推荐第1篇：企业管理体系
郭总:
我说一下我的整体思路，并把现在的工作处于哪个模块加以说明。您看有无问题，避免方向性错误。
梳理整个管理体系，参考其他多家企业管理模式，结合我万兴企业发展现状，计划分为以下六部分：
第一部分是组织架构。
第二部分是管理制度，包含公务车管理规定、办公用品管理规定、办公秩序管理规定、出差管理规定、例会制度、考勤制度、请休假管理规定、人事管理制度、奖惩制度以及财务管理制度等等。第三部分是工作流程，包含执 行和落实以上管理制度的检查方法、作业流程、审批流程、和奖惩规定等。
第四部分是岗责体系，包含部门职能、各岗位职责、岗位说明书。
第五部分是薪酬福利和绩效考核体系。
第六部分是企业文化体系，包含CI和VI，企业简介、企业发展简史、企业战略及经营方针等。
以上整套体系逐步完成后，形成企业制度汇编，组织成员工培训资料，并能系统出来一部分作为员工手册。
我们正在做的是第二部分管理制度中的内容。
我们前期做的是第四部分岗责体系中的内容。
推荐第2篇：管理体系(企业策划书)
第九章 管理体系
9.1公司性质：
有限责任公司
9.2部门职责
董事会：企业的法定代表。管理委员会、执行委员会。由两个以上的董事组成。除法律和章程规定应由股东大会行使的权力之外，其他事项均可由董事会决定。公司董事会是公司经营决策机构，董事会向股东会负责。
董事会的义务主要是：制作和保存董事会的议事录，备置公司章程和各种簿册，及时向股东大会报告资本的盈亏情况和在公司资不抵债时向有关机关申请破产等。
董事会职责：1，负责召集股东会；执行股东会决议并向股东会报告工作；
2、决定公司的生产经营计划和投资方案；
3、决定公司内部管理机构的设置；
4、批准公司的基本管理制度；
5、听取总经理的工作报告并作出决议；
6、制订公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案；
7、对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案；
8、聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人，并决定其奖惩。
董事会设有董事长、副董事长、常务董事。在董事会中，董事长具在最大权限。是董事会的主席。主要行使下列职权：
1，召集和主持董事会会议；
2，在董事会休会期间，行使董事会职权， 对业务执行的重
大问题进行监督和指导；
3，对外代表公司，即有代表公司参与司法诉讼的权力，签署
重大协议的权力等。
总经理：该职位是董事会聘任的，对董事会负责，在董事会的授权下，执行董事会的战略决策，实现董事会制定的经营目标。并通过组建必要的职能部门，组聘管理人员，形成一个以总经理为中心的组织、管理、领导体系，实施对公司的有效管理
总经理的主要职责是负责公司日常业务的经营管理，经董事会授权，对外签订合同和处理业务；组织经营管理班子，提出任免副总经理、总经济师、总工程师及部门经理等高级职员的人选，并报董事会批准；定期向董事会报告业务情况，向董事会提交年度报告及各种报表、计划、方案，包括经营计划、利润分配方案、弥补亏损方案。
技术研发部：一职责范围
1，在执行总经理的领导下开展工作。
2，负责公司新产品新技术的调研，论证，开发，设计。3，负责设计进度和质量的监控工作。
4，负责新产品研发计划的制定与实施。
5，负责收集和分析产品设计资料。研发产品发展趋势，跟进行业动态，新技术，新材料，新工艺的应用。
6，完成领导交办的临时工作任务。
二技术研发部的权限
1，又开展设计工作的自主权。
2，又对部门内部员工的考核权。
3，又对设计方案，设计路线的审核权。
4，又对企业研发方向的建议权。
5，又对研发过程的建议权。
6，又对部门内部员工的聘任和解聘的权利。
财务部经理：直接上级：分管副总经理
下属岗位：会计核算员、出纳技术科科长、研究所所长岗位性质：负责全面硒部的财务、会计管理工作
管理权限，行使公司财务会计工作的指挥、指导、协调、监
督和管理的权力，并承担执行公司规程及工作指令的义务
主要职责：
·在分管副总经理领导下，负责主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；
·贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、营销、计划等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作；
·负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施；
·组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果；·组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作；
·负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高监利水平，确保公司利润指标的完成；·负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况；
·审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的市议；
·参与审查高速价格、工资、奖金及其奉承涉及财务收支的各种方案；·组织考核、分析公司经成果，提出可行的建议和措施；
·负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权；·负责向公司总经理、主管副总汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策；
·有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价；
·完成公司领导交办的其他工作任务。
人力资源部：直接下级：
招聘主管、培训（或培训和开发部）主管、绩效主管、薪酬主管、员工关系主管
本职工作：
负责公司人力资源的管理，为公司提供和培养合格的人才
（1） 根据公司实际情况和发展规划拟定公司人力资源计划，经批准后组织实施。
（2） 制订人力资源部年度工作目标和工作计划，按月做出预算及工作计划，经批准后施行。
（3） 组织制订公司用工制度、人事管理制度、劳动工资制度、人事档案管理制度、员工手册、培训大纲等规章制度、实施细则和人力资源部工作程序，经批准后组织实施。
（4） 制订人力资源部专业培训计划并协助培训部实施、考核。
（5） 加强与公司外同行之间的联系。
（6） 负责在公司内外收集有潜力的和所需的人才信息并组织招聘工作。
（7） 审批公司员工薪酬表，报总经理核准后转会计部执行。
（8） 组织办理员工绩效考核工作并负责审查各项考核、培训结果。
（9） 制订述职周期经批准后安排述职活动。
（10） 审批经人事部核准的过失单和奖励单，并安排执行。
（11） 受理员工投诉和员工与公司劳动争议事宜并负责及时解决。
（12） 按工作程序做好与相关部门的横向联系，并及时对部门间争议提出界定要求。
（13） 负责人力资源部主管的工作程序和规章制度、实施细则的培训、执行和检查。
（14） 及时准确传达上级指示。
（15） 定期主持人力资源部的例会，并参加公司有关人事方面的会议。
（16） 审批人力资源部及与其相关的文件。
（17） 了解人力资源部工作情况和相关数据，收集分析公司人事、劳资信息并定期向总经理、行政总监提交报告。
（18） 定期向行管总监述职。
（19） 在必要情况下向下级授权。
市场营销总监：观念，顾客需要什么，就生产什么。
市场总监是一个公司负责所有市场工作的高级领导职位
核心职责：责主导公司的中、长期市场战略规划和年度实施计划的制订、.负责公司新产品的规划、.负责公司品牌规划、传播和市场队伍的建设和管理，负责销售渠道、零售终端的规划、监督营销工具的开发以及销售队伍的支持和培训。
他们要协助公司建立科学的销售战略，确保市场营销对企业经营战略实施的最大支持；他们肩负着制定整体营销计划，并时时监督、控制的重任；他们需要密切关注市场变化，并适时调整竞争策略和营销通路；他们负责组建高效的营销团队，并激励团队主动开拓市场；他们严格控制营销成本，促进营销利润最大化。
9.3规章制度：
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的
竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要加以追究。《劳动合同法》第四条：企业劳动规章制度是企业内部的“劳动法律”，是企业进行劳动管理的工具。依法建立和完善劳动规章制度,既是企业的权利,也是企业的义务。从一定的意义上说，企业进行劳动管理，必须靠规章制度进行管理，没有劳动规章制度，企业就无法进行劳动管理。
用人单位应当依法建立和完善劳动规章制度，保障劳动者享有劳动权利、履行劳动义务。
用人单位在制定、修改或者决定直接涉及劳动者切身利益的劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律以及劳动定额管理等规章制度或者重大事项时，应当经职工代表大会或者全体职工讨论，提出方案和意见，与工会或者职工代表平等协商确定。
在规章制度实施过程中，工会或者职工认为用人单位的规章制度不适当的，有权向用人单位提出，通过协商作出修改完善。
直接涉及劳动者切身利益的规章制度应当公示，或者告知劳动者。
9.4管理团队
董事会：李玉龙杨军刘清朋
总经理：于小淳
副总经理：王守真
市场营销总监： 李坤
技术研发部：王新琼石俊秩
人力资源部：李金桦
财务部经理：杨宗统
技术研发部：常新
推荐第3篇：企业标准化管理体系
企业标准化管理体系
1.目的
根据公司发展，我认为标准化管理是制定企业流程制度标准，建立企业的风格，是企业步入良性循环的基础。
2.技术标准
技术是指导生产简便，快捷易懂的主要源头，技术标准化是公司一项不可缺少的重要环节，我认为技术标准化是投产工艺卡、图纸、样板形成标准，是对工司及生产车间管理是一种责任性的东西，标准加上制度及约束性是不可少的，技术标准是对图纸形成模式，不要约束于塔型。投产工艺卡包括样板等等，形成公司内部标准，比如：一个技术员投产工艺卡一种风格，对公司也是损失，因车间职工已形成一种无形中的标准（车间主工都是土生土长的老工人），工艺卡图纸哪是反哪是正，会造成迷茫出错率高，不要让公司适应个人，个人应适应公司是比较明知的，应建立技术标准，对应国家标准的流程和制度。我认为一个部门的标准流程是不利于公司发展的，应于下家部门同时制定出公司部门流程，对公司比较有利。
3.管理标准怎么做
3.1管理标准是公司制定从上到下一套整体管理流程，包括部门管理了，质量管理等，不是来客户打上标语就为管理，我认为作为管理，不但要理顺，还需要管好，管理需要流程制度来帮衬才能形成标准化，管理标准我认为是领导思想，指导方向的标准，标准有效的生产流程是企业降低成本，提高效率的根源，要怎样合理有效的安排生产流程，是管理者的心太问题，心态正，管什么都顺心，心态不正？？比如标准发货多少吨位为不亏车，什么样的货装多少吨，打捆中间多远为一道打包最合格，降低了成本，美化了产品，管理标准应从上至下，先形成一种流程，标准应与主线贯穿才能形成流转快速。流程就像链条，环节流转起来才能顺，一个关卡导致整个流程脱节。
4.工作标准（该做生么）
作为一名一线管理者，工作应该方方面面，从6S管理到成本控制到全体职工心态，包括工程质量工期，该做什么我认为不重要，重要的是能否做好，做到什么程度为标准。以前我们天天讲标准，国家标准、行业标准，我认为公司提的这个问题非常好，工作是目标，标准是胆量器，做到什么程度是合格的，谁来考核？不是但存把货发出去，能安装起来就为合格，工作标准是大于行业市场的目标，目标定了，去按目标有顺序的执行。就像现在，车间流转到铆焊到整理，最后发货。一套流程（现已把铆焊工艺指导流程上报姜总处），我相信只要流程加制定约束，工作标准执行起来会非常顺畅，我们需要的是一支能打仗的队伍，兵熊一个蒋雄一窝，我们应该先从将整顿开始，有个好的带头人才能带动出一批优质高效的虎狼之师，为我们成为世界第一，铁塔行业奠定基础，我们期待着。
2013年5月11日
推荐第4篇：企业目标管理体系
企业目标管理体系
目标管理是管理大师彼得·杜拉克提出并倡导的一种科学的优秀的管理模式。它是根据注重结果的思想，先由组织最高管理者提出组织在一定时期的总目标，然后由组织内各部门和员工根据总目标确定各自的分目标，并在获得适当资源配置和授权的前提下积极主动为各自的分目标而奋斗，从而使组织的总目标得以实现的一种管理模式。
目标管理的实质是绩效价值导向，目标管理让整个公司、各个部门、各个人事先有明确量化的指标，事中检查考评，事后奖罚兑现。
目标管理层次包括公司整体发展战略规划、公司年度计划、各部门目标计划、各个人目标计划。
目标管理以公司战略规划为前提，以公司年度计划为依据，将各种任务、指标层层分解到各部门、各个人。
目标管理实施的关键是事先制定分公司合理的任务指标体系，考证因素分值体系，将罚标准体系，事中进行过程管理检查考评目标任务完成执行情况，事后按工作绩效和约定的奖罚标准及时兑现奖罚。
ISO9000标准是注重过程管理的思想，与目标管理是相辅相成的两个方面。但随着管理思想的演化，ISO9000标准也逐步开始从过程的角度反映目标管理的思想，并将越来越重视目标管理的思想。如ISO9001-94版标准指出，“负有执行职责的供方管理者，应规定质量方针，包括质量目标和对质量的承诺”。这体现出ISO9000管理体系也已经从企业质量目标的要求来反推企业质量管理的过程。
一 管理目标及目标管理
1 管理目标
1）管理目标的概念
管理目标是指一定时期内管理活动与其达到的成果或效果。按照计划的时间性分为带有战略性的长期目标（10年以上），中期目标（3-5年），短期目标(1年)和执行目标（季度或月度）
目标既是计划工作的主要内容，也是制订计划的基本依据，科学的计划工作主要是正确的预测未来的发展，选择好目标方向，有效的利用现有的资源（人力、财力、物力），获得更好的经济、社会效益。
2）确定目标的依据和要求
指导企业资源分配方向
激励员工
明确工作努力的方向
衡量经营活动成效
创造良好声誉和品牌形象
3）管理目标与影响因素的关系
2 目标管理的概念及特征
所谓目标管理就是指：组织的最高层领导根据组织面临的形势和社会需要，制订出一定时期内组织经营活动所要达到的总目标，然后层层落实，要求下属各部门主管人员以至每个员工根据上级制订的目标和保证措施，形成一个目标体系，并把目标完成情况作为考核的依据。简而言之，目标管理是让组织的主管人员和员工亲自参加目标的制订，在工作中实行自我控制，并努力完成工作目标的一种制度或方法目标管理的概念的理解从以下几个方面
目标管理是参与管理的一种形式。目标的实现者同时也时目标的制订者，即由上级与下级共同确定目标，上下协商，制订出企业各部门直至每个员工的目标，用总目标指导分目标，用分目标保证总目标，形成一个目标手段链。
强调自我控制，通过对动机的控制达到对行为的控制。 促使下放过程管理的权力。
目标管理还力求组织目标与个人目标更紧密的结合在一起，以增强员工在工作中的满足感，调动员工的积极性，增强组织的凝聚力
二 建立目标体系
1 建立目标管理体系必要性
“明确的目标是成功的开始”。对于一个处于WTO国际化经济环境的企业而言，其首要任务是确定企业的经营目标，然后根据经营目标制订经营目标和经营计划，进而加以实施和控制，使企业实现经营目标。企业还应该根据内外部环境的变动，适当调整经营目标。另外，对经营目标制订的程序进行有效管理与合理控制，可使企业经营目标更具有可实现性、可执行性。
2 目标管理体系的核心
适应外部环境的企业发展战略。
3 目标管理体系内容
目标管理可以概括为：一个中心、三个阶段、四个环节和九项主要工作：
一个中心以目标为中心统筹安排工作
三个阶段：计划、执行、检查（含总结）三个阶段 四个环节：确定目标、目标展开、目标实施和目标考核
九项工作：计划阶段有三项工作即论证决策、协商分解、定责授权；执行阶段包括咨询指导、调节平衡；检查阶段包括考评结果、实施奖惩、总结经验。 上述构成目标管理系统
4 目标管理制度的全面程序
三 目标的制定与分解 1 目标可以分为四个层次
高阶层的目标，必须代表一个组织的整体目标
中层各部门的目标，必须代表为贯彻各部门所期望的各项成果 基层工作单位目标，必须代表为完成基层工作目标的各项基本要素 个人工作目标，必须代表为完成基层工作目标的各项基本要素 我们又可以从另一个角度把组织目标简化和概括为三个层次：
（1）环境层—社会加于组织的目标，为社会提供所需要的优质产品和服务，并创造出尽可能多的价值。 （2）组织层—作为一个利益共同体和一个系统的整体目标，如企业提高经济效益、增强自我改造和发展的能力、改善员工生活、保障员工的劳动安全.。
（3）个人层—组织成员的目标，如经济收入、兴趣爱好等。
企业各管理层在相应的目标上有如下的关系：
管理层次划分及各目标的关系
2 目标的分类
1）从动态的角度来考虑：
总目标依计划期间可分为长期计划目标、中期计划目标、短期计划目标和执行目标四种。
2）从组织目标的等级层次看，分类如图所示
3 目标管理体系的建立方法
1）目标建立过程开始于组织最高层宣布企业的组织使命。 2) 然后根据组织使命建立长期目标。
3) 由长期目标导致建立整个组织的执行性目标（短期目标）。
4) 然后建立组织内部每个主要部门或经营单位的长期目标和短期目标。 5) 为每个主要部门或经营单位中的下属单位建立长期目标和短期目标。
4 目标的分解
5 目标的整合
目标整合模型
四 目标管理的具体内容
1 目标实施办法 1.1 目标协商与授权
公司建立了大目标和组织目标之后，第二步骤应设定各事业部门的目标。这类目标通常以各项特定职能目标为对象，阐明该项职能应达成的成果，应做为总公司负责有关职能的高级主管的任务
1.2 目标实现的方法
业务负责人制订目标体系时，应通知各有关单位主管参与，倾听各部门的意见，并责成企划部门提高技术协助及汇总各部门目标，目标体系的建立需要所有管理者的参加。
1.3 责任中心的建立
对各级主管人员的业绩评价，应以其对企业完成目标和计划中的贡献和履行职责中的成绩为依据。他们所主管的部门和单位有不同的职能，按其责任和控制范围的大小，这些责任单位分为成本中心、利润中心和投资中心
2 目标管理的控制
2.1 为了进行有效的控制，必须建立科学的控制系统。控制系统是由监督、反馈两条线路和分析中心构成的自动控制系统
2.2 管理控制过程
2.3 目标控制
2.4 实施中的调节
五 目标的激励、检查、调节、考核
1 激励过程
2 目标的检查的内容
目标实施的进度情况
目标实施的质量情况
目标实施的均衡情况
目标实施的落实情况
目标对策（措施）的落实情况
按照目标管理计划要求
需要检查的其他问题
目标实施中的检查
4 目标考评
4.1 目标考评制度：
分为集体或个人考核标准两类，其内容包括集体或个人承担的目标项目及其他工作项目名称；完成目标与其他工作目标的数量、质量和时限要求；其他相关岗位的协作要求；对成果的评价尺度。 4.2 目标考评标准与方法
管理人员应该通过目标管理来自我控制，必须明确目标，这些目标必须规定该人员所管理的单位应该达到的成就，应该规定他在实现自己的目标时能期望其他单位给于什么样的配合，以及规定他和他的单位在帮助其他单位的目标时应该做出什么贡献。每一个管理人员的目标应该规定自己对实现公司在各个领域的总目标做出的贡献。
六 目标管理中应注意的问题
1目标管理的基础工作
信息是管理的基本最基本要素之一，任何管理活动都离不开信息。同样目标管理也离不开信息：确定目标需要获取大量的信息为依据；展开目标需要加工、处理信息。实施目标的过程就是信息的传递和转换过程。因此信息工作是目标管理基础工作的重要内容，是使目标管理得以正 常运转的纽带。
2对全体人员进行现代管理科学和目标管理思想的教育
3加强统计工作，打好信息基础。建立必要的统计制度，是统计工作制度化，规定统一的统计报表，提高原始记录的统计质量，保证统计的全面性、准确性、及时性。
4加强标准化工作，可以通过和ISO9000质量管理体系配套实施；或者做好量化基础工作，单独实施以KPI关键绩效为核心的目标管理体系。
推荐第5篇：企业培训管理体系
培训师许盛华先生集十年的培训管理经验于一身，将给您带来全新的培训管理新理念，实战、实用、实效是许先生的培训风格，让您今天学完，明天就能用！此项培训旨在帮助公司培训管理者全面了解和掌握从培训策划、准备、实施、评估、到跟进的整个培训管理和实施过程。系统的掌握企业培训体系的运作流程及企业培训师的开发与管理，进一步提升企业培训管理中心运营绩效，打造高效率、高执行、高绩效的培训管理中心。
专为：企业经理、部门主管、人力资源主管以及企业培训主管人员开发和设计
