推荐第1篇：备件1月份工作总结
1月份工作总结
一、备件出入库及库存情况
本月备件入库额：184452.98元（含税）
本月备件销售额：335144.5元（含税）
本月备件出库成本：222428.35元（含税）
本月备件毛利润：112716.15元
备件库存金额：963218.46元（不含税）
一、工作情况
1、把好备件入库关
要求备件入库上架核准备件代码和数量，对于易碎灯具、塑料件、怕脏配件在入库时一定要 仔细检查，保证入库备件都是完好备件。
2、把好备件出库关
要求售后服务借件必须填写借件单并有相关人员签字，备件出库时按出库单一一核对，避免
备件串货以及跑单情况发生
3、从采购上严格控制呆滞备件的增加，订件时慎重，通过旧件实物观察和与BMP备件技术人员沟
通极力避免订错件的发生，上月定错件情况没有发生
4、完善备件订件程序
针对以前订件时提件单只给备件前台接待人员没有复印件造成责任不清的情况，重新设计了
订件单，要求修理人员、接待人员、计划员三方签字，备件与前台各执一份，完善了订件程序。.
5、为杜绝有些不常用备件订件到货了，车主不来更换，要求客户订件时必须交一部分订件款，严
格控制呆滞备件的增加。
6、针对以前BO备件反复订购造成库存积压的情况，认真核对订单备件数量与品种和到货
情况差异，掌握未到配件的品种与数量，避免下次订货时重复订购。
7、经常对备件进行抽盘，及时掌握库存备件情况，以便及时查缺补漏，保证备件供应。
8、将钢圈从前库二楼挪到一楼，方便领用，节省了人力。
9、为缓解货位紧张情况，将前后杠骨架和不常用的后备箱盖从前库一楼挪到后库二楼，腾出货位放小件 。
三，下月工作计划
1、货位需要整理，库房三楼小件需要挪到一楼，方便取货及查找。
2、备件人员业务还需大幅提高。
3、与BMP的账目情况需要认真核对。
4、严格执行备件出入库流程，及油漆辅料领用、资料借用流程。
5、不断完善工作流程。
6、后库二楼需要安装货架。
售后备件：
XXX
推荐第2篇：备件员工作总结
工作总结
2017年7月28日应聘来到武安新能源环安设备科工作，到现在已经一年多了，目前主要负责方壳环安设备科备品备件的管理及申报工作，工作一年多以来，本着对工作认真负责的态度，严格遵守公司规章制度、爱岗敬业、扎实工作、勤学苦干，充分发挥一不怕苦、二不怕累的精神，任劳任怨、不畏困难，在本职岗位上发挥应有的作用。
虽然设备依然在只报期内，备品备件类储备由厂家提供，但是易损易耗品依然会有二三百种之多，还要对每种物品都有所了解，比如什么型号规格能用，哪种易用耐用，每月需求量是多少，最高与最低储备粮是多少，心里都得有些数据，为此专门把每个月各个工序申报做了一个完整统计以备参考，对易损易耗品的使用，也严格按照规范填写领用表，严控消耗，降低易损易耗件成本。
在以后的工作中会更加严格的要求自己，努力把工作做到最好，不断学习，不断提升自己，为公司发展增砖添瓦。
XXX
2017年XX月XX日
推荐第3篇：备件年终工作总结
备件年终工作总结时间飞逝，转眼间我已在宏瑞工作两年了。2012年备件仓库的基本情况如下：全年月末平均总库存在44.2万左右。全年消耗171万（进货价）的备件，平均每月消耗14.25万。全年采购172万的备件，平均每月采购14.33万。年周转率3.88次。在工作中存在不少问题：1，仓库人手不够，特别是下半年，保修员保修的事情也比较多，仓库一个人有点忙不过来，只能进行日常的进货，出货工作，没办法抽出身去整理仓库内部。2库存帐实基本一致，但少量备件摆放有些凌乱，需要整理。3，库存结构需要调整，一些老车型和市场保有量少的车型的备件储备量需要减少。为了更好的做好明年的备件工作，做好备件仓库的分管流程，使仓库采购流程，库存管理流程，出库流程有制度可依，有序进行行。特做一个2013年的工作计划，确立下一年的备件工作目标：1．建立和完善仓库管理制度，加强对仓库进货，出库和内部管理的力度，使备件工作更加有序进行。2．合理的应用订单，对于奇瑞公司每个月的三次正常订单，两次火急订单合理利用。根据仓库库存周转率和季节性变化等因素订购备件。依据进站车辆的车型，车次，做好有效的配件储存，尽量减少库存积压，并提高库存的周转率，努力满足内部需求3．一季度抽盘一次，对于贵重物品不定期盘点，做到账实相符。4．尽量减少仓库里的呆滞件，加强呆滞件以及养护品的推销。
推荐第4篇：备件库个人工作总结
备件库个人工作总结
日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝，就在此时需要回头总结之际才猛然间意识到日子的匆匆，我来到奥捷工作已经有四年了。回顾这段时间的工作，我在思想上、学习上、工作上都取得了很大的进步，成长了不少，过不少深刻的教训发现了自身的种种不足。
我们备件库的工作是需要有耐心、细心的繁琐工作。我们日常工作中就是两个字：忙碌。工作量在不断增加和变化，大家此时就是一个共同体，工作一起干，遇到问题一起解决分析，出库忙的时候一起上，到货时一起卸载和清点&&.所以我们就是一个团结的集体！稳步踏实的工作！
备件库的日常工作：
备件库每周要到两次大批量的货，我们做到了每次到货后的逐一清点，避免了漏件、错件、坏件的发生。在发现到货的备件有漏发或损坏的情况时，及时做索赔资料，拍好现场照片，并在24小时内把索赔资料发给中转库的索赔员，对损坏的备件做好记录并跟踪索赔情况。
备件清点后上货架，要做到备件与备件位置码一致，整齐摆放，新来的备件要做好定期的排编位置码，做到备件与小R3的一致方便备件的拿取。
2013年我们都较好的完成大众的配件任务。目前大众配件配件采购为每周两次，根据库存现状及车辆来店情况，合理做好订单，基本满足大众车辆维修需要。
推荐第5篇：备件库管半年工作总结
备件库管半年工作总结
时光如梭，转眼2014年上半年已经结束，我很荣幸能融入到轩宇和跃这个大集体里，在这不到一年的时间里让我学到了很多知识，在做备件库管的这段时间让我深深地体会到了，做好每一件事必须要用心去做去学。 主要工作：
1、负责配件的入库出库等工作，日常卫生和发货工作
2、做好每日动态盘点和定期盘点，做到帐物相符，日清月结
3、对已到货物进行检验确保质量完好和数量一致，并做好记录
4、做好各配件入库的货位，做到先进先出摆放合理
5、保证各类单据及时提供。要严格按照执行集团的配件仓库管理规定。
上半年的工作中出现过一些不足，在下半年中为自己订立努力目标，不断充实完善自己以求在自己的岗位中能做得更好。有些欠缺的地方请公司领导批评指正。
配件库管：刘嘉
推荐第6篇：钢铁企业设备员、备件员工作总结
2017年工作总结
2015年已经接近尾声，再此感谢车间领导与同事在这一年内的支持与帮助，使得自身备件管理等方面都有了一定的提高。回首这一年来的备件管理工作，有艰辛有回报，有成绩也有不足，下面我将这一年的工作做如下总结：
一、库存管理
1、2017年年底车间大库库存189万，对比2016年底364万，减少175万，降低比例48.07%。
2、2017年年底车间现场库存95万，对比2016年底115万，减少20万，降低比例17.39%。
3、自2017年6月开始，为降低现场库存情况，减少备件积压，通过合理申报计划、控制支领、车间协调等方法，至2017年11月底现场库存不合理数量由原来的175项，降低至116项。
