推荐第1篇：员工个人出差学习报告
一、出差工作回顾
王佳随行X经理一道于20XX年X月14日到X月19日期间进行了为期6天的出差工作，途经的路线是：成都南京盐城扬州昆山京常州成都，整体进展较为顺利。
(一)14日早上从成都到南京，再转车去了盐城，在盐城王佳和XX经理去了XXXXX设备厂，实地参观了几台中、高效过滤检测设备，并听取了盐城苏信净化设备厂的技术工程师的操作演示过程以及讲解，王佳和XX经理结合王佳们XX公司的一些实际情况提出了一些疑问。涉及的设备主要有PSL气溶胶发生器粒子计数法检测过滤效率的检测设备、以及检漏设备。下午再去了盐城华达仪器设备有限公司，参观了过滤检测方面的仪器设备，有尘埃粒子计数器、过滤效率检测设备、检漏设备，并听取了陈总和相关技术工程师的介绍。王佳们回头再将华达的检测设备和苏信的检测设备做了一些对比。
(二)15日，王佳和XX经理一道从盐城转车去了无锡，在无锡王佳先去了无锡皇庭壹号机械有限公司，详细地看了全自动过滤器框架铆接设备的操作演示过程，以及结合王佳们公司以后使用起来所要面临的一些问题向技术工作人员详细咨询了一下，还了解了设备的一些构造原理，使用特点等，主要是将王佳们带过去的三幅外框拆卸之后再组装，然后焊接，观察其使用效果。下午又去了尼可超声波设备有限公司，了解并就模头一事儿向尼可那边询问了一番，尼可超声波焊接设备方也向王佳们展示了一些焊接后的滤袋的焊接效果。
(三)16日傍晚，王佳们坐车到了昆山，然后打车去了盐城中纺滤材无纺布有限公司，在中纺，王佳接触了销售经理方总，以及董事总经理张总，在张总办公室，王佳向张总询问了一些王佳们公司目前常用的空气、液体过滤材料方面的问题，涉及初效棉、空气过滤袋、熔喷无纺布、过滤顶棉、高效过滤纸、高温过滤材料等，张总也很耐心给王佳讲解，他的问答和王佳以前掌握的相关知识相差不大，足见张总比较有诚信，然后王佳和XX经理、刘总高总一起观看了一下袋式过滤器卷材的生产车间。第二天上午也就是26日王佳们和盐城中纺道别之后，就坐车去了南京过滤分离展。
(四)17-18日上午，王佳们坐车到南京国际展会参观展览会，今年展会参展厂家价不是很多，参观人员也不是很多，参展的公司主要有：爱美克空气过滤器(盐城)有限公司、安平县司因特过滤技术有限公司、北京量子金舟无纺技术有限公司、美亚新型活性炭制品有限公司、盐城辉龙净化过滤有限公司、南京固美过滤材料有限公司、石家庄辰泰滤纸有限公司、台州大昌过滤材料有限公司、中山市洁鼎过滤制品有限公司、南京天洋热熔胶有限公司、广州市捷发过滤器材有限公司……通过看、问、听的方式接触了与王佳们过滤行业或者与王佳们公司产品相关的公司，了解他们的过滤产品，看他们的产品与王佳们公司的产品相比较，在哪些地方存在不同，孰优孰劣……，在这些生产过滤产品的公司中，估计要数爱美克空气过滤有限公司的技术含量高一些，他们的生产工艺在效率和洁净度方面很高，他们的过滤材料很有特点，一般的过滤器所用的滤料无非就那几样常规滤料，像涤纶、丙纶、尼龙、玻纤、芳纶、PTFE、PPS、p84等，而他们所用的滤料有活性炭滤料块、离子交换树脂等。他们的产品的用途一般是电子洁净室里的气态化学污染物的综合解决问题。还有北京量子金舟无纺技术有限公司的熔喷技术很不错，特别是他们的熔喷滤芯的生产，卷绕方式很独特，不仅过滤效果好，也就是纤维很细，而且表面的轧光效果很好。当然还有别的公司的产品都很有特点。
(五)19日下午，王佳们看完展会后，就坐车去了常州区，看了王佳们公司外框供应商的厂里面实地走访了一下，了解了王佳们公司常用的袋式过滤器的镀锌外框、内框、压条的生产加工流程，XX经理还就不用压条一事儿和李总商讨、交换了意见，对王佳们公司以后生产袋式过滤器会有一定帮助，特别是在生产效率、成品外观、成品牢固性会有一定的积极改变，从而为公司的生产较低成本，增加利润。
二、出差工作总结
此次出差，虽然只有短暂的5天，但在这5天里，王佳和XX经理走访过不同地区的不同厂家，有盐城的苏信、盐城的华达仪器、无锡的思拓机械、无锡的尼可超声波焊接设备、昆山的中纺、南京的过滤展会、常州的镀锌型材外框，在这次出差的过程中王佳学到了一些做人做事儿的技巧，让王佳受益匪浅，以及从XX经理、各位厂家领导身上学到了很多有用的东西，同时看到了自己在工作中的一些不足和有待提高的地方，主要有：
1.在出差之前，对要拜访的厂家的产品的特点进行详细的了解，是将王佳们公司所需要了解的问题都记录在一个单卡上，以防在拜访过程中有些需要了解的问题一时想不起来。
2.与不同职能工作人员的交流与合作方面，虽然这次有XX经理压阵，自己仍然需要提高与他们的合作、交流能力，以及工作中的一些必要的应酬等等，以备自己以后没有和XX经理同行而独自一人在外时的独立应对。
3.在拜访一些厂家时，涉及一些比较敏感的问题时，不要直接向对方提出，特别是技术方面的问题，这次王佳在盐城中纺和张新胜懂事总经理聊天时，问到了一个PP覆膜的技术问题以及可否去他车间看一下时，尽管王佳说，了解PP覆膜不是为了开发新产品，他极不情愿的没有回答，王佳赶紧转移了话题，避免了尴尬的气氛。
4.在展会上，王佳接触到了不同厂家不同的过滤产品，特别是和AAF也就是爱美克空气过滤器有限公司的技术工程师就活性炭滤料、离子交换树脂聊了一会儿，以及北京量子金舟无纺技术有限公司就熔喷滤芯的生产工艺了解了一番，确实开阔了眼界，了解了新知识。虽然这次展会的参展公司较少，但也了解到了不少东西，对自己以后的学习起到方向性的作用。
总之，通过这次紧张而忙碌的出差工作，学习了别人，锻炼了自己，认识了自己很多的不足和有待提高的地方，认真反省和提高自己，以便更好的开展后续工作。
推荐第2篇：员工出差管理制度
员工出差管理制度
第一条 经理出差，必须经主管领导及有关经理同意；其他人员出差，必须经主管经理批准。
第二条 出差要填写“出差申请报告表”。出差报告包括：工作任务、往返时间、到达地点。谊表按上述审批权限审查批准后，交办公室留存。凭出差报告表，填写借款单，并经办公室主任签批后到财务处办理借款手续。
第三条 出差应遵守的事项
1.必须按计划前往目的地，无特殊原因必须按规定时间内返回。如有变动需事先请示并获批准；
2.乘坐火车必须按正常路线，不得无故绕道。出差途中，因私事绕道者，需事先由领导批准，其绕道部分的车船费由本人承担；
3.乘坐飞机人员要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经领导特许方可乘坐飞机。
第四条 其他各项，如住宿标准、出差标准等，按有关规定执行。按照规定，除经理外，市内不准乘坐出租车，特殊情况(如夜间没有公共汽车等)可酌情处理。
第五条 出差结束，应写出详细的出差汇报，进有关领导和处室阅。
第六条 出差回来上班后4天内向财务处办理报销手续。逾期不报者，如无特殊理由，按动用公款处理，财务处有责任检查。报销前额由处长审核签字。原借款未报账时，一般不再办新借款。
第七条 出差期问，严禁用公费游山玩水、请客送礼，严禁收受礼品，不得请求代购紧俏商品、土特产、优惠商品。对违反者各级领导有责任给以批评教育，所需费用一律由本人承担。
第八条 出差时间不超过7天，不补休；一周以上不超过2周，补休1天；2周以上，不超过2个月，补休2～3天。在国家法定的7个节假日出差者，原则上可补休同等时间。
××公司员工出差管理办法
第一章 总则
第一条为实现本公司经营目标，并培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效的精神，特制定员工出差管理办法。
第二条 员工出差按如下程序办理：
1.出差前填写“出差申请单”，期限由派遣主管按需予以核定，并按程序审核； 2.凭“出差申请单”向财务部预支一定数额的差旅费。返回后一周内填具“出差旅费报告单”并结清暂付款，在一周以外报销者，财务部应于当月薪金中先子扣回，待报销时一井核付；
3.差旅费中“实报”部分不得超出合理数额，对特殊情况应由出差人出具证明。否则财会人员有权拒绝受理。
第三条 出差审批程序和权限如下：
1.国内出差:一日以内由经理核准，超过一日由总经理核准。经理(含副经理和相同级别的技术人员)以上人员一律由总经理核准； 2.国外出差：一律需由总经理核准。
第四条 出差行程中除特殊情况外一般不得报销加班费，假日出差可酌情加薪。
第五条 除因套务、疾病或毒外灾害需经主管允许延时外，不得借故延长出差期，否则不予报销旅费，并依情节轻重给予纪律处分。
第二章 国内出差
第六条 出差旅费分为交通费、住宿费、伙食补助、杂费等特别费(包括邮电、交际等费用)。
1.交通费需依票根或发票(如出租车)认定，车票丢失者应说明丢失原因，使用公司交通工具者不支付交通费。
2.住宿费需依凭证按上述标准核报，本公司备有住宿场所时不支付住宿费。 3.伙食补助应依支付标准报销，但由公司供应餐食或已报销交际费者，不再支付。 4.杂费依第八条规定支付； 5.特别费依凭证核报。
第七条 出差返回超过午夜12时者，可在标准外增发交通费和餐费30元．
第八条 杂费及伙食补助计算标准：
1.出差杂费按离开公司所在地实际天数计，超过十小时不足一天者按一天计，不足十小时者不计；
2.上午七时前出差者，应报销早餐费，于下午一时后返还者报销午餐，于晚上七时以后返还者报销晚餐费用；
3.出差一日者不受以上标准限制。
第九条 随同高职人员出行的低职人员，伙食补助、住宿费可按高职人员出差旅费标准支付。
第十条 因时间急迫或合理成本考虑而需搭乘飞机时，须经总经理核准。
第十一条 因时间急迫或交通不便根据业务需要必须乘坐出租车时，须经经理同意。
第三章 国外出差
第十二条 国外出差旅费分交通费、生活费及特别费，支付标准如下所示： l.出国人员如夜间恰在旅途中，不得报销住宿费； 2.报销旅费凭车船机票，住宿费凭发票； 3.特别费报销方法同国内出差；
4.接受招待或报销交际费者，核减相应的餐费。
第十三条 员工派赴国外受训考察等，其食宿由其他公司安排者，每日支付生活费120元。
第十四条 出国人员除因公所花的交际费、应酬费，除由总经理核准由，公司开支的部分外，多余部分概由个人负担。
第十五条 出国人员计划外的行程，交通费须由总经理核批，方可报销。