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◇ 你是否遇到过，员工在升职或调动前，他/她的老板找你要他/她的培训的相关记录，而你不知如何处理？◇ 你是否遇到过，面对一些培训术语，面对一些培训术语，如人均需求小时，培训百分比，培训普及率，需求覆盖率，显性成本，隐性成本，你不知道它们是用来做什么的？更不知道怎么去计算？
„„
“量化你的培训管理，一切用数据说话！”
是本课程最大的特色！
在培训体系和规划方面：
1、描述组成培训体系必须的要素
在培训的运作管理方面：
1、展示有效鉴定培训需求的方法及工具
2、演示量化培训需求管理的初步技巧
3、制定有效的培训预算
4、制定培训规划及计划
5、描述有效管理培训课程的方法和技巧
6、建立并有效利用培训数据库
7、描述内部培训师管理的有效方法
8、描述有效甄选外部培训师的方法和技巧
●课程内容
第一天 培训体系、规划和流程管理
第二天 培训运作管理
● 课程特点
1 2 3 4
5世界500强最新的培训管理KPI及其计算方法和工具
量化培训管理的技巧和方法
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6 突破传统培训管理理念。传统的培训管理本课程的突破在于，它教你用最快，最有效的方法只教你如何去沟通，去做需求调查。但在去做需求调查，做完之后教你如何对结果进行有效实际中，各部门经理收到你的调查问卷之管理并量化，让你对公司的培训需求了如指掌。 后往往疲于应付，好不容易你收回来，面对如山的调查问卷，你不知如何处理它们
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报名回执表
传真:（O2O）34O71978
我单位共 ___ 人确定报名参加2012年___ 月____ 日在 ____ 举办的《_____》培训班
（此表所填信息仅用于招生工作，如需参加请填写后回传给我们；咨询热线：4OO-O33-4O33）
6
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企业技术标准管理体系
1.五建公司标准有效目录
工程建设标准目录（2013年度） 2.管理规定
3.程序文件
4.工艺文件
4.1起重设备现场施工工艺文件
4.2压力管道安装施工工艺文件
4.3压力容器现场施工工艺文件
4.4锅炉安装、改造、维修工艺文件汇编
推荐第7篇：油田企业HSE管理体系
中国石化油田企业 HSE管理体系
随着经济的快速增长，与生产密切相关的HSE管理已受到人们的普遍重视，世界上各种类型的组织都越来越重视自己在HSE方面的表现和形象，许多发达、发展中国家的石油公司都建立了自己的HSE管理体系。HSE管理体系已经成为目前国际石油、石化工业通用的一种管理模式。
为了有效地推动中国石化油田企业HSE管理工作，使HSE管理模式符合国际通行的惯例，提高石油工业生产和HSE管理水平，促进油田企业在国际上的竞争能力，以满足法律法规和自身方针的要求，以科学发展观，实现油田企业的安全发展、清洁生产发展、可持续发展。
一、中国石化HSE管理体系“十大”要素：
1、领导承诺、方针、目标和责任
2、组织机构、职责、资源和文件控制
3、风险评价和隐患治理
4、承包商和供应商管理
5、装置（设施）设计和建设
6、运行和维修
7、变更管理和应急管理
8、检查和监督
9、事故处理和预防
10、审核、评审和持续改进
二、领导承诺、方针、目标和责任
中国石化的HSE承诺
●在世界任何地方，遵守所在国家和地区的法律、法规，尊重他们的风俗习惯，在所有的业务领域我们对HSE的态度始终如一。
●公司的各级最高管理者，是HSE的第一责任人，每位员工对公司的HSE事业负有义不容辞的责任，HSE表现是公司奖励和聘用雇员和承包商的重要依据。
●保护生态环境，建设清洁生产企业，实现可持续发展。 ●向社会公开我们的HSE表现，广泛征求社会各界的意见，不断提高公司的HSE管理水平。
●为保证目标的实现，提供必要的人力、物力和财力资源支持。
中国石化的HSE方针
安全第一 预防为主 全员动手 综合治理 改善环境 保护健康 科学管理 持续发展
中国石化的HSE目标
追求最大限度地不发生事故、不损害人身健康、不破坏环境，创国际一流的HSE业绩。
中国石化的HSE责任
中国石化是一家国家控股的特大型企业，肩负着巨大的经济责任、社会责任、政治责任。
三、组织机构、职责、资源和文件控制
组织机构 中国石化油田企业必须按现有的机构设置层层成立HSE管理组织。在集团公司、直属企业、二级单位应设立办事机构。
职责
中国石化油田企业必须按现有的岗位设置，制定出岗位HSE责任，真正做到“有岗必有HSE责任”。
资源 ●人力资源 ●财力资源 ●物力资源 ●信息资源 文件控制 ●文件编制 ●文件发放 ●文件修订 ●文件存档
四、风险评价和隐患治理 风险评价
根据人、机、环、管理等方面，进行危害识别。然后将识别出来的危害，采取定量或定性的方法进行分析、计算，加上拟采取的措施后，看能否达到法律法规、标准规范的要求或能否达到企业能够承受的程度（无规定时），最终作出可行与否的结论。 隐患治理 若经风险评价（预评价、验收评价、评估）得到不可行的部分，就得进行隐患治理或决定废弃。这里指物的治理和人的再培训，甚至物的废弃和人员的调整等。
五、承包商和供应商管理
承包商管理
资格审查、签定HSE承诺书、开工检查、施工中监督、HSE表现评价与考核等。
供应商管理
资格审查、选用设备和材料的表现、评价与考核等
六、装置（设施）设计和建设
建设项目“三同时”的要求：可行性研究报告编制单位、评价单位（安全、环境、地震、职业卫生、水土保持、地质灾害、流行性传染病等）、设计单位、建设施工单位、设备调试单位、监理单位或检验单位、检测单位、试运行单位等资质和HSE的历史表现。
七、运行和维修
在物探、钻井、录井、测井、试油（气）、井下作业、采油（气）、油（气）处理、油（气）集输等生产过程中应遵守的HSE要求及工程完工后的HSE评价与考核。
八、变更管理和应急管理
变更管理
变更管理包括工艺技术、设备设施和管理等变更的变更申请、审批、实施、验收及资料管理等。 应急管理
应急管理包括应急预案的制定和修订、备案、应急管理规定、检查、评价与考核等。
九、检查和监督
检查和监督包括检查和监督的依据、范围、内容、频次、记录，找出不符合项并加以纠正与整改，奖惩等。
十、事故处理和预防
事故处理和预防包括事故报告、调查、处理、汇报、结案、统计及预防措施等。
十一、审核、评审和持续改进
审核（内审）
审核包括审核依据、内容、组织、方式、步骤、跟踪等。
评审（外审）
评审包括组织、内容、准备、实施等。评审主要是评价HSE管理体系的充分性、适宜性和有效性等。
持续改进
持续改进是根据审核和评审结论和建议，本着持续改进的原则，及时完善HSE管理体系，实现动态循环，不断提高HSE管理水平。
推荐第8篇：企业安全生产管理体系
安全第一
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企业安全生产管理体系
一、安全管理控制目标
（一）企业和项目制定的安全控制目标
1、伤亡事故控制目标:杜绝死亡，避免重伤，一般事故应有控制指标。
2、安全达标目标：根据企业特色、项目特点，按实际情况制定安全达标的具体目标，如企业达到市级安全先进单位，项目达到安全创优等各种荣誉。
3、文明施工实现目标：项目根据作业条件的需要，制定文明施工的具体方案和实施文明工地的目标。
（二）企业的安全管理目标必须有正式文件和传阅记录，项目的安全管理目标必须有上级部门审批和传阅记录。
二、安全生产管理制度
企业的安全生产管理制度必须有红头文件和传阅记录，项目的安全生产管理制度必须有经过上级部门审批和项目发放记录。
（一）安全交底制度（企业和项目均需制定）
（二）安全技术交底制度（企业和项目均需制定） 安全第一
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（三）专业性强、危险性大的专项（施工用电、大型机械、特殊类脚手架、防暑降温等）施工方案审批制度
（四）设备（含紧急救援器材）安装、拆除验收制度(含检测、操作规程、定期保养、维修、改造报废、特种设备管理内容)
（五）安全教育培训制度（企业和现场项目部均需制定）
（六）班组安全活动制度（企业和现场项目部均需制定）
（七）安全检查制度（企业和现场项目部均需制定）
（八）安全隐患整改责任制度（企业和现场项目部均需制定）
（九）安全生产奖罚制度（企业和现场项目部均需制定）
（十）工伤事故报告制度（企业和现场项目部均需制定）
（十一）施工现场安全纪律制度（现场项目部制定）
（十二）消防管理制度（企业和现场项目部均需制定）
（十三）保卫值班制度（企业和现场项目部均需制定）
（十四）现场文明施工管理制度（现场项目部制定）
（十五）事故紧急救援制度（企业和现场项目部均需制定） （十六）各工种安全操作规程 安全第一
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三、安全生产责任制
（一）企业明确各岗位［企业主要负责人（法人代表）、技术负责人、生产经理、安全部、技术部、工程部、机械设备部、物资部、财务部、工会等部门］安全生产职责，明确其部门职责分工，确定其安全责任。企业主要负责人责任制必须包括：建立健全本单位安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，保证安全投入，检查安全管理工作，制定实施应急预案和生产安全事故报告。
（二）项目制定的安全生产责任制必须经过上级部门审批和各相关责任人签字确认。
（三）项目安全生产责任包含：项目经理、分管副经理、技术负责人、安全主管、安全员、施工员、机电员、劳资员、预算成本员、材料员、保卫人员、班组长、特殊工种作业人员、操作工人；
（四）责任制内容必须明确各自工作范围的安全责任和安全管理目标的分解执行，不得逾越各自管理权限。
（五）结合各自安全生产职责，成立安全生产领导小组（分企业和项目级），同时编制安全生产管理网络图。
（六）企业定期进行安全生产责任制执行情况考核，项目的时限自行调整。 安全第一
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四、安全生产资金保障
企业制定保障计划和落实资金，必须保留各种单据备查，项目将实际发生费用汇总报公司，现场留存单据。企业和项目填写安全生产、文明施工资金预算表和统计表，应相互对应。
（一）安全培训费：安全资格上岗培训取证费、安全员上岗培训取证费、特殊工种人员上岗培训取证费、JGJ59－99标准、安全法培训学习取证费
（二）宣传、活动投入：开展安全月活动、召开现场会、应急预案演练、组织参观学习先进单位、组织文艺竞赛、订阅安全类报刊杂志、制作展览板等
（三）现场安全防护设施费：洞口临边防护设施（含租赁费）、电器产品、机械设备安全防护装置更换检测费
（四）安全防护（劳保）用品：三宝、防护面罩、工作服、防寒防暑等
（五）文明施工设施：现场围档（含大门）、场地硬化、排水设施、绿化、食堂、厕所、淋浴室、消防器材、五牌一图、警示标志、急救药品器械、垃圾处理等
（六）人工费：现场安全防护设施的搭拆、维修，垃圾清运等人工费用 安全第一
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（七）意外伤害保险、安全技术服务费
五、安全教育、培训
企业定期对各部门和员工进行安全教育、培训，项目对全体人员分工种、分部、分项、分季节进行安全教育、培训，尤其危险源单独教育记录，同时要求被教育人员签名，不得伪造代签。
（一）职工劳动保护教育卡
（二）节前节后安全教育记录
（三）新进场工人教育记录
（四）安全教育记录（定期月或季度）
（五）班前安全活动、安全周讲评记录
（六）安全员及特殊工种人员、中小型机械作业人员名册（复印件附后）
（七）施工组织设计必须经过上级部门审批发放。其内容包含专项安全技术措施、危险源认定和预防控制措施，并对涉及人员进行组织设计安全交底。
六、采购 安全第一
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企业或项目分包单位采购安全用品时，必须选择行业管理部门认定的合格产品、生产企业，若无可自行采购；采购时提供安全用品的证明材料（质保书、合格证），将其附在安全用品采购验收资料表上。
（一）合格供应商目录（其生产许可证、营业执照等证明文件）
（二）安全用品验收记录（安全帽、安全网、安全带、漏电开关、配电箱、限位装置、保险装置、五芯电缆、钢管、扣件、起重绳、活动房等）
（三）安全用品采购验收资料表（每页粘贴一种物资）
七、施工过程控制
（一）分包对项目班组进场安全总交底
（二）施工过程中的分部（基础、主体、装饰等）、分项（土方、桩基、脚手架、模板、钢筋、砼、塔吊装拆、物料提升机装拆、外用电梯装拆、砌筑抹灰、墙面石材、人工拆除、防水）、工种（电工、电焊工、气焊工、起重工、木工、钢筋工、砼工、瓦工）等安全技术交底，交底双方签字确认，不得伪造代签。
（三）安全设施移交表
（四）三级动火许可证
（五）模板、外架、塔吊、外用电梯、物料提升机拆除申请表 安全第一
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八、危险源控制
（一）企业应对危险源识别、评价，对重大危险源进行控制、策划、建档，制定针对性应急预案（含重大危险源控制清单和检查记录）。
（二）施工组织设计必须经过上级部门审批发放。其内容包含专项安全技术措施、危险源认定和预防控制措施，并对涉及人员进行组织设计安全交底。
九、事故应急救援
编制应急救援计划（含高处坠落、物体打击、机械伤害、触电、坍塌、重大意外事故、火灾、中毒中暑等），内容涵盖可能发生的原因和造成的后果、组织机构和职责分工、报告程序、处理程序、应急物资准备及设施、人员基本救治方法、事故调查处理建议等。
（一）应急救援预案演练和评价记录表
十、安全检查和纠正措施
（一）公司和项目安全检查汇总表
（二）公司和项目安全检查记录［项目检查类型包括：定期安全检查、专项（施工用电、大型机械、特殊类脚手架、防暑降温等）安全检查、季节性、节假日前后等］,包括行业管理部门或项目上级单位对现场的安全检查记录汇总 安全第一
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（三）安全检查日记
（四）隐患整改通知书
（五）安全检查罚款通知书
（六）施工脚手架、悬挑架、提升架验收单
（七）模板支撑系统验收单，含计算书。
（八）井架、龙门架搭设验收单
（九）塔吊、施工升降机、落地操作平台验收单
（十）施工现场临时用电、接地电阻测试、移动手持电动工具、电工巡视验收单
（十一）施工机具验收单
（十二）基坑支护验收表、基坑监测记录
（十三）洞口临边验收防护记录 十
一、安全改进
企业和项目安全生产领导小组定期召开会议，总结和执行安全生产自我评估。
（一）安全会议记录 安全第一
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（二）安全自我评估报告
（三）安全整改汇总和纠正措施执行回复 十
二、安全资料收集
（一）企业和项目由专人负责更新安全操作规程、职业病防止、国家法律法规、行业规章制度、市级和上级部门颁发的规章制度。
（二）安全资料分类装订，统一格式，纸张采用A4页，需签字部分不得代签。
（三）重大危险源识别控制、事故紧急救援资料必须单独保管建档。体系资料准备齐全后，汇总装订成册，项目的体系资料存放备查。
推荐第9篇：建筑企业质量管理体系
××建 设 有 限 公 司
质
量
管
理
体
系
二 O 一 二 年
质 量 管 理 制 度
第一章 总 则
第一条、为适应建筑业发展的要求,贯彻实施《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》以及相关法令、法规，保证建设工程施工质量,加强施工质量管理,提高经济效益和社会信誉,特制定本制度。
第二条、贯彻落实“百年大计、质量第一”的方针，工程施工切实把工程质量摆在经济工作的首位，以质量求生存，以信誉求发展。
第三条、贯彻建筑企业质量责任制，坚持“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”工程施工质量验收原则，落实质量终身制。
第四条、工程质量检查监督及管理部门应独立履行质量检查、监督、控制、职责。各级人员必须支持质检部门和质检人员依章行使职权。
第五条、制度如有与上级有关规定相抵触的内容以上级规定为准，各分公司、办事处、项目部依据本制度制定其具体实施细则。
第二章 公司各部门的质量责任制
第一条、公司总经理的质量责任：
1、公司总经理是第一质量责任者，对整个企业的工作质量、工程质量负全责。
2、贯彻执行国家和各级政府制定的现行的方针、政策和各项法规。
3、合理设臵管理机构，健全各级全面质量管理保证体系。
4、决策、审批公司质量管理方针、制度、各级责任制。
5、
完善和加强企业质量管理的培训、教育体系
6、加强企业质量管理，强化质量意识，重视和支持质量否决权。
7、领导、组织、检查企业内的质量管理和教育培训工作。完善持续改进措施。
8、掌握质量动态，协调各部门质量工作关系。
第二条、公司副总经理的质量责任
1、认真贯彻 “百年大计，质量第一”的方针，始终把质量放在管理工作的 首位。
2、执行现行的国家法律、法规、验收标准、企业标准。
3、制订公司的质量发展计划并具体组织实施。
4、负责落实制订公司质量责任制，公司质量管理制度，并组织实施。协调公 司各级生产管理部门的工作关系，确保质量管理体系的有效运行。
5、领导和组织公司的质量管理检查工作。
6、加强质量管理，强化质量意识，支持和行使质量否决权。
7、掌握工程质量动态，领导质量预控，确保质量目标的实现。
8、对工程质量实行内控，协助总经理行使质量奖罚权。
第三条、总工程师的质量责任
1、制定和完善企业标准，并对企业质量技术工作进行具体组织、指导。
2、负责公司范围施工组织设计、专项方案的审批。
3、组织制订创优工程的工程质量计划，并针对目标加以落实，制订具体技术 措施。
4、组织各项目广泛开展QC小组活动，通过职能机构使这项活动经常化。
5、制订公司确保工程质量若干规定，并组织实施。
6、负责组织对重大质量事故调查处理。
6、加快企业技术进步，推广和应用工程建设新技术、新工艺。
第四条、质量处的质量责任
1、质量处是公司质量管理的监督检查部门。
2、认真收集贯彻执行国家、政府部门有关质量的法规、法令、条例及企业标准。
3、负责对公司范围内各基层单位承建工程的工程质量进行监督检查，有权制止不按验收规范、设计图纸、技术规范施工，有权按规定对基层单位根据施工现场质量的优劣提出奖罚意见。
4、参加质量计划、质量管理制度、质量责任制的编制和质量问题监督整改、验收。
5、经常深入基层和施工现场，掌握和了解工程质量的动态，并帮助施工现场解决工程质量中存在的问题。
6、协助项目部开展“三检”工作。
7、及时向公司主管生产的副总经理、总经理汇报全公司工程质量情况。
8、负责工程技术资料的检查、监督、归档和管理工作。
9、参加工程的分部（子分部）工程验收和竣工验收。
10、正确做好公司内控评定，负责竣工项目的售后服务工作。
11、协助公司有关部门开展QC小组活动。
12、对本公司施工工程中使用的监视和测量装臵进行检查。
第五条、施工技术处的质量责任
1、施工技术处是质量管理的综合协调部门。
2、负责指导并督促检查所属各工程公司、项目部认真执行国家规范、规程及有关规定。
3、负责开工报告的审批，督促抓好施工组织设计的实施、创优计划的实施、施工技术交底和过程控制。
4、监督生产执行情况，做好施工前准备。
5、参加直属项目部工程中间结构验收及竣工验收。
6、负责指导、督促、检查项目部存在的问题进行纠正和预防措施，并予以落实整改。
7、协助公司开展QC小组活动。
8、管理职工学校开展运行，组织职工全员质量工作培训教育。
9、参加与支持图纸会审和技术交底，参加质量事故的处理。
第六条、总工程师办公室的质量责任
1、总工程师办公室是质量管理的重要部门。
2、负责指导并督促检查所属各工程公司、项目部及施工现场认真执行国家规范、规程及有关规定。
3、组织参加图纸会审，编制施工组织设计及施工方案。
4、做好技术交底和技术措施工作。
5、负责统计技术在质量管理上的应用与培训。
6、对重大质量事故提出处理方案和技术性补救措施。
7、负责公司QC小组活动。
8、抓好新工艺、新技术、新材料的推广应用。
9、行使公司全面质量管理部门的职责、建立公司的质量体系并使之有效地运行。
10、负责公司质量体系第三方认证的组织工作，确保公司通过质量体系的复 审和换证工作。