4、2017年12月底大库两年以上备件62项，共计资金89万元，对比2016年年底项数减少39项，资金减少148万元。
二、备件管理
1、2017年备件管理工作，因备件验收、质量问题发生安全事故为0，生产事故为0，设备事故为0。
2、对备件验收工作严谨，2017年在验货时多次发现备件尺寸、支领问题，避免了现场更换出现返工问题。
三、台账管理：
为备件计划、库存管理有章可寻，有据可依。2017年通过自身工作情况不断修订、更新各类备件管理台账记录。
四、成本管理
根据现场及库存情况，合理控制各工段物料支领，2017年除车间大修备件支领以外，每月车间物料支领均控制在30万左右，未超过车间指标45万。
五、不足之处 在2017年的备件管理中同样存在着许多不足之处，比如因备件计划申报与现场核实不准确造成1次计划变更申请；因与现场工段在备件计划上沟通不到位，造成计划备件不能正常使用1次；因现场库房管理缺失，导致设备科领导多次检查台账、账物卡、卫生摆放等问题。备件方面相关的改善提案较少，缺少创新精神。
针对2017年工作情况与不足之处，2018年我将认真做好以下几方面工作：
1、根据现场库存及大库库存情况，结合备件使用周期，合理申报计划，继续降低库存资金。
2、督促工段更换在线时间较长、磨损老化的备件，继续将现场、大库两年未用的积压备件消耗掉，减少库存资金的占用。
3、持续降低现场库存的备件储备不合理项，降低至0项。
4、正常申报各类备件计划，避免出现计划变更，减少备件计划出错。同时提升自身业务能力，加强专业知识水平，认真核实到货备件尺寸、质量，保证备件正常使用。
5、加强对现场库房的检查力度，不断提升现场库房水平。重点对旧备件区的存放问题加强整治力度。
6、从各种渠道不断学习专业知识，提升自身知识水平，勇于创新，多去发现现场需要改进的地方，在改善提案方面多下功夫。
2017年工作总结及2018年工作计划汇报如上，不足之处还请领导予以斧正，谢谢。
推荐第7篇：老科协备件
东洲大地夕阳红
——抚顺市东洲区老科协工作纪实
胡锦涛总书记指出：“老科技工作者是一支不可忽视的力量，发挥着不可替代的作用”。东洲区老科技工作者协会是老科技工作者活动的“家”，是一个为东洲经济发展、科学普及的舞台。
在东洲区活跃着一大批领办、创办民营企业和奋发进取，无私奉献的老专家队伍。他们把自己积淀的专业知识和才能运用到解决现代企业发展的难题中去，发挥了促进东洲区经济发展和企业管理的进步。别看他们都满头银发，脸上布满皱纹，的精神境界之高，知识水平的专业，赢得了各行业的褒奖和赞誉。
东洲区的民营经济最近几年得到快速的蓬勃发展，但在不少民营企业中，他们缺乏技术力量和管理人才。因此老科协把为中小企业服务作为工作重点，努力为企业研制开发新产品，推广新技术，实施技术改造，提升产品质量和提高经济效益服务。目前在东洲区民营企业受聘的老科技人员已有300多名。
老科技人员领办创办的民营企业现已达30余家，创造了可观的经济效益，安排了大量下岗职工。如退休高级工程师周传月创办的抚顺市鑫盛挖掘机配件公司，今年实现销售收入4000余万元，人均纳税5.7万元，上缴税金总额500余万元。安置下岗职工近100人。该企业产品在国内获得较高声誉，并出口到十几个国家。他提出的“低合金高强度铸钢配件生产技术改造项目”，已得到省有关部门的肯定。又如退休高级工程师孙敬兴创办的抚顺市圣兴高温合金研究所，主要经营项目为高温合金、各种优质钢的电渣钢锭，锻件。目前年产值2000多万，上缴税金100多万，解决就业70多人。他们的真才实学为社会创造了财富的同时，更为丰富人们的钱袋子做出了卓越的贡献。
在科普的大潮中,更是涌现了许多老科协老专家等夕阳老人老骥伏枥,志在科普第一线,为提供居民科技素质做着默默的奉献的平凡事迹。深受居民群众的 热爱和拥戴。比如抚顺市学雷锋志愿者，老教师王吉田老先生今年77岁，在社区科普第一线无私奉献着自己所积累的经验和余热。再比如老书法家刘步同今年也是77岁高龄，他为了把自己的书法在科普活动中发挥的更好，他以书画方式表现科普的内容，把科普与美术融合起来，让群众在书画艺术的欣赏中接受科普教育。
“老骥伏枥，志在千里”，“最美不过夕阳红”。面对一位位满头银发的老人，倾听他们一个个感人的故事，我们可以这样说，正是由于一批老科技工作者的默默无闻，不懈努力，为地方经济、社会事业发展注入了新的活力，才彰显出他们宝刀不老，光芒照人的高尚品格！
东洲区老科协
推荐第8篇：备件申报流程
关于备品备件申报、及验收流程
一、备品备件的申报：
1、一般及通用标准备品备件（例如轴承、机械密封、螺栓、管件、阀门、法兰等）的申报：
1） 由各事业部设备工程师根据生产设备运行情况填写好备品备件材料申报单，（材料单上必须注明详细的备件规格型号、材质、需要购买的数量以及仓库的库存数量和对备件的特殊要求等）；
2） 各事业部在申报材料计划前，事业部设备工程师必须先去公司库房落实所需要购买的每项材料实际库存数量，认真考虑库存数量是否能满足生产要求，若有库存还需要购买的材料，必须在材料计划单上注明购买该数量的原因，最终，材料计划单上必须有库房管理人员的签字确认。
3） 备件申报计划单在库房管理人员签好字后，各事业部经理要对各车间申报的材料计划单认真的审核，并签字确认。
4） 事业部经理审核好材料计划单后，事业部设备工程师将材料计划申报单交由各专业分管副总审批。
5） 材料申报计划单在分管副总审批完签好字后，设备工程师将材料计划申报单送供应部采购。
6） 供应部在采购过程中，要对各项备件的采购时间和供货周期及时反馈给各事业部设备工程师，设备工程师也要对本事业部所申报的所有备品备件的采购到货时间全程跟踪。
2、涉及到金额较大、特殊和大型设备（例如：电解槽、罗茨真空机组、活塞压缩机、螺杆压缩机、发电机组、透平机、氢气压缩机、
一、二次风机、引风机、石墨合成炉、合成釜等）的备品备件的申报流程：
1） 由各事业部设备工程师根据生产设备运行情况填写好备品备件材料申报单，（材料单上必须注明详细的备件规格型号、材质、需要购买的数量以及仓库的库存数量和对备件的特殊要求等）
2） 各事业部在申报材料计划前，事业部设备工程师必须先去公司库房落实所需要购买的每项材料实际库存数量，认真考虑库存数量是否能满足生产要求，若有库存还需要购买的材料，必须在材料计划单上注明购买该数量的原因，最终，材料计划单上必须有库房管理人员的签字确认。
3） 备件申报计划单在库房管理人员签好字后，各事业部经理要对各车间申报的材料计划单认真的审核，并签字确认。
4） 事业部经理审核好材料计划单后，事业部设备工程师将材料计划申报单交由设备科审核。 5） 设备科在接到事业部备品备件申报单后，要对所申报的备品备件的各项技术参数进行审核和判定（需要做技术协议的备件则通知事业部拟定技术协议），若需要做技术协议的备品备件，事业部先拟定好技术协议，经过公司相关领导同意后才能进行备品备件的申报，具体技术协议审批流程见附件1.6） 材料申报计划单在设备科审核完科长签好字后，事业部设备工程师将材料计划申报单送各专业分管副总审批。 7） 材料申报计划单在分管副总审批完签好字后，设备工程师将材料计划申报单送供应部采购（有技术协议的备件必须附上技术协议）。