第十六条 出国人员出国前应提出出国申请计剐书，并于回国后十日内提出出国人员工作计划检查报告。
××公司国内出差管理规定
第一条 本公司所属员工因公在国内出差，均按本规定预支和决算差旅费。
第二条 本公司员工乘坐火车、飞机、轮船时按下表标准发给交通费． 1.乘坐轮船火车厦长途汽车时凭相应的票根报账；
2.逢紧急公务必须搭乘飞机时，应事先报告主管领导批准后方可成行。事后凭飞机票报销；
3.搭乘公司交通工具者，不予报销交通费。
第三条 出差员工的伙食、住宿、杂费按下列标准核发：
主管级：每日120元；
一般级：每日90元；
第四条 出差期间因公支出下列费用，如能提出书面理由井报请主管上司批准，可准予按实报销，并按下列规定办理：
1.乘坐出租车应取得汽车公司开具的统一发票，并据此报销； 2.电报电话费凭电信局正式收据报销； 3.邮费凭邮局证明报销；
4.目公宴客费用，凭饭店正式发票报销；
5.目公携带文件资料和行李托运费，凭公交部门正式托运费收据报销。
第五条 员工出差，由派遣出差部门的主管填写通知单一式两份，送请按准后，一份送秘书处登记，一份由出差人员保存。
第六条 员工出差返回后三日内填具出差旅费报销单，送请单位主管核批后，送秘书处审签，出纳人员方得予以报销。
第七条 员工出差前，凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报销旅费时扣还结清。
第八条 市内及短程(一日内)出差人员，除按实报销车费外，可报销合理次数的误餐费。 1.下午1时以后出差回来者准予报销午餐费； 2.下午8时以后出差回来者准予报销晚餐费； 3.不得再报销加班费。
第九条 奉令调遣人员，可依照以上有关条文报销交通费、伙食费及行李托运费。但在公司用餐者不得报销误餐费。
××公司国外出差管理规定
第一条 本公司员工奉派出国，除薪金照领外，并准予报支出差旅费，标准如下： 1.在外期间往返于公司指定地点的交通费接实报支，自行观光交通费自理。 2.食、宿、杂费按当时行情和目家规定，在出差报支额度内支付。 3.派遣在同一城市连续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支付。
第二条 受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员，已在受聘或派遣机构支领出差旅费者，不得再向本公司重复支领。
第三条 出差期间的因公开支凭正式收据按实报销，无法取得正式收据的零星付款凭出差人文字说明并经主管人核批后报销。
第四条 因公务原因必须支付的费用而超过日用费规定者，可呈请总经理核发特别津贴予以补偿。
第五条 国外出差旅费报销办法比照“公司国内出差管理规定”第5条至第7条的规定办理。
第六条低职人员随高职人员出差，可比照高职人员标准报支旅费。
第七条本公司董事、顾问出差旅费比照经理级标准报支。
第八条总经理有责权根据社会物价变化对本办法规定的各种费用标准做出统一调整。
第九条 本规定经董事会核定后实行，修改时亦同。
××公司管理人员差旅规定
第一条 所有公司管理人员的国内外出差，尽按本规定支付差旅费。 第二条 本规定中的管理人员限于公司就业规定中第×条所列范围。 主要指公司董事长、总经理、专务董事、常务董事、董事和监事。
第三条 公司聘任的顾问，非常勤管理人员等的国内外出差适用于本规定。但具体的差旅费数额由总经理决定。
第四条 差旅费的种类包括交通费(铁路、航空、船舶、市内交通)、补助和宿费。
第五条 当出差者身兼两个以上职务时，差旅费按最高职务标准支付。
第六条 差旅费的核算与报销单位为总务部财务科。总务事项由总务部总务科负责。
第七条 公司管理人员的出差均由董事长下达出差指令。
第八条 出差分为两种： (1)近距离出差
指一般不需要住宿的出差。 (2)一般出差
指需要在外住宿的出差。
第九条 管理人员出差时首先应填写出差单，经总务部总务科审定后，由财务科预支差旅费。
第十条 出差者归来后，必须迅速向量事长或总经理报告出差情况。
第十一条 出差者回公司三日之内，须填制差旅费精算单，提交给总务部财务科。
第十二条 一般出差的支付标准为：
火车 飞机 汽车 补助 宿费
卧铺 特等舱 实费 元 元 卧铺 经济舱 实费 元 元 卧铺 经济舱 实费 元 元 董事长、总经理 卧铺 特等舱 实费 元 元
专务、常务
董事、监事
顾 问
近距离出差的交通费实报实销。
第十三条 出差补助按实际出差日数支付。
近距离出差原则上单程2小时时，发给第十二条所定标准的60％。
第十四条 住宿费按实际出差日数支付。但对出差途中在交通工具中的住宿，支付第十二条所定标准的80％。
第十五条 公司管理人员原则上可利用飞机出差，但必须经董事长批准。
第十六条 管理人员出差如外部提供差旅费或提供住行，以及有重复交通时，不再重复支付差旅费。
第十七条 本规定未涉及事项，由总务部长提出方案，由总经理裁决。 第十八条 本规定自××××年×月×日起实行。
××公司出差手续及差旅费支付射度
第一章 总 则
第一条 本制度旨在确定公司管理人员和员工因公司业务出差的手续及差旅费支付标准。由于出差目的、性质、时间及费用支出千差万别，难作统一规定，故本制度仅作一般性规定。
第二条 本制度未涉及事项，均接有关细则处理。对海外出差，将另行规定。
第三条 出差分为“近距离外出”、“当日出差”(当日回来)和“住宿出差”三类。
第四条近距离外出是指利用交通工具，以公司总部为中心，半径为×千米范围的外出。外出范围由总务部主管与总经理协商决定。在必要时，近距离外出可变更为当日出差，或作住宿出差处理。 第五条 当日出差，是指从公司出发后，当日可返回的出差。当日出差的地域范围由总务部主管与总经理协商决定。但它不得与前条所述地域重复。地理偏僻或交通不使地区，可按住宿出差处理。
第六条 住宿出差，是指出差到较远的地方，通常需要住宿的出差。因出差内容和需要时间的差别，有些住宿出差也可以作为近距离外出或当日出差处理。
第七条 出差路线一般应选择最短的且最方便的线路。应尽量减少出差所用时间。出差途中如遇天灾人祸等不可抗拒因素，需改变路线时，需得到总务部主管同意，按实际旅费支付。
第八条 员工私人旅行公务出差时，公司向其支付用于公务出差部分的差旅费。
第九条 出差费在区分“近距离外出”、“当日出差”和“住宿出差”前提下分别支付。
第十条 出差费及报销 1.出差费包括以下内容： (1)铁路、船舶、飞机票费； (2)交通费； (3)出差补贴； (4)住宿费； (5)通讯费；
(6)其他伴随出差发生的正当费用。
2.铁路、船舶、飞机票费依种类和等级实报实销；
3.交通费指短距离乘坐公共汽车、地铁等的费用，据个人中报，接实际费用支付。原则上不得乘坐出租车；
4.出差补贴用于出差者的饮食和杂费支出，按出差回报定额支付。上午出差按全额支付，下午出差按半额支付，晚上8时以后不支付；
5.住宿费按定额住宿天数支付，在火车上过夜的按半额支付； 6.出差中的电话、传真、信函、汇款、邮票等通信费依据报销凭证实 费支付。
第十一条 出差费原则上应在一周前，通过《出差计划表》提出预算，经分公司主管批复后支付。
第十二条 当交易客户、相关公司人员或公司管理人员随行，或因不得已理由，出差费超出规定时，经随行管理人员或公司财务主管批准后，按实际费用报销。
第十三条 驾驶或搭乘公司车辆出差时，不支付交通费。
第十四条 出差过程中，利用出租车仅限于有交易客户同行、紧急情况、有可能耽误出发时间或携带物品过重、下雨天访问客户等情况。这时按实额支付出租车费。但必须在出差费报销单中说明理由，并经随行管理人员或分公司主管批准。
第十五条 出差过程中，如遇出差人公休日，应以公务为重，继续执行出差任务。但是，如遇出差单位公休日，无法开展工作时，可安排休息。为避免这种情况发生，出差前，应事先与有关单位联系。出差归来后，可补足休息日。
第十六条 出差过程中，因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时，在查清事实基础上，可按长期滞留费标准支付费用。
第十七条 在出差过程中，如需向客户提供礼金(用于庆贺、吊唁、探望等)，或赠送土特产时，其金额应限在××元以内。超出此金额须经上级主管批准。
第十八条 在出差地招待客户，原则上应先在《出差计划表》中提出具体预算，并经上级主管批准。其金额一般限定在×××元之内，部门主管以上限定在×××元之内。
第二章近距离外出及当日出差
第十九条 出差者必须提交《出差申请表》，经主管批准后方可出发。
第二十条 出差者从公司出发和归来时，必须向上级主管报到。：不能按期回公司时，需通过电话等与化司联系。
第二十一条 当日出差者完成出差任务，回公司后，应填写出差回报，提交给上级主管。
第二十二条近距离外出，仅对交通费实报实销。当日出差，依不同职务支付出差补贴和交通费。
第二十三条 日常性的当日出差费，可依据出差计划表提出概算，并预付出差费。
第二十四条 当日出差如遏紧急情况或其他不可抗拒的原因，需在外住宿时，按住宿出差的有关规定支付住宿费。但应提前与主管上司联系，井得到其批准。
第三章 住宿出差
第二十五条 出差者必须事先提出出差计划表，提交上级主管批准。
第二十六条 出差者依据批复的出差计划表，向财务部提出出差费预算，并申请预付出差费。财务部对未清算上次出差费者，拒绝预付出差费。
第二十七条 出差者必须每日自出差地向上级主管寄进出差回报一式两份。但出差时问为二天者，可回公司后提交。
对不按规定邮送或提交出差回报者，停发相应的出差补贴，但经主管上司认为特殊情况者除外。
第二十八条 出差者回公司后，应于二日以内填写出差费表，经主管上司签字后，提交给财务部，以作结算。
如出差者回公司后遇公休日，原则上应在次日办理出差费结算。
第二十九条 对住宿出差者依不同职务支付铁路、船舶、飞机票费以及住宿费和交通费。
第三十条 出差者原则上应在公司指定的旅馆住宿。如变更旅馆，领事先进行联系。
第三十一条 在特殊情况下，经主管上司批准后，可搭乘快速列车或飞机出差。除总经理外，一般坐普通舱。
第四章 特别旅费处理
第三十二条 出席招待会、客户接待出差、投宿于公司驻外机构时，不支付住宿费。