11、负责公司质量体系的宣传和培训，使公司全体人员了解和贯彻公司质量 体系和各项管理标准。负责TQM工作落实。
12、负责策划、组织和实施公司管理评审和内部质量体系审核，对体系中存在的缺陷进行纠正和预防，并确保实施到位。
13、负责公司质量记录的控制和管理，使质量记录符合标准化和规范化要求。
14、编制公司年度质量计划和公司长期质量管理计划。
第七条、公司办公室的质量责任
1、公司办公室是提供人力资源，保障职工生活，解决后顾之忧的部门。
2、合理安排各职能人员，搞好部门协调工作。
3、贯彻按劳分配的原则，促进工作质量的提高。
4、合理安排作息时间，丰富文化生活。
5、提供后勤服务。
6、对职工进行思想教育，提高觉悟。
7、组织职工进行岗位培训，技术培训，负责职工持证上岗及换证工作。
8、负责机关管理人员的培训，职称评定工作。
9、编制培训教育计划。
第八条、财务处的质量责任
1、财务处是提供资金的重要部门。
2、建立、完善公司财务管理制度，负责公司财务收支活动管理工作。
3、负责工程项目成本核算工作，做好经济分析。
4、负责公司对外、对内资金的结算工作，加快资金周转。
5、负责公司员工工资，福利补贴的发放工作。
第九条、安全处质量责任
1、了解质量管理的法律法规，并贯彻执行。
2、安全施工专项方案实施应保证工程的施工质量，以质量求安全。
3、根据工程的工程质量计划，正确把握质量与安全生产工作关系，合理组织 安全生产。
第十条、分公司经理、办事处主任的质量责任
1、分公司经理、办事处主任是企业基层质量管理的全面组织者。对管辖范围 内工程质量负全面责任。
2、贯彻上级精神，执行公司质量方针、质量管理制度、质量责任制，积极开 展质量活动。
3、制定分公司、办事处的质量目标、质量计划。因地制宜制订分公司、办事 处的质量管理各项制度、责任制。
4、健全质量管理机构，按要求落实设岗。
5、正确处理质量与进度的关系。确保工程质量合格率100%，创优目标达到计 划要求。
6、组织质量大检查，坚持质量一票否决制，严格实施质量奖罚。
7、积极推行QC小组活动，推广新技术、新工艺的应用。
第三章 质量管理
第一条、公司每季度进行一次质量综合考评，分公司、办事处对所属施工项目每月进行一次质量检查、评比。并建立质量责任制考核奖罚制度，对照质量奖罚制度严格奖惩。公司对分公司、办事处每半年检查考核一次。
第二条、施工项目必须配齐检测工具，并建立台帐，施工班组应做到对施工的内容全部进行实测实量，严格按内控指标检查验收。
第三条、做好图纸会审和设计技术变更联系工作，做好地基验槽、隐蔽工程验收及其它检查、验收，做好工程中间验收及单位工程综合质量验收。其中，地基与基础、主体分部和竣工工程质量验收必须报公司核定。
第四条、公司实施创优工程目标管理。工程开工后15天内由项目部会同分公司工程质量管理部门根据合同要求及工程特点制定相应的创优目标，由项目负责人制订创优计划和措施，经公司工程质量管理部门审核后统一上报上级主管部门。各分公司（办事处）创优计划报公司备案。公司各级质量管理部门应严格把好工程质量关，严格执行规范标准，加强对质量人员的指导、培训，提高业务素质，维护质量人员的威信，真正做到有责、有权。
第五条、公司、分公司、办事处工程管理部门负责组织学习国家颁发的有关法规和政策，传达、贯彻上级主管部门的有关文件精神，学习和推广新技术、新工艺，邀请有关专家和领导进行技术讲座和指导等。
第六条、各级质量管理部门应充分考虑可能造成质量问题的因素和环节，做好控制和协调工作，将质量事故消灭在萌芽中。
第七条、公司要严格项目开工审批制度。工程合同签订后，项目部必须按公司管理规定办理有关手续，填写开工报告和开工安全生产条件审查表一式四份，送公司工程管理部门审查并签署意见，再送相关部门审批，符合要求后方可正式开工。未经审批或审批不合格私自开工的，以违章施工论处。单位工程开工前要进行技术交底，做好图纸会审工作，编制好施工组织设计方案，明确施工顺序、质量要求及相应的技术措施。
第八条、坚持“三级质量检测制度”，对检测结果及时作出记录，发现问题及时整改。并做好质量统计分析，持续改进工程质量。
第九条、单位工程应挂牌施工，接受社会监督，施工现场应设臵计量器具，并做好砼、砌筑砂浆的原材料过磅工作。进入施工现场的主要建筑材料应经施工员、质量员材料员检验验收合格报监理认可后，方可使用。
第十条、单位工程各分项工程施工前，必须进行书面技术交底，技术交底质量要求的内容要有针对性，对于采用新结构、新工艺的项目，技术交底中要详细说明，施工时要先做样板，验收合格后再全面铺开。对分包工程必须有书面的技术交底，并应督促分包单位对施工人员进行分项和分部的施工交底。
第十一条、对技术素质差、工程（产品）低劣的班组和有关人员，质量员有权采取必要处罚措施，对严重违反操作规程的行为采取制止、纠正、停工整改、罚款直至辞退。
第十二条、建立质量例会制度，把工程质量问题进行交流，群策群力，搞好工程施工质量。
第十三条、施工现场试块、试件、材料的取样、制作、养护、送检必须按规定执行由专人负责，送检人员必须经过培训并持证上岗，遵守真实、有效的原则，不弄虚作假，试验结果要及时报告项目技术负责人。
第十四条、做好细部处理工作及成品保护工作。单位工程进入装饰阶段后，施工技术部门应采取相应措施，制订有关细部处理和成品保护工作的实施方案，并组织实施，有利于提高观感质量和整个单位工程质量的综合评定。
第十五条、单位工程竣工验收前应提前15天上报公司质量部门，进行质量内部预检，对预检中发现的质量弊病，项目部必须及时进行整改，并进行复验。
第十六条、积极开展TQC活动，抓好全员质量意识教育，严格执行建设集团质量奖罚制度和质量内控指标，做好质量预控。
第四章 技术交底
第一条、施工组织设计审批后，项目经理在开工前召集项目全体施工管理人员召开施工组织设计交底会议，由项目技术负责人介绍工程特点、难点、主要施工方法、施工进度、施工平面布臵、安全生产、文明施工和其它项目管理措施以及现场规章制度等。
第二条、技术交底应结合具体操作部位细致、全面地进行，同时以书面形式交底，要求字迹清楚、内容完整，并具有针对性。不同部位、不同工艺、不同工种、季节性施工均要分别予以交底，并要有交底人、被交底人，单位工程负责人签字。
第三条、针对特殊工序要编制有针对性的作业指导书，每个工种，每道工序应进行各级技术交底。各工种班组长接受交底后，应组织工人进行认真讨论，保证施工意图正确无误地得到贯彻。
第四条、未经技术交底的分部分项工程不得任意施工。
第五章 隐蔽工程的检查验收
第一条、隐蔽工程应在施工班组自检合格的基础上，由项目部有关质量管理人员组织检查验收。检查内容是否符合规范要求和设计文件要求；原材料规格、型号、数量、部位及实测合格率。对不符合规范要求、企业标准要求和设计文件要求的，由施工班组限期整改，并通过复检。
第二条、在项目部有关质量管理人员检查合格的基础上，通知业主和监理公司组织检查，对不合格项由施工班组限期整改，并通过复检。
第三条、按有关规定政府质量监督机构必须到场验收的部位，由监理公司通知和安排验收,验收合格后由监理公司开具有关手续后方可进行后续施工，同时填写隐蔽工程验收记录。
第四条、隐蔽工程验收记录由施工员（技术员）填写，参加验收的责任人员签字（设计、监理、业主、施工），并加盖公章，重要分部或特殊部位的验收还需有隶属单位工程管理部门盖章，并由资料员存入工程技术档案。
第六章 技术资料
第一条、各项技术资料应按国家《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2001）、《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）要求整理，省内项目部必须使用浙江省工程建设质量安全监督总站编制建筑工程施工质量验收检查用表。其它省市使用的施工质量验收检查用表应符合当地的有关规定。
第二条、单位工程技术资料应做到及时、全面、真实、准确、有效。项目材料员应及时提供完整、有效的材料质保单。项目资料员应及时收集、整理、汇总有关资料 。
第三条、单位工程竣工后，技术资料应符合相应要求后才能交付验收，每一检验批验收时，须提供质保书、试验报告单、自检记录、技术复核记录给质量员，并在自检人员签字的基础上才能验收。整理的资料（包括格式、页面、书写、签章、装钉等）应符合归档要求。
第四条、工程的施工技术资料竣工后30日内交公司质量处审查存档，分公司、办事处负责监督和协助项目部做好技术资料检查归档，合格后上交公司质量处，未设分公司、办事处的项目，由项目部直接上交公司质量处审查。
第五条、上交公司的资料需原件，必须装订成册，建立总分目录，厚度控制在40mm以内，并装入档案盒。装订采用线绳三孔左侧装订，装订时必须剔除金属物。
第六条、所有竣工图应加盖竣工图章，不同幅面的工程图纸应按《技术制度复制图的折叠方法》GB/10609.3—89统一折叠成A4幅面图标栏露在外面。
第七条、总包单位应及时检查、收集、汇总各分包单位工程技术资料，总包范围内所有资料必须一同上交公司存档。
第七章 材料管理
第一条、材料采购必须在合格材料供方名录内采购，当生产急需时，应经项目经理或工程技术负责人批准、签字允许后方可在名录外采购。
第二条、项目部对工程材料、设备等物资的送货单位进行核对，确认物品规格、数量、验收证件，检查外观质量，填写并保存进货验收记录。
第三条、对需要复试的材料（如钢筋、水泥等）按照有关规定取样送法定检测单位进行试验，样品试件应符合国家、行业有关技术规定，未经检验或检验不合格的物资设备按照《不合格/不符合控制程序》进行处理。
第四条、入库材料应由有关责任人和仓库保管员负责入库验收。验收内容为材料的类别、型号、规格、数量以及采购物质的合格证明等。
第五条、现场堆放材料应符合规定要求，做到堆放整齐，保护良好，并做好产品标识和检验状态标识。
第六条、易燃易爆物品应有专门仓库、专人保管登记领用。
第八章 回访和质量保修
第一条、各分公司、办事处组织对本单位上年度竣工的单位工程进行回访和顾客满意度的检测、分析、改进，并做好记录，上报公司质量处存档。顾客的意见、投诉的处理应作好记录。
第二条、属于保修范围的，项目承包人在接到保修通知之日起7天内必须派人处理。对顾客的投诉，在接到投诉后三天内必须进行回访和服务，上门实地察看，并落实必要的人、财、物。
第三条、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。质量保修完成后由发包人组织验收，保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
第四条、凡属保修期外的工程维修，应根据实际情况与顾客商洽，落实维修经费后，由分公司、办事处派专人进行修理。
第九章 事故调查和处理
第一条、发生工程质量事故，必须及时如实上报，不得隐瞒，并报质监站及有关部门及时处理解决。
第二条、发生一般质量事故，由公司组织人员查明原因，分清责任，填写《工程质量事故报告表》一式二份，公司、项目部各留存一份。
第三条、发生重大工程质量事故的，公司应立即向建设集团汇报，并填写《重大质量事故报告表》一式三份。事故发生后，公司要及时组织有关人员查明原因，分清责任，提出处理意见，相关部门要协助工程部门开展工作，并报有关部门备案。
第十章 创优目标及奖惩
第一条、优质工程奖励
1、工程质量获得国家“鲁班奖”，奖励100万元。
2、工程质量获得省（直辖市）级优质工程奖（如浙江省钱江杯），奖励15元/平方米（建筑面积），最高奖励不超过40万元。
3、工程质量获得地市级优质工程奖（如金华双龙杯，杭州西湖杯），奖励8元/平方米（建筑面积），最高不超过15万元。
4、工程质量获得县（县级市）级优质工程奖，奖励3元/平方米（建筑面积），最高奖励不超过5万元。
5、工程主体质量获得省（直辖市）级优质结构工程奖，奖励10元/平方米（建筑面积），最高奖励不超过20万元。
6、工程主体质量获得地市级优质结构工程奖，奖励5元/平方米（建筑面积），最高不超过12万元。
7、同一只工程的质量按最高奖计算，同一类别不重复累计；主体结构工程优质与竣工工程质量奖可重复计算。
8、工程质量受上述规定以外的特殊奖，视具体情况参照奖励。
9、参与受奖工程分项施工的应在文件中有明确参建单位，参与施工的奖励为上述奖励的1/5计。
10、受奖工程均以颁奖主管部门的文件为准。
11、获得装饰优质工程奖励，按规模大小，受奖级别参照奖励。
第二条、省市大检查通报的奖罚
1、在省（直辖市）级质量大检查中通报表扬（有企业冠名）的工地，奖励5000元。
2、在地区（地级市）级质量大检查中通报表扬（有企业冠名）的工地，奖励2000元。
3、在省（直辖市）级质量大检查中通报批评的工地，罚款4万元。
4、在地区（地级市）级质量大检查中通报批评的工地，罚款2万元。
5、上述同一通报中，质量与安全双重表扬的，奖励按一项计；质量与安全双重批评的按条文重复罚款计。
第三条、新闻暴光的罚款
1、受新闻电视台暴光批评的工地每次罚款10000元。
2、受报纸暴光批评的工地每次罚款10000元。
第四条、技术资料和保修管理
1、工程竣工验收备案后，一套技术原件应在一个月内上交公司存档，如未上交，按每平方米4元计算押金，年终结算时给予预扣，一年结算一次。
2、每年上交资料截止时间为次年一月十日。
3、由于项目部原因，若资料不能上交公司存档，押金作罚款处理。项目部不予经济决算。
4、竣工工程必须按照公司质量保修制度进行保修，如项目负责人未按规定要求进行回访保修，资料押金、保修金不予返还，项目部不予经济决算。
第五条、工程质量奖励基金的奖罚
1、根据公司责任承包书或合同，质量奖励基金按照工程总造价的0.5%提取，奖罚按决算总造价计算。
2、内控评定按观感70%，平时检查30%考虑汇总，按项目的得分分档返回或罚款。
3、本奖罚单独实施，不包括大检查奖罚和平时罚款。
第六条、质量管理处罚
1、项目部无项目部的质量管理制度，罚款1000元。(必须包含图纸会审、
设计修改、技术交底、施工组织设计编制和审批、工序交接、质量检查评定、质量奖罚、质量例会、工程实体检验检测、总包对分包质量管理、工程质量问题处理等制度)
2、项目部无详细的质量计划，罚款200元。
3、项目部质量员、资料员无证上岗，各罚款500元。
4、项目部与分包无质量责任书，罚款500元。
5、施工用的测量计量工具未按规定进行强制性检定的，每一件（项）罚款100元；施工现场缺测量计量工具，每一件（项）罚款200元。
第七条、施工质量问题处罚
1、钢筋表面严重生锈，有油渍、漆污每处罚款100元。钢筋安装不符合规范及设计要求，每一个（处）罚款300元。
2、混凝土现场搅拌没有挂级配牌或无过磅及记录，罚款100元。混凝土施工缝不符合规范或设计要求留臵，每处罚款200元。拆模试块不是同条件养护的每组罚款100元。混凝土试块有多余或空白,每组罚款200元。
3、防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件处渗漏，每处罚款100元。
4、现浇结构构件截面尺寸偏差不符合规范规定的，每处罚款100元。
5、砌筑砂浆拌和时不挂牌或不按设计配合比，每发现一次(处)罚款50元；如以上两种情况同时发现，每发现一次(处)罚款100元。
6、砌体工程的砂浆饱满度抽查三组，其中一组或一组以上不符合规范要求，罚款500元处理。
7、砌体留直槎不按规定留拉结筋，或拉结筋不符合规范要求，每处罚款50元。
8、砌筑时发现干砖上墙，罚款500元。
9、承重墙体使用断裂小砌快，每处罚款100元；小砌快未底面朝上反砌于墙上的，每处罚款100元；施工时所用的小砌快产品龄期未到28天的，罚款100元。
10、构造柱处砌体未按规定留马牙槎，每处罚款50元。
11、砖墙上留臵洞口宽度超过30cm未设过梁板或过梁搁臵长度小于120MM，每处罚款50元。
12、阳台砖墙和扶手与墙体的连接部位未按规定采取可靠的连接措施，每处罚款50元。
13、除门洞口外，对厕所四周隔墙下口未按规定做砼翻口且高度小于120mm的，每处罚款100元。
14、地坪严重起壳、起裂、起砂面积大于200cm2，每处罚款50元。
15、凡踢脚线空鼓长度超过30cm，每处罚款30元。
16、多空砖上安装门窗樘用射钉固定的，每樘罚款50元。
17、铝合金、塑钢门窗边框渗水，每处罚款50元。
18、管道后墙面未粉刷或严重不平，每发现一处（间）罚款50元。
19、外墙面砖、室内瓷砖、地砖起壳空鼓面积超过1m2，每处罚款50元。20、屋面、卫生间等有防水要求的房间，渗漏不论范围大小，每处罚款200元。
21、墙体表面留臵水平沟槽或横向开槽不符合规范规定的，每处罚款100元。墙身开槽没有用机械切割，每处罚款200元。
22、栏杆凡阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处未做防护栏杆，每处罚款500元；防护栏杆高度小于1.05米，每处罚款200元；防护栏杆离地面或屋面0.10米高度内留空的，每处罚款100元。
23、窗台高度低于0.80米未做防护措施的，每处罚款100元。楼梯梯段净宽小于1.10米的，每跑罚款100元；楼梯平台扶手处的最小宽度小于梯段净宽的，每处罚款100元；楼梯平台上部及下部过道处净高小于2.00米的，每处罚款200元；梯段净高小于2.20米的，每跑罚款100元。
24、明装大、小便污水管滴漏水，每处罚款100元，地漏周边渗漏和穿接板套管处渗漏每处罚款100元。其他管道接楼滴漏水每处罚款50元。
25、埋地管道未做护理处理，每处罚款200元。金属管道埋地未做防腐处理，每处罚款100元。水平沟槽或横向开槽，每处罚款100元。墙身每处罚款200元。
26、管架和风管支架制作时，下料、钻孔有电焊气割，槽钢支架、门型支架制作时没有采用45°拼缝焊接，每处罚款50元。
27、支架安装前没有按规范要求进行除锈刷漆的，每个（条）罚款50元。
28、排水管道的坡度必须符合设计要求，出现无坡或倒坡，每处罚款100元。
29、管道穿过墙壁和楼板没有规范要求设臵套管，每个（处）罚款50元。30、卫生器具和地漏水封高度小于50㎜，每个罚款50元。
31、管道穿过结构伸缩缝，抗震缝及沉降缝敷设时，没有按规范要求采用柔性连接，每处罚款200元。
32、严禁对镀锌钢管进行焊接，每发现一处罚款100元。
33、水泵安装时进出口的变经管没有使用偏心大小头，每个罚款100元。
34、金属导管严禁对口熔焊连接，镀锌和厚度小于2MM的钢导管不得套管熔焊连接，每发现一处罚款50元。
35、三相或单相的交流单芯电线电缆不得单独穿于金属导管内，每发现一处罚款500元。
36、当灯具距地面高度小于2.4㎜时，灯具的可接近裸露导体必须接地（PE）或接另（PEN）可靠，并应有专用接地螺栓具有标识，每缺一盏罚款100元。
37、扦座接线不符合规范规定连接，每只罚款50元。
38、金属电缆桥架的接地（PE）或接零（PEN）不符合规范要求，每处罚款50元。
39、配电箱、盒、桥架安装不使用机械开孔，每个（处）罚款100元。40、防排烟系统柔性短管的制作材料必须使用不燃材料，否则每处罚款200元。
41、资料中的各责任人签名不符合规定要求的罚100元。
42、地基与基础、主体结构分部工程验收未经监理、建设、勘察、设计、施工单位的技术、质量部门负责人参加并盖章的罚100元。
43、涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，未按规定进行见证取样检测的罚款200元。
44、检验批、分项工程、隐蔽工程验收、材料报验等要求监理工程师（建设单位技术负责人）检查认可的项目，如未按规定实施的每项罚款100元。
45、试块的取样留设未按规定执行的每项罚100元。试块的强度评定不合格的罚200元。试块的强度出现3次（含）以上的不符合要求的每次罚200元。
46、钢筋原材料的质保单不符合要求的每项罚50元；抽样复试未按规定执行每项罚100元。
47、焊接接头复试未按规定执行的每项罚100元。
48、水泥的质保书收集及复试报告未按规定执行的每项罚200元。
49、结构承重的砌体材料未经规定复试而使用的每次罚200元。50、防水材料未按规定复试的每种罚200元。
51、装饰工程（如幕墙工程）关于安全使用功能的复试未按规定执行的每项罚200元。用于室内的石材未做放射性试验，用于室内吊顶门窗等工程中的人造板材未做甲醛含量试验，用于幕墙石材未做弯曲强度试验，铝塑复合板未做剥离强度试验及幕墙各种材料的相容性试验的各罚200元。
52、原材料、试件等造成先使用后复试既成事实的每项罚100元。
53、混凝土浇捣无坍落度检查及记录或检查不符合要求，罚款200元。大体积混凝土施工无测温记录或记录不符合要求的，罚款200元。
54、住宅采用的电度表、水表、热量表按规定应具有产品合格证书和计量检定证书。如无每项罚款200元。
55、各种承压管道系统和设备应做水压测验，非承压管道系统和设备应做灌水测验，每缺一项罚款200元。