8） 供应部在采购过程中，要对各项备件的采购时间和供货周期及时反馈给各事业部设备工程师，设备工程师也要对本事业部所申报的所有备品备件的采购到货时间全程跟踪。
3、整机设备的申报：
1） 由各事业部设备工程师根据生产情况拟定申请购买设备的报告（报告上需有事业部经理签字），交公司生产副总审批，公司生产副总同意购买后交各专业分管副总审批。
2） 各事业部在得到公司生产副总和专业分管副总同意购买后填写好设备申报单并附带须购买设备的详细技术协议和购买申请报告（技术协议由事业部拟定，具体技术协议审批流程见附件1）交设备科审核，设备科审核完成科长签字后交公司总工审核。
3） 公司总工审核好设备各项技术参数签字确认后，事业部设备工程师将设备申报计划交各专业分管副总审批。 4） 设备申报计划单在公司各专业分管副总审批后，事业部设备工程师将设备计划申报单送供应部采购（必须附上技术协议和申请购买报告）。
5） 供应部在采购过程中，要对设备采购时间和供货周期及时反馈给各事业部设备工程师，设备工程师也要对本事业部所申报设备的采购到货时间全程跟踪。
二、验收
设备备品备件及设备到货后，供应部及时通知设备科，由设备科组织事业部设备工程师、供应部、仓库等相关人员进行验收，对质量不合格的备件，不予办理入库。
2012年6月12日
四川福华通达农药科技有限公司
附件1：
1、
2、
3、
4、
5、
石
技术协议的审批流程
事业部拟定好相关的设备及设备备件购买的技术协议（技术协议必须要有详细的工艺参数及设备参数），事业部经理签字确认后交设备科审核
设备科在收到事业部技术协议后，对设备技术协议的相关参数仔细的审核并签字确认。
设备科审核技术协议完成后，将技术协议交公司总工审核。
公司总工审核完成后，事业部设备工程师将技术协议交公司生产副总审核。
公司生产副总审核完成后，事业部设备工程师将技术协议交公司各专业分管副总审批 。（完成）
2012年6月12日学习是成就事业的基
四川福华通达农药科技有限公司
推荐第9篇：11月份西门子备件
11月份西门子备件、仪器仪表招标公告
一、招标编号： ZBCGSB101103
5二、项目名称：炼钢、炼铁厂11月日常维护计划
三、招标内容：西门子备件、仪器仪表一批(分A、B、C包)，详见附件
四、资质要求：
（1）依法成立，具有法人资格和一般纳税人资格；注册资金要求:贸易公司300万元以上。
（2）生产厂家和承揽单位须通过质量管理体系认证。特种行业必须取得国家相关部门颁发的许可证书。
（3）具有履行合同必需的设备、施工力量、专业技术；
（4）有同类采购品或检修的业绩。
（5）在经营活动中没有违法记录。
（6）不接受联合体投标。
（7）被济钢开除或年度评审不合格的供方不能报名。
五、资质预审需要的材料：
资质和资信：营业执照副本、税务登记副本、质量体系认证、相应的设备代理证明等原件及复印件。
业绩：与其他单位签订的合同(2份)及相对应的用户评价材料的原件及复印件。
请将以上材料在报名截止日期前交济钢装备部招标办进行资质预审。另外，复印件必须加盖单位公章。
六、招标文件售价：200元（人民币、刷卡缴费）
七、公告和报名日期：2010年11月26日-2010年12月2日17：00。
报名方式：登录济钢网站—网上招标—装备部。(不接受线下报名)
八、购买招标文件
1、购买招标文件时间：2010年12月7日8：30
2、购买招标文件地点：济钢装备部招标办公室。
3、发售招标文件联系人： 杨工 联系电话：0531- 88869387 传真：0531－88811218
4、业务联系人：李工联系电话：0531-88867016
九、开标
1、开标时间：2010年12月10日下午14时30分（北京时间）。
2、开标地点：济钢装备部(山东省济南市工业北路21号)。
十、交货日期或工期：2010年12月20日或厂家认为最快交货期
济钢装备部
二〇一〇年十一月二十三日
设备清单 A包
B包
C包
推荐第10篇：备件库存管理
备件的库存管理是一项复杂而细致的工作，是备件管理工作的重要组成部分。制造或采购的备件，入库建账后应当按照程序和有关制度认真保存、精心维护，保证备件库存质量。通过对库存备件的发放、使用动态信息的统计、分析，可以摸清备品配件使用期间的消耗规律，逐步修正储备定额，合理储备备件。同时，在及时处理备件积压、加速资金周转方面，也有重要作用。 1.备件入库要求
入库备件必须逐件进行核对与验收。
①入库备件必须符合申请计划和生产计划规定的数量、品种、规格；
②要查验入库零件的合格证明，并做适当的外观等质量抽验；
③备件入库必须由入库人填写入库单，并经保管员核查；
备件入库上架时要做好涂油、防锈保养工作。备件入库要及时登记，挂上标签（或卡片），并按用途（使用对象）分类存放。 2.备件保管要求
①入库备件要由库管人员保存好、维护好，做到不丢失、不损坏、不变形变质、账目清楚、码放整齐（三清、两齐、三一致、四号定位、五五码放）。
②定期涂油、保管和检查。
③定期进行盘点，随时向有关人员反映备件动态。 3.备件发放要求
①发放备件须凭领料票据。对不同的备件，厂内外要拟定相应的领用办法和审批手续。
②领出备件要办理相应的财务手续。
③备件发出后要及时登记和消账、减卡。
④有回收利用价值的备件，要以旧换新，并制定相应的管理办法。 4.备件处理要求
①由于设备外调、改造、报废或其他客观原因所造成的本企业已不需要的备件，要及时按要求加以销售和处理；
②因图纸、工艺技术错误或保管不善而造成的备件废品，要查明原因，提出防范措施和处理意见，并报请主管领导审批；
③报废或调出备件必须按要求办理手续。
设备备件的概念和管理意义
一、备件的概念和意义
在修理设备时用来更换磨损和老化零件的零件叫做配件。为了缩短设备修理停歇时间，在备件库内经常保存一定数量的配件，叫做备件。
配件和备件是做好设备维修工作的重要物质条件。配件和备件供应及时，不仅可以提高企业的设备完好率，而且还可以缩短设备修理停歇时间。所以每个企业必须做好配件、备件的供应工作，除配合设备保修计划有计划地按期按量生产配件外，还必须生产和储备一定品种和数量的备件。
机械制造企业的维修备件一般应包括以下几种零件：
1.使用期限短（3～4月）的易损零件；
2.制造工序较长、需用专用刀县、夹具加工而又易损坏的零件，如蜗轮、花键等；
3.设备上相同零件数员很大，或厂内同类设备多而消耗虽大的零件；
4.需要制造的大型复杂零件及铸、锻件，以及须向外厂委托加工的零件；
5.外购件，例如皮腕、链条、液压元件等；
6.稀有、关键设备的全部配件。
二.备件储备形式
为了更好地发挥备件的作用，应该根据备件的功能、技术要求和企业生产技木条件选择每种备件的储备形式。机械制造企业的备件储备形式有：
1.成品储备
即以成品形式储备的备件，用它更换零件时不用任何加工。在设备修理中要求保持原有尺寸的零件一般都以这种形式储备，例如磨擦片、齿轮、花键等。
2.半成品储备
有些零件必须留一定的修配量，以便设备修理时进行修配或尺寸链的补续，例如大型曲轴和轴瓦。这类零件应以半成品形式储备。
半成品储备的备件，一定要考虑到最后制成成品时的加工工艺。半成品储备可以缩短备件制造时间，便于选择修配尺寸，以及能顶先发现材料或毛坯中缺陷。