来往于公司总部和各分，公司之问的出差，原则上必须利用，公司的住宿设施．
投宿于亲友家时，支付50％的住宿费。
第三十三条 在同一地区连续停留超过7日时，视为长期滞留出差。
第三十四条 出差目的与内容跟一般出差有区别的，为特殊业务出差，如参加研讨会、招待客户、随客户出差、到本公司分公司赴任等。
特殊业务出差的出差费支付标准如下：
1.出席研讨会时，支付火车、船舶、飞机票费，住宿费及其他必要的费用，原则上实报实销；
2.因招待客户出差时，支付预算范围内的接待费，火车、船舶、飞机票费，住宿费、其他杂费和相当于30％的补贴，原则上实报实销； 3.异地赴任则按另行规定处理。
第三十五条 出差中不允许进行私人旅行。在不得已情况下，如欲进行私人旅行，需得到上级主管的批准。
私人旅行日数应从本制度中的出差日期数中扣除。
第五章 附则
第三十六条 本制度自××年×月×日起实施。
××公司差旅费、工作餐等费用开支标准的规定
为了加强财务管理，节约开支，特就差旅费和工作餐开支制定以下规定。
第一条 差旅费 1.住宿费
(1)公司领导、处级干部和副高级职称者、其他人员住宿标准分别为55元、45元、35元(一般地区)或80元、65元、50元(特区)。
(2)住宿费按实际住宿天数计算，实际住宿费超过以上限额部分原则上由个人负担，特殊情况下需经公司领导特批方可报销，低于规定的节约部分奖励个人50％。 (3)开会统一安排住宿时，有会议证明者，可按实报销； (4)住宿费一律凭单据报销。
(5)住宿费已由接待方提供的，一律不再报销。 2.交通费
(1)处以上干部和有高级职称者出差可乘飞机，其中公司级领导和教授级人员可乘飞机一等舱、火车软席、轮船二等舱；其他人员出差一般坐火车硬席、轮船三等舱，因工作需要乘飞机的，需事先经公司主管财务的领导批准。
(2)出差外地的市内交通费实行包干使用，每人每天二元，不再报销车票；在国内出差一般不准乘出租车，情况特殊时可由部门领导在出租车票据背面签字特批，方可报销，但不再发给市内交通费。
(3)乘火车过夜或时间超过12小时的，可购同席卧铺，未购卧票的，按实际乘坐的火车硬座票价的一定比例(特快50％、慢车或直快60％)发给个人。
按规定能乘飞机而改乘火车的，可将差价的50％发给个人。
(4)陪外宾出差，因工作原因需要与外宾同乘车(船、飞机)、同住饭店的．经总经理批准．可按实报销。 3.伙食补助费
(1)出差每人每天的伙食补助标准一律为一般地区8元，特区14元。参加会议、培训班等，已有伙食补助的不再计发伙食补助费，如没有，可凭证明取伙食补助。 (2)长期(一个月以上)驻外省市人员，每人每天伙食补助标准为lO元。
(3)部门设在总公司大厦外部，且没有食堂和就餐条件的，每个工作日发伙食补助4元。
(4)出差人员一律不发夜餐费、加班费。 4.职工探亲路费
(1)职工探亲须事前填写探亲申请单，经部门领导签字、公司领导审批、办公室备案，方可办理借款和报销。
(2)年满50岁以上，并途中连续乘车超过48小时的探亲职工，可乘硬席卧铺，如未乘卧铺，可比照差旅费报销办法给予补助。不具备以上条件的职工探亲报硬座票价。乘船报四等舱位票价。
(3)享受一年一次探亲假的职工，报销一次往返路费。享受四年一次探亲假的职工，探亲路费在本人标准工资(岗位工资+工龄工资)30％以内的，由本人自理，超过部分单位报销。 5.其他费用
(1)火车空调费、订票手续费、电话费、电报费等凭单据按实报销，出差期间的游览和非工作需要的参观所开支的一切费用均由个人自理。
(2)工作人员到远郊区、县出差，按到外地出差的规定办理。
第二条 宴请与工作午餐费开支规定
1.严格控制宴请，确实需要的，经单位领导批准后方可安排。
2.宴请外宾5人以内，我方人员最多不得超过一比一，超过5人的，我方人员酌减，宴请标准为每人70元。
3.宴请内宾标准为每人每次50元，陪同人员不得超过2人。
4.宴请后，由经办人填写宴请报销单，经部门领导审核、财务主管经理签字后方可报销。
××公司国外工作人员差旅费规定
第一条 国外工作是指本公司在职员工被派遣到与本公司业务有关系的海外企业，在那里工作三个月以上，并享受海外企业生活福利的对外劳务出口。
第二条 国外工作期问自出发日算起比例，到回国日止。
第三条 对国外工作人员出国准备金的支付，原则上依照本公司的国外差旅费规定支付。归国准备金按国外公司的差旅费规定支付。
第四条 国外工作人员及妻子的出国差旅费原则上由国外公司支付。其随用物品的运输费亦由国外公司负担。
第五条 因迎送国外工作人员的有关费用，依照国外出差规定的有关条文办理。
第六条 经国外公司允许，且本公司认为确有必要时，国外工作人员可让家属随行。
第七条 本公司不向国外工作人员支付报酬，全部由国外公司支付。奖金等也相同。
第八条 符合第六争规定的家属生活费由国外公司支付，支付标准为： 1.妻子。相当于出差员工在国外公司报酬的30％；
2.子士。一个子士时，相当于出差员工在国外公司报酬的10％。 3.两个子女以上时，相当于出差员工在国外公司报酬的20％。
第九条 留守补助是指为维持国外工作者家属在国内的生活，向其支付的生活补助。、
1.对其妻子厦子女分别支付相当于本人报酬的50％和25％。如子女为二人以上时，则支付50％；
2.对除妻子和子女以外的抚养人口，支付其本人报酬的50％；
3.对没有抚养义务的人员，按有关法律规定，支付相当于其本人报酬的25％，作为留守补助。
第十条 国外工作人员因故暂时回国，必须得到国外公司的同意，并事先向本公司报告。回国的差旅费按第四条规定办理。
第十一条 国外工作人员归国后的报酬需参加其在国外公司的业绩，参照同职位的报酬确定。
第十二条 本公司为国外工作者及其随行者投保海外旅行伤害保险。 1.公司部门主管×××美元。 2.一般员工×××美元。 3.妻子本人的1／2。 4.子女本人的1／4。
第十三条 国外工作人员因违反国外公司有关规定，且给本公司带来不良影响时，应强制其回国，或在当地解聘。 第十四条 国外工作人员未经本公司许可，不得辞去在国外公司的工作。
第十五条 本规定未涉及事项，由公司部门主管会议决定。
第十六条 本规定自××年×月×日起施行。
推荐第3篇：出差员工关怀
1、和专业咨询机构合作，或者内部建立机构，了解员工的实际困难与个人需求，设法满足。
EAPs（Employee Aistance Programs），中文翻译为员工辅助计划，是为员工设置的一套系统的、长期的福利与支持项目。EAPs项目是由企业埋单、员工享受福利的专业咨询服务。企业和提供EAPs服务的咨询公司建立长久的合作关系，然后由咨询公司的专业人员帮助员工及其家庭成员解决各种心理和行为问题，其核心不仅在于直接疏解员工工作压力，而且更在于提供预防性的咨询服务，以协助员工解决困难，提供职业场所的人文关怀，提高生产率并有效减少开支，提高员工在组织中的工作绩效。员工辅助计划的核心是透过对员工深层的关怀，来提升他们“心的力量”，促进他们“新的成长”。家庭烦恼、感情纠葛、法律纠纷，种种看似凌乱无章、无从入手的个人问题都可以让EAPs服务给你完美的解答。
2、培训项目负责人项目管理及员工关怀的知识，带动团队内部形成关怀的气氛，给出差在
外的员工一种家的感觉，至少可以减轻大家对于长期出差的意见。
3、着眼于未来的学习管理：学习管理流程包括让员工定期与咨询师见面，讨论他们的学习
需求并制定职业发展计划。这方面做得很好的公司，员工的敬业度远远高于这方面做得差的公司。
4、员工互动的知识管理：要让员工为公司的使命做出有效贡献，就必须确保他们能够获得
最新和最佳的信息，为出差员工提供了基于网络的工具，以便他们更好地获取和分享知识资本，培训员工如何使用这些工具，并纪录他们贡献新信息到知识库中的次数，同时为不同的员工角色确定不同的知识要求。在各项目组所在地建立实践社团有利于志趣相投的员工一起分享知识和解决问题，并跨部门开展非正式合作。该公司制定了奖励机制以鼓励员工的积极参与。
5、听取出差员工的意见，开设以部门为主体或总公司为主体的电子通道，邀请他们通过该
电子通道参与制订与其工作相关的决策或部门、公司的建设，有部门负责人或公司负责人回复，与之坦诚交流。
6、定期访问出差员工的亲属，给予生活上的关心和帮助；每年一次安排部分家属到出差地
探望出差员工，公司承担来回机票费用。
推荐第4篇：员工出差管理制度
吉林省云鹤测绘有限公司
员工出差管理制度
为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
一、员工出差时应填写《出差审批单》。
二、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
三、出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
四、出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。
五、出差人员返回企业后，30天内应按规定到财务部报账。填写《差旅费报销单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
六、业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。
七、出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。
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文章标题：员工出差申请表
出差申请表
申请日期：年月日申请人：所属部门：计划出差时间：年月日至年月日出差期间工作交接人：主要交通工具：□飞机□火车□汽车申请经费（元）：出差目的地（公司名称）：行程安排：客户姓名：
联系电话：期间工作安排（待办事项）：需解决问题：应携带材料：部门经理确认：行政部确认：总经理审批：申请人：《员工出差申请表》来源于xiexiebang.com，欢迎阅读员工出差申请表。
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腾为员工出差管理制度