56、通风管道无漏光检测，每缺一项罚款100元。
57、给水管道竣工后，没有对管道进行冲洗和消毒，每项罚款100元。
第十一章 附 则
第一条、本《制度》凡遇与国家、行业、地方有关法律、法规、规范有冲突时，以上级规定为准。
第二条、本《制度》经公司、分公司、办事处办公会议通过，总经理批准后，自颁布之日起实施。
第三条、本《制度》由公司负责解释。
推荐第10篇：企业诚信管理体系是什么？
GB/T31950-2015 企业诚信管理体系是什么？
随着经济飞速发展，现在的消费者的眼光已经不仅仅是局限于价格方面了，对于质量方面有着很高的要求，对于企业来说也是一样的，如何让客户、消费者相信你公司的产品质量，如何让消费者安心、放心的购买，那这时候GB/T31950-2015认证就显得尤为重要了，那么GB/T31950-2015 企业诚信管理体系是什么？是什么样的呢？聚思企业管理认证带你走进GB/T31950-2015认证规则有哪些？！
一、基本介绍：
（一），根据国务院《社会信用体系建设规划纲要(2014-2020年)》以及社会信用体系建设的相关法律法规和有关文件精神，做好社会信用体系建设建设。社会信用体系是社会主义市场经济体制和社会治理体制的重要组成部分。它以法律、法规、标准和契约为依据，以健全覆盖社会成员的信用记录和信用基础设施网络为基础，以信用信息合规应用和信用服务体系为支撑，以树立诚信文化理念、弘扬诚信传统美德为内在要求，以守信激励和失信约束为奖惩机制，目的是提高全社会的诚信意识和信用水平。
加快社会信用体系建设是全面落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要基础，是完善社会主义市场经济体制、加强和创新社会治理的重要手段，对增强社会成员诚信意识，营造优良信用环境，提升国家整体竞争力，促进社会发展与文明进步具有重要意义。
根据党的十八大提出的“加强政务诚信、商务诚信、社会诚信
体系，褒扬诚信，惩戒失信”，《中共中央国务院关于加强和创新社会管理的意见》提出的“建立健全社会诚信制度”，以及《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（以下简称“十二五”规划纲要）提出的“加快社会信用体系建设”的总体要求，制定了信用、诚信规划纲要，规划期为2014—2020年，并持续有效落实。
（二），信用的基础是成信，信用的根本是诚信，信用的核心是诚信，信用是诚信的一种体现。然而，诚信建设需要有相应的诚信保证体系结构来支撑，社会信用建设需要有全方位的立体的社会诚信保证体系结构来支撑。
（三），国务院《社会信用体系建设规划纲要(2014-2020年)》中，要求企业建立：“企业诚信管理制度建设”：
（四），企业诚信管理制度建设。开展各行业企业诚信承诺活动，加大诚信企业示范宣传和典型失信案件曝光力度，引导企业增强社会责任感，在生产经营、财务管理和劳动用工管理等各环节中强化信用自律，改善商务信用生态环境。鼓励企业建立客户档案、开展客户诚信评价，将客户诚信交易记录纳入应收账款管理、信用销售授信额度计量，建立科学的企业信用管理流程，防范信用风险，提升企业综合竞争力。强化企业在发债、借款、担保等债权债务信用交易及生产经营活动中诚信履约。鼓励和支持有条件的企业设立信用管理师。鼓励
（五），企业诚信管理体系是社会诚信体系建设的重要部分，更是做好社会诚信体系建设有效的切入点，通过建立相关制度并由有关机构推进落实，而且还要对实施情况动态考核和持续改进。企业诚信管理体系是指对企业信用风险进行防范、控制和转移的管理技术、业务操作及相关的制度安排。企业通过建立和实施企业诚信管理体系并进行内部审核，可以促进诚信制度和诚信文件建设，引导企业树立诚实守信的生产经营观念，履行社会责任，并将此观念贯穿于企业活动的全过程。
建立诚信管理体系是企业的一项战略性决策。在帮助各类型号和规模的企业建立运行有效的诚信管理体系，通过诚信管理体系的有效运行，帮助企业平衡和协调处理社会关系，担当社会责任，进而实现持续提高企业诚信水平的目标。为此，国家相关部门制定了《企业诚信管理体系》GB/T31950-2015国家标准，并，于2015/09/21发布、于 2016/01/01正式开始实施，本标准规定了企业诚信管理的原则和建立企业诚信管理体系的过程方法,从策划、支持过程、管理 实现、检査与分析和持续改进几个方面,阐述了企业诚信管理体系从构建、实施、运行到审核的实现方法。让各企业按该标准建立相应的企业诚信管理体系，以诚信体系按策划(P)、实施(D)、检查(C)、改进(A)的运行模式自动自行自律运行企业诚信管理体系，提高企业诚信建设水平，提升企业诚信文化、提增企业诚信意识，争做诚信商人、
（六），同时，国务院《社会信用体系建设规划纲要(2014-2020年)》中也要求：“地方信用建设综合示范”和“建立地方政府推进机制”。
（七），地方信用建设综合示范。示范地区率先对本地区各部门、各单位的信用信息进行整合，形成统一的信用信息共享平台，依法向社会有序开放。示范地区各部门在开展经济社会管理和提供公共服务过程中，强化使用信用信息和信用产品，并作为政府管理和服务的必备要件。建立健全社会信用奖惩联动机制，使守信者得到激励和奖励，失信者受到制约和惩戒。对违法违规等典型失信行为予以公开，对严重失信行为加大打击力度。探索建立地方政府信用评价标准和方法，在发行地方政府债券等符合法律法规规定的信用融资活动中试行开展地方政府综合信用评价。
（八），建立地方政府推进机制。地方各级人民政府要将社会信用体系建设纳入重要工作日程，推进政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信建设，加强督查，强化考核，把社会信用体系建设工作作为目标责任考核和政绩考核的重要内容。
建立工作通报和协调制度。社会信用体系建设部际联席会议定期召开工作协调会议，通报工作进展情况，及时研究解决社会信用体系建设中的重大问题。
（九），GB/T 31950-2015《企业诚信管理体系》是社会诚信建
其诚信管理体系建设的主体是企业，为继续加强各行业企业的诚信建设，承担起企业诚信管理体系建设的主体责任，履行社会信用体系建设的社会责任，推动企业自律，为企业创造更好的社会效益和经济效益，中球联合国际认证（北京）有限公司是依据《中华人民共和国认证认可条例》，由中国国家认证认可监督管理委员会批准设立，并具有中国国家认证认可监督管理委员会授予GB/T 31950-2015《企业诚信管理体系》评审认证资质的第三方专业认证机构
（十），政府、企业及第三方评价机构（中球联合国际认证（北京）有限公司）有效联动，积极响应落实国务院《社会信用体系建设规划纲要(2014-2020年)》文件，将继续按照“政府推动、企业自律、第三方评价、社会监督”及“公开、公正、科学”的原则，开展企业诚信管理体系认证及企业综合信用推进、评价认证工作，让各企业按该标准建立相应的企业诚信管理体系，以诚信体系按策划(P)、实施(D)、检查(C)、改进(A)的运行模式自动自行自律运行企业诚信管理体系，提高企业诚信建设水平，提升企业诚信文化、提增企业诚信意识，争做诚信商人、确保诚信经营、打造诚信品牌，为企业创造更好的社会效益和经济效益，发展地方经济。
在现在的企业中，面对国际上的形势的趋势发展，还有我国的环境政策的发布，只有掌握了GB/T31950-2015这个强力武器，才能够在竞争市场上脱颖而出，成为客户的选择。如果您对于
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25、QC080000、OHSAS18001(ISO45001)、ISO/TS169
49、ISO1348
5、ISO1406
4、ISO2700
1、ISO20000、ISO22000(HACCP)、SA8000、ISO2800
1、FSC、TL9000、AS9100、BRC、GMP、BSCI、ICTI、QC08000绩效评价准则（GB/T19580）、军工四标一体化认证、能源管理体系（GB/T23331）、清洁生产管理等。
2、产品认证及客户验厂：CCC、CE、UL、QS、MA、ETI、WARP、安全产品认证、出口玩具质量许可、沃尔玛审厂、迪士尼审厂、可口可乐验厂、ROHS-Weee、SEDEX / ETI / SMETA验厂等。
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、员工培训：相关体系培训、6S推行与现场管理、优秀班组长、精益生产等生产管理、五大核心工具、PMC生产计划与物料控制、市场营销、中层管理执行力、IE工业工程生产效率改善、供应链管理等。
GB/T31950-2015 企业诚信管理体系是什么？是什么？作为专业的管理咨询有限公司，东莞聚思企业管理咨询服务有限公司为您送上专业的见解，希望能帮助广大企业主早日完成认证，东莞市聚思企业管理咨询服务有限公司是一个专业化管理咨询机构。聚思企管核心业务包括：ISO各体系认证、咨询各项验厂审核、知识产权管理等，更多详细内容，可以进入我司官网或直接拨打我们的电话。因为专业，所以值得！
第11篇：首先要建立企业管理体系
首先要建立企业管理体系，如：组织结构，部门设置、部门职责，岗位设置、岗位职责，工作流程（应当涵盖多个分项管理体系（如：质量管理体系、财务管理体系、人力资源管理体系、薪酬管理体系、物资管理体系、营销管理体系等）。然后，根据管理体系编制相应的程序文件和部门管理制度，当然企业小可以简化，如：部门集中、流程简化等。
最起码的：组织结构（管理层），部门设置（几个部门）、部门职责（部门都是干什么的？如：办公室等），岗位设置（每个部门设几个岗，如：办公室等）、岗位职责（每个岗位都干什么），再简单也应当有，具体到工作流程，车间生产流程：订单——安排生产计划——生产标准（图纸、协议等）——安排生产时间（开工时间、完工时间）——核实生产人员和设备——准备生产材料（报采购计划）——施工（材料验收、生产规程等）——成品检验——合格品入库——发货等过程，过程中都应当有相应的规章制度，如：订单——安排生产计划——生产标准（图纸、协议等）——安排生产时间（开工时间、完工时间）——核实生产人员和设备，这一阶段可能是工厂常规性工作，制度可以简化或口头上布置即可。但，采购制度、操作规程、验收方法、发货制度等，都应当有较详细规定。当然向用人制度、财务制度、工作定额、考核规定都等都应当有具体的规定。也可以规定哪些内容由老板直接表态和决定。
第12篇：企业管理体系的内容
企业管理体系的内容
1、战略目标、经营理念
就是向员工、消费者和市场亮明身份：“我是谁？我是干什么的？”让员工、消费者和市场对企业有一个明确的认知和定位。所以战略目标和经营理念是企业规范的化管理的第一个组成部分。
2、程序流程、表格设计
一个现代化企业先考虑流程后考虑部门，流程比部门更重要，流程大于部门。流程的作用是：把企业日常工作过程做一个良好的设计，使常规性的工作能够有条不紊，使突发性的工作能够未雨绸缪。
表格设计的作用是：帮助企业把日常工作做的更加清晰规范，因此表格设计必须做到简明好用、程序配套。更重要的是程序和表格的设计和规范，能够为企业信息化和数字化管理打下非常良好的基础。
3、组织结构、功能模块
明确企业的核心业务流程，核心业务流程确定后，就能够推算出企业需要怎样的组织结构才能支持企业发展战略规划的实现。组织结构确定之后，又需要明确在这个组织结构里的每个功能模块的职责。
4、部门岗位、权责价值
部门岗位的权责分析的规范。企业应对部门和岗位权责、员工的任职进行准确、实用和规范地描述。企业的持续发展必须靠“法治”的管理系统，靠任职资格来规范员工、管理者的任用和考评标准。
岗位价值分析能够明确企业每一个岗位对公司产生的具体价值，对公司核心目标和核心价值观贡献的重要性。也是岗位工资及其他待遇的标准基础。因此，企业的岗位描述具有良好的授权的功能。任职资格描述对员工工作能力具有判断的功能。岗位价值分析对员工工作所产生的贡献具有检验、评价的功能。
5、规章制度、纪律规范
企业规章制度是指全体员工都需遵守的游戏规则。制度不是越多越好，但有一个前提，制订了就必须执行。制度就像一把不断上下挥动的刀，没有员工违反它时，制度似乎并不发挥作用，但是只要有人违反，那就必须有过必罚、有罪必惩。
6、管理控制、决策支持
在日常工作中有多少需要控制的模块？
在每一个控制的模块里有多少个控制点？
每一个控制点信息反馈的频率是多少？
这此信息的收集、分析、使用和保密级别是如何设定的？
只有经过处理的信息才能够支持企业的决策行为。一个管理者必须思路清晰，谋定而后动。在企业里真正有效地建立起一个管理的控制系统和决策的支持系统。这个系统对于企业尤其是企业的各级管理者来说是非常有价值的。
第13篇：企业质量管理体系描述
企业质量管理体系
一、质量管理体系描述
1、公司于2007年7月份通过了质量体系认证中心的质量体系认证，质量体系符合标准，并于今年6月份通过本年度质量管理体系第三方监督审核，证明了公司的质量管理体系得到了有效的实施与保持。
2、公司按标准要求制定了公司质量管理体系文件，《文件控制程序》、《记录控制程序》，各种记录记录及时、真实、完整、有效保管，便于查阅，体系总体运行情况良好。
二、管理职责
公司领导在高层领导会议上，通过宣传公司质量方针和目标，反复强调产品质量满足顾客要求与法律法规的重要性，倡导以顾客为中心，并将质量目标层层分解，落实到各部门，明确各岗位人员职责、权限，保证人员、设备、材料等方面的及时供应，确保了生产连续，质量满足规定要求。
三、资源管理
1、公司为满足顾客需求，合理组织生产，拓宽市场，不断引进人才、购买设备，以后应进一步加强对其管理，确保各种资源满足生产需要。
2、有关部门应进一步加强员工培训，以便其能力能胜任所承担的工作。
3、设备、设施管理：公司的设备、设施管理基本能按《设备、
设施管理程序》及《设备管理办法》执行。
四、产品实现
公司制定了《过程控制程序》，以加强对于生产过程中的工艺参数、人员、设备、环境等影响产品质量的所有因素加以控制。包括作业指导书，生产参数监视和设备运行状况等内容。
五、测量、分析和改进
1、公司制定了顾客满意度调查程序，通过发放调查表，电话调查，客户拜访等方法，了解产品质量和服务的满意度及对企业的整体印象。
2、在生产过程中加强对不合格产品、不合格原材料的控制，该返修的返修，该报废的坚决报废，以防止不合格的再发生。
3、各部门应有效利用《数据分析控制程序》中的适当方法，对顾客的满意、产品质量的符合性、过程特性及趋势，产品服务进行统计分析，制定各种对策，保证质量体系的良好运行。
4、公司制定了纠正预防措施控制程序，以消除不合格的原因和潜在不合格的原因，防止不合格的再发生与发生。对于体系中的不合格，各有关部门认真分析，制定切实有效的纠正、预防措施并认真实施，以便持续改进质量体系的有效性。
第14篇：冶金企业质量管理体系
对冶金企业质量管理体系有效性的探讨
中国建材网 发布时间：2006-4-30 点击数：1411
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一、我国冶金企业质量体系运行的基本现状分析
随着我国冶金产品市场竞争的日趋激烈和国家对冶金产品市场管理的逐步规范，越来越多的冶金企业竞相开展了贯彻ISO9000标准工作并取得了明显的效益。这种效益的体现不仅仅来自证书的“广告效应”，更重要的是ISO9000质量体系通过对企业行为的控制，达到对质量的控制。从质量体系文件发布、程序执行、问题反馈等建材产品设计各阶段，到跟踪监控，保证了质量体系文件的贯彻执行，从而在不同程度上促进了冶金企业的管理质量、产品质量的稳步提高。然而，在看到ISO9000标准给我们带来正面效应的同时，反思体系运行以来所带来的负面影响和存在的问题，也给大家带来了许多困惑和迷茫，剖析存在的一些问题和现象有助于说明某些本质性的问题。
1、认证违规操作给ISO9000族标准理念带来的冲击
贯标初期，企业领导及全体员工早已就贯标的目的达成了共识，即贯标认证不仅是为了获取一张“市场准入证”，更重要的是提高质量管理水平，持续稳定地向用户提供优质的产品和服务。但随着我国认证步伐的加快，近{TodayHot}几年来，认证机构也出现了为追求商业利益而降低要求的违规操作行为。
2、现行管理方式与贯标工作缺乏融合衔接
ISO9000族标准为组织的管理提供了一个管理体系，要想发挥这个体系的效能，就要求各级管理人员时刻站在体系内，把日常管理工作与体系要求有机地融合在一起。可是在体系运行中，有些企业的管理层却在体系构建之后，仍旧习惯于脱离体系，而仅凭自己的经验和传统的管理方式进行管理，为获得和保持证书，在迎接外审时不得不搞临时突击来提供“合格有效证据”。这样体系就只能是形同虚设。
3、习惯思维与全新管理模式的反差
ISO9000族标准起源于西方，因此具有深厚的“西方文化”色彩，管理程度化是其最大的特点，而“写你要做的、做你写下的、记你已做的”则是2000版ISO9000标准的精辟表达。当这一标准引入我国，在与东方的“人治文化”的交融过程中，二者不可避免地发生相互碰撞。保持质量管理体系的有效运行比建立一个质量管理体系更加困难，其中最大的难点不在于技术和资源，而是在于思想观念和意识。当前，ISO9000族标准所贯穿的程度化管理思想与有些企业已经习惯于原有管理思想和模式仍存在着较大的反差。质量管理体系文件是工作的依据与法规，需要时常参照，要忠实和有效地应用与执行。
4、部分企业质量体系文件缺乏企业特色
应该看到，部分企业质量体系文件缺乏企业特色，操作性不强。有些企业在贯标初期，由于对ISO9000族标准缺乏一定程度的认识和理解，不知道应该如何建立质量体系，因此，在这种情况下，请咨询师指导有助于体系的建立和有效贯标。但有的咨询机构为了“咨询市场竞争”的需要，为了迎合某些组织“快取证”的要求，仅仅依靠所谓的“模板文件”，通过抄标准条款，抄其他企业的体系文件来帮助组织策划和建立“质量体系文件”，从质量手册、程度文件到作业文件，凡认证所要求的各种文件应有尽有，但与企业目前管理现状无法衔接。其结果必然是写的不能做，做的没有写，只是形成了一套毫无企业特色的质量管理体系文件，不仅达不到良好的控制效果，反而加剧“两张皮”现象的恶化和蔓延。
5、各种质量检查流于形式
检查是体系按PDCA循环运作中的第三步曲，目的是检验体系的遵守与落实情况，发现问题，找出差距，使问题得到纠正和改进，最终提高企业的质量管理水平和产品质量。企
业每年组织实施的内审活动、产品质量检查活动以及产品质量抽检复评等质量检查活动中暴露出的问题越来越多，如，有些企业的内审员由于方方面面原因，通常只找一些容易整改的一般性质量问题，仅开出几张不痛不痒的不合格报告来应付各级领导和外审检查。而实际存在的问题很多，有些问{HotTag}题是很严重的，而在内审等活动中又没有被查出来。来自上面的行业检查也不外乎“听汇报、查资料、看现场、作肯定、提希望、下结论”，一般都能过关。久而久之也就普遍形成了一种习惯经验：“没有通不过的检查”。流于形式的检查甚至使广大员工产生了“检查不过如此”的负面影响；二是未能使纠正、预防措施这一改进工具充分发挥作用。
6、制度管理的根基不牢
质量管理体系运行的支撑是制度管理，制度管理必须建立在一个合理、规范、严格的基础上，必须得到企业各级管理层的充分理解和支持。目前，不少企业的质量管理体系制度管理至少还存在以下缺陷：（1）制度所定的程度操作性不强。如不少管理程序，尤其是涉及多个部门接口关系的程度，规定不细致，接口不清晰，流向不顺畅，导致执行困难。此外，不少工艺和检验文件规定粗糙，与实际脱节。（2）程度规定不完整。许多环节由于缺少有效版本的管理程序，往往依照领导或当事人的意愿行事，当领导或当事人变更时，使得后继者无所适从，“另起炉灶”，造成管理上的随意性。（3）程度执行不到位。个别管理者对程度研究宣贯不够，或者认为程度是束缚自己的“绳索”，在实际工作中往往凭主观经验办事，对程序产生一种不正常的“逆反”心理。
二、质量体系有效性的评价
质量管理体系有效性是对顾客承诺的总结，是满足标准GB/T19001-2000。
a)需要证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；b)通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。
1、质量方针和质量目标的适宜性和实现情况
是否体现了组织的经营战略和质量承诺，反映了顾客的期望和要求，与组织的实际相适应及目标实现情况，各过程获得的业绩。
2、人力资源、基础设施和工作环境满足要求
如根据测量任务需要选用适当的设备，对关键质量特性配置了满足质量要求的测试条件和具有资格的人员，对生产和服务过程的重要过程，规定了合适的生产设备/方法/人员/适宜环境或开展过程、设备认可，对关键质量特性规定了合适的检测设备/方法/人员/适宜环境，其精密度、准确度满足要求。
