学生普通话水平和口语表达能力，加深学生对故事的理解，分享阅读成果，挖掘潜能，提升学生的综合素养。
此次比赛活动是经过了几个星期的积极准备。语文老师对选手的参赛故事进行了反复的筛选并进行了反复的指导。在老师的教导下和选手们的努力下，选手们的水平较高，各位选手的故事讲的是声情并茂、精彩纷呈，赢得阵阵热烈的掌声。突显了“讲故事”的特点，提高了比赛的质量。
总结本次比赛，有以下特点：
1、教师指导认真。
2、选手比赛时声音抑扬顿挫，增强了故事的感染力。体现出了学生的多才多艺。
大赛评出了一等奖两名：李书豪、温一博；二等奖三名：郝欣宇、王建凯、吕佳敏；三等奖五名：裴宇、张云浩、张柏韬、杨帅、白然婷。在大家的共同努力下，此次比赛可以说是一次高水平的比赛，我们要总结经验，争取在以后的各种活动中取得更好的成绩。
台格小学
2012年11月14日
第17篇：个人成长计划实施过程总结
个人成长计划实施过程总结
作为一名教师已经三年，其中的的烦琐与劳累也只有自己才能体味。每天朝七晚五的工作，还有晚自习，回家还要备课，到考试阶段每天上
五、六节课，确实很累，这对教师的责任心是一个考验。但我并不畏惧，我喜欢这个职业，我愿意付出。因为我是非师范生，在没有踏入工作岗位前，我甚至没有上过一堂完整的课。我知道必须花费比其他人更多的精力和时间在工作和学习上。我查资料，向有经验的老师请教，我要多听课，写课后记。我知道，学会反思，才会成长得更快。
在开始的一年内，我要尽快适应这个工作环境。在实现教学目标的同时，把课上得生动些，让学生接受自己，喜欢自己，培养他们学数学的兴趣。另外，我要多听课多实践，博采众长。在听课时，尤其要注重教师的教，教师是怎样安排课堂结构的，怎样创设情景激发学生的求知欲。我觉得情景问题的设计不应停留在简单的变式和肤浅的问答形式上，而应设计一些既能让学生动手触摸、又能动脑思考的问题，这样可使学生在“观察、实践、归纳、猜想和证明”的探究过程中，激发起他们对新知识的渴望。听课时还要看老教师是怎样纵横联系学生已有知识举例说明，化难为易，突破难点，突出重点的，这些往往是他们积累多年教学经验的所得。同时还要注意学生的学。学生是否在教师的引导下积极参与到学习活动中。
在听课和评课中，自己在平时上课过程中，可能忽略的不足，通过听课我清楚的意识到自己常犯的毛病。比如，学生回答问题时，不要急于告诉学生正确的答案，要尽量引导他们，给他们一个思考的空间。还有在提问回答的过程中，要在课内以学生的问题作为课堂的教学资源，学会灵活运用这些资源，不要一笔带过。在教案的设计时，要设置一个一个台阶，让学生有个自然过渡到新知识的过程，不要觉得每一个知识点很零散。
在听课后，我要学会写教学后记，这是对自身教学工作的检查与评定，是教师整理教学效果与反馈信息，适时总结经验教训、找出教学中的成功与不足的重要过程。这样能够提高自身教学水平，优化课堂教学。首先要记教学中的设计，成功的教学，体现在教师以自己创造性的教学思维，从不同的角度和深度去把握教材内容，设计教学环节。其次，要记教学中的失误。教学中的疏漏与失误在所难免，如教学内容安排欠妥，教学方法设计不当，教学重点不突出等，这些问题都需要教师拿出勇气去面对。对教学中的失误之处，不仅要将问题记下来，并且要从主观上找原因，使之成为以后教学工作中的前车之鉴。再次，要记学生在学习过程中的困惑。学生在学习中遇到的困惑，往往是一节课的难点。将解决学生困惑的方法在教学后记中记录下来，就会不断丰富自己的教学经验。第四，要记教学中学生的独特见解。学生是学习的主体，是教材内容的实践者，通过他们自己切身的感觉，常常会产生一些意想不到的好的见解。有时学生的解法独具一格，对此，我应将这些见解及时地记录下来。最后，要记教学再设计。教完每节课后，应对教学情况进行全面回顾总结。根据这节课的教学体会和从学生中反馈的信息，考虑下次课的教学设计，并及时修订教案。教学后记是教师积累的教学经验，是提高教学质量的有效方法，它能使以后的教学扬长避短，常教常新，与时俱进。