结合本公司现有状况，本着既勤俭节约开支，又要保证出差人员工作与生活需要原则，特制定本制度。
一、本办法适用于本公司因公出差需预支差旅费的所有员工。
二、出差费分交通、膳宿费及特别费三项：
1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用
2、膳宿费系指膳食费及住宿费
3、特别费系指电话费及招待费等杂费
三、员工因公出差，应事先填写员工出差申请单，报请赵总或王总批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，需电话口头通知公司相关负责人，待返回公司后，应及时补填申请表。员工出差报支表的处理程序如下：
1、出差前依单填明姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额等信息后，再向财务部预支差旅费。
2、出差人员返回后5个工作日内应填写差旅报销单，注明实际出差日期、起始地点、预支项目、金额等，由赵总和财务部审核后报销及冲销预支款。
四、差旅费按业务和工程分为如下几个包干：
1、公司业务和工程人员住宿标准为：省会城市上限150元/日，非省会城市上限120元/日。住宿标准高于此标准的需经领导批准后方可入住，否则差额由个人承担。
2、公司工程人员出差补贴标准为100元/日，此补贴包含，早餐、午餐、晚餐、市内交通及电话费杂费等费用。
3、公司业务人员出差补贴标准为50元/日，此补贴为餐费补贴，市内交通，按实际支出，依票据实报实销，公司领导出差等同业务标准报销。
4、公司员工出差期间，因游览而非工作需要的参观，开支的一切费用由个人自理，并且时间上不能影响工作。
5、工程安装人员在市内外安装调试的，每日补助餐费20元，如需加班至晚8:00后的，补贴40元，另外有业务陪同的，等同此标准补贴。
五、差旅费报销票据要求如下：
1、所有的住宿必须有发票报销，无发票的、收据类的一概不予报销，损失由个人承担。
2、宴请客户和给客户送礼品的开销，必须到正规店内购买，必须要有发票才能予以报销（没有发票的店，此费用由员工承担）。
3、工程人员出差需采购工程用品时，尽量要求对方开发票。零星购物的方可拿收据报销。
4、所有员工在外出差时，生病需要到正规医院治疗，或者到正规药店购买药物，此费用可以报销。但小诊所的票据不予报销。
5、在外购物和消费养成索要对方发票的良好习惯，所得发票回公司交由财务部抵扣处理。
6、所有报销的票据要真实可靠，虚报票据者一经发现，予以票面金额10倍处罚，两次以上者公司予以开除，并且扣除其所有工资余额和年终奖金。
深圳市腾为创展科技有限公司二〇一一年五月三日
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上海安赐机械设备有限公司
员工出差管理办法（20130401版）
第一章 为了加强公司员工出差管理，规范出差纪律，提高员工出差成本控制意识，特
制订本管理办法。
第二章
第三章 公司所有员工出差均须遵守本管理办法。 出差审批程序
3.1员工因工作安排，须出外勤，本市内出差。无特殊紧急原因，须提前1天，提交《出外勤申请单》，由部门经理审批。并向人力资源行政部备案。（常出外勤岗位，如财务、行政、人事是否可以用《出外勤签字表》的方式进行每月集中备案？）
3.2员工因工作安排，须出外勤，外省市出差。无特殊紧急原因，须提前2天，提交《出外勤申请单》，经部门经理签署后交总经理？审批。并向人力资源行政部备案。
3.3出差申请批准后，将《出外勤申请单》向人力资源行政部备案。如需借备用金，则填写《备用金申请单》，按照相关规定报批。如需人力资源行政部安排车辆、商旅预订的，向人力资源行政部申请，按照相关规定报批。
3.4如有特殊、紧急原因的，未能及时办理《出外勤申请》的，返回后应在2个工作日内补办手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有后果由员工本人承担。
第四章 出差后须履行手续
4.1员工出差后，须办理归还备用金手续。填写《外埠出差费用报销单》，注明出差天数、地点、花费项目，并且提供报销凭证。经部门经理核实并签署后，交财务部。财务部根据相关规定报批。
4.2员工出差应按时返回，如因特殊紧急原因，须延迟出差天数，须电话汇报与请示。逾期不归补办手续或未获批准的，按旷工处理，所有后果由员工本人承担。
第五章 出差备用金与报销管理
5.1备用金预借金额：
5.1.1根据出差目的地与出差天数，确定备用金金额。出差目的地为一线城市，备用金不超过500元/人/天；出差目的地为二线城市，备用金不超过400元/人/天；出差目的地为三线城市，备用金不超过300元/人/天。出差备用金总额按次计算，经理及以上职级以5000元为限，经理以下职级以2000元为限。
5.1.2备用金预借金额超过上述标准的，须报总经理特批。
5.2备用金审批流程：
5.2.1员工出差预借备用金，须填写《备用金申请单》，金额在1000元以下的，由部门主管签字后，提交常务经理审批。报财务部核准后，放款。
5.2.2员工出差预借备用金，须填写《备用金申请单》，金额在1000元至5000元之间的，由部门主管签字后，提交常务经理审批。报财务部核准后，放款。
5.2.3员工出差预借备用金，须填写《备用金申请单》，金额在5000元以上的属特殊情况，由部门主管签字后，提交总经理审批。报财务部核准后，放款。
5.2.4办理出差备用金预借手续，公司本着“前帐不清、后账不借”的原则。如出差员工账务未清，无特殊情况不予办理新借款手续。
5.3报销管理：
5.3.1员工出差的差旅费用，当期费用当期报销。返回后7天之内办理报销手续。
5.3.2员工出差的差旅费用报销，采用实报实销制。填写《外埠出差费用报销单》，注明出差天数、地点、花费项目，并且提供报销凭证。
5.3.3员工提供的报销凭证，必须真实、有效，以事实发生的票据为准。原则上不允许由其他发票代替，尤其是餐饮、礼品类。特殊情况不能提供发票的，必须注明详细情况，由总经理批准后方能使用。
5.3.4出差返回后，办理报销手续，有备用金的员工，报销时按先冲后报原则，优先冲销备用金。备用金尚有余额的，必须在出差返回后7天之内归还。
第六章 差旅费标准
6.1员工出差交通费报销管理
6.1.1市内：无特殊紧急原因。以公共交通系统为主，按节约原则，依次为：地铁、公交车、出租车。有特殊紧急情况，乘坐出租车。
员工报销市内出差交通费，须注明日期、起止地点、事由，如有特殊情况，须注明原因，经核实批准后，方可报销。
6.1.2城市间：无特殊紧急原因。按节约原则，依次为：火车（以高铁、动车为主）、汽车、轮船。路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票，轮船票不超过三等舱位。有特殊紧急情况，如投标、重要客户约见等，经报总经理批准后，可申请乘飞机前往，飞机票为经济舱。
员工报销外地出差交通费，须注明日期、起止地点、事由，如有特殊情况，须注明原因，经核实批准后，方可报销。
6.1.3车票预订和车辆预订：
预订车票：如无特殊紧急原因，须提前至少3小时通知行政前台。明确告知目的地点、到达时间，由行政前台统一预订。
车辆预订：（参照车辆预定规则）如有特殊原因，如紧急任务安排、重要客户约见或随行携带危化物品、实验装置等小型货物，且出差目的地离上海市区500公里以内。经报总经理批准后，可由人力资源行政部安排车辆。
6.1.4员工出差在途时间的规定：员工出差乘坐交通工具的在途时间属于正常上班。标准工时制或综合计算工时制岗位的员工出差，工作休息日出发的，乘坐交通在途时间，上午9点以前出发，出发当天按正常工作8小时计算。中午12点以后出发，出发当天按正常工作4小时计算。
6.2员工出差住宿费管理
6.2.1员工出差住宿，按按节约原则，以经济型快捷酒店标准房为主。一线城市不超过300元/间/天，二线城市不超过250元/间/天，三线城市不超过200元/间/天，以实际发生金额为准。两人一同出差则同住一间，集体出差按当地房型安排两至三人一间。
6.2.2有特殊原因，住宿费超标需提前向总经理申请特批，得到批准可以全额报销，否则超标部分一律自理。
6.3出差补贴管理
6.3.1市内出差餐费补贴：15元/人/天；
6.3.2外地出差餐费补贴：主任、主管职级以下员工出差补贴为70元/人/天；主任、主管职级以上的员工，出差补贴为100元/人/天。
6.4宴请和礼品管理
6.4.1宴请标准：一般宴请，人均消费100-200元；特殊情况，如与签订合同金额100万以上或解决特殊事项需要的，经总经理报批，可适当放宽。
6.4.2礼品管理：公司每年根据市场经营情况，统一订购礼品，员工根据需要可向人力资源行政部登记领取。
第七章 出差纪律
7.1员工出差须严格遵守公司出差纪律，积极主动完成公司安排的出差任务。
7.2员工出差的差旅费预借、报销应严格按照程序办理，在《出外勤申请单》未获批准前，不得办理差旅费预借手续；在《出外勤申请单》未获批准前，不得办理报销手续。
7.3员工出差，严格按照《出外勤申请单》中批准的地点、路线执行，若确需改变，须请示部门主管或总经理审批。凡因私改道，经批准后按事假处理，绕道交通费、住宿费自理。
第八章
本制度自2013年4月1日起正式执行。最终解释权属于人力资源行政部。
推荐第8篇：员工出差实施细则
(一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。
(二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。
(三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。
(四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。
(五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付。
(六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。