3、主要过程和关键活动达到预期结果
关键质量特性、重要工序的监控包括：人（培训、持证上岗）、机（日常维护、需要时对设备认可）、料（符合图纸、工艺、保持标识）、法（作业指导书、质量记录、统计技术）、环（符合工作条件要求和相关法规要求）、信息（质量信息过程、反馈渠道畅通），特别是对产品或服务过程的关键质量特性、重要的工艺参数进行监视和控制，并制定了适宜的操作指导文件。
4、产品与顾客、法律法规和预期用途要求的符合性和稳定性
在策划产品的监视和测量活动时，应充分考虑并依据法规/产品标准/内控标准/合同、检验指导书、记录要求等所有必要的基本文件要求，原材料、外购件、外协作件的进货检验均有书面检验规则，包括必要的检验要求和放行准则，确定进货检验范围时，考虑包括外包过程的控制程度、提供合格证据，按规定进行，对主要原材料的质量要满足最终产品的质量要求；有过程检验程序规定且包括必要的检验要求和放行准则要求的产品按要求进行，最终产品检测项目完整、检测方法适宜、检测设备充分及检测结果符合规定，记录放行足以证明产
品合格且国家抽查质量情况。
5、顾客满意程度方面
合同履行率提高、顾客投诉抱怨减少、退货率降低，对处理顾客造成的损失、减少顾客对产品质量的投诉意见，均规定了服务内容、实施方式、服务结果验证并实施。
6、数据的收集、分析和利用，持续改进措施的有效性
如供货质量、产品的质量状况及发展趋势，质量目标和各职能层次的目标实现程度，通过认证前后对比，在技术、管理、人员素质以及提高工作效率或产品信誉、市场竞争能力以及顾客满意上的变化。
7、内审、管理评审、纠正/预防措施等自我完善机制的有效性
按计划开展了内部审核，配备具有专业知识和审核能力的审核人员，审核具有一定频次，和深度，按规定时间进行管理评审，且具有一定的范围和深度，对评审结果采取必要的纠正/预防措施，实施有效验证，无效的是否采取了进一步措施，直至问题解决，组织建立自我约束、自我完善、保持与改进的良性循环的管理机制。
8、认证证书及标志的有效性
在哪些场合提供并展示为哪些客户所承认和接受，在提高产品的信誉和市场竞争力方面发挥作用，它们的使用是否符合规定要求。
9、对不符合审核、内审过程中发现的问题汇总分析
找出现行体系中存在的薄弱环节，提出改进的建议，寻求发展的空间。
三、质量体系运行有效性的对策与建议
1、统一认识，牢固树立贯标的长久思想
作为一个追求更大发展的冶金企业来说，各级领导应当树立贯彻执行标准的长久思想，贯彻目的要正确，态度要鲜明。应充分认识到：贯彻执行标准的功能不仅仅是一张证书所带来的“ISO9000族广告效应”，更不是一面流动的红旗和奖牌，那种“认证通过万事大吉，穿新鞋走老路”的做法有害而无利。企业需要的是管理质量、产品质量的实实在在的提高，必须是质量体系运行的典范和最积极的实践者，通过制定质量方针和质量目标、体系策划、领导内审、主持管理评审、决定重大改进策略等质量活动来推动质量体系有效运行。
2、以质量管理体系为中心，整合各种管理制度间的关系
任何一个企业的管理体系均由多个别部分构成，如经营管理体系、质量管理体系、财务管理体系等，这些体系的运作是相辅相成的，可以整合成一个整体。在这些体系中，以ISO9000族标准制定的质量管理体系来整合其他体系，无疑会对企业在管理上带来巨大的效益。因此，各级领导应把主要精力放在质量管理体系实施上，使质量管理体系真正成为各企业开展经营管理、质量管理、安全管理等的有效管理平台。
3、重新识别质量体系过程，建立和完善具有企业特色的体系文件
ISO9000族标准对组织所要求的程度文件有两类。一类是必须编制的6个文件，这类文件是通用的、强制性的，必须按标准要求编制。另一类是组织为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件，此类文件应根据组织的规模和过程控制的复杂难易程度等实际情况来编制。标准从来没有规定凡体系运行过程都要编制程度文件并留下记录，因而使组织有了更大的自主权和灵活性来编制文件。编制了文件就要执行，在实施中应不折不扣地执行文件要求，只有把文件要求贯彻在日常工作及每个过程的控制要求之中，才能发现文件编制的种种不足，并不断完善与改进。
4、重视质量管理制度化、法制化建设
构建了一个完整的质量管理体系平台后，要达到理想效果，关键在于执行。因此，在这方面笔者认为应从以下几点考虑：
（1）各级领导、成员首先在思想上要有一个大转弯，坚决摒弃原有的习惯思维和工作
方式，一切按制度、按程序、按文件办事，彻底实现由“人治”向“法治”的转变，牢固树立“依法治企”的管理思想，提高执法手段和执法水平。
（2）要明确各职能部门是“管理部门”，而不是“服务部门”。要给他们充分的职能和利益保障，充分调动他们的积极性和管理才能，使他们有更多时间和精力来研究本企业、本部门的管理理念、管理规律和科学方式，并在建立健全与创新管理、监督、制约、激励等机制上下功夫。
（3）“依法治企”的另一个核心是“强化质量奖惩与考核制度”。目前情况下，处罚可能是现阶段确保体系有效运行的一种有效手段。对各部门、各企业及各级成员工作质量的奖惩与考核应提到议事日程上来。只有这样，“提高管理水平、管理出效益”的口号才能真正落到实处，贯标工作的“两张皮”现象才能彻底根除。
5、强化内审和管理评审的力度
内审和管理评审是企业质量管理体系的主要自我激励机制，是实现体系自我完善的重要手段，企业能否认真去做，对提高管理体系的适宜性、充分性和有效性有着十分关键的影响。一是时间上应予以保证，做好内审和管理评审的计划，并务必按期按计划进行。在时间和资源分配上应突出重点，把重点放在产品质量的关键过程上。二是不断提高评审人员的素质，必须由有足够经验、可以胜任的人员参加，不能滥竽充数，并要注意专业知识上的搭配，但要防止审核员审核与自己有某种直接责任关系的部门的情况发生。三是必须加大审核力度，保证评审质量，对内审出现的不符合项必须抓好纠正和预防措施的制定、落实及效果检查，通过纠正及预防措施的实施促进质量管理体系有效运行。管理评审不仅是为了确定企业的质量方针、目标的总体是否有效，而且还要根据技术进步、市场、质量概念、顾客需求等变化对质量管理体系的适宜性做出评价，以使企业永不落伍。
6、加强培训和教育
培训和教育是企业发展的一个永恒主题，在企业完成认证以后，质量管理体系的培训和教育不应有丝毫的松懈。一是质量意识的提高需要通过各种方法培养。只有不断加强质量意识，才能使员工自觉地把自己的工作同企业产品质量、成本、效益及顾客利益联系起来，尽职尽责地做好各项工作。二是只有不断加强对体系文件的学习，才能使人人掌握体系文件的要求，加强对八项原则和十二条质量管理体系基础的理解，消除各种误解，把文件化的标准与实际工作有机地结合起来，真正做到“写到的就要做到”。三是应加强工作方法或操作技术方面的培训和教育，包括对管理人员、内审人员、特殊工序检验人员、操作人员的培训要特别注意对骨干力量和后备力量的培养。一支质量意识高、责任感强且训练有素的职工队伍是企业质量管理体系持续有效运行最重要的资源保证。
7、重视持续改进
“改善无极限”，持续改进是组织管理的一个永恒目标。质量管理体系认证只是企业质量管理的新起点。质量管理体系必须不断完善和改进，不断地发现问题，找出原因，进行改进，才能适应企业的发展和外部环境的变化。对质量管理体系中组织结构、资源以及每一项活动、过程的每一次改进，都是一次飞跃。持续改进才能使企业的质量管理体系总是处在良性循环发展之中，才能保持质量管理体系的持续有效运行。
要开展持续改进，应做好以下工作：一是将持续地对产品、过程和体系进行改进作为组织及每一名员工的目标，并保持一致行动；二是要周期性按照“卓越”的准则进行评价，识别具有改进潜力的区域，同时制定相应的改进措施和目标，以指导和跟踪改进活动，并且对任何改进给予规范，以确保持续改进过程的有效性；三是要鼓励预防性的活动，全面贯彻预防为主的思想，积极寻求和准确把握进行质量改进的机会。着眼于问题的预防，而不是等出了问题、造成了质量损失再去改进；四是企业领导层对质量改进要予以足够重视，创造必要的条件，包括向每一位员工提供有关持续改进的方法和工具方面的教育和培训。
当然，企业认证之后，要保证质量管理体系持续有效运行，更重要的是充分注意“领导作用”与“全员参与”。领导者的模范带头作用，设定具有挑战性的目标，向员工提供所需要的资源和在履行其职责和义务方面的自由度，鼓舞、激励和承认员工的贡献，教育、培训并指导员工等等，不仅在贯彻时重要，同时，在认证后，对保持体系持续有效运行也起着极其关键的作用。
文章来源：中国建材网
第15篇：企业管理体系和各项规章制度
企业管理体系和各项规章制度
一、企业管理制度
成功的企业背后一定有规范性与创新性的企业管理制度在规范性的实施。
二、企业管理制度具有规范性，而且只有具有一定的规范性才能发挥企业管理制度的作用。
企业管理制度本身就是一种规范。企业管理制度是企业员工在企业生产经营活动中共同须遵守的规定和准则的总称，企业管理制度的表现形式或组成包括企业组织机构设计、职能部门划分及职能分工、岗位工作说明，专业管理制度、工作或流程、管理表单等管理制度类文件。企业因为生存和发展需要而制定这些系统性、专业性相统一的规定和准则，就是要求员工在职务行为中按照企业经营、生产、管理相关的规范与规则来统一行动、工作，如果没有统一的规范性的企业管理制度，企业就不可能在企业管理制度体系正常运行下，实现企业的发展战略。
三、企业管理制度的规范性是在稳定和动态变化相统一的过程中呈现的。
企业管理制度的规范性是要求企业管理制度呈稳定和动态的统一的，长年一成不变的规范不一定是适应的规范，经常变化的规范也不一定是好规范，应该根据企业发展的需要而实现相对的稳定和动态的变化。在企业的发展过程中，企业管理制度应是具有相应的稳定周期与动态的时期，这种稳定周期与动态时期是受企业的行业性质、产业特征、企业人员素质、企业环境、企业家的个人因素等相关因素综合影响的。
公司管理制度
管理大纲
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
员工守则
一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、维护公司声誉，保护公司利益。
三、服从领导，关心下属，团结互助。
四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。
六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
财 务 管 理 制 度
总 则
为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
财务机构与会计人员
二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。
会计核算原则及科目
七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。
九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。十
一、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
十二、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。
十三、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
十四、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。
十五、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。
十六、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。
十七、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
十八、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。
十九、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
二
十、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
二十一、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。
二十二、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
二十三、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。
二十四、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。
二十五、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。
二十六、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。
合同管理制度
总 则
为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。
一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。
二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。
合同的签订
三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。
四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。
五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。
六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。
七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。
八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。
合同内容应注意的主要问题是：
1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点；
2、正文部分：建设合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等；
3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。
九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。
十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。
合同的审查批准
十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。
十二、合同审批权限如下：
1、一般情况下合同由董事长授权总经理审批。
2、下列合同由董事长审批：
标的超过50万元的；投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。
3、标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。
十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：
1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。
2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。
3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。
十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。
合同的履行
十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。
作者：清华北大培训班 0位粉丝 2007-1-29 20:02 回复此发言
4 回复：企业管理制度大全
十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。
十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。
合同的变更、解除
十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。
十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。
二
十、变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应在公司内办理有关的手续。
二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。
二十二、变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。
二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。
二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。
二十五、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。
合同纠纷的处理
二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。
二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。二十
八、处理合同纠纷的原则是：
1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。
2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。
3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。
二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。
三
十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。
三十
一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。
1、合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等；
2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；
3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目；
4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；
5、有关方违约的证据材料；
6、其他与处理纠纷有关的材料。
三十
二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。
三十
三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。
三十
四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。三十
五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。
三十
六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。
三十
七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。合同的管理
三十
八、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。
三十
九、本公司合同管理具体是：