3.毛坯储备
机械加工工作量不大，加工尺寸难以确定，又属于铸锻毛坯或特珠村料的备件，可采用毛坯储备形式，例如对合螺母、铸铁拨叉、部分齿坯、曲轴等。以毛坯储备的备件除可以缩短制造准备时间外，还具有容易保管的优点。
4.成对（成套）储备
为了保证备件的配合和传动精度，有些备件必须成对储备，如一级精度以上的丝杠丝母、蜗轮蜗杆等。有时为缩短修理停歇时间，有些普通备件，如车床走刀丝杠和开合螺母，也可以成对储备。
5.部件储备
为了便于快速修理，应把生产线上的设备和关键设备的主要部件、制造工艺复杂、技术要求高的部件和标准部件作为部件储备。同型号且数量多的一般设备，也可以采用这种储备形式。
三.、储备量定额
备件储备量是备件工作的基础。合理的备件储备量应当是既能满足维修需要，又能使备件的总贵用最低，即备件的制造成本（或订购成本）与储备费用之和最小。
某些备件储备量定额，应按“三点制”（最小储备量、订货点、最大储备量）制定最小储备量——又称保险储备量，即在备件生产误期或消耗量增大等异常情况下保证备件供应的储备量。
订货点储备量一即最低储备量加上订货周期内的备件消耗量。库存备件数量降到这个数字时，就需制造或订购一批备件来补充。
最大储备量减库存备件最高数量，它等于最低储备量加上备件制造（或订购）经济批量。
备件管理的目标与任务
备件管理是维修工作的重要组成部分，科学合理地储备备件，及时地为设备维修提供优质备件，是设备维修必不可少的物质基础，是缩短设备停修时间、提高维修质量、保证修理周期、完成修理计划、保证企业生产的重要措施。
1.备件管理的目标
备件管理的目的是用最少的备件资金，科学合理经济的库存储备，保证设备维修的需要，减少设备停修时间，并做到以下几点。
①把设备突发故障所造成的生产停工损失减少到最低程度。
②把设备计划修理的停歇时间和修理费用降低到最低限度。
③把备件库的储备资金压缩到合理供应的最低水平。
④备件管理方法先进，信息准确，反馈及时。满足设备维修需要，经济效果明显。
2.备件管理的主要任务
①建立相应的备件管理机构和必要的设施，科学合理地确定备件的储备品种、储备形式和储备定额，做好备件的保管供应工作。
②及时有效地向维修人员提供合格的备件，重点做好关键设备备件供应工作，确保关键设备对维修备件的需要，保证关键设备的正常运行，尽量减少停机损失。
③做好备件使用情况的信息收集和反馈工作。备件管理和维修人员要不断收集备件使用的质量、经济信息，并及时反馈给备件技术人员，以便改进和提高备件的使用性能。备件采购人员要随时了解备件市场的货源供应情况、供货质量，并及时反馈给备件计划员并及时修订备件外购计划。
④在保证备件供应的前提下，尽可能减少备件的资金占用量，提高备件资金的周转率。影响备件管理成本的因素有：备件资金占用率和周转率；库房占用面积；管理人员数量；备件制造采购质量和价格；备件库存损失等。备件管理人员应努力做好备件的计划、生产、采购、供应、保管等工作，压缩备件储备资金，降低备件管理成本。
第11篇：炼钢厂水泵备件
备件计划
1.DN100 手动蜗轮蝶阀PN2.5Mpa4个 （开封高压阀门厂）
2.D341×5—16ZB 蜗轮法兰蝶阀 4个（ 天津市金顺达阀门厂）
3.DN300软连接1.6Mpa4个
4.DN250PN1.6Mpa止回阀 2个
5.DN300 冲压弯头1个；DN250冲压弯头2个
6.十字接头总成 8套 1#、2#拉矫
7.电焊电缆 50㎡ 100m
8.DN150 止回阀 2个
9.DN150 PN2.5Mpa 软连接 2个
10.DN250 PN1.6Mpa 软连接 8个
11.同心异径接头 250—200 2个
12.偏心异径接头 300—200 2个
13.北京双环产蜗轮减速机配件：
a、一次减速机蜗轮10个、蜗杆8个；
b、二次减速机蜗轮10个、蜗杆8个（具体规格已由采购确认）。
14.XDCP15000—15011D 中包烤包器电动推杆 2个 浙江象山电动推杆厂。
炼钢维修2010-4-13
第12篇：备件管理员日常工作
1.岗位描述：负责标准件、润滑油、工具等备品备件的保管，确保物资的安全，并做到账帐、账物相符 2.岗位职责：
2.1.接受财务的监督和管理，做好实物收支明细账，做到日清日结，保证物资账物相符。2.2对仓库内物资的安全性负责。月份终了，库存备件实存数量核对无误后，配合财务科人员对物资帐帐、帐物进行核对与盘点。
2.3.仓库内的物资按品种、规格、不同，分门别类贴好详细标签，分区码放，并设有明显标识牌，保证库存产品码放整齐、合理、一目了然，符合公司规定。定期清理检查库房物资数量、品质，做到心中有数。
2.4对备品的出、入库的数量、品种、规格、生产日期的准确性负责。进出物资必须填写进、出库单，备品入库须由备件库文员签字认可，车间领用必须由领料人核对后签字认可并领用。 2.5负责库房5S。不准无关人员随便进出库房。保管好出入库资料。
2.6对备件库的安全防盗负责。做好安全防火，防盗、防漏工作。平时勤检查，发现有不安全的因数，须及时解决。如解决不了，及时上报。 3.常规工作内容 3.1.备件入库
3.1.1备件到货后，经由仓库管理员进行通知。确系备件库订购，备件库文员应当场核对备件名称，数量等基本信息后，填写领取单，并注明日期。如非备件库订购，可转告订购人员进行领取。
3.1.2如备件为机加工零件，应及时通知检验员及相关工程师，进行尺寸测量，测量合格后方可入库。
3.1.3 入库的备件安排好存放位置，以方便取用。
3.1.4 入库的备件需将其基本信息输入收货报表，备件报表以及SP系统中。在PR系统中关闭可以关闭的PR订单，并在PR表格中更改备件状态。 3.1.5 将新到的备件信息通知给相关的工程师。
3.1.6 将收货单一式两份，原件交还给仓库管理员，附件由备件库管理员妥善保管。如备件有说明书及其相关文字资料应妥善保管。 3.2 备件出库
3.2.1 弄清需领用的备件品名、数量、用途，合理安排出库。
3.2.2 出库时，认真核对标签上品名、数量是否与需要相符，认真填写领料单，注明品名、数量及ITEM NO.，由领料人、核对、签字认可后发放。
3.2.3 将出库的备件信息及时的上传到SP系统中，并在SP表格中进行数量修改，以便使账目清晰。 3.3 备件储存
3.3.1 库中的备件，熟悉备件性质，按品种、规格、进行分区码放，并分类编号，并设有明显的标识牌，要求物品码放整齐，一目了然。
3.3.2 对库中的备件进行日常常规的保养，并将可维修的备件单独放置，以免混淆。 3.3.3 备件库严禁烟火，懂得使用消防器材和必要的防火知识。 3.4 备件采购
3.4.1对于需要采购的备件，如数据库中有的，可以直接利用PR系统进行采购，否则应先在备件系统中建立其信息后，方可购买。
3.4.2 对于本部门需要购买的备件，由申请购买者提供备件相关信息并报主管批示后，方可进行购买。对于其他部门需要购买备件，需先申请本部门主管，同意后方可购买。 3.5 备件库系统与报表 3.5.1 包括备件报表，采购报表，收货报表需进行日常的维护，做到备件的品名、实际数量与报表相符。
3.5.2 备件系统，采购系统需进行日常的维护，并进行相关的备件信息更新。 3.5.3财务部门通知盘点前，需整理好备件库，并结出账存数量，便于盘点核对。