(七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费。
(八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。
(九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支。
(十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之。
(十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
(十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。
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XXXXXXXXXXX公司
员工出差管理制度
一、总则
1、为了规范公司员工因公出差及相关差旅费用的管理，特制定此制度；
2、因公出差人员均须按照本制度严格执行；
二、使用范围
本制度适用于公司各部门员工
三、出差管理规定
1、出差人员在出差前需合理安排行程，并填写“出差申请单”，经部门主管审核，人力资源部复审，总经理批准方可出差。出差申请单中必须详细填写出差行程、地点、工作内容及时间安排；
2、出差人员凭审批后的“出差申请单”，按公司财务制度向财务部门预支差旅费；
3、出差人员出差前应将“出差申请单”送交人力资源部登记留档，并做为考勤、差旅报销依据；
4、如出差人员在出差时间、地点因不可抗拒因素发生变化时，需第一时间电话通知人资专员，返回公司后在出差申请单上标注，并由人资专员签字认可方可报账。会计如未收到人资专员签字认可的出差申请单有权拒绝报销费用；
5、出差人员每到新的目的地必须用当地座机给人资专员打电话确认，由人资专员记录，并不定时查岗；
6、出差人员应尽量节约费用，未经批准不得擅自变更交通工具、出差地点及线路。
①出差人员需严格按照出差时间返回公司，若当天无直达返回的车辆，可选择其他途径（如中转等）返回，但需提前报人力资源部批准，备案方可。
②因故延期滞留的，须第一时间电话向总经理申请，未经批准，出差期限以外的滞留时间按个人事假对待，在此期间产生的费用由个人承担，并记小过一次； ③外地员工出差途中探亲时，出差前须书面申请，探亲滞留时间按个人事假对待，不享受任何补助及福利；
7、本制度涉及所有差旅费用，均有本部门负责人、人力资源部、财务部进行审核，总经理审批报销的程序，对于超标部分费用不予报销；
8、本制度中涉及所有差旅费用，如遇特殊情况超支，须另附书面申请，经总经理审核批准后方可报销。
四、出差补助及报销标准
出差期间交通费、住宿费、出差补贴及报销标准详见附件《关于出差补助及报销标准的规定》
五、其他
1、员工出差到达目的地后，手机必须保持24小时开机，如无特殊原因，致使公司与其联系不上的，将记警告处分一次。因此造成公司损失的，另行处理。
2、有关制度与本制度相冲突的，以本制度为准。
3、本规定由人力资源部负责解释，经总经理批准，于XXXX年XX月XX日起正式实施。
推荐第10篇：员工出差管理制度
出差管理制度
一、总则
1、为了加强公司员工出差管理，规范出差纪律，提高员工出差成本控制意识，降低费用，特制定本制度。
2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均需按照本制度规定执行。
3、各部门要认真执行出差管理制度，严格控制出差人数和天数，严格控制差旅费使用审批。
二、出差类型
1、当日出差（外勤）：出差当日可能往返者。
1.1当日出差人员不得在外住宿，确因工作需要住宿者，事先呈报上级主管核准后按远途出差办理；
1.2当日出差原则上乘坐公交车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，须由其部门经理同意并经行政副总审核批准，享受公司车补的人员须驾驶自己的车辆外出。
2、远途出差：出差当日不能返回，必须在外住宿者。
2.1远途出差人员原则上以乘坐火车（普车、动车）、长途汽车为主，在公司标准规定范围内可乘坐高铁、飞机或驾驶个人车辆。
2.2、原则上除高层领导出差可驾驶自己车辆外其他人员严禁驾驶自己车辆/租车出差，如带公司贵重物品或不方便携带的大宗物品需驾驶车辆的书面申请交部门经理同意并经总经理/行政副总审批后方可实施。
三、出差审批程序
1、出差审批权限：高层领导出差，报请总经理审批；中层领导出差，报请分管经理审批；部门主管出差，报请部门经理审批；一般员工出差，报部门经理审批后分管经理签字同意。
2、员工因工作安排，须出外勤本市内出差。无特殊紧急原因，须提前1-2天，提交《出外勤申请单》，由部门经理审批。并向综合部备案。
3、常出外勤岗位，如采购、财务、人事部门可以用《出外勤签字表》的方式进行每月集中备案。
4、员工因工作安排，须出外勤外省市出差。无特殊紧急原因，须提前1-5天，提交《出差审批表》，经部门经理签署后交分管经理审批。并向综合部备案。
5、出差申请批准后，如需借支差旅费，根据预计费用情况，在《出外勤申请单》或《出差审批表》上填写借支数额，按照相关规定报批。
6、如需综合部安排车辆、预订机票、车票者，向提前向综合部申请，按照相关规定报批。
7、如有特殊、紧急原因的，未能及时办理出差审批手续的，返回后应在2个工作日内补办手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有后果由员工本人承担。
四、出差交通费管理
1、市内外勤
1.1普通员工以轨道交通、公交车为主，特殊紧急情况，经批准可乘坐出租车或派公务车。
1.2享受公司车补的人员可乘坐轨道交通、公交车，也可驾驶自己的车辆外出，不可乘坐出租车或派公务车。
2、城市间出差
2.1普通员工可乘坐火车硬座、长途汽车卧铺。路程超过六小时及需要过夜的可乘坐火车硬卧或轮船三等舱位。特殊紧急情况，报经总经理批准后，可申请乘坐高铁或动车二等座。
2.2中层以上干部可乘坐火车硬卧、轮船二等舱位或高铁、动车二等座。特殊紧急情况，报经总经理批准后，可申请乘坐火车软座或飞机经济舱。150公里之内路程可驾驶自己的车辆出差。
2.3公司高层可乘坐火车软座、轮船二等舱或飞机经济舱，500公里之内路程可驾驶自己的车辆出差。
2.4如需携带公司贵重物品或不方便携带的大宗物品，需突破标准携带自己车辆
或公司派公务用车的，由使用人提出书面申请交部门经理同意并经总经理/行政副总审批后方可实施。
2.5如需综合部安排公务车辆或预定车票、机票的，需提前2日向综合部提出申请。
2.6员工报销出差交通费，须注明日期、起止地点、事由，如有特殊情况，须注明原因，经核实批准后，方可报销。
2.7员工出差在途时间的规定：员工出差乘坐交通工具的在途时间属于正常上班。休息日或法定节假日出发的，可申请相同工作日的换休。
五、出差住宿费管理
1、、中层以下、普通员工出差住宿，以经济型快捷酒店标准房为主。一线城市不超过180元/间/天，二线城市不超过150元/间/天，三线城市不超过120元/间/天，以实际发生金额为准。
2、高层副职出差住宿，以普通商务酒店标准房为主。一线城市不超过240元/间/天，二线城市不超过200元/间/天，三线城市不超过150元/间/天，以实际发生金额为准。
3、高层正职出差住宿，根据业务需要选择入住酒店标准，以实际发生金额为准。
4、两人一同出差则同住一间，集体出差按当地房型安排两至三人一间。
六、出差伙食补贴管理
1、市内出差餐费补贴：24元/人/天；
2、外地出差餐费补贴：普通员工：出差补贴为50元/人/天；部门主管、中层正副职：出差补贴为70元/人/天；高层副职：出差补贴为100元/人/天；高层正职：以餐费实际发生额报销。
七、宴请和礼品管理
1、宴请管理：出发期间，中层以上需宴请客户的，报请上一级领导批准并在综合部备案，报销时书面说明宴请事由、宴请人数、酒店名称、招待标准等情况，一般不超过1000元/餐，特殊事项需要的，报请经总经理审批，可适当放宽。
2、礼品管理：出发期间，中层以上需要向客户赠送礼品的，在综合部登记领取。
3、普通员工出发期间不得宴请客户、向客户赠送礼品，确需购买香烟、饮料等小礼品的，报请分管经理同意，每次出发不超过100元。
八、出差后销差管理
1、员工出差归来后，应及时到综合部进行销差登记，说明出差天数、地点、花费项目，并且提供报销凭证。
2、员工出差应按时返回，如因特殊紧急原因，须延迟出差天数，须电话汇报请示。逾期不归补办手续或未获批准的，按旷工处理，所有后果由员工本人承担。
九、出差费借支与报销
1、出差费预借金额：
1.1根据出差目的地与出差天数，确定预借金额。出差目的地为一线城市，不超过500元/人/天；出差目的地为二线城市，不超过400元/人/天；出差目的地为三线城市，不超过300元/人/天。出差总额按次计算，中层及以上职级以5000元为限，经理以下职级以2000元为限。
1.2预借金额超过上述标准的，须报总经理特批。
1.3员工办理出差差旅费预借，归公司后应及时办理销账手续。公司本着“前帐不清、后账不借”的原则，如出差员工账务未清，无特殊情况不予办理新借款手续。
1.4报销管理：
1.4.1员工出差的差旅费用，当期费用当期报销。返回后7天之内办理报销手续。 1.4.2员工出差的差旅费用报销，采用实报实销制。填写《出差费用报销单》，注明出差天数、地点、花费项目，并且提供报销凭证。
1.4.3员工提供的报销凭证，必须真实、有效，以实际发生的票据为准。原则上不允许由其他发票代替，尤其是餐饮、礼品类。特殊情况不能提供发票的，必须注明详细情况，由总经理批准后方能使用。
1.4.4出差返回后，办理报销手续，有借款的员工，报销时按先冲后报原则，优先冲销借款。借款尚有余额的，必须在出差返回后7天之内归还。
十、出差纪律
1、员工出差须严格遵守公司出差纪律，积极主动完成公司安排的出差任务。
2、员工出差的差旅费预借、报销应严格按照程序办理，在《出外勤申请单》、《出差审批表》未获批准前，不得办理差旅费预借手续。