适应期后，我要考虑怎样能够提高自己的教学效果。以学生为主体，了解他们所想的，用他们能够理解的语言和方法进行教学。根据班级的实际情况，不同学生的个别差异，进行“因材施教”。我认识到不同发展水平的孩子在社会交往和情感方面的不同需求，某些材料，某种教学方法不适合一部分学生，而另外的某些材料和教学方法则更适合他们，所以我要学着根据学生的不同进行调整，实施个性化的教学。
我带的一个班级两极分化很大，一开始上课时感觉不是很明显，现在时间久了，我很苦恼，怎样才能平衡地上课。练习讲得太难，基础差的根本就不懂，更加没有信心学。基础的讲多了，好的同学就没有兴趣。在这个探索过程中，我根据作业的情况，在作业课上抓住基础知识和书上的例题进行讲解，并留一两题较难的题目让有兴趣的学生做。因为，基础差的一定要先增强他的自信，让他觉得原来自己也可以做对。同时，利用课余的时间单独辅导这些同学，对他们降低要求，每天只解决一个问题，甚至一道题，一个知识点。让他们不畏惧数学。对于基础比较好的，更要强调基础，只有抓住了基础，才有能力的提高。这些都在摸索的过程中，能够有所成效。
三年的时间足够让我学习、成长，我希望能够缩短自己的成长期，在不断的学习过程中，在教育教学上越来越完善，争取成为学校中的骨干教师。我爱教师这个职业，我愿意为此付出，我会在这条路上越走越好。
第18篇：运输质量过程控制计划
一、运输过程控制计划
1、实行周检车制度
为确保运输车辆性能可靠，公司实行周检车制度。每周组织各基层单位对车辆状况进行一次系统检查，使车辆安全性达到使用要求。
2、实行生产日报制度
各单位每天执行生产日报制度，对当天生产情况及时向公司调度室进行通报。公司调度室根据各单位实际情况，协调公司内部各单位之间运力平衡。
3、实行生产周讲评、月分析制度
公司调度室每周对生产情况进行统计，观察生产波动情况，查找生产过程中存在的问题，在第一时间进行处理。每月对生产情况与上月及上年同期进行对比，分析整体生产经营形势的变动情况。
4、对特殊作业进行特殊审批制度
公司对出外市、外省作业的车辆进行生产科、安全科联合审批。
二、服务质量控制计划
1、编制完善运输服务标准。
对通勤客运、商务车、生产过程用车服务质量进行规范，确保从事运输业务有标准可依。要求从事运输的单位，服务必须做到安全、及时、方便、舒适。 对车容、仪容、服务、用语等内容进行统一规范，并制订量化考核指标。
2、每月定期对客户进行服务质量调查。
公司生产计划科建立所有客户的信息及联系方式档案。生产计划科每月通过电话对各客户进行一次服务质量调查，征求客户单位对运输过程服务质量意见。
3、及时对存在问题进行讲评、分析、整改。
每月调查结束后，生产计划科对客户反馈意见进行整理，并于每月第三周调度会进行讲评，对相关基层单位进行服务质量评分。并针对客户提出的意见制订改进方案。
4、定期跟踪检查服务情况。
除正常制度化征求客户意见外，不定期对基层单位的实际服务情况进行现场抽查。全过程反映服务情况。
第19篇：产品的监视和测量过程审核要点初探
产品的监视和测量过程审核要点初探
中国国际专家交流网 乔海欣
[内容摘要] 产品的监视和测量过程是整个产品实现过程的重要组成部分。怎样证实和改进产品的监视和测量过程，是质量管理体系建设的重要课题。本文依据过程方法原理，按照过程各项质量活动的逻辑顺序，围绕组织结构、文件控制、记录控制、进货、工序、最终检验和持续改进等有关内容，对产品的监视和没量过程审核要点进行了探索，旨在抛砖引玉，以向各位专家和同行们请教。
[关键词] 产品 监视和测量过程 审核要点 [论文] 产品的监视和测量过程在制造企业又可称为产品检验过程，是产品实现过程的重要组成部分，是保证产品质量的基本手段。产品检验过程的质量职能是鉴别、把关、证实和监督，其基本任务就是保证出石产品符合预期的规定要求。现代质量管理固然强调预防为主，但并不排斥、削弱和否定产品检验的作用。ISO9001：2000标准把产品的监视与测量编排在第七章外，其本意并不是否认产品检验是产品实现过程的重要组成部分，而是为了防止它人不恰当的删减而降低整个标准的实施力度。在第三方认证审核中，产品检验过程一般都由审核组长和专业审核员审核，这更说明了检验工作的重要性。怎样保证、证实和改进产品检验过程的充分性和有效性值得研究。笔者长期在中国一拖集团公司从事质量管理工作，根据过程方法的审核思路，现将产品检验过程的审核要点整理如下，以向有志于祖国质量振兴事业的各位专家和同行们请教。