3.5.4对出入库成品的数量、规格负责，每天清理票据，下班前结清当天库存余额，做到日清月结，账目清晰，账物相符。3.6 备件库5S 3.6.1 备件管理员每天必须清扫备件库，保证备件库清洁、卫生、无污染 。
3.6.2 对于工具架和ADS维修处，进行随时的整理与清洁，保证物品排放有秩序。 3.7 其他
3.7.1 备件库中的各机器电极，需保证在下班前，各有一套合格的电极留给下个班。工程师将电极磨好后，交由计量室IPQC进行检验，合格后贴合格标签方可入库。如车间领用，要做好领用记录与报表。
3.7.2 对于ADS,入库与出库都要进行登记，并保证在下班前，有2个维修好的ADS留给下个班。
3.7.3 报废的备件，需统一放置于废品柜内，并进行登记。
第13篇：备件库年终总结
工作总结
时间过得真快，转眼间2008年已经结束，我很荣幸能融入这个大集体里、成为这个集体里的一份子，在这不到3年的时间里我也学会了很多知识，让我感觉到要做好每件事只要用心去学一定会成功！在2009年来临之际，回顾2008的工作，具体总结如下： 仓库保管员的工作
1.负责仓库各种产品及配件的入库、出库等工作，日常卫生和发货工作。2.做到对仓库配件动点、定期盘点，做好帐、卡、货物相符，保证帐目日清月结，一目了然，每月协助财务做好盘点工作。
3.严格把好验收关、按合同或订单的要求，对已到货物应立即进行外观质量、数量和重量检验，并做好记录。
4.合理做好产品进出库。出库单须有主管领导和领物人签字，采用货位编号，做到先进先出、产品堆放整齐、摆设合理。
4.配合备件主管对仓库不定期的检查，核对管理工作，完成好各上级领导交予的任务及协调客户退货工作。
5.做到对仓库产品状况有明确标示。一切凭有效凭证及时办理相关手续，不会随意操作。
6.仓库有自己的产品保管帐。正确记载产品进、出、存动态
7.定期向备件主管反馈库存产品情况。如有长期积压、质量损坏、产品过期等问题，也会按照公司的政策合理化利用仓容、库房，做好货物之间的墙距、柱距、垛距、灯距，以便发货通畅。
8.配合好二级网点和临时顾客的需求。当接到二级网点或临时顾客的订货清单，认真做好备货工作，如要及时发货的客户，做好每个发货客户的协调工作，不能及时发放的产品，会及时和客户做好电话沟通，让客户保持有个良好的心情理解。
9.做到每月一次对仓库进行大扫除，清洁工作，对仓库产品做好防潮、防火、防盗。
10.做好各种入库产品型号的分类，维护好发货工具，对有些易碎产品有明确的标识、标准的垛码、分层，散装产品放入货架分放好。
总之一年来干了一些工作，也取得一些成绩，但成绩只能代表过去。工作中也存在着一些不足，在新的一年里我一定继续努力工作。
以上为本人的2008年工作总结，有些欠缺的地方，在以后的工作中我会努力做到最好，请公司领导批评指正。
第14篇：备件经理岗位职责
配件经理岗位职责
一、负责监督、指导配件工作人员做好配件管理工作，保证充足的、纯正的配件供应。
二、负责根据授权公司要求和市场需求，合理高速库存，将库存周转率控制在合理范围以内，加快资金周转。
三、负责及时向相关部门传递汽配市场信息及本站业务信息。
四、负责每月向相关部门提供月度报表及相关文件。
五、负责配件环境卫生、管理，确保仓库整洁有序，物品摆放规范，执行好6S管理。
六、负责定期对配件部进行盘点，确保帐、卡、物一致。
七、负责定期召开部门会议，不断提高配件工作人员业务水平和服务意识，保证本部门员工良好的工作状态。
八、负责公司各项制度在本部宣导及相关信息的传递。
九、负责本部人员的配件业务的培训指导及制定本部门培训计划。
十、负责协调与其它业务部的关系，并使配件工作流程不断优化、提高。
十一、负责质量管理体系中的相关工作。
第15篇：备件组管理制度
备件组管理制度
备件组管理制度目的：完善备件组日常管理，满足生产设备检修的需求，努力降低消耗，减少库存，提高设备的综合效益。
组织管理机构：设立备品备件组组长、机械备品备件员、电气备品备件员。 备件组所有成员按岗位职责开展日常工作。
备件组管理制度含：日常劳纪安全管理，备品备件管理；技术资料管理；备品备件质量异议管理；外委申请管理制度；物资报废管理制度；技术协议管理制度。
1、日常劳纪安全管理
1.1、备件组所有成员遵守公司、炼钢厂及设备室各项管理制度和劳动纪律。1.
2、备件组所有成员如违反公司、炼钢厂及设备室管理制度和劳动纪律时按制度考核。
2、备品备件管理
2.1、领用备品备件的规定
1)各作业区早班、常白班领料人员需填写由作业长签字的《设备室物资领用单》到备件组开领料单，领料人由备件组人员签字，领料人员签字，根据领料种类然后找相关主管人签发（设备签发人：朱新利、张京城、王强，工具签发人：王雷）。领料人采用红色票据去相关仓库领料，办理出库手续时由领料人本人签字。
2)领用炉役检修、经公司批准的技改项目、新上项目及其它大修的用备品备件和材料，必须在领料单上注明。
3)中夜班（自常日班下班到次日7：30）由各班规定的领料人到调度室开领料单，并由规定的领料人在领料单上的领料栏签上其名，经调度长签发后方可到相关仓库领料，办理出库手续由领料人本人签字。调度室放领料单二本，次日调度长把领料单第一联撕下交给相关车间核实并保管，用于成本核算。
4)备件组负责领料本的使用及保管，常日班用领料本不得乱撕乱用，违反规定每次每页考核备件组10元。
5)早班、常白班凡到备件组不能及时开到领料票造成热停工由备件组承担责任，备件组人员无故脱岗、串岗不及时开票，每次考核备件组10元。
6)备件组所用领料单用完由室主任审核后方可更换。违纪一次考核备件组和统计员10元。 7)领料单上必须写明领用单位（具体到作业区），品名、规格型号、要求、数量填写要准确。电气、仪表及贵重物品必须以旧换新。贵重物品由仓库回收入帐，报动力部存档。 8)急用物品可先予领取，但领料人必须签名并于当天补交领料单给仓库。
9)领料单位不能私自处置换下来的物品。需填写报废手续，并由设备主管部门确定处理方式。如私自处置换下来的物品，则以该物品的采购价格赔偿。 2.2、申报备品备件的规定
1)各车间、作业区申报的备品备件计划，严格按规范要求填写《炼钢厂物资申购单》两份，填写内容必须准确、明确，必须有仓库库存量仓库管理员核实签字，并由作业长、车间主任签字后交备件组，经备件组签字后申购单位及备件组各留一份。
2）对《炼钢厂物资申购单》填写不准确的，备件组有义务进一步落实并责成申报人重新填写，如有填写不规范的，备件组有权拒绝接收。
3）备件组根据各单位的物资申购单汇总填报《物资申购单》，《物资申购单》做到技术参数、规格、型号准确，数量满足生产需要，库存量和到货日期必须填写，加工制造要推荐厂家，成套设备推荐原供厂家（原供厂家产品有质量问题除外），质量标准填写国标、部标或行业标准。
4）《物资申购单》经设备室主任审核签字后交设备厂长审核，设备厂长签字后复印一份给设备厂长。
5）申购单内容改变的由备件组及时通知设备厂长。
6）申购需签订技术协议的备品备件，技术协议随《物资申购单》一同上报。由于特殊原因如：无备品备件图纸、无备品备件性能参数等，须与供货厂家商谈后方可起草协议的可以推迟上报签订协议。