3、员工出差，严格按照《出外勤申请单》、《出差审批表》中批准的地点、路线执行，若确需改变，须请示部门主管或总经理审批。凡因私改道，经批准后按事假处理，绕道交通费、住宿费自理。
4、出差期间就近回家或办理私事者，须报请上一级领导同意，其绕道期间发生的交通、住宿费用自理。十
一、其他规定
1、员工外出参加会议、培训，由举办单位统一安排食宿的，不再另行报销住宿费、伙食补助费。
2、不同级别员工一同出差，交通费、住宿费、伙食补助费，可参照最高级别一级人员执行。
十二、本制度自2015年5月1日起正式执行。最终解释权属于综合部。
第11篇：员工出差管理制度
员工出差管理制度
1、总则
1.1为了统
一、规范管理员工因公奉派出差事项，严格控制费用开支，根据公司有关规定及具体情况特制订本制度；
1.2本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行；
1.3本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效；
2、出差规定：
2.1 出差期间城市交通费给予交通补贴不在另行支付，若因时间紧急或其他原因须 乘坐出租车的需权责部门核准可乘坐出租车。（副总经理以上除外）。 2.2当日出差人员不得在外住宿；
2.3出差需要公司派公务车或自备车出行，出差前须由办公室审核批准并做好车辆出入记录，司机做好油耗登记。
2.4出差必须在外住宿者，视出差行程、事情进展情况，应每天向直接领导汇报一次，接收汇报领导需做好相应记录备查。2.5出差往返交通费凭乘车发票
2.6出差人员之交通工具以火车、公共汽车为原则，需利用公司及本人车辆、航空交通工具出差的需经公司总经理批准。
2.7经同意使用自备车辆出差者，按《差旅费标准》予以补贴油费，过路费按实报销；
3、出差审核程序
3.1出差人员应提前办理出差申请，填写《出差审批单》，（驻外销售人员需以短信或网络社交工具申请）。并按核准权限逐级核准后方可执行： 3.2副总出差，报请公司总经理审批（可通过电话、邮件报请核准）； 3.3部门主管出差，报请分管总经理审核；超3日由总经理批准。
3.4其他人员出差，报请部门主管审批、超过3日则分管总经理批准，超过5日以上则总经理批准（安装员工除外）。
3.5公司权责部门主管根据业务及其他工作需要，指派部门涉及岗位人员出差；3.6员工出差时限由审批权责部门主管或指派人员视情况需要事先予以核定。 3.7因公务紧急，未能履行出差前审批手续的，可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。
3.8出差员工（副总以下）在出差前须到办公室备案（特除情况须以通讯或网络等社交工具报办公室备案）。
3.9出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关证明；经调查确实后批准给付出差旅费。 4.1出差时间核算：
4.1出差往返乘车时间满6小时以上的按1天计算；4.2出差往返乘车时间不满6小时的按半天计算；
4.5此处涉及的时间以飞机、车船票等起、至时间提前2小时为准。4.6出差费用标准：依《差旅费用标准》、《日常费用报销管理规定》执行。
5、出差费用预支、核销程序5.1出差费用预支方式
5.1.1出差人员借支备用金程序， 填写《借款单》→经办人签字→部门审核→财务审核→财务主管审核→公司总经理批准→出纳付款。公司备用金的借支，一律实行“前账不清后账不借”的原则。
5.1.2出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销；5.2出差费用核销程序
5.2.1根据出差路途的远近，部门经理及以上级别者且乘坐火车或轮船时间超6小时的可乘坐火车硬卧、轮船二等舱。
5.2.2住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。
5.2.3招待费用额度一律由总经理核准，未经核准费用自理。按《日常费用报销管理规定 》执行。
5.2.4所有报销项目均需凭发票等有效票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。 5.2.5出差当日往返的不得报销住宿费（特殊情况需请示）。
5.2.6本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；
5.2.7员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责单位批准并由办公室复核后，可酌情安排补休或计加班。 5.3核销程序
5.3.1 出差人员应保管好所有支出凭证，并在出差返回五日内办理报销手续。所有支出凭证必须真实合法有效。
5.3.2 出差人员差旅费报销程序，填写《出差报销单》及《出差审批表》→经办人签字→部门审核→办公室审核实际出差天数→财务审核→分管总经理审核→总经理批准→出纳付款。
5.3.3 出差人员报销依财务规定的标准粘贴相应的正式发票（补贴部份不需发票）。填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准；
5.3.4 各部门主管对本部出差人员差旅费报销进行审核时，必须对出差路线、乘坐的交通工具和出差地点、出差时间计算是否符合本规定进行严格审核。
5.3.5 财务部门按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括《出差申请单》、票据的张贴、金额核实、权责单位核准签字、报销时间等；财务部门对不符合本规定支付标准和有关违背财务管理规定的费用应拒绝给予报销（总经理批准除外）；。
5.3.6涉及超出规定时间且未获得延期批准进行费用报销的，超出规定时间部分的费用按照标准的5折支付；
5.3.7多人出差须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明；
5.3.8《报销单》中的补贴金额由报销人根据《出差费用标准》中的标准分发补贴金额；5.3.9 出差按事情的缓急，路程的远近，出行的方便等因素，选择合适的出行方式，遵守公司出差财务报销制度，超标准需经上级领导批准。如有订票费应索取正式发票。 5.3.10借取备用金的出差人员返回后既不办理报销手续又不归还备用金的，财务部门可以从其工资收入中扣回，并不得再次借取备用金。备用金的借取，一律实行“前账不清后账不借”的原则。
6、客户现场的安全
6.1 遵守所到处的安全规程，不要擅自操作对方的设备；
6.2 检修设备尽可能断电再操作，特殊情况需带电检修的一定要注意安全，严格按操作规程进行；
6.3 检修完成应让客户签字确认。
7、其它注意事项
7.1 应确保手机始终处于畅通状态，特殊情况除外(如:乘飞机，进入地下室检修设备等)。但收到讯息应立即回电。
7.2 出差途中尽量不与陌生人交谈，不要将行李物品交给陌生人看管，也不替陌生人看管行李物品。
7.3 加强自我保护意识。在公共场合要保持安定，不要大声说话、突出自己，不要参与别人的争吵；加强钱物保管。不要随身带大量现款，也不要在旅馆等住处存放大量现金。文件、钱包、身份证不要同时放在一起，要分开放；贵重背包做到包不离身，置于视线可及之处；贵重钱物不要放在易被刀子划开的塑料袋中。
7.4 谨防上当受骗。不要贪小便宜，捡到东西要交警察处理，以防被敲诈、陷害。出差途中时刻谨记：便宜莫贪，热闹不看，任何与已无关的事不参与。 7.5 遵守交通法规，注意交通安全；
7.6 无论乘座何种交通工具出差，请随身携带身份证。
8、附则
8.1本制度由公司办公室负责解释。
8.2本制度的拟定、修改由办公室负责，报公司总经理批准后执行。8.3本制度自颁布之日起实施。
9、附表 9.1出差审批单
第12篇：出差报告
出差报告
一、时间：2014年11月26日-2014年11月30日
二、地点：上海
三、目的：参加新一代工艺流程模拟平台Proce Builder中国发布会暨先进过程模拟技术讨论会
四、主要内容：
第一部分：Proce Builder的简要概述
英国PSE公司凭借gPROMS Model Builder 软件平台独具一格的数学建模环境和准确高效的非线性偏微分/积分方程组求解能力为众人周知。近二十年来，Model Builder平台已成功应用于各类化工反应器建模、设计和优化，以及燃料电池、火炬系统、食品制药、碳捕集和封存等诸多领域。
海基科技作为中国CAE行业领导者，自1996年成立就致力于促进中国CAE行业发展，为国内企业和高效客户引入了多个学科领域世界顶尖的仿真模拟工具，并以优质的技术和工程咨询服务树立了良好的口碑和品牌。
gPROMS Proce Builder是海基科技携手英国PSE公司推出的新一代工艺流程模拟平台，它不但继承了Model Builder的建模环境和求解能力，而且增加了简单易用又功能强大的化工工艺流程模拟功能。
以下是gPROMS Proce Builder的主要优点：
1、计算稳定、算法严格、丰富的专家级单元操作工艺模型库，其中包含有吸附设备、膜分离设备和催化反应器。
2、可以同时进行稳态和动态的操作计算。
3、在一个工艺流程计算中将详细的反应器模型与精馏分离模型完美结合，以实现全工艺流程设计。
4、基于联立方程法，具有快速、稳定的求解能力。
5、具有先进的全工艺流程优化功能，包括整数优化和精馏塔最佳进料塔板位置。
6、独有的初始化程序保证模型稳定求解，及时工艺流程包含多个相互影响的循环回流也无需用户猜测合适的初始值。第二部分：国内外化工过程模拟的现状与发展：
流程模拟、先进控制和过程优化技术的研究与应用是石油化工过程的一个重要方向，随着国内外市场竞争日趋激烈，要求石油化工企业对市场和生产环境的变化作出快速而有效的响应，已获得最大的经济效益，世界各国的经验表明，流程模拟、先进控制与过程优化技术是提高化工企业的经济效益、降低生产成本的主要技术手段之一。综上所述，发展石油化工流程模拟具有十分重要的现实意义。