公司由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为财务部、办公室；副总经理归口管理房地产开发、建设合同；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。
四
十、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由董事长、总经理或其他书面授权人签署。
四十
一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：
1、建立合同档案；
2、建立合同管理台帐；
3、填写“合同情况月报表”。
第16篇：企业质量管理体系诊断报告
企业内部管理体系诊断报告（经典）
公司内部管理体系存在着一些问题与不足，这些缺点现在虽然还不足以致命，但对于它们的任何忽视和放纵，都将在不久的将来给通顺带来巨大的损失。当然，这些问题大都属于企业发展进程中的问题，而且目前公司的领导也已经意识到并已逐步采取了一系列整改措施。我的介入更多的是站在专业的角度，全面、系统、有序地深挖问题所在，并力求探讨和提供解决问题的序列与方法，因此，无论对问题的提出还是后续对策与策略的设计，都是有积极意义的。
一、企业内外部环境分析：
自我国加入WTO之后，国内外的市场前景空前壮大，同时市场的竞争也日趋激烈，尤其是一些没有完全规范的中小型民营企业发展，无疑比以往更加维步艰难，真正有一种“狼来了”的感觉。翻开历史陈卷：曾经风靡一时的明星企业、达智大师、巨商富贾（如东北的飞龙、中南的红桃K），都因经营不善，不得不停业整顿。众所周知，国内企业老板的成长经历多是由成功的商人发展而来，企业管理不成熟，大多数企业都是摸着石头过河，凭以前成功的经验做事，而且所有权和管理权不分，如此形成的只能是不规范的管理，甚至是与规范化管理背道而驰的，企业如人体，一样有生命周期，国内企业多数已走过幼年期（营销创业期），迈向成长发展期，这时候企业更需要关注的是自身体质的加强、企业基础的建设，也就是走向管理规范化的道路。总结现代成功企业的发展经历得出一个结论：任何企业要想在这个激烈的市场竞争中占有一席之地，必须选择适合自己长足发展的组织模式、经营模式和经营体制，加强内部管理，练好内功，提倡制度化管理，规范各部门的工作流程，建立培训和激励机制，搭建员工职业发展平台，重视数据化管理、企业文化建设和业绩评价体系运作管理，内部加强控制，外部规范市场，只有这样，企业才能拥有属于自己的市场空间，才能无往而不胜。
二、当前企业存在的病态：
1、现代管理意识尚需提高，管理的思维方式较为滞后。
2、缺乏制定中长期企业战略与战术的运行机制。
3、信息收集和运用的能力薄弱，未将其形成战略性明确的工作内容与环节。
4、内部管理的系统化、规范化程度较低。
5、行政组织体系功能欠缺，企业内部行政管理与控制职能未能有效执行；公司的行政管理人员相对公司规模是足够的，但都忙于盖章、办公用品采购、传递文件等琐事，公司提出的大行政概念有名无实，这也造成部门分工、职能界定的不清和资源在公司内配置的不合理。
6、公司管理随意性较大，领导缺乏管理力度。
7、品管部门不健全，，部门职责模糊（如：品管人员与车间生产管理人员因产品检验标准问题经常发生冲突等），与生产部之间对产品质量标准的认定不统
一、处理权限的设置不够科学。
8、生产流程存在职能划分与工作衔接的模糊地带，大部分流程可操作性不强。
9、公司人力资源储备、人才培育与选拔、薪酬体系、业绩考核等方面缺少规范、科学、合理的机制，公司企业文化氛围缺乏吸引力和激励性。
10、公司目前并无象样的培训系统。
11、公司对员工缺乏基本的福利规划和职业生涯规划。
12、人力资源管理极不完善，没有规范的人力资源管理流程。
13、没有合理的激励薪酬方案和考核体系，薪酬体系不合理、不科学，员工的薪酬和绩效评价仅凭老板的主观意识办事。
14、生产计划管理不完善，没有生产计划排程，没有生产现场看板管理，没有完整的生产管理台账。
15、管理层存在工作方法简单，不以身作则现象极为严重，对下属缺乏主动沟通。或仍凭个人魅力来统帅全局，在公司已经发展壮大的今天，已经不再适用，庞大的队伍急切呼吁理性与法制化的管理。
16、缺乏一个合适的激励和发展机制，导致了歪风邪气的抬头，我们觉得这和企业文化建设的滞后也有一定关系，这些最终导致了企业人才优势的难以发挥。
17、公司在整个营销网络的建设上还停留在人员营销的阶段，很少考虑营销工程本身的系统性和技巧性。
18、公司在企业文化建设上的苍白，员工普遍对公司理念、企业价值观等概念模糊不清，使员工找不到更高层次的追求。
19、公司内部缺乏学习氛围与机制，导致管理制度的推行不够连续与深入，造成部分管理制度的推行较难得到有效的落实；缺乏相应的培训和企业教育体系，使决策层很好的理念、思想得不到很好的贯彻、渗透，员工缺乏基本职业道德认识，对工作缺乏热情，就业态度存在很大的认识误区，得过且过，从外部形象到精神面貌委顿，抱怨很多但不致力于改进。
20、沟通成为公司管理中最大的障碍，员工之间、上下级之间、同级之间、部门之间普遍存在沟通不畅，大家在忙于各自的事务而没时间、没兴趣沟通，或者不愿沟通、感到难以沟通，使得症结到处都是。
21、缺乏风险监控机制，事后控制现象时常发生；
22、现代管理工具运用欠佳。
23、人性化管理没有很好体现
24、公司缺乏适合企业发展的系统性、统一性和稳定性的企业标准、制度、业务管理工作流程，管理流程。
25、统计与分析工作仅停留在财务上，我认为，仅仅做了这方面的统计工作是远远不够的，就这些统计数据而言，它不足以支持该公司的战略规划的科学性。
28、虽然公司有很多方面的管理会议，但是会议的效果并不是很理想，往往出现同一个问题需要开很多次会议，而每次会议后没有做好执行，而下一次会议又在讨论同一个问题。
26、质量检测方法太原始，没有质量统计分析和质量改进，缺乏科学的质量检验手段。
27、采购管理流程不规范，缺乏供应商评审和管理，须有物料采购计划审批程序，但没有起到真正控制的作用。（没有采购成本控制功能）
28、企业从高层到基层都缺乏授权和控制管理，各环节管理人员缺乏重点管理意识。
29、信息收集与管理工作不足，没有内部信息的传递程序，没有行业内的信息收集，没有对竞争对手信息进行收集与分析，没有客户相关信息的收集，客户投诉等处理没有规范流程；30、客户投诉效率高，且缺乏质量改善和预防措施。
31、个别部门岗位设计不规范，人员编制不合理，且没有一份象样的岗位说明书。
32、企业虽有一部分的目标和计划，但真正完成情况不佳，且管理目标也不够科学与实用。
33、技术管理不规范，技术资料不完善，车间连一份工艺卡片都没有。
34、公司的指挥功能、沟通渠道、控制功能不规范、不科学，总经理室压力过盛，总经理室没有起到指挥的作用，反成为一个责任部门。
35、有相当一部分管理人员管理意识较差，尤其是质量理念极为淡薄。
36、没有真正的发挥全员参与管理，员工不敢讲真话，而公司高层不明真相。
37、中层人员是最薄弱的一环，主要是缺乏责任心、遇事推诿，没有起到承上启下的作用，成了整个公司管理链中的瓶颈。
38、企业从上到下在对市场和围绕着市场建立的种种观念的认识上滞后和不足，对做品牌及其艰难性缺乏足够清醒的认识，从而导致整个企业不能高效的运转，造成了企业经营发展的阻力和资源的浪费。
三、SWOT分析
水桶理论向我们揭示的事实是：水桶所能盛水的容量并不是由组成水桶的最长的木板长度决定的，而是由其中最短的那块木板的长度决定的，因此，找到我们组织中最短的那块“木板”并加高“它”，这样我们的组织才能前进！
我们最大的优势：通顺的核心优势是有一个事业心强、眼光长远、极具魄力和个人魅力的领导层；公司在资金筹措等方面的能力；稳定的、暂时的汽配市场；技术含量较高的产品；已经聚集了一批专业化的技术开发人才；。
我们最大的劣势：最大的劣势在于管理上的薄弱乏力。
我们最大的机遇：作为新兴企业，没有任何陈旧的包袱，可以轻装上阵，同时所选择的汽配属于朝阳行业，随着中国经济的发展和人民生活水平的提高，人们对消费的要求越来越高，前景十分广阔。这些都为企业的发展提供了机遇。
我们最大的威胁：威胁来自入国外强大的竞争对手的进入与全面成长。
中国入世以来，汽配行业将直接面对国外大企业的冲击，无论在规模、质量、技术等方面我们都处于劣势，许多汽配行业的先行者，象辽宁国瑞、芜湖豪迈、河北兴浦、万安集团等等已经占据了一定的市场分额，树立了一定的品牌形象，是我们最直接的竞争对手，同时不断有新的厂商加入，行业竞争有加剧的趋势，国家对汽配行业的管理和监控越来越严格，对公司的经营产生了一定的影响。
综合上述的判断和事实，为一个新建的企业，起点高、目标远，有坚实可靠的生产和设计开发为后盾，又有科学的决策做前导，正如大部分员工所认为的那样：通顺公司有着美好的前景。但同样存在种种严重的问题，尤其是在企业的内部管理方面。
四、改进方向：
1、实施以“职能式管理结构”为主，以“分权式管理结构”为辅助的新的管理体制；在原有岗位职能的基础上，根据公司的实际情况，有针对性的进行权力下放，做到把责任留给自己，把权力下放给下属。这样一来是煅练管理队伍，增强队伍的团队意识；二是更能提高工作效率和组织能力。
2、增强管理层的危机意识，建立健全管理组织机构，提高管理效率和组织能力，推进企业管理水平的提高。
3、以增强“客户满意度”和“员工满意度”为基本原则，逐步调整业务流程，建立“以客户为中心”的管理模式。
4、提升管理层的学习能力和执行能力，加强管理层整体战斗力。
5、加强业务培训，提高业务素质。
6、组织扁平化，缩小管理跨度，提高组织管理的效率。
7、建立职能与分权相结合的组织体系。公司原组织结构高度集中，既造成总经理负担过重，又造成无头管理现象的出现，形成诸多弊端。建议总经理由董事长兼任，并下设常务副总，行使总经理的部分管理职能。
8、生产系统暂不设置生产副总，可设置生产部经理，全面负责生产管理，生产层面上的问题要做好与供应、物流、品管等各部门的沟通与协调。
9、行政系统应设置总经办主任，全面负责公司行政管理，除日常行政管理工作外，包括企业文化的创建，人力资源的管理与开发，根据公司实际情况组织和开展员工学习和培训等各方面以工作计划形式上报总经理审批后执行。
10、财务部职能应全面开发，财务部由总经理直接管理，并为公司决策提供详细准确的各类数据，参与企业发展战略规划。
11、品管部职能明确化，品管部与生产制造部属于两个不同部门，并建立质量报告的规范通道。
12、仓库应隶属为生产部，同时常务副总要直接受控。
13、引入目标管理方法，增强每个员工的责任意识，把目标管理作为业绩评价的必要手段，便于公司根据部门或个人业绩进行公正的评价。
14、要有步骤、有计划系统的对公司员工进行培训，建立培训机制，做好员工培训的年度计划和具体的落实计划。通过培训，使员工了解和理解公司的经营管理思路，提高员工的工作技能，增强他们的创造和满足客户需求的意识，与客户建立稳定的相互信任的关系。
15、积极吸纳新鲜血液，高薪招聘高素质的人才进入公司工作，并建立良好的用人机制，使外来人员充分融合在该公司的企业文化中；同时，借助他们带来的先进的管理模式和管理技能，进行有效的整合。
16、建立强大的信息收集与分析系统，为企业制定发展战略与规划，改善管理过程、提高服务质量，提供科学依据。
17、在完善各项制度的基础上，努力进行制度的创新，完善各个岗位职能工作标准文件、各项标准（业务考核标准、客户分类标准、客户维护标准、生产质量标准等）、业务流程，并在内部统一执行。通过严格的执行标准来实现管理的规范化；同时也随时总结经验，改变现状，及时提升部门和个人的素质。
18、从“依赖”到相互信任：充分信任员工，鼓励公司内部的交流，对员工的想法给予充分肯定和认同，改变过去那种只“依赖”于管理层的做法，而是让大家集思广益，共同为该公司出谋划策，把该公司的事情当作大家的事情，将企业的成功与个人的成功联系起来，从而大家“相互依赖”共同为这一目标奋斗。
19、将物质和精神有机结合，建立公平、公正、有效的激励机制，有利于调动员工的积极性；改变薪资结构，实行工作业绩与工资奖金挂钩。为了加强部门之间的竞争与交流，建议建立部门之间考评制度评选出最佳团队和最差团队，评价范围涉及目标的完成、服务质量、客户维护、客户渗透能力等，这样做可以使公司内部形成竞争团队，同时也在内部形成学习氛围，推广好的工作思路及做法，促使后进团队找出差距，迎头赶超。
20、员工管理：组建星级管理制度，实施不同星级不同待遇，并建立星级通道。比如在星级管理中我们可以分为五个星档，五星级为最高星级。每档星级都有相应的不同待遇，包括接受培训的机会、晋级的机会、薪资待遇、福利待遇等等。同时还要建立星级通道，也就是说如何让员工明白，一个普通员工如何才能升级为星级员工，达到什么星级能够得到什么利益等。
21、进行企业文化及企业形象的塑造，建立企业无形资产优势。（导入VI系统）
22、做好员工的沟通工作，实行人性化管理，不断降低员工的流失率。
23、生产部应根据对营销部的订单分解到各车间（注：车间应有月、周、日生产计划），同时还要建立生产订单、进度、物料、在产品、半成品、成品、物耗的统计管理台帐。
24、仓库管理一定要标准作业规范，常备物料要有库存标准，信息反馈应及时，出入库单证要齐全，库房和库内设置要合理，一定要有物料领发制度和盘点制度，仓管员必须做到库内物资的料、帐、卡一一对应。
25、加强生产现场规范化管理，各车间应建立标识卡，不良品与良品应分开堆放，物料应摆放整齐，报废品应当天清理，领料应有计划进行，要做到日清日结。
26、对各车间主任进行管理技能培训，能培养则培养，否则只有调入技术岗位工作。（注：车间主任一定要有计划和管理能力）
27、应推行技术标准化管理，完善工艺文件、技术文件和作业文件，监督各车间严格按技术标准进行操作。
28、物料采购应根据生产排程计划进行操作，采购人员针对主要物料要经常关注市场价格的起伏情况，定期提出市场调研报告。
29、加强信息网络平台建设，工作要讲究效率与效能，运用先进的、科学的管理工具来提高工作效率，整个公司管理要导入ERP、OA系统，采用远程的指挥和控制功能，实行全电脑化管理。
30、加强营销团队建设，完善营销政策，营销部要制定销售目标与计划，采用激励的手段，不断提高销售业绩。
31、加强制度文化建设，提倡“制度高于总经理”的口号，用制度说话，用制度办事。
32、应加强物耗管理，对产品用料、模具、工装都应进行定额管理与考核管理，并与现场管理人员、作业员工的薪酬实行挂钩。
33、应加强生产部团队建设，对所有的订单要进行计划排程，定期召开生产协调会，及时解决生产中出现的问题，确保生管部能真正成为生产物资的控制中心。
34、规范订单的运作流程，加强订单的接单、评审和交期确认管理与协调工作，确保交期准时。
35、结合本年度的经营规划，对各部门的中层以上干部应进行相应的调整和书面任命。
36、加强工作计划管理，各部门主管应有月、周工作计划与总结，公司应有年度经营规划，企业应推行经理目标责任制考核办法和海尔的OEC管理，努力做到日事日毕、日清日高。
37、财务部应抓好成本算和核算管理工作，对各部门要有成本控制指标，并实施考核。
38、应加强供应商的开发与管理，主要物料市场价格可由总经理核准，但供应商评审应由各部门参与，主要是技术部和品管部。
五、各部门职能建设内容： 生产管理方面
1、生产作业表单流系统建设（出库单、领料单、退/补料单、超领单、转序单、半成品入库单、成品入库单、订单号、生产批号的建立健全、车间交接班记录、车间台帐等）
2、生管体系建设（产品定额分析、最大产能分析、生产计划排程作业流程、生产用料预算及核算、订货发货作业流程、制程领发料作业流程、退补料作业流程、外协加工作业流程、呆滞物料管理制度等）
3、生产进度控制；1如何做好跨部门生产进度控制流程与步骤；2如何做好事前计划与决策/事中跟踪与控制；3如何获取正确及时的制程信息；4企业常见的生产异常的原因分析与解决要领；5生产进度落后八大改善措施；6插单、加单产量规划与应变方法；7紧急订单防范处理与应对技巧。
4、呆料的形成与防范技巧：呆料形成的原因分析；如何通过跨部门的参与，防止和有效处理呆料。
5、生产报表系统建设（生产日报、周报、月报规范设定等）
6、生产现场管理与目视化建设：（生产环境的维护、通风防尘设备的配置、生产现场5S管理、目视化管理制度等）
7、物料管理绩效评估方法与技巧：1库存周转率的分析与评估；2库存周转期间的分析与评估；3物料削减率的分析与评估；4物料库存金额的比率分析与评估；5呆废料金额的比率分析与评估；6呆废料处理绩效的分析与评估7物料货龄分布的分析与评估。
8、生产计划与在制品和物料的有效控制：1透过准时化生产机制解决订单频繁变更；2运用看板管理拉动供应商JIT供货；3运用看板管理拉动物料仓库配送；4进行各工序间的在制品拉动。
9、生产计划与生产控制绩效管理：1制定生产控制绩效考核项目与标准；2准确收集与有效利用考核数据；3绩效不理想的原因与对策分析 设备管理方面：
1、设备使用、维护规程的制订、修改与执行；规程制定与修改的要求；设备使用、维护规程。
2、设备缺陷的处理；设备运行动态管理：建立健全系统的设备巡检标准；建立健全巡检保证体系；信息传递与反馈及动态资料的应用处理。
3、设备与技术管理建设（设备台帐、设备请采购作业流程、设备规范标识与排线管理制度、设备保养与维护作业流程、调机作业流程、作业指导书建立、设备操作规程建立、设备检修作业流程等） 采购管理方面：
1、合格供方的选定（建立合格供方档案、供方的开发、定期进行供方业绩评定、及时了解供方信息）
2、供应商物料交期与质量管理：供货商交期管制之道；改善供货商物料品质的管理技巧；供货商物料品质管制实施手法；供应商控制的关键要素与技巧；建立与有效实施供应商评鉴体系。
3、采购过程（物料需求计划控制作业流程、物料采购作业流程采购单、询价、议价采购跟催单、原材料入库单）
4、采购产品验证（产品采购数量、质量、交付日期、价格的验证）
5、仓库管理：仓库5S管理制度、目视化管理制度；进料验收管理；备发料作业管理；呆滞料与呆滞成品管理；库存量管理作业；物资消耗定额管理；物料储运的防护管理；仓库帐、物、卡管理、仓库盘点；仓库报表系统建设（仓库日报、周报、月报规范设定）等。
6、建立进料有效配合生产计划，提高仓储料帐管理的正确有效率及备料管理与领发料程序的要领与技巧。
7、督促物料到位-仓储管理优化与配送管理：以物流运作为核心的仓储业务流程及其优化，仓储与PMC业务协调及其信息流优化；建立与PMC相协调的配送体系。
8、物料库存盘点与盈亏、损耗的处理技巧。品质管理方面：
1、各项质量标准及检验规范的设订:原物料质量标准及检验规范；在制品质量标准及检验规范；成品质量标准及检验规范的设订；品质标准建设（行业标准、企业内控标准等）
2、检验规程建设：制造通知单的评审 (新客户、特殊产品)。来料检验规程、制程检验规程、员工自检规程、最终检验规程、出货检验规程等）。检验规程建设（来料检验规程、制程检验规程、员工自检规程、最终检验规程、出货检验规程等）各项质量标准、检验规范若因①机械设备更新②技术改进③制程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修订
3、产品质量确认：确认样品的生产、取样与制作；不合格反馈体系建设（来料不合格反馈体系、制程不合格反馈体系、终检与出厂检验不合格反馈体系、客诉品质问题反馈体系等）
4、质量异常分析改善：品管报表系统（品质日报、周报、月报规范设定等）。质量管理圈活动:为培养基层干部的领导及领导能力，以促进自我启发提高人员的工作士气及质量意识，以团队精神共谋产品质量的改善，公司内各部门得组成质量管理圈，以推动改善工作。
5、品质检验制度设计与运用：建立有效的品质管理体系；使品质处于全过程受控状态。 设计开发、工程管理方面：
激烈的市场竞争和多变的客户需求对企业新产品开发能力提出了挑战：怎样快速的提供新产品，怎样使新产品更受市场欢迎，怎样提高产品质量，怎样降低产品成本，怎样不断推出性价比更高的新产品？为了更好的面对这些挑战，公司需要建立有竞争力的研发管理体系。
1、设计开发管理体系设计与优化（研发与生产技术管理设计优化，包括总流程、各类子流程）。
2、设计开发项目管理体系设计与优化（新产品成果评审与报批，新产品试制与鉴定管理，新产品移交投产的管理，研发工艺技术资料验收及管理研发产品技术资料验收及管理）。
3、设计开发工艺技术变更管理体系设计与优化。1) 设计开 发设计的操作标准作业规定。
2) 研发组织体系建立健全（包括研发组织结构、职位体系、考核与激励机制及研发人力资源体系的建立健全）。
3）各项工艺标准和作业指导书的制定。 财务内部管理方面：
借助以上契机，推动财务软件正常运行，实现产、供、销、财四大模块的人机联动管理模式，着重如以下几方面工作：
1、从完善费用管控入手，建立费用管控制度，制定业务费用和日常办公司费用审批、使用制度，杜绝浪费现象，努力实现增收节支；
2、完善仓储管理，核定各种原辅材料的最小批量安全库存；制定产成品出入库管理办法，加强产成品出入库管理，减少