7)审核后的《物资申购单》作为备品备件申报计划的依据，统一由备件组存档、保管。 8)设备室各作业区、其他车间每个月10日之前提出下个月工器具和工艺备件及材料计划，交给备件组由备件组组长汇总后统一提出计划，上报设备厂长。
9)请购日常消耗的标准件、易损件不必在备注栏中注明；改造、大修用备件材料应在备注中注明。非标件、改造用材料及备件、市场上不易采购的通用件，在申购单规格型号栏中必须注明“非标”或“图号XXXX”，通用件必须写明规格、型号、参数。“推荐厂家或原供厂家”栏只写“原供厂家”，不必另行推荐厂家。
10）以上项目任何一项未按规定执行，考核责任人10元/每次。 2.3、《物资申购单》的跟踪
1）《物资申购单》提出后要了解备品备件供货单位，生产周期、交货时间，如交货不及时要向供应部门或供货厂家催货并通知申报单位，如影响生产按技术协议或商务合同考核供货厂家。如由于备件组未及时跟踪和催货造成备品备件供货不及时，考核备件组每次50元。
2）如果由于申报单位申报的备品备件要求供货周期太短，备件组无法按期把备品备件组织到位，备件组上报设备厂长并通知申报单位，备件组除积极申购外不承担责任。 2.4、备件的验收及入库
1）备品备件到达仓库后，备件组立即联系申报单位对备品备件进行验收。申报单位负责人在接到备件组通知后应立即到达仓库验收。如特殊原因申报单位无法立即验收可与备件组协商验收时间，如不影响备品备件存在质量问题须退货的途径，备件组可以同意延迟验收。
2）备品备件验收合格后备件组及申报单位负责人在《备品备件验收单》上签字。如到货备品备件存在质量问题，由备件组联系生产厂家进行退货或处理，并上报厂部。如造成不良影响，根据事故报告考核责任单位。 3）未经验收的备品备件不得入库。
4）如果由于备品备件验收不及时造成不良影响，根据事故报告考核责任人。
5）备品备件的随机资料必须送到备件组资料管理员处存档，相关单位需随机资料时可到资料员处借阅或复印。如验收人员私藏随机资料，考核责任人50元/次。
6）如果备件组和申购单位对备品备件进行了验收未填写《备品备件验收单》，考核备件组和申报单位各10元/每次。
7）如需送现场的备品备件必须通知库房对物资数量进行清点，如未通知库房造成不良后果，根据事故报告对备件组进行考核。
8）填写好的《备品备件验收单》由备件组负责保管。 9）新增设备必须填写《热负荷试车报告》，交备件组存档。
3、技术资料管理
为了做好档案资料管理工作，充分发挥档案资料在设备维护、生产管理和设备技改中的作用，结合设备维护工作的具体情况，特制定本暂行规定。
1）技术资料包含:设备使用说明书，合格证，装箱清单，技术协议，热负荷试车报告，传真，商谈纪要，图纸，体系文件，设备台帐，设备设施技术档案，各类报表，各类特种设备设施的安检报告等。
2）所有技术资料外借必须登记，未登记外借考核备件组资料管理员10元/次。外借资料应是复印件，如无法复印，外借资料须通过车间及厂部同意，外借人必须打借条，写明归还日期及联系方式。如资料管理员私自外借资料考核资料管理员50元/次。外借资料本体到期未还，资料管理员应联系借物人让其归还。如多次催还，外借单位不归还资料则通知车间及厂部领导。
3）如由于资料管理员工作不认真导致资料遗失，考核资料员30元/每次。
4）技术协议及一些机密性技术资料除相关技术人员可查阅外，其它闲杂人员不得查阅，如由于资料管理员工作不严谨导致资料泄密造成不良后果，根据事故报告考核资料管理员。
5)图纸发放：凡是需带图加工、制造的零部件，备件组发放给制造方的图纸，统一由技资管理员登记，并要求领图人签字认可。
4、备品备件质量异议管理
1）备品备件的使用要进行现场跟踪，如发现质量问题要及时提出报告并反映到动力部、供应部、生产厂家。未做到考核备件组组长100元/次。
2) 质量异议的备品备件与生产厂家商谈须有文字记录，处理内容，双方签字后送资料员保管。
3）备品备件的质量异议报告如涉及经济考核须上报动力部，财务部。如备件组未及时把质量异议报告上报上级领导部门，考核备件组20元/次。
4）备件组对质量异议处理内容进行跟踪，如是厂家责任，在规定时间内督促厂家进行处理，如厂家未能及时处理应上报厂部。如由于备件组工作不到位导致质量异议处理内容未能及时落实，考核备件组30元/次。
5、外委申请管理
1）需外委的安装、检修、施工等项目由项目负责单位填写外委申请，经车间或厂部领导同意签字后送备件组，由备件组按公司统一格式和流程上报。
2)外委申请单经总经理签字后，由备件组人员复印三份，一份存档，一份交设备厂长，一份上报。
3)特种设备需要外委检测的，由备件组统一上报，检测报告原件由安管部保管，复印件备件组和相应车间各保管一份。
6、技术协议管理
1）订购的非标件、需改造的设备、更换生产厂家的设备、新增设备、外委施工的项目、外委修理的设备、备件属原成套设备厂家单价超过1万元的、特种设备关键附属备件在订货时必须签订相应的技术协议；技术协议的复审按《设备室备品备件工作分工规定》执行。
2）每月5日前由备件组汇总签字生效的技术协议，并整理存档。月底由技资管理员负责到公司资料室将本月已生效的技术协议复印一式一份存档，并作好记录。备件验收时，验收人员到技资管理员处借阅技术协议，借出的技术协议各人存放不得超过三天。 3)备品备件改型：凡是根据现场需要改变备品备件材质、尺寸、结构的，必须报设备室同意，由设备室组织相关人员讨论确认，最后的确认结果以书面形式说明改变原因、原来的状态、改后的状态。备件组以此为依据申报计划。
4）如有厂家推销有利于现用产品升级换代的产品，各作业区应通知主管设备主任和备件组。由车间组织技术人员和相关作业区讨论可行后，经设备厂长同意，向公司提交书面试用申请报告，公司同意后方可试用。试用期满由相应作业区提交试用情况报告，设备室书面报公司，经批准后填报申购单。未经批准擅自试用者，后果自负。
5) 技术协议签定：技术协议除按公司要求的格式书写外，对于带图制造的备品备件，应在条款中特别注明所带图号；带图加工的备品备件技术协议的技术要求，必须以我方提供的图纸要求为依据，不得随意更改；我方不提供图纸、只提供参数，供方提供产品说明书等相关资料的备品备件，技术要求应与相关的生产工艺人员沟通讨论后确定，力求各项参数满足生产工艺需要。
6) 李会生主任负责设备室所有技术协议的复审工作及负责机械类设备技术协议的签订及审核工作；张京城副主任负责电气类技术协议的签订及审核工作；朱新利副主任负责自控、仪表类技术协议的签订及审核工作;备件组组长（王强）主要负责备件组组织备品备件技术协议的签订；设备外协员（杨顺利）参加备品备件技术协议的签订；电气备件员（马海云）参加电气类备品备件技术协议的签订工作。
7、物资报废管理制度
1）封存、报废的设备必须由相关作业区出具书面报告，并经车间领导签字同意后交备件
组统一填写相关表单。
2）封存、报废设备设施须经动力部技术人员现场查看并通过公司副总签字后，方可按程序处理。
3）未经审批备件组不得通知相关单位处理封存、报废设备设施，否则考核备件组50元/次。
8、备件组其它工作分工规定
为了进一步加强备品备件的组织、管理及设备技术管理工作，根据目前情况，对设备管理和维修部门的指标进行统计