国外已有多年的开发流程模拟、先进控制和过程优化软件产品的经验，例如，Aspen Tech公司的模型从诞生到现在已经有30多年的历史。国外已有20多家公司推出石油化工优化软件30余种。其应用领域涉及天然气加工、原油蒸馏和分馏、烷基化、催化重整、催化裂化、加氢、溶剂脱蜡、减粘、延迟焦化、硫回收、乙烯装置、合成氨、PET（聚酯）、苯乙烯、氯乙烯单体、用能组合、炼厂装置及整体等。比较典型的有Aspen Tech公司的RT-OPT，SimSci公司的严格在线优化软件ROM，Simsci公司结合美国壳牌石油公司的流程模拟产品Opera的Remeo，Honeywell公司的先进控制和优化软件包Profit Suite和英国KBC公司的桌面炼油软件Petrofine等。上述软件都是以通用性为主，专门针对某些装置开发的流程模拟和优化软件还包括Integrated Production Control System公司、Continental Controls Inc.和Treiber Control Inc.的产品等很多种。
在分离过程方面，基于平衡级模型的流程模拟软件包括Aspen Tech公司的Aspen Plus和Simulation Science公司的Pro/II with provision；将上述模型用于在线优化技术，Aspentech公司推出了RT-OPT，SimSci公司推出了严格在线优化软件ROM。另外，两个公司在反应器、换热网等的优化上也均有相应产品；同时，Honeywell公司推出的先进控制和优化软件包Profit Suite和英国KBC公司的桌面炼油软件Petrofine，也都是优化软件中具有竞争力的产品。
目前，过程模型化技术和水平还远不能满足我国石化行业发展的需要。一方面国外公司对我国实行技术封锁，另一方面花费大量的资金引进的模型技术不能满足某些关键装置的流程模拟、先进控制和过程优化的需要，使我国石化行业在流程模拟、先进控制和优化软件的技术引进和开发上处于两难境地。
另外，石油化工部分主要装置的模型尚没有成熟的软件。现有国际上大的从事流程模拟的公司在模型上对我国实行技术封锁，使我国的石化企业长期几乎完全依赖购买国外相关产品进行流程的设计、优化和改造。现有产品虽然价格昂贵，但是也主要集中于比较成熟的精馏过程的建模和优化，例如PRO/II，AspenPlus等均是如此；在其他一些主要装置，如反应器、反应精馏、聚合等过程上尚没有模型或者只有简单的模型，许多新的技术如非平衡级模型，Pinch分析等尚没有在商品化软件中得到普遍应用。对于石化企业和设计部门来说，花费巨资购买的软件仍然只能在某些装置上适用。因此，开发出针对我国石油化工企业，能够覆盖主要生产装置的流程模拟、先进控制和过程优化软件将具有很强的市场竞争力，会填补国际上在这一领域的空白。
总结：流程模拟、先进控制和过程优化技术的研究与应用已成为提高企业的经济效益、降低生产成本、提高其在国际市场中的创新力、应变力、适应力和综合竞争力的主要技术手段之一。开发具有我国自主知识产权的流程模拟、先进控制和过程优化技术及其产品不仅具有广阔的市场前景和巨大的经济效益，而且可以打破国外产品在技术和市场上的垄断局面，对于我国石油化工信息技术的健康发展具有十分重要的意义。这项工作的大力开展，有可能最终形成我国自主的流程模拟、先进控制和过程优化技术产业，成为石化工业新的经济增长点。
第13篇：出差报告
本次2天的出差任务就是参加在唐山举办的中国—拉美峰会，14日上午，国家副主席李源潮和乌拉圭总统出席开幕式并致辞。高峰会以“携手创新、合作共赢”为主题，着重探讨中拉贸易投资新领域、企业合作新模式和商协会服务新内容，提振企业合作信心，促进中拉平等互利、共同发展的全面合作伙伴关系取得新进展、新成效。
开幕式结束后，峰会又开展了多场全体会议和平行会议，其中举办的中拉农业合作前景的平行会议令我印象深刻，中国农业部国际合作司司长隋鹏飞主要说明了中国—拉美之间的合作密切程度“２０１５年，中国和拉美农产品贸易总额达到了３３４亿美元，其中，９３．４％是拉美国家的产品进到中国。”如果农业合作是中拉合作的“规定动作”和“传统项目”，那么跨境电商合作就是中拉合作的“新常态”和“大未来”。而如何将传统项目和新型项目相结合，更好的推动贸易往来就成了关键问题。拉丁美洲电子商务研究院院长马克思·普埃雷东谈到“目前，全世界比较领先的电商主要集中在中国和美国，跨境电商、电子商务是新一代年轻人主要使用的商业模式，未来会有很大的前景和市场需求。”这场平行会议令人深有体会，中国的电商模式日益成熟，类似于农业的传统项目早应搭上“电商”的快车。
随后会议还特别推出了中国—拉美产品合作与商品展，展台上各类商品琳琅满目，拉美国家农业产品多以咖啡、食用油、农作物为主。以西班牙语为第一语言的拉美人英语当地口音非常重，来自墨西哥CARSON公司的antonio和我介绍了他们公司的主要产品——“咸菜”，虽然称之为咸菜，但配料非常健康，主要是豆类、橄榄、辣椒等，antonio称原料非常新鲜无公害，我提出“你应该打开一袋让现场顾客们尝尝”。他说：“不不不，味道太美味浓郁，大家都会聚过来的。”热情的墨西哥人拿出手机和我分享了品尝过他们产品顾客的合影。重复的说着“The smell is incredible！”来自北京的一家农业公司生产的食用油非常特别，完全是从水稻稻壳中提炼出来的，声称使用的是来自日本的技术，每150斤稻壳中可以提炼出1斤油，虽然成本高但十分健康，销售价格在20-50元/500ml。这让我大开眼界，原来稻壳还能炼油，未来可能有合作空间。展览会展出的商品有些十分新颖有趣，所以做产品也应该先去多开阔眼界，拓宽思路。可以不仅限于传统商品，通过接触新鲜事物，使用新型技术或创新性的想法来做出属于自己的特色产品会有更大竞争力。
会议第二天我们一行人主要进行了相关企业对接，对接的第一家企业是来自危地马拉的Thesan，年轻帅气的Juan Bautista口音异常严重，现场的翻译对我们频频摇头。鸡同鸭讲之后，我们大体明白了南美农场的生产方式，Thesan拥有约3500公顷的土地，平时通过轮换种植大豆、水稻、向日葵和玉米来提高土壤肥力。他们从苦橙树中提取精油作为香料用于按摩和护肤。在他们地区年降水量可以达到2500mm/年，土壤肥沃，完全依靠雨水灌溉。在宣传片里可以看出他们的农业机械其实并不先进，但自然环境实在令人羡慕。第二家对接的是乌拉圭进行玫瑰生产的爱美丽，口语流利又自信，他们通过空运，3天时间将世界最好的乌拉圭玫瑰运往中国各地。爱美丽说：“我们在中国只选择昆明作为我们的种植基地”。当提起玫瑰种植条件和相关土地技术时她表示自己只负责销售，并不了解。经过网上搜索，有一种北京水木中天植物科学研究院与中国科学院合作开发的耐盐碱玫瑰—“中天玫瑰”抗盐碱，耐旱效果明显，说不定在咱这里有种植潜力。
两天的行程确实开阔了眼界，做事情需要多看多听，没有好的眼界确实闷不出什么思路，世界上美好的事物真的不少。
第14篇：出差报告
出差报告范文
出差人员：朱立业
时间：2012年12月12日至2012年12月28日
出差地点：南阳宛运集团
出差目的：车载3G视频监控的安装
出差主要工作内容及地点如下：
（1）12日下午出发到南阳，晚上到时联系马主管到五公司装车一台。
（2）13日至17日到宛运集团镇平公司装车17台，维修车辆2台。原因为主机不上线，上车检查为3G卡停机造成。镇平公司还有4辆长线跨区车辆没有返回安装。
（3）17日上午装车一台，返回南阳。备货20台上车，下午与姚工去内乡公司，当晚装车三台，17号至20号内乡公司共装车15台，内向公司还有两台跨区往返车辆没有安装。期间检修MINI1车辆两台，一台无录像声音为拾音器坏需更换；另一台一通道图像花屏摄像头坏需更换。一台行E设备抓图时，提示摄像头故障，检查为集团公司人员安装时摄像头接线错误造成。
20号晚从内乡发货5套设备到西峡给张景中。随后返回南阳。
（4）21号早上临时通知到唐河装车两台，下午返回南阳备货10套发往西峡。维修一公司3G一台，主机频繁重启已更换。判断原因为老设备拆卸时，剪断的线路没有包扎，造成短路主机损坏。
（5）22号上午到六公司装车一台。下午到社旗装车一台，维修行E设备两台。
（6）23号六公司装车两台；修车两台，一台不导航更换主机；另一台不录像更换SD卡，该车摄像头有人为造成松动，重新封胶。
（7）24号六公司装车四台，其中有一台安装外挂件，R12567全车无电，设备已经安装需要通电调试；二公司装车三台。
（9）25号在检测线装车3G一台，行E设备两台。
下午维修宛运驾校训练场监控。主机连线松动不工作，重现插接主机供电线路，设备开始运行，云台设备通道插接错误，调整后。设备云台控制正常，其中四通道图像模糊为设备老旧造成。
（10）26号早上朱昊通知到六公司装车两台，到时只有一台车，安装一半时车主不让装，无人协调拆下，另一台车下午不知道什么时候回来。返回金象物流维修监控，第一通道监控无图像，原因为设备没有24V交流供电。检查为解码板供电线头断，重现连接设备运行正常。
下午到东苑小区维修监控，主机遭雷击设备通电不工作，将主机拆下带回到百乐商场购买主机电源更换测试，主机运行正常，返回东苑小区反装主机。连接设备，接通电源主机运行，第一通道无图像，其他通道正常，检查为第一通道摄像机供电电源坏，更换设备图像正常。
（11）27号上午到总控室盘点兑货，填写安装记录表。
下午朱昊安排到七公司装车，在七公司等了两个多小时，七公司协调人员说没有车辆钥匙，和总控室协调无果通知返回。
（12）28号总控室备预留货物审核安装记录表。(情况报告 www.daodoc.com)到七公司装车两台，等装车钥匙一个多小时。
下午签单，设备打包装车返回。
出差工作中出现的问题和设备故障现象如下：
1.乙方协调人员安排工作不太合理，多都是临时通知，安装车辆，车辆返回时间及数量不清楚。
2.协调的原因，给安装造成一定的影响，人员工作不主动，积极性降低。
3.以安装车信息记录不认真，错误混乱，安装记录表填写审核麻烦，没有参照物。
4.收发货物，货物的存放没有人管理。
5.客户单位地址和联系人不清楚，售后维护麻烦。
6.主机工作一段时间，为什么设备SD卡会损坏？主机不录像。
7.主机坏，启动不了或频繁重启现象较多，为什么？
8.设备正常工作时，定位不准（漂移严重）或不导航（更换主机），为什么？