库存积压，杜绝不良库存产生，拟建立起规范的物料领用、库存管理、产品出入库等制度和作业流程；
3、建立成本控机制，加强成本管理；建立起产品估价报价制度，实现销售价格精细化管理，确保公司预留有合理的利润空间（生产用料预算及核算；备发料作业管理；呆滞料与呆滞成品管理；库存量管理作业；物资消耗定额管理）；
4、在采购费用方面，建立供应商考评机制，与主要供应商建立起长期合作关系，实现大宗原材料批量采购，从而降低采购成本；
5、信贷管理系统拟制定如下制度并加以推：①新客户和往来客户信用等级评定与内部授信制度；②应收账款管理制度 ； ③应收、呆账管理制度； ④账龄控制制度和欠款催收制度； ⑤业务接单、生产、发货信用控制； ⑥应收回款、考评管理制度； ⑦营销合同评审及台账管理制度。 人力资源管理方面：
办企业就是办人，人是企业第一要素，企业要想做强做大，实现企业的战略目标，企业首先解决的是“人”的问题。为此，公司应从企业实际出发，对公司人力资源系统的规划与完善。
1、公司人力资源配置调研和人才招聘。组织体系建立健全（包括企业组织结构、职位体系）：建立推行组织；设计流程改进模式；组织架构优化；关键性业务流程优化，业务流程标准化。流程效率、效能和适应性考评。
2、岗位职别分类系统建设（岗位职别系统分类、职位说明书系统的建立）；
3、人员的晋升与流动管理。（员工招聘、选拔、借调、离职管理）；
4、公司员工岗位培训、培训系统建立（年度培训计划、培训效果调查方案、岗前培训、上岗培训、综合培训）
5、薪酬体系建设（根据市场/区域/行业现状，进行合理化薪酬分析，制定各部门岗位工资体系）
6、绩效考核体系建设（部门与职位述职考评机制、高层管理人员绩效考核制度、中层管理人员绩效考核制度、生产管理人员绩效考核制度、研发设计人员绩效考核制度等）
7、员工职业生涯规划建设（员工能力测评、职业发展方向测评、职业批配度调整、职业生涯规划建议书等）
8、员工关系管理（核心员工关系管理、次核心员工关系管理、非核心员工关系管理）
9、激励机制的建立（激励方式的确定、随机性的激励、定期性的激励）
10、企业文化建设（通过对企业经营理念的总结、提炼与导入、增强企业的凝聚力与向心力）
11、员工合理化建议渠道的建立，采纳与应用
13、员工手册、职员手册的建立。执行力方面：
执行力是决定企业治理成败的一个重要因素，是21世纪企业核心竞争力形成的关键。执行力是指通过一套有效的系统、组织、文化或操作方法等把决策转化为结果的能力。在激烈的市场竞争中，一个企业的执行力如何，将决定企业的兴衰。公司有再好的战略、再好的目标、再好的美景，不能有效的实施，不能按质按量地去完成，一切都是空谈，因此建立越光公司执行力系统的重要性不言而喻。
1、建立高效的沟通机制。
1）、会议机制：经营会议、常务会议、周例会、产销协调会、车间班前会、员工大会、员工申诉系统等。
2）、强化组织分工、明确、沟通工作流程。避免因多头指挥，越级指挥汇报影响日常事务处理，产生消极的工作情绪或混乱的工作方式。
3）、异常事项信息处理机制的完善明确。公司高层所取反馈信息，务必多方位多层次考量其真实性或系统性，必须严格遵循沟通工作流程，多方位听取意见，同该部门系统主管沟通，再作处理。
2、核心团队的组成及运作：由最高决策人核定企业未来经营目标及实施决议。执行经营项目周期性述职，在工作中须遵循：集中讨论评定→拟定兼管→责任人的目标分解→决策人核定→执行分解目标→下周期会议反馈。各系统核心团队的组成及运作其基本步骤为：内容须分解至各分管主管对企业经营决策目标转化为管理执行目标的实施。加强对中基层管理人员的管理控制和对企业经营决策的理解并贯彻执行。运作执行的基本步骤为：系统执行分解目标（来自于经营决策）→宣贯→会议讨论分解各主管人员管理目标→执行追踪和考核。
3、高层的管理思维统筹和步骤统一，以确保各项指令上传下达一致性。避免各自为战，建议召开管理人员会议并达成步骤的统一。
4、设定部门工作任务。（本部门工作计划、会议决议、总经理交办的事项，文件制度）；中层的“日志”管理。
5、部门工作任务跟进。（成立执行力小组、进行定期与不定期的检查、执行状况汇报等）；明确阶段性战略目标，严格执行PDCA循环作业。
6、部门工作任务评定。（定期对部门工作任务进行评定，实行能者上、庸者下的准则）
建立执行力系统，促进不同职能部门的沟通与协作，从而提高对事件反应的速度与工作效率。使公司的战略、目标、美景得到有效的实施。 行政管理方面：
合理高效的行政系统是提高既是协调各部门工作的一个有效手段，是降低企业成本、控制行政费用的必由之路。对此我们将对公司的现有行政管理系统进分析，建立一个高效的行政体系。
1、文件制度管理体系的建设
2、办公用品与低值易耗品规范管理
3、费用控制系统的建设，努力做到各项费用去向明确
4、后勤管理工作（车辆管理、宿舍管理、环境卫生管理等）
5、保护安全管理与办公设备规范管理
6、企业行政办公制度的制订、健全。市场营销与市场开发管理方面： 未来的市场营销体系必须遵循科学、稳健的基本原则进行构建：
1、科学、理性地规划目标区域市场，“因地制宜”地制定区域市场拓展与竞争策略，在目标市场（或部分重点城市与区域）范围内构建公司代理商网络，扩张实效终端，抢占市场份额，加强终端管控，提升产品与服务的获利能力，为企业战略目标的实现打下坚实的市场基础。
2、使整体管控与运作能力得到较大提升，即市场运作、人员管理、代理商管控、促销执行等。在上述的各个方面，项目组成员将进行全程深入的指导与协助。
3、总结、规整、提升、充实企业与产品的品牌内涵、个性与优势，制定切实可行的推广与传播策略，开展各类具有创意和冲击力的促销、宣传与公关活动（促销整合），极力推广企业与产品的品牌个性，巩固和拉升企业及产品的口碑与地位，同时积极探讨品牌延伸（副品牌、子品牌等）与品牌组合策略，增强品牌储备，以及应对区域竞争的能力；
4、深入市场一线（委派专门人员），协助开发与维护重点（或样板）市场，树立公司区域市场典范，总结、提炼和推广竞争模式，培养和提升通顺一线营销队伍，动态调整区域市场开发与管理模式；
5、科学规划公司产品价格体系与组合策略，摸清代理商需求及潜在需求，全面、切实地了解竞品动态，依据越光现有的政策及纲要，提供产品价格与组合策略与依据，延展和丰富公司产品销售途径，为参与竞争、抢占市场打下良好的基础；企业战略与各系统整合：
结合公司的经营理念、战略目标，制定战略规划与全面系统资源整合及实施方案。
1、制定公司阶段性发展战略（短、中、长期）；
2、根据公司阶段性发展战略，分阶段整合企业执行力系统、生管系统管理、制造系统管理、研发系统管理、现金流资源、供应商资源、经销商资源、人力资源、物流资源、品牌资源等全面供应链。
3、在整合供应链的基础上，进行BPR全面业务流程重组；
4、根据重组业务流程，量身制定企业标准化系统流程作业模式；
5、按标准化系统流程，制定各系统各阶段的动态绩效指标，阶段性，提升各系统资源的绩效；
6、全面推行ISO/TS16949体系及公司内部管理系统整合完成后，进行阶段性系统流程优化与调整，形成阶段性系统提升，为打造公司核心竞争力，实现战略目标奠定基础。
六、当前企业需要的基本制度文件：
1、企业组织体系和各部门三级职能表
2、各部门职能说明书和各岗位工作说明书
3、人力资源管理制度
4、考勤管理制度
5、薪酬管理制度
6、考核管理制度及各岗位绩效指标设计方案
7、各部门工作流程
8、生产管理制度
9、仓库管理制度
10、员工手册
11、采购管理制度
12、车间一次交检合格率考核方案
13、全面质量管理奖惩制度
14、车间6S管理考核制度
15、6S推行手册
16、车间管理制度
17、经理责任制工作管理办法
18、相应的销售政策。
19、文件管理办法 20、设备管理制度
七、进入公司第一个月的主要工作计划：
1、对各部门进一步深入调研。
2、根据企业的实际，设计一套适合企业发展的组织体系、部门职能和主管级岗位说明书。
3、编制企业的人力资源规划书和招聘计划，经总经理批准后实施执行。
4、编制企业的薪酬管理制度。
5、编制人力资源管理制度。
6、编制各部门的工作流程。
7、编制采购（外协）管理制度和仓库管理办法。
8、帮助生产部门建立生产计划和生产管理台帐。
9、编制文件管理办法。
10、编制会议、档案、保密制度。
八、总结：
有一句话说“如君饮水，冷暖自知”，但我也相信，做为一个“旁观者”，我的观点会为您提供一种验证和反验证，据此您可以做出更科学和客观的思考、衡量、调整和决策，我想这应该就是对内部诊断的最大意义之所在。
最后，祝贵企事业如日中天、蒸蒸日上！
第17篇：企业知识产权管理体系绩效评价绩效评价申请书
（第一册）
申请编号：
企业知识产权管理体系绩效评价
申
请
书
绩效评价 复核
申请组织名称（盖章）：*************************
申请日期：*************************
江苏省知识产权局
************** 贯标评选申报材料
第一册（部分）：资质体系类的材料
资质类材料
2.1营业执照副本复印件 2.2组织机构代码证复印件 2.3真实性自我声明
2.4有效运行的证明文件（在运行记录） 2.5组织简介1．申请组织信息
1.1基本信息
申请组织全称(中文)：************** 申请组织全称(英文)：**********
地址（邮编）（中文）：*****************。 网址：************** 法人代表：*******；管理者代表：********。
联系人：****** 电话：0515-8*******3手机：183******
传真： 0515-******** E-mail：7******113@qq.com。 1.2申请评价所需信息
1.2.1申请组织的总人数为58人，申请评价的管理体系所覆盖人数为58人，覆盖的场所共1处，其中不在同一地点的有0处，请列出全部地点名称：**********内。
1.2.2申请组织主营业务范围：****************；管理体系所覆盖的业务范围：螺*******************************。 1.2.3管理体系试运行情况：
开始运行时间：2014年1月8日； 是否完成内审：
是，完成时间为：2014年4月10日； 否。
是否完成管理评审：
是，完成时间为：2014年5月6日--5月7日； 否。
1.2.4是否申请安排预评价？
是，希望时间为：
年
月
日； 否。
1.2.5希望正式评价间为：****年11月18日。1.2.6是否可安排在周
六、周日进行现场评价？
是，
否。
办公时间：上午：8:00－11:30下午：12:30－17:00
2．申请评价所需提供的材料 2.1组织法律证明文件，如营业执照及年检证明复印件；附件1 2.2组织机构代码证书复印件；附件2
2.3覆盖的活动涉及法律法规规定的行政许可的，提交相应的行政许可件复印件；附件3 2.4承诺遵守法律法规、评价机构要求、提供材料真实性的自我声明；附件4
2.5申请评价体系有效运行的证明文件（如体系文件发布控制表，有时间标记的记录等复印件）；（运行记录） 2.6申请组织简介：
2.6.1组织简介（1000字左右）（管理手册） 2.6.2申请组织的主要业务流程；
2.6.3组织机构图或职能表述文件；（管理手册）
2.7申请组织的体系文件，需包含但不仅限于（可以合并）：（管理手册）
（1）知识产权方针和目标； （2）知识产权手册；
（3）受控文件清单、记录文件清单； （4）程序文件；
（5）内审和管理评审的记录文件； （6）适用性声明； （7）职能角色分配表；
（8）知识产权管理体系覆盖的活动执行相关法律法规的清单。 2.8申请组织体系文件与GB/T 29490-2013要求的文件对照说明； 2.9申请组织内部评价和管理评审的证明资料； 2.10申请组织记录保密性或敏感性声明；
2.11江苏省专利信息服务中心要求申请组织提交的其他补充资料。
3．其它
3.1申请组织是否已获得其他体系认证？ 否；
是，请填写下列信息：
已获得认证的体系名称
通过时间
认证机构名称 食品安全管理体系认证ISO22000
2013年7月19日
中国质量认证中心 3.2申请组织在申请评价前，是否已经通过相关咨询公司进行咨询？ 否；
是，请填写下列信息： 咨询时间：2013年12月至今。 咨询机构名称：**********。
3.3组织一年内是否有发生重大事故的情况及发生违反与评价体系相关的国家法律法规的情况？ 否；
是，请说明情况：
。 4.4其他需要说明的问题：无。
4备注
（1）申请时请提交所有资料纸版1份和电子版1份（WORD格式）。 （2）联系信息：
Tel:
153******
Fax: 0515-*****79
E-mail: 8****3@qq.com
第18篇：企业质量管理体系情况.（材料）
企业质量管理体系情况（从质量管理机构、质量管理人员配备、质量管理制度建设、质量管理体系应用、质量发展规划等方面进行描述）：
一、赤峰富邦铜业有限责任公司为了加强我公司的质量管控工作，确保提供公正、科学、准确的数据和最优化高效的服务，便于我公司的质量管理工作更加合理、规范、管理体系更加完善，成立了质量管理领导小组。
1、成立质量管理领导小组
组长：周玉军
副组长：罗银华
成员：李宏军
孟庆辉
赵建军
关黎明
张怀军
闫国海
李东泽
钱亮
张义 参加单位及相关人员
质检处：任利民（化验）
刘国平（化验）
刘振刚（质量）
张鹏飞（计量）
卞志强（综合）
企管处：朱德义（工程）
财务处：王海波（材料）
生产技术处：王志超（工艺）
物料处：宋义（材料）
冶炼厂：吴子飞（物料）
李国军（生产工艺）
韩天峰（生产工艺）
硫酸厂：邵泽华（工艺）
渠志会（核算）
渣选厂：李广华（生产工艺）
王磊（核算）
2、工作内容
①负责制定公司的质量方针、质量目标和工作标准 ②做好公司及本部门的日常质量管控工作 ③定期组织员工做好质量培训教育工作 ④做好质量风险识别和质量防范工作 ⑤进一步做好质量管理体系贯标认证工作 ⑥严格控制粗铜、硫酸质量标准，减少三渣含铜。
3、工作要求
①各职能科室及生产单位要一把手负责质量管控工作，要设有专人做好日常工作记录，建立健全管理档案
②领导小组每季度对各单位质量工作业绩进行考评，考核内容包括质量目标和岗位责任落实情况、质量管控方法规范情况和检验方法操作规程执行情况
③工作小组下设办公室，由质检处负责办公室日常工作
二、制定质量管理办法
1、制定内部承包合同并严格实施
2、制定产品销售、原材料采购及检验的业务流程
3、成立富邦铜业有限责任公司关于降低“三渣”含铜及节能减排攻关小组
4、制定关于进厂原材料设备质量、数量验收及部门衔接的暂行规定，各质量管理部门对进厂原材料和备品备件及生产、销售的各种产品都有验收报告及质量检测报告并记录在案保存，并有专职人员负责。
三、质量管理制度建设情况
自2011年5月份以来，制定了质检处工作流程，质量工作方针，质量控制程序，取制样操作程序，中间品管理办法，原辅材料管理办法等22项管理制度。
四、质量管理体系认证情况
2011年1月9日赤峰富邦铜业检测中心成立，2012年6月8日发布实施质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书及质量与技术记录等四级文件，2012年12月进行了内部审核和管理评审，2013年3月9日正式向中国合格评定国家认可委员会（CNAS）递交实验室认可申请书，2013年7月5日至18日通过了实验室认可的文件资料审查，2013年8月3日至4日通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）组织的现场专家评审，2013年11月28日认可获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）批准。认可证书号码：CNAS L6552。
赤峰富邦铜业检测中心通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的认可，表明检测中心具备了按相应认可准则开展检测和校准服务的技术能力，增强了市场竞争能力，赢得了政府部门、社会各界的信任，获得签署互认协议方国家和地区认可机构的承认，有机会参与国际间合格评定机构认可双边、多边合作交流，也可在认可的范围内使用CNAS国家实验室认可标志和ILAC国际互认联合标志，列入获准认可机构名录，提高了检测中心的知名度。
五、主要产品质量指标控制情况及对标情况 粗铜≥98.5% 牌号Cu 98.5 C 杂质：As105.2%
六、质量对标情况（与五同步）
七、质量品牌建设情况
富邦铜业是一个比较年轻的企业，公司主要领导高度重视产品质量，提出了以“持续提升，客户满意，追求卓越”的质量核心理念，把质量作为企业发展的生命，并将以质量取胜的经营战略落实到生产经营活动的全过程，同时建立和完善了企业标准体系，计量检验体系和质量保证体系，使产品整体质量水平和竞争力得到明显提高，由于产品质量过关，我们生产的产品供不应求，主要销售到江铜、铜陵、云铜等国内知名冶炼企业，从未因产品质量问题发生纠纷退货现象。
八、先进质量管理方法应用情况
1、通过推广QC小组，六西格玛等质量管理活动，极大提高了员工发现质量问题，解决质量问题的意识和能力。
2、通过完善激励机制和考核机制，以促进质量管理目标实现。
九、QC小组活动开展情况 QC小组是开展质量管理活动的基本组织单位，自2011年试生产以来，公司质检处、企管处会同各生产单位，结合现场存在的问题，提出了以改进质量，降低消耗，提高员工的素质和工作效率为目的的班组活动，充分调动员工的积极性、主动性、创造性，使我们的各项工作更加规范化、标准化、科学化，针对不同单位，我们把QC小组活动分为四类：生产单位主要侧重现场活动，以稳定生产工艺质量，改进产品质量，降低消耗，提高工作效益为目的，并先后提出了以河沙代替石英砂做溶剂，仅此一项节省资金200万元，质检处、设备处主要侧重搞好生产服务，以提高工作标准化、规范化为目的，质检处已通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的认可，企管处主要侧重内部管理，以解决管理上的跑、冒、滴、漏和提高管理水平为目的，生产技术处主要侧重技术改造，以解决专项技术难题为目的。
通过全面开展QC小组的活动，有效提高了员工素质，实现了全员参加质量改进，提高了工作质量，进一步推进了公司可持续性发展。
十、质量培训教育情况
公司共组织了3次培训，培训方法包括现场教学等方式，通过考核及对培训效果的评价，达到培训的目的。通过培训使公司所有员工对质量管理体系有了深入了解，对质量管理体系的有效运行起到了促进作用，为全面提高公司的管理水平提供了有效的支持。 十
一、质量风险识别及防范情况
利用质量方针和目标、审核结果、数据分析、纠正措施、预防措施和管理评审，来促进质量管理体系的持续改进，增进质量风险识别，必要时对相关管理体系文件进行修订，以保证改进持续有效。 制定质量方针和质量目标，指明质量管理体系改进的方向，定期分析评价质量目标的完成情况。根据外部、内部审核情况，发现质量风险隐患，采取纠正措施，通过组织实施纠正和预防措施，对质量管理体系进行改进。
第19篇：企业薪酬管理体系诊断.doc
企业薪酬管理体系诊断
随着我国经济体制改革的进一步深化，市场竞争也日趋激烈，很多企业越来越认识到薪酬管理的重要性，但是很多企业在薪酬管理付诸实施时遇到许多困难和阻力，导致薪酬改革的失败。此时，对企业进行薪酬诊断就显得迫在眉睫。薪酬诊断可以帮助企业挖掘现有薪酬体系存在的问题和薄弱环节，并分析产生问题的原因，提出切实可行的方案或建议，从而帮助企业改进现状、提高组织的薪酬管理水平。可见。科学合理的薪酬诊断是企业能否健康发展的重要前提。通过多年的薪酬诊断咨询经历，我们发现了企业在薪酬管理上的一些共性错误，在此分享给大家，希望大家有所借鉴。
1、缺乏薪酬战略规划
企业战略其实就是企业谋略，是对企业整体性、长期性、基本性问题的规划，就是以未来为基点，为适应环境变化、赢得竞争优势和取得经营业绩而做出的事关全局的选择和行动。其所要解决的是回答“我们经营什么与及如何在经营中获胜”的问题。人力资源战略是对企业战略的一个有效支撑，其所要回答的是“人力资源对我们取胜有何作用”的问题。而企业的薪酬战略是公司人力资源战略的分解和细化，薪酬战略的中心是以一系列薪酬选择帮助企业赢得并保持竞争优势，其所要回答的是“整体薪酬制度如何帮助我们取胜”的问题。在这种管理基础薄弱的企业中，制定有切实可行的企业战略的公司很少，拥有符合企业战略和企业现状的人力资源战略、薪酬战略的更是凤毛麟角。领先、跟随、滞后的薪酬战略，分别适应于企业的不同阶段和不同类型，在这些企业中，他们不知道，如何在企业发展的不同，运用不同的薪酬战略。
2、薪酬理念不明确