1）大修计划完成率：上报的大修检修项目完成情况，由备件组组长（王强）统计。 2）维修成本费用：每月吨钢备品备件消耗成本，由备件组（马海云）统计。 3）主要设备完好率：每月主要设备性能完好情况，由备件组（杨顺利）统计。 4）每次大中检修之后，备件组未按时整理好或整理不规范或未按时上交有关部门考核备件组20元/次。
5）每月月底成本统计由备件组（马海云）负责上交室办和设备厂长，缺一次考核备件组20元。
第16篇：设备备件管理办法
中电电气股份有限公司设备备件管理办法（征求意见稿）
第一条、目的
为了对设备备品配件（以下简称备件）进行规范、科学的管理，及时满足维修需要，缩短设备维修停机时间，减轻企业库存压力，特制定本办法。
第二条、适用范围
本办法适用于中电电气股份有限公司设备备件管理的全过程。
第三条、术语
备件是指设备运行中容易损坏的备用零部件。
旧件是指维修设备时更换下来的设备零部件。
第四条、职责
动力设备部为生产设备的归口管理部门，负责备件采购计划的审批；备件、旧件修复、报废的鉴定；备件的技术管理。
采购中心采购部负责备件的采购，仓储部负责备件的仓库管理。
财务中心负责备件的资金审批；对各子公司领用备件进行核算。
子公司负责备件需求计划的申报、审核。
第五条、细则
1.备件的需求、请购计划、审批
1.1子公司设备维修工负责申报备件需求。
1.2子公司设备管理员负责申报备件计划，生产部经理审核。
1.3动力设备部设备工程师负责申报通用设备、大（项）修设备，改造设备、补充库存的备件采购计划。
1.4动力设备部经理负责审批所有备件计划。
2.备件采购及评审
2.1备件由物资采购中心采购部负责采购。
2.2采购部应按照备件采购申请单所提供厂家、型号、数量、时间进行采购。
2.3采购部在采购过程中出现问题应及时与采购申请人联系解决。
2.4每年由生产部门、设备部门会同采购部门对备件供应商进行评审，淘汰不合格的供应商。
3.外协加工和自制备件
3.1外协加工备件由物资采购中心负责，子公司报出外协加工计划，动力设备部审批。
3.2自制备件由动力设备部工程师出具方案，子公司负责制造。
3.3原则上子公司有能力加工的不予外协，首先在股份公司内协调。
4.备件仓库管理
4.1备件应入专门的仓库进行保管。
4.2仓库应设专人按备件ABC分类法进行管理。
4.3备件入库前需检验，仓库保管员负责检验数量，备件申请人或其指定的维修人员负责检验质量，合格后方能入库。
4.4备件入库后仓库保管员应按备件储存要求进行存放和保养。对于一些包装不完整的备件和加工件应进行涂油防锈处理。
4.5备件入库后仓库保管员当天应办好入库、登帐、挂卡工作。
4.6备件领用要由维修工填写领料单，生产经理签字并加盖内部财务结算章后领取。
4.7备件领取后维修完毕剩余备件，应办理退库手续。
4.8备件仓库保管员应每天核对每种备件库存量和最低储量，当低于最低储量时要及时将结果汇报给动力设备部。
4.9每月5日前仓库保管员应将上月备件出入库动态表、库存数量、占用资金报表报动力设备部备案。
4.10动力设备部根据采集的数据每半年更新一次设备备件库存标准上限和下限。
5.旧件、备件的处理
5.1仓库备件处理
5.1.1设备调拨（处理）出中电电气集团股份有限公司时，该设备专用备件应随设备调拨（处理）。
5.1.2设备已报废，集团内没有同类型设备；设备已改造，剩余备件无法利用；此两种情况下剩余备件应尽量由物资采购中心调剂，回收资金。
5.1.3由于制造质量和保管不善造成备件无法使用，且无修复价值（动力设备部组织相关技术人员鉴定），报动力设备部经理批准后入废品库。但同时必须根据报废原因分析制定相应防范措施，并对相关责任人进行考核。
5.2旧件的处理
5.2.1更换下来的旧件要先入旧件库，由仓库管理员做好记录，登帐、挂标识卡。
5.2.2动力设备部每月对旧件进行鉴定，有修复价值的由入库单位进行修复，没有修复价值的入废品库。
5.2.3对修复且使用后达到效果的，由车间填报评价表，报动力设备部，根据使用效果，按所节约费用的一定比例奖励修复完成人员。
5.2.4对有修复价值而不修复的，则对相关维修人员进行考核。
6.备件的共享
6.1子公司和动力设备部均可使用备件仓库里的所有备件，但应慎用计划修理备件。
6.2计划修理备件为专用备件，当重点设备抢修需用时，应填写工作联系单，报动力设备部批准，以便动力设备部根据采购周期及时调整修理计划。
6.3重点设备抢修时，当本地仓库没有备件而异地仓库有备件可用时，可由使用单位报物资采购中心及时进行调配。
6.4共享时的资金预算和结算
6.4.1备件资金预算由采购部负责。
6.4.2财务部门应优先安排备件的采购资金，以保证设备及时修复，生产顺利进行。
6.4.3结算时由财务中心根据仓库保管员登帐的各公司领料单进行结算。
7.备件的技术管理
7.1备件技术管理由动力设备部负责。
7.1.1备件的测绘，图纸的收集、整理、核对等工作。
7.1.2备件统计图表、储备定额等技术资料的编制和修改完善。
8.备件管理流程
8.1设备备件管理流程（附件1）
9.考核
9.1对违反规定程序或未按规定时间提交相关报表的每次考核50元。
9.2违反制度造成经济损失的，根据情况按损失额的一定比例进行考核。
第六条、附则
1.本办法由动力设备部负责解释和修订。
2.本办法自颁布之日起开始实施，原备件管理流程和制度同时作废。
第17篇：备件库存管理程序
合肥大江食品有限公司操作程序
编号: _ OP-310-4____修订: 1目的
保证设备维修的需要，合理库存备件。
2范围
适用于公司内备品备件的管理。
3责任
本程序由维修部经理编写，经工厂厂长审批，由维修部经理负责执行本程序。
4定义
4.1备件：为缩短设备修理停歇时间，在备件库内经常保持储备的一定数量的零部件。
4.2消耗品：维修和生过程中经常使用的各种标准紧固件、手柄、手球、油杯、油嘴、纸垫、毛毡、绝缘布、保险丝、灯泡、低压橡胶管等。
4.3常备件：经常使用的（即使用频率高），设备停工损失大和单价比较便宜的需经常保持一定储备量的零件。如易损件，消耗量大的配套零件，关键设备的保险储备件。
4.4非常备件：使用频率低，停工损失小和单价昂贵的零件按其筹备方式可分为计划购入件—预先购入作短期储备的零件。
5内容
5.1备件入库
5.1.1仓库保管员在备件到库后依据订单核对数量、品种、规格进行验收，对用于工程项目应通知项目经理验收，对用于维修材料，可以通知机修人员帮助验收。
5.1.2要检查入库零件的合格证明，并做适当的外观等质量检验。
5.1.3备件入库无论其是否分期交付，必须由入库人在定单栏中的“仓库栏”填写验收意见，合格后方可入库。按“U8”系统要求进行编码并输入。对于愈期不到的备件/货物应向维修部和采购部出据报告；对于验收不合格的备件/货物应及时通知采购部，并保存依据以供采购部查询。
5.1.4备件入库上架时，应检查其表面涂油层状况，必要时应涂油，以防锈。对于无防锈措施的备件应向维修部反映，以便向供应商反馈。
5.1.5备件上架后，及时登记，挂上标签，内容要清楚，且按：“U8”系统的备件档案归类，码放时不得超过存放盒高度。
5.2备件保管
5.2.1每天都要对所有备件巡视检查一次，发现有异常（如变形、变质、损坏或备件倾斜）应立即处理。
5.2.2定期涂油、清理、检查。