产品检验过程的审核涉及 ISO9001：2000标准的职责权限、质量方针、质量目标、文件控制、记录控制、人力资源控制、生产服务过程提供、标识和可追溯性、产品防护、监视和测量装置控制、过程的监视与测量、产品的监视与测量、不合格品控制、数据分析、持续改进等条款的内容以及进货检验、工序检验、最终检验、包装检验等有关活动。按照过程方法的审核思路，笔者认为应按以下逻辑顺序进行审核：
一、组织结构情况。首先同检验部门领导交谈，了解本部门的组织结构、人员分工、产品特点和检验流程；了解部门领导及各类人员的职责、权限是否已形成文件，能否体现分工明确、责任清楚、任务具体、权限适当；其职责条款是否包含对错、漏检及检验结构的正确性负责，对出厂产品质量负责等有关内容；了解部门领导及检验人员有哪些权限，其权限能否保证履行其职责，在产品、进度压力下能否保证不受干扰地行使监督、检验职能。
二、质量方针、目标落实情况。同检验部门领导交谈，了解对公司质量方针、目标以及满足顾客和法律法规要求重要性的理解程度，了解公司中长期质量目标是否转化为公司年度质量目标，公司年度质量目标怎样转化为本部门的质量目标，本部门的质量目标怎样展开为本部门各类人员可测量、评价的具体指标和工作任务以及实施和实现情况。
三、文件控制情况。了解本部门有哪些质量管理体系文件，各种文件是否为有效版本。抽查发文记录，看各种文件的发放范围是否经过授权领导批准，能否保证检验过程的各工作环节都能得到相应文件的有效版本。抽查收文记录，看临时工艺等失效文件能否及时从生产现场撤出。查阅文件内容看有无擅自更改情况，文件更改是否有经批准的更改依据。抽查文件更改通知单看所有应改文件是否均已更改到位。抽查 3-5份图纸、工艺、检验指导书等技术文件，看其正确性、统一性、完整性是否符合规定要求。查阅文件内容，看是否对被检产品的质量要求、检验方法、检验手段、验收准则以及检验记录作出明确规定，文件的可操作性能否满足检验工作的要求。
四、进货检验情况。到进货检验现场了解是否有采购部门提供的合格供方名单，对未经批准的临时采购以及不在合格供方名单范围的采购物资，检验人员能否有权拒检。了解采购物资的种类，看是否按照 ABC分类或依据采购物资对主机产品的影响程度决定其检验方式和检验频次。抽查3-5种采购物资，了解进货检验部门有无作为检验依据的技术标准、检验指导书或有关技术协议。了解有无进行进货检验所必需的检测器具，当不具备检测能力时，是否定期外委检验或要求供方定期提供检验、试验报告。查阅检验文件，看是否对首批供货和批量供货的检验方法作出了规定并贯彻执行。了解所使用的抽样方法是沿用百分比抽样还是照国际2828标准进行抽样。检验现场是否对待检区和检验区作出划分，对待检产品、合格产品和不合格产品是否进行了检验状态标识。询问是否发生过紧急放行情况，其处理方式是否符合有关文件的规定。不合格物资是否进行了隔离，其让步使用是否经过授权领导批准。进货检验记录是否完整、准确、清晰，是否按规定期限保存，是否具有可追溯性。
五、工序检验情况。到生产现场观察，检验过程的各检查站的布局和检验点的确定是否合理，能否满足检验要求。了解生产现场首检和巡检执行情况，当工艺、设备、工装等生产条件发生变化时，是否严格执行首检的规定。对首检的零件是否进行了标识并保存至当班结果。了解现场检验人员是否按规定的路线、时间、频次和标准对各工序进行巡回检验，并从有关记录和能否防止批量不合格情况发生来评定首检、巡检的有效性。了解检验员是否对操作者执行工艺情况进行监督，是否对操作者一次交检合格率情况进行评价。现场观察检验人员与操作工人是否使用同一把量具；了解现场检测器具的数量、性能、量程、精密度能否满足测量任务的要求；在用的标准量具是否纳入周期检定并能溯源到国家基准，自制量具是否定期校准并将校准依据形成文件。观察现场所有在用的检测器具有无校准状态标识，是否都在有效期内，有无超期使用情况。当发现量具失准时，是否对已检验结果的有效性进行了评审，必要时是否重新进行了检验。对量具失准原因是否进行分析并采取了相应措施。现场观察产品检验状态标识情况，了解用于检验状态标识的检验印章、标签和合格证是否进行严格管理以防止不合格品的错用和流转。对明确报废的废品是否采取了适当措施并及时清出现场。对返工、返修产品是否重新进行了检验；对需要让步使用的产品是否经过授权领导评审、批准，并作出了让步回用标识，以提示下工序人员采取相应措施。