薪酬理念明确了企业在薪酬管理方面所倡导的价值导向，是薪酬体系的灵魂。它指明了公司到底为什么样的行为和什么样的业绩进行付酬。在大多数管理基础薄弱的企业中，不知道应该对何种价值付酬，薪酬理念缺乏。他们通常的做法是按照行政级别、学历和在企业的工作年限来进行价值分配，而对职位所承担的责任和风险、员工的技能水平、员工的能力等产生绩效的真正关键因素，没有引起应有的重视。
3、未注重薪酬的内部公平性
在很多管理基础薄弱的企业中，薪酬的内部不公平方面存在的问题，比薪酬的外部竞争性方面存在的问题更为严重。通常来讲，企业老总们会注意到薪酬管理中公平的各层次——各生产要素所有者所得的公平、同等级员工薪酬的横向公平、不同等级员工的纵向公平等，但他们往往只注重了薪酬设计结果的公平，而忽视了对薪酬界定的程序公平的关注。在这类企业老总们看来，只要使员工得到的薪酬与他们的相对工作价值或企业的贡献相当，薪酬框架的设计与操作是公开和隐蔽的操作并不重要。因此相当一部分企业选择了黑箱操作的薪酬框架，这在企业规模较小的情况下，也不会出现什么大问题，但是当企业规模一旦大起来了，就会出现问题。在我们的咨询实践中，经常会遇到一些这样的问题：“职能部门与业务部门人员的待遇如何平衡？”、“销售人员与技术人员的待遇应如何平衡？”、“同一行政级别，如主任、经理的待遇都应该是一样的吗？”。这些问题的本质上都是：在企业中职位的相对价值问题！从企业价值链的角度来说，对基于价值创造的薪酬体系，如果价值评估这个问题没有得到有效解决的话，会极大地影响价值创造，进而会影响到可分配的价值，价值链的传导作用会得到极大的削弱！如果职位价值的大小不进行清楚地界定的话，就会造成评价不公、分配不公等一系列重大问题，影响员工士气和组织的凝聚力，从而造成公司关键人才的流失。随着信息技术和管理手段的提高，管理基础薄弱的企业需要进入到精益管理的阶段，这就要求企业在进行管理的时候，要按定量的科学的思维习惯来对决策内容进行分析。
4、薪酬结构不平衡
薪酬结构是由各种薪酬单元组成，这些薪酬单元一般可分为固定薪酬（基本工资等）、浮动薪酬（绩效工资、奖金等）和福利、津贴等三类。薪酬结构失衡主要有两种体现：第一种是薪酬结构的失衡。比如在很多管理基础薄弱的企业中，福利这一薪酬要素往往没有引起足够的重视。薪酬结构失衡会致使企业的薪酬体系在运行过程中缺乏足够的灵活性，无法满足多数员工在薪酬方面的不同需求，特别是对员工的短、中、长期激励的组合效果产生影响。很多企业将福利完全变成了保健因素，激励效果很差，自助福利的设计没有引起重视。第二种是各类人员的薪酬单元组合比例失调，如固定工资比例过高，绩效工资比例过低，容易导致薪酬的激励作用无法有效发挥。
5、薪酬晋升通道单一
在大多数管理基础薄弱的企业里面，没有对员工的职业发展通道进行考虑。员工的职业发展通道缺乏，薪资晋升渠道不畅，不利于员工的有效激励。另一种后果是由于中国的“官本位”意识较为浓厚，人们一般以管理“职业锚”或“官阶”的大小判断他们对企业贡献的多寡。因此，企业内的管理岗位成为各级各类员工的生涯发展目标。单一的“官本位”或管理“职业锚”的发展通道，会诱导企业大多数发展潜力良好的员工首先考虑将其全部精力倾心于职务的晋升上，从而缩小企业高素质员工的生存与发展空间，这对企业的长远发展是极为不利的。
6、薪酬与绩效脱节，无法挂钩
在大多数管理基础薄弱的企业，员工的薪酬和绩效没有很强的关联。员工的薪酬变得极具刚性，没有较好地体现出薪酬的激励作用。在薪酬管理中，实行动态薪酬的目的，就是让员工的薪酬与企业的经营业绩、团队业绩或者个人业绩相关联，以实现企业与员工之间风险共担、利润共享的一种制度安排。在科学的薪酬管理中，一般会通过调整工资的等差、职位等级的级差、薪酬总额的计划比例、薪点值的调整、考核系数的调整来让薪酬“动”起来。造成薪酬静态化的一个重要原因是企业的绩效管理水平较低，没有科学的依据来让薪酬“动”起来。动态薪酬静态化最常见的一种形式是绩效工资和奖金的发放没有和绩效考核结果挂钩，导致“干多干少一个样”、“出工不出力”现象的发生，严重影响了员工的工作积极性。另外一种常见的现象是动态薪酬的发放虽然与绩效考核结果挂钩，但是绩效考核结果不是实际绩效的真实反映，使得动态薪酬的发放流于形式，无法有效发挥激励作用。
7、薪酬激励不及时
由于企业的整体管理水平较低，加之很多企业的直线经理没有掌握好有效激励下属的技能，这都大大的降低了薪酬激励的及时性。当员工通过自己的努力，做出了杰出的业绩，这个时候，如果直线经理不运用包括薪酬激励在内的激励手段，对员工的行为进行及时的肯定，这会极大的挫伤员工的积极性。同样是奖励，如果过上几个月，它的作用将大打折扣，对其他员工的示范作用也将会大为降低。当员工做出一个公司所倡导的、所鼓励的行为时，他会一直关注公司管理层的行为，如果他的行为得不到及时地激励的话，将极大影响其工作主动性和热情。
薪酬诊断可以发现企业薪酬方面存在的问题和薄弱环节，分析产生问题的原因，提出切实可行的方案或建议，进而指导方案实施以解决问题、改进现状、提高企业的薪酬管理水平。在进行薪酬诊断时，需要我们先对组织的文化进行一个初步的诊断，采用科学合理的办法，从战略的角度进行宏观把握，并在此基础上对薪酬体系的各个方面进行薪酬诊断。企业只有根据薪酬诊断中发现的问题，不断对薪酬体系进行改革，才能不断推进企业向前发展。
第20篇：建筑施工企业质量管理体系
建筑工程有限公司
质 量 管 理 体系
二 O 一 四 年
质 量 管 理 制 度
1
第一章 总 则
第一条、为适应建筑业发展的要求,贯彻实施《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》以及相关法令、法规，保证建设工程施工质量,加强施工质量管理,提高经济效益和社会信誉,特制定本制度。
第二条、贯彻落实“百年大计、质量第一”的方针，工程施工切实把工程质量摆在经济工作的首位，以质量求生存，以信誉求发展。
第三条、贯彻建筑企业质量责任制，坚持“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”工程施工质量验收原则，落实质量终身制。
第四条、工程质量检查监督及管理部门应独立履行质量检查、监督、控制、职责。各级人员必须支持安全技术质量部门和质检人员依章行使职权。 第五条、制度如有与上级有关规定相抵触的内容以上级规定为准，各分公司、项目部依据本制度制定其具体实施细则。
第二章 公司各部门的质量责任制
第一条、公司总经理的质量责任：
1、公司总经理是第一质量责任者，对整个企业的工作质量、工程质量负全责。
2、贯彻执行国家和各级政府制定的现行的方针、政策和各项法规。
3、合理设臵管理机构，健全各级全面质量管理保证体系。
4、决策、审批公司质量管理方针、制度、各级责任制。
5、完善和加强企业质量管理的培训、教育体系
6、加强企业质量管理，强化质量意识，重视和支持质量否决权。
7、领导、组织、检查企业内的质量管理和教育培训工作。完善持续改进措施。
8、掌握质量动态，协调各部门质量工作关系。
2
第二条、公司副总经理的质量责任
1、认真贯彻 “百年大计，质量第一”的方针，始终把质量放在管理工作的首位。
2、执行现行的国家法律、法规、验收标准、企业标准。
3、制订公司的质量发展计划并具体组织实施。
4、负责落实制订公司质量责任制，公司质量管理制度，并组织实施。协调公司各级生产管理部门的工作关系，确保质量管理体系的有效运行。
5、领导和组织公司的质量管理检查工作。
6、加强质量管理，强化质量意识，支持和行使质量否决权。
7、掌握工程质量动态，领导质量预控，确保质量目标的实现。
8、对工程质量实行内控，协助总经理行使质量奖罚权。第三条、总工程师的质量责任
1、制定和完善企业标准，并对企业质量技术工作进行具体组织、指导。
2、负责公司范围施工组织设计、专项方案的审批。
3、组织制订创优工程的工程质量计划，并针对目标加以落实，制订具体技术措施。
4、组织各项目广泛开展QC小组活动，通过职能机构使这项活动经常化。
5、制订公司确保工程质量若干规定，并组织实施。
6、负责组织对重大质量事故调查处理。
7、加快企业技术进步，推广和应用工程建设新技术、新工艺。第四条、安全技术质量部的质量责任
1、安全技术质量部是公司质量管理的监督检查部门。
3
2、认真收集贯彻执行国家、政府部门有关质量的法规、法令、条例及企业标准。
3、负责对公司范围内各分公司、项目部承建工程的工程质量进行监督检查，有权制止不按验收规范、设计图纸、技术规范施工，有权按规定对基层单位根据施工现场质量的优劣提出奖罚意见。
4、参加质量计划、质量管理制度、质量责任制的编制和质量问题监督整改、验收。
5、经常深入基层和施工现场，掌握和了解工程质量的动态，并帮助施工现场解决工程质量中存在的问题。
6、协助项目部开展“三检”工作。
7、及时向公司主管生产的副总经理、总经理汇报全公司工程质量情况。
8、负责工程技术资料的检查、监督、归档和管理工作。
9、参加工程的分部（子分部）工程验收和竣工验收。
10、正确做好公司内控评定，负责竣工项目的售后服务工作。
11、协助公司有关部门开展QC小组活动。
12、对本公司施工工程中使用的监视和测量装臵进行检查。
13、负责指导并督促检查所属各分公司、项目部认真执行国家规范、规程及有关规定。
14、负责开工报告的审批，督促抓好施工组织设计的实施、创优计划的实施、施工技术交底和过程控制。
15、监督生产执行情况，做好施工前准备。
16、负责指导、督促、检查项目部存在的问题进行纠正和预防措施，并予以
4
落实整改。
17‘组织职工全员质量工作培训教育。
18、参加与支持图纸会审和技术交底，参加质量事故的处理。
19、安全施工专项方案实施应保证工程的施工质量，以质量求安全。20、根据工程的工程质量计划，正确把握质量与安全生产工作关系，合理组织安全生产。
第五条、财务部的质量责任。
1、财务处是提供资金的重要部门。
2、建立、完善公司财务管理制度，负责公司财务收支活动管理工作。
3、负责工程项目成本核算工作，做好经济分析。
4、负责公司对外、对内资金的结算工作，加快资金周转。
5、负责公司员工工资，福利补贴的发放工作。第六条、分公司经理、项目经理质量责任
1、分公司经理、项目部是企业基层质量管理的全面组织者。对管辖范围内工程质量负全面责任。
2、贯彻上级精神，执行公司质量方针、质量管理制度、质量责任制，积极开展质量活动。
3、制定分公司、项目部的质量目标、质量计划。因地制宜制订分公司、的质量管理各项制度、责任制。
4、健全质量管理机构，按要求落实设岗。
5、正确处理质量与进度的关系。确保工程质量合格率100%，创优目标达到计划要求。
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6、组织质量检查，坚持质量一票否决制，严格实施质量奖罚。
7、积极推行QC小组活动，推广新技术、新工艺的应用。
第三章 质量管理
第一条、公司每季度进行一次质量综合考评，分公司、项目部对所属施工项目每月进行一次质量检查、评比。并建立质量责任制考核奖罚制度，对照质量奖罚制度严格奖惩。公司对分公司，项目部每半年检查考核一次。
第二条、施工项目必须配齐检测工具，并建立台帐，施工班组应做到对施工的内容全部进行实测实量，严格按内控指标检查验收。
第三条、做好图纸会审和设计技术变更联系工作，做好地基验槽、隐蔽工程验收及其它检查、验收，做好工程中间验收及单位工程综合质量验收。其中，地基与基础、主体分部和竣工工程质量验收必须报公司安全技术质量部进行内部验收核定。
第四条、公司实施创优工程目标管理。工程开工后15天内由项目部根据公司签订创优目标责任书要求及工程特点制定相应的创优目标，由项目负责人制订创优计划和措施，经公司工程质量管理部门审核后统一上报上级主管部门。各分公司（项目部）创优计划报公司备案。公司各级质量管理部门应严格把好工程质量关，严格执行规范标准，加强对质量人员的指导、培训，提高业务素质，维护质量人员的威信，真正做到有责、有权。
第五条、公司、分公司、工程部负责组织学习国家颁发的有关法规和政策，传达、贯彻上级主管部门的有关文件精神，学习和推广新技术、新工艺，邀请有关专家和领导进行技术讲座和指导等。
第六条、各级质量管理部门应充分考虑可能造成质量问题的因素和环节，
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做好控制和协调工作，将质量事故消灭在萌芽中。
第七条、公司要严格项目开工审批制度。工程合同签订后，项目部必须按公司管理规定办理有关手续，填写开工报告和开工安全生产条件审查表一式四份，送公司安全技术质量部门审查并签署意见，再送相关部门审批，符合要求后方可正式开工。未经审批或审批不合格私自开工的，以违章施工论处。单位工程开工前要进行技术交底，做好图纸会审工作，编制好施工组织设计方案，明确施工顺序、质量要求及相应的技术措施。
第八条、坚持“三级质量检测制度”，对检测结果及时作出记录，发现问题及时整改。并做好质量统计分析，持续改进工程质量。
第九条、单位工程应挂牌施工，接受社会监督，施工现场应设臵计量器具，并做好砼、砌筑砂浆的原材料过磅工作。进入施工现场的主要建筑材料应经施工员、质量员‘材料员检验验收合格报监理认可后，方可使用。
第十条、单位工程各分项工程施工前，必须进行书面技术交底，技术交底质量要求的内容要有针对性，对于采用新结构、新工艺的项目，技术交底中要详细说明，施工时要先做样板，验收合格后再全面铺开。对分包工程必须有书面的技术交底，并应督促分包单位对施工人员进行分项和分部的施工交底。
第十一条、对技术素质差、工程（产品）低劣的班组和有关人员，质量员有权采取必要处罚措施，对严重违反操作规程的行为采取制止、纠正、停工整改、罚款直至辞退。
第十二条、建立质量例会制度，把工程质量问题进行交流，群策群力，搞好工程施工质量。
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第十三条、施工现场试块、试件、材料的取样、制作、养护、送检必须按规定执行由专人负责，送检人员必须经过培训并持证上岗，遵守真实、有效的原则，不弄虚作假，试验结果要及时报告项目技术负责人。
第十四条、做好细部处理工作及成品保护工作。单位工程进入装饰阶段后，施工技术部门应采取相应措施，制订有关细部处理和成品保护工作的实施方案，并组织实施，有利于提高观感质量和整个单位工程质量的综合评定。
第十五条、单位工程竣工验收前应提前15天上报公司安全技术质量部门，进行质量内部预检，对预检中发现的质量弊病，项目部必须及时进行整改，并进行复验。
第十六条、抓好全员质量意识教育，严格执行建设集团质量奖罚制度和质量内控指标，做好质量预控。
第四章 技术交底
第一条、施工组织设计审批后，项目经理在开工前召集项目全体施工管理人员召开施工组织设计交底会议，由项目技术负责人介绍工程特点、难点、主要施工方法、施工进度、施工平面布臵、安全生产、文明施工和其它项目管理措施以及现场规章制度等。
第二条、技术交底应结合具体操作部位细致、全面地进行，同时以书面形式交底，要求字迹清楚、内容完整，并具有针对性。不同部位、不同工艺、不同工种、季节性施工均要分别予以交底，并要有交底人、被交底人，单位工程负责人签字。
第三条、针对特殊工序要编制有针对性的作业指导书，每个工种，每道工序应进行各级技术交底。各工种班组长接受交底后，应组织工人进行认真
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讨论，保证施工意图正确无误地得到贯彻。
第四条、未经技术交底的分部分项工程不得任意施工。
第五章 隐蔽工程的检查验收
第一条、隐蔽工程应在施工班组自检合格的基础上，由项目部有关质量管理人员组织检查验收。检查内容是否符合规范要求和设计文件要求；原材料规格、型号、数量、部位及实测合格率。对不符合规范要求、企业标准要求和设计文件要求的，由施工班组限期整改，并通过复检。
第二条、在项目部有关质量管理人员检查合格的基础上，通知业主和监理公司组织检查，对不合格项由施工班组限期整改，并通过复检。
第三条、按有关规定政府质量监督机构必须到场验收的部位，由监理公司通知和安排验收,验收合格后由监理公司开具有关手续后方可进行后续施工，同时填写隐蔽工程验收记录。
第四条、隐蔽工程验收记录由施工员（技术员）填写，参加验收的责任人员签字（设计、监理、业主、施工），并由资料员存入工程技术档案。
第六章 技术资料
第一条、各项技术资料应按国家《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2001）、《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）要求整理，省内项目部必须使用浙江省工程建设质量安全监督总站编制建筑工程施工质量验收检查用表。其它省市使用的施工质量验收检查用表应符合当地的有关规定。
第二条、单位工程技术资料应做到及时、全面、真实、准确、有效。项目材料员应及时提供完整、有效的材料质保单。项目资料员应及时收集、整
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理、汇总有关资料 。
第三条、单位工程竣工后，技术资料应符合相应要求后才能交付验收，每一检验批验收时，须提供质保书、试验报告单、自检记录、技术复核记录给质量员，并在自检人员签字的基础上才能验收。整理的资料（包括格式、页面、书写、签章、装钉等）应符合归档要求。
第四条、工程的施工技术资料竣工后30日内交公司安全技术质量部查验后存档。
第五条、上交公司的资料需原件，必须装订成册，建立总分目录，厚度控制在40mm以内，并装入档案盒。装订采用线绳三孔左侧装订，装订时必须剔除金属物。
第六条、所有竣工图应加盖竣工图章，不同幅面的工程图纸应按《技术制度复制图的折叠方法》GB/10609.3—89统一折叠成A4幅面图标栏露在外面。
第七条、总包单位应及时检查、收集、汇总各分包单位工程技术资料，总包范围内所有资料必须一同上交公司存档。
第七章 材料管理
第一条、材料采购必须在合格材料供方内采购。
第二条、项目部对工程材料、设备等物资的送货单位进行核对，确认物品规格、数量、验收证件，检查外观质量，填写并保存进货验收记录。
第三条、对需要复试的材料（如钢筋、水泥‘砌块等）按照有关规定取样送法定检测单位进行试验，样品试件应符合国家、行业有关技术规定，未经检验或检验不合格的物资设备按照不合格品进行处理。
第四条、入库材料应由有关责任人和仓库保管员负责入库验收。验收内
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容为材料的类别、型号、规格、数量以及采购物质的合格证明等。
第五条、现场堆放材料应符合规定要求，做到堆放整齐，保护良好，并做好产品标识和检验状态标识。
第六条、易燃易爆物品应有专门仓库、专人保管登记领用。
第八章 回访和质量保修
第一条、各分公司、项目部组织对本竣工的单位工程进行回访和顾客满意度的检测、分析、改进，并做好记录，上报公司安全技术质量部存档。顾客的意见、投诉的处理应作好记录。
第二条、属于保修范围的，项目承包人在接到保修通知之日起7天内必须派人处理。对顾客的投诉，在接到投诉后三天内必须进行回访和服务，上门实地察看，并落实必要的人、财、物。
第三条、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。质量保修完成后由发包人组织验收，保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
第四条、凡属保修期外的工程维修，应根据实际情况与顾客商洽，落实维修内容。
第九章 事故调查和处理
第一条、发生工程质量事故，必须及时如实上报，不得隐瞒，并报质监部门及有关部门及时处理解决。
第二条、发生一般质量事故，由公司组织人员查明原因，分清责任，填写《工程质量检查整改意见书》一式二份，公司、项目部各留存一份。
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第三条、发生重大工程质量事故的，公司应立即向主管部门汇报，并填写《重大质量事故报告表》一式三份。事故发生后，公司要及时组织有关人员查明原因，分清责任，提出处理意见，相关部门要协助工程部门开展工作，并报有关部门备案。
第十章 创优目标及奖惩
第一条、优质工程奖励
1、对获得市级奖项的项目部按工程直接费0.5%进行奖励，获得省级奖项的项目部按该工程直接费1%进行奖励，获得国家级优质工程的项目部按工程直造价2%进行奖励。
2、乙方签订责任书未达到该工程应达到的奖项，按该工程造价的0.5%进行罚款。
3、甲方对项目在本年度内发生一次较大质量事故的不得参与评优。
第十一章 附 则
第一条、本《制度》凡遇与国家、行业、地方有关法律、法规、规范有冲突时，以上级规定为准。
第二条、本《制度》经公司、分公司、办事处办公会议通过，总经理批准后，自颁布之日起实施。
第三条、本《制度》由公司负责解释。