9.行驶时外挂不显示行车速度，能否尽快实现？
10.设备3G信号接受强度较弱，能否加强？
11.通话对讲，车载通话噪音很大，为什么？
12.Ip对讲，下发调度，有时需要重复几次车载才能收到，怎么样解决？
13.每次车载监控的安装位置，通道设置根据客户要求及车况来定，不统一，安装调整维护麻烦。
14.3G软件平台需要加强培训学习。有时客户问到软件上的应用问题不知道怎么回答。
出差总结：
马磊，朱立业，甘世林三人累计装车190套，外挂件96套。十月份至十二月份累计装车320台，外挂件208台。
本次装车在总控室的协调安排下总体来说进行的还是比较顺利，其间也出现了以上相应的问题，对工作的进度有一定的影响。起初设备升级的问题，给安装工作带来了比较大的麻烦，通过及时的沟通，设备的返厂，公司与供应商的协调，问题得以顺利的解决，朱总和客服人员对前方的安装工作提供了很大的帮助。设备方面的问题：因硬件方面造成得以确认的，都已更换为准；软件方面都已升级到最新版本，软件平台相应功能等不完善，不稳定，需要保证设备正常工作。
安装其间的其他事项：旧设备的拆卸；行E设备的维修；车载SD卡录像（MINI1）的维修；场区监控的维修等，再不影响安装进度的情况
下同步进行。其中宛运三个场区监控都已顺利解决签单确认，没有什么大的问题。
2012-12-3
第15篇：出差报告
出差报告
时间：2011.08.20-2011.08.21
地点：潮州复德威陶瓷厂
8.20日下午1点多刘总带领我们（跟单、导购、采购）出发到潮州工厂，由于路途远，到达潮州已经是晚上九点多。晚上我们就住在潮州市区的一个酒店，第二天早上7：30准时前往复德威工厂，到复德威陶瓷车间学习，目的是为了能够让我们更好地了解到陶瓷生产的相关工艺。
工厂安排邱家栋带领我们到生产车间进行讲解及学习。一个成品要经过十二道生产流程：首先是打泥：黑白泥土配比适合后，放进打泥机进行8小时的打拌。
2.灌浆：使用管道灌浆方式把泥浆灌到模具内成形。3.修坯：把湿坯体不平的地方修理平整。4.烘干：待坯体送到烘干房内烘干。5.油检：把火油涂在坯体上，确认有无裂缝，变形，不平，气泡等。6.修坯：用砂纸把坯体修理平整。7.喷釉：喷釉时要一次性喷完整个坯体，釉面的厚度在达到1MM以上，如分次喷会出现釉面不均现象。8.烤釉：把喷好釉的成品送进梭式窑内用1260度高温，烧制12小时。9.成品检验：检查成品各部位不可在裂缝，不平，变形等。10.试水：把水注进成品内，放置6个小时，确认有无漏水。11.确认冲水性能：直冲式一次性能冲走95个PP材料小球为标准，虹吸式一次性能冲走5个乒乓球为标准。确认出水孔不可堵塞，用颜料涂到出水孔，能完全冲洗干净的即出水孔无堵塞。12.成品打包：打包前要把座厕盖板组装好，贴上合格证，放入保修书，包装时底层放入木架，用两个定型泡沫，把水箱盖与座厕盖板处定型，用厚纸箱包装。 通过这次潮州生产车间的学习，使我们更加了解生产的工艺和流程。有利于以后在展厅跟客户讲解，让客户更了解产品生产工艺。感谢公司这次让我们去工厂学习的机会，以后我会更加努力地为公司创造利益和效率。
第16篇：出差报告
出差报告
一、市场分析：
对于这次出访，得出的结论跟上次出差基本一致，对于山东蒙阴，江苏连云港，东莞宸裕，福州日光近期外销客服质量反映普遍遇到的问题在于：口径厚薄不均，成品冷爆率也高。厚薄不均问题并不是一个班一个班的，而是同一个班同一箱货当中厚薄偏差就很大，合格率相对于一线客户相差4%左右。现在库存玻壳普遍合格率在88%至91%之间，不合格品集中问题在于厚薄不均，结晶，小泡。这三类现象前两种机台值班人员可以解决。对于现在普通市场疲软事态，质量成为了立足之本的关键。
从11月投产4个月出现：山东两个客户反映的玻壳问题，朱老
五、谭玉明、乐业、舒有志退货，东莞凯裕、东莞宸裕反映问题，2月份夜班出现大部分厚薄销毁事故，2月份建强照明75玻壳补发8箱11箱，2月份乐业70玻壳退货53箱补发53箱。
从以上8次事故，反映我们对于质量问题的态度不够严格。
2012年普泡市场： 质量+供货能力=价值
从这次外出出差分析反映市场状况，山东玻壳饱和而且价格很低（0.142-0.15）。
海盐市场消化了大量的过剩玻壳，主要供货商：河南驻马店（0.18），辽宁丹东（0.18），兰溪（0.17-0.18），上海华宝（0.18-0.19），襄阳华强（0.18），安徽泗临（0.18），印尼（0.21）。
主要客户：凤凰照明、嘉兴美奥、佳迪、正大。这四家在海盐市场需求量很大，先多采用印尼泡跟华强泡。是很好的二级市场，这4家月需求量比较大。 前景：普泡现在全国性的饱和，如果要在现在进入海盐市场需要做到连续性供货。该市场在未来可以很好的替代山东市场。
二、下半年分析：
从走访的几家厂方反映，普泡的需求量逐渐减低，对于G80、G9
5、BR9
5、R80、R6
3、R120等规格的泡壳需求量增加。从大厂商反映半球60类灯罩下半年需求量也会逐渐加大。预计到今年6789月普泡旺季时竞争依旧激烈。
三、库存积压
先我公司库存大量积压
55、60、70、75泡壳，其中55玻壳市场需求量还是比较稳定问题在于库存55平均合格率在88%--90%相对较低，外销回款容易扯皮。60玻壳需求量较少其中有一半库存薄厚偏差过大，走外地市场很难销掉，件事在内销市场消化掉这部分玻壳。70、75玻壳外销这次出差基本没有打听到有需求的，所以这也是问题的关键其中2月3到13号的玻壳存在封口过厚的问题。
本月可以消化掉2到3车55玻壳，1车60。
第17篇：出差报告
出差报告
出差时间：201X年X月XX日 出差事由：前往XX刀具。 出差内容：
X月X日:下午4点半从XX乘高铁前往X中转，晚10点从XX出发前往XX，12点到达X。
X月X日:早9点到达XX集团，与XX工程师取得联系，进行刀具检验验收 （此次检测验收7副刀具，其中2副刀具铆压尺寸与XXX给定公差范围有偏差，初步判断是标准有误，与XX交流后，取回刀具，后期重新验证标准，再最终确认） 下午1点半完成检测验收，2点半乘高铁返回武汉，7点到达公司交付刀具，并向XX汇报刀具验收结果。
XXX
第18篇：出差报告
出差报告
为了贯彻《中华人民共和国船员适任评估员管理办法》的要求，规范船员适任评估工作，提升海船船员实操评估质量，提高适任评估技能，福建海事局决定于2013年10月份在集美大学组织开展福建辖区海船船员适任评估员培训。船政学院教师分两批赴集美大学参加培训（分别于10月11日至13日和10月18日至20日）。
驾驶评估员分别参加了船舶操纵与驾驶台资源管理、电子海图显示与信息系统和GMDSS实训等共23项培训；轮机评估员分别参加了轮机模拟器、电气和自动控制等16项培训。通过3天的培训与交流，我们受益匪浅，规范了船员评估标准，提高了评估技能。
2013.10.21
第19篇：出差报告
6月24日-7月2日出差总结
目的地：济南
出差目的：进一步跟踪拜访意向企业、发展招商渠道。参加7月
29、30两天的兽药销售会议，认识参会企业发展客户资源。
行程：6月23日23:00到达菏泽火车站，次日至济南，7月2日11:00于济南火车站乘车返回18:00至菏泽。
具体经过及主要拜访客户：
6月24日--安排住宿、了解各企业交通情况。拜访会仙药业。 6月25日--拜访邦达药业，张总不在，有意向在约见。考察济南药谷，了解其招商政策。拜访赛文医药，见李总约来考察。
6月26日--拜访华能路创业园，了解企业信息、发资料。预约郝主任次日拜访蓝金药业。
6月27日--与郝主任一同拜访蓝金药业，见闫总裁，约来考察。拜访塞克塞斯医疗器械。
6月28日--联系兽药销售会议，拜访主办方，作为渠道发展。 6月29日--兽药销售会议第一天，发名片及我基地资料，搜集企业信息。
6月30日--兽药销售会议第二天，尚生集团祝总有意向，详谈。 7月1日--拜访邦达药业张总，走访高新区创业园。
7月2日--电话联系已拜访企业、辞行。拜访药品投资陈总。乘车返回。
主要客户分析：
蓝金药业：与高新区郝主任共同拜访。第一个项目明年年底投产，今年十月份进设备。郝主任承诺非常优惠条件，预约来考察。
医药投资陈总：已联系好与之合作企业，因其有一药店近期验收。忙完就来菏泽。
赛克赛斯医疗器械：协商在济南市征地200亩，暂无暇考虑其他基地。不间断联系，即使其在济南协商成功，建分厂可能性也是有的。已约本月10日左右来考察。
邦达药业：梁山分厂面临拆迁，正在找厂址，问国家进步成就奖证书能有何优惠政策，答应第一时间回话。并介绍同在梁山的肖总，也考虑搬迁，正谈。
赛文医药：在高新区创业园，已做完三期临床，准备生产，持续练习争取本月来考察。
济南药谷：
“济南药谷”位于中国山东省济南市高新区内，生物医药产业是山东省着力发展的新兴产业之一，根据产业的布局特点，按照三位一体的发展思路，高新区建设了“一基地”（国家创新药物孵化基地）、“一
平台”（国家重大新药创制平台）、“一园区”（济南药谷产业区）”，主要聚集了医药、医疗器械、生物工程、销售物流、保健品化妆品等五大产业，形成研发、中试及产业化配套发展的医药产业链，未来力争在3至5年内培植起千亿级生物医药产业集群，形成国内一流，世界知名的生物产业园区。
据其招商人员介绍，其招商政策从反税上、价格上都没有我们有优势。已拿到其详细招商政策介绍，及宣传中已入驻的企业名单，我们可以指定进一步对应招商方案。而且通过其在济南对产业地产的宣传，我们招商也容易介绍的多！
报告人：
20
13、
7、3
第20篇：出差报告
出差报告
一、出差时间：2012年3月至5月（大约50天）
二、出差地点：河南、山西、陕西。
三、出差目的：
1、协助正在装修的专卖店客户搞好店面形象，协助专卖店客户开业。
2、对我辖区重点客户（有经济实力、有理念）传达公司今年的市场战略并加以开拓升级，扩大销售面积。
3、解决好专卖店（生活馆）的售后问题并及时向公司反馈情况。
四、出差线路安排：
成都→三门峡（陕县）→洛阳→郑州→长治→太原→阳泉→盂县→寿阳县→晋中→太原→太谷县→祁县→文水→汾阳→孝义→介休→灵石县→洪洞县→临汾市→襄汾县→侯马市→翼城县→河津→韩城→陕西境内（跟踪重点客户）备注：如临时有变动，线路以实际行踪为准