六、最终检验情况。在最终检验现场应了解被检产品规定的进货检验、工序检验是否均已完成，结果是否满足规定要求。了解被检产品是否有相应的国家标准或行业标准，对照企业出厂技术条件或检验规程，看是否覆盖了有关标准所规定的检验项目。在整机入库或交付用户之前是否完成了所有的检验项目，对涉及产品安全、功能、可靠性和环保方面的关键和检验或试验项目是否按文件规定的条件和要求完成。在产品装配、试验过程中已发现的质量问题是否均已排除并经检验人员确认。了解有无由企业领导或用户批准放行产品的特例，是否符合标准或法规的要求。在审核产品包装检验过程时，应了解是否根据产品特点、运输条件和交付方式编制了包装技术条件，包装箱能否保证产品不损坏、不丢失。包装过程是否针对防雨、防潮、防震、防锈等要求采取了相应措施；包装箱内的零部件是否适当固定，是否会因相对运动、相互碰撞造成损坏。抽查产品说明书、合格证、三包卡和装箱单等随机文件是否完整；对照装箱单核对包装箱内各种物品的种类和数量是否相符。
七、检验记录及数据分析情况。检验记录是证实产品符合规定要求的客观证据，是企业在涉及产品责任法律事务时进行自我保护的重要手段。在审核全过程应注意观察所有的检验记录是否包含有产品名称、规格型号、数量、批次、检验依据、检验项目、技术要求、实际检测值、检验日期、检验结论和检验人员姓名等有关内容。凡有量化要求的项目是否有检验数据，其量值是否符合标准要求和法定计量单位。检验记录表中有关项目是否填写完整，有无空格；当数据更改时，是否采用“杠改”方法并加盖更改人印章，是否有涂改或刮改情况。所有检验记录是否规定了保存期限，并按规定期限进行保存。了解检验部门是否对检验数据定期进行收集、整理，运用统计技术对产品质量问题的原因和发展趋势进行了分析，并及时向质量管理、工艺、设计和采购部门反馈质量信息，为各部门的质量改进提供依据。
八、检验人员资格能力情况。在审核全过程应注意了解各岗位检验人员的教育、培训、技术和经验等方面能否胜任本职工作。检验人员是否作到了持证上岗。抽查资格证明看是否在有效期内，看培训内容是否与所从事的检验任务相一致，其能力能否起到检验员、宣传员、辅导员的作用。
九、持续改进情况。在审核过程中应向上下工序单位和销售部门了解检验人员错检、漏检和误判情况，了解有无发生因检验原因造成的批量质量事故和用户投诉。向生产部门了解检验人员服务生产情况，检验及时性能否满足生产进度要求。向检验部门领导了解本部门当前工作的重点、难点和存在问题，为实现本部门质量目标还有哪些差距并准备采取哪些改进措施。
综上所述，笔者认为产品检验过程的审核按过程方法的要求和检验过程各项质量活动的逻辑顺序，围绕组织结构的合理性、检验依据的正确性、检验项目的完整性、检验方法的科学性、检验手段的充分性、检验结果的符合性和检验结论的可证实性以及人员资质、持续改进等情况进行调查取证，发现问题，查找原因，采取措施，以证实、改进产品检验过程的充分性、有效性以及实现所策划结果的能力，更好地完成产品检验过程所赋予的基本任务。
第20篇：审核方案与审核计划的区别
审核方案与审核计划的区别
审核方案不同于审核计划。GB/T19000标准中“审核计划”的定义是：“对审核活动和安排的描述。”审核计划是对一次具体的审核活动进行策划后形成的结果之一，通常应形成文件；而审核方案不是一个单纯的文件，它是对一定的时间段内组织所要实施的所有审核的策划、实施活动。
在内容范围中，审核计划是一次具体审核的活动和安排，审核方案是特定时间段内具有特定目的的一组审核(包括策划、组织和实施审核所必要的所有活动)。
在性质方面，审核计划是描述一次审核活动和安排的文件，审核方案是一组具有共同特点的审核活动及对审核活动的管理，包括审核计划的制定和实施、为实施审核提供资源所必要的所有活动和安排。
在编制/建立者，审核计划是审核组长编制，审核方案是审核方案的管理人员建立。