5.2.3每个月至少抽检一项，进行实物盘点，以确保帐、卡、物一致，并至少应保证每年一次实物盘点，盘点结果及时向有关人员反映。
5.2.4当计算机显示安全库存报警时，应及时向相关部门通报，并填写申购计划。
5.2.5对于长期不用（或使用频率很低）的备件，应统计向维修部反映，以确定其是否属于呆滞备件或需更改储备定额和订货点。
5.2.6每月应定期向维修部提供备件消耗情况，以及各种材料消耗记载。
5.3备件发放
5.3.1备件发放应凭各使用环节主管或其指定人员领货凭证发放。
5.3.2所有领用备件都应填写使用环节的部门编号号，并以所编号为准单独记帐交财务。
5.3.3所有备件领用后应及时将卡片数量进行调整。
5.4备件处理
5.4.1对于确定属于呆滞备件，应填写相关报废手续，审批后消帐，并将这些备件移出仓库交相关部门处置。
5.4.2对于因各种原因造成的备件废品，要查明原因，提出防范措施和处理意见，报相关人员审批。
第18篇：备件仓库管理制度
备件仓库管理制度
一、目的：确保备件仓库的规范管理，为维修设备和保证生产提供合格备件。
二、范围：适用于塑木事业部的备件仓库管理。
三、备件仓库管理规定：
1、仓库内备件必须统一标识，做到堆放整齐、规范。
2、对商品质量有直接影响的包装物，如灯具、精密件、液压管、阀门的堵塞等，不准随意拆除，避免造成划伤和进入灰尘。
3、当发现标识遗失、损坏、不清晰等情况，确认后进行补标识。
4、备件实际到货数量与进货清单数量相符，备件编号、型号、规格与进货清单相符。
5、维修领料根据领料原则是以旧换新，或者凭领料单领料备件。
6、做好仓库季度盘点工作，确保帐物一致。
7、对库存物资进行定期检查，库存达到最低储存量时及时上报。
8、保管员负责每月抽查备件，以防备件、辅料产生锈蚀、损坏或超过保质期变质（油漆保质期2年，橡胶塑料件保质期5年）。
9、备件超过规定存放时间，采取除锈、去霉、报废等保护措施。
10、三角带、橡胶等物品，不得叠放，要采用挂件及专用货架存放。
11、备件仓库对不合格品必须按指定位置堆放在不合格区域内。
12、搞好仓库内环境卫生工作，落实安全防范措施，防止被盗。
13、备件库架摆放，应做到先进备件摆放在前，后进摆放在后。
14、库房内非因工作需要不得逗留其他人员。
15、管理人员离开备件房时应及时锁门。
16、每日对未归还的备件进行清理，并督促相关人员及时归还。
第19篇：备件仓库管理制度
仓库管理制度
1、合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
2、必须严格按仓库管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时登记
入帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误，及时登记手工明细账并与电脑中的数据进行核对，确保账卡物的一致性。所有数据需在共享中每日更新
3、工序领用的备件需登记流水帐,以备查帐,领用物资需主管签名
4、所有报修备件需制作相应表单,ID/报修日期/报修人/验收人/……登记清楚
5、做好各类物料和产品的日常核查工作，必须对各类库存物资定期进行检查
盘点，并做到账物卡一致。
6、入库时，必须查点物资的数量、规格型号、合格标签、限期等（限期是意
思）。需分清好坏，归类放置
7、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，
尽可能在固定位置上贴上物品标识以便拿取。
8、领取相关备件时，核对物品的名称、规格、数量、质量状态的正确无误。
以旧换新的备件，各工序设备人员应该及时把旧备件及时归还至仓库，以便于修理。
9、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，如属其它原因短
缺及需报废处理的(仓库月底统一报废处理一次)，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，发现物料缺少或其他非个人原因的问题（如过期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等）、应及时用书面的形式向有关部门汇报。
10、仓库现场管理工作必须严格按照部门6s要求规定执行。
第20篇：设备备件管理制度
第一章 总 则
第一条 为规范唐山东华钢铁企业集团有限公司（以下简称公司）设备备件从计划采购到使用报废全过程的管理，确保库存备件技术状态良好，随时可投入使用，同时为盘活库存、加快资金周转，规范呆滞备件的调拨和库存备件的溢缺管理，特制定本制度。
第二条 本管理制度适用于公司各厂、处（以下简称：二级单位）。
第二章 管理职责
第三条 设备处职责
第一款 设备处是公司设备、备件的归口管理部门，负责设备、备件的制度建设及计划、质量、存放、使用、调拨、维修、报废的综合管理，对二级部门有指导、检查、考核的责任；
第二款 负责月备件计划的审定工作；
第三款 负责组织关键备件的监制及到货验收，负责牵头处理备件的质量异议；
第四款 负责组织制定、修订备件库存定额及关键生产设备事故备件清单；
第五款 负责组织备件的定置管理；
第六款 负责备件的修复、闲置、报废、维修、库存的溢缺管理； 第七款 负责备件返库的审批工作；
第八款 负责组织年度（中、终）库存备件的盘库工作。 第四条 物资储运室职责(物资)
第一款 负责备件库存管理制度、评价标准的制（修）订； 第二款 负责备件的存货管理，负责备件的出入库、仓储保管。备件库房包括：物资储运室备件库、二级单位二级库；
第三款 负责在每月初报表日向设备处、企划处反馈备件库存资金占用情况，包括每个备件库的出库、入库、库存余额等；
第四款 负责参加备件到库验收工作。 第五条 供应处职责(供应) 第一款 负责按计划进行备件采购及签订外委修复合同； 第二款 负责处理外购、外委维修备件质量异议及索赔；
第三款 负责不合格备件的返厂更换处理业务，但返厂时要经设备处核准。
第四款 负责及时通知二级单位关键备件、主要设备备件的到货情况。
第六条 财务处职责
第一款 负责备件收、发、存的核算工作；
第二款 负责库存备件报废、溢缺和闲置备件调拨价格的审核、审批、财务核算等工作及按合同结算货款；
第三款 负责对外委的仓储业务费用进行审核。 第七条 二级单位职责
第一款 根据设备状态、检修模型及库存备件信息，负责编制本区域的设备、备件请购计划。
第二款 按检修计划做好备件的领用工作，杜绝以领代耗，以正确地反应当期成本；
第三款 负责每月将备件的使用信息及时反馈到设备处； 第四款 负责做好下线备件的修复及管理工作； 第五款 负责本单位机旁备件的使用管理；
第六款 负责定期对备件库存结构进行分析，提出库存备件闲置报废的调拨申请。
第三章 相关定义及分类 第八条 设备备件的定义：为便于设备及时维修保养，把设备上损坏或老化的零部件更换下来，使有形磨损得到复原或老化得到更新，以保证设备正常运行而经常储备的一定种类和数量的零部件称为设备备件。
第九条 设备备件的分类
第一款 按照设备备件的使用寿命和重要程度分类：
1、事故备件：使用寿命长，或只需更换小部件就能长期使用的整机（备机）或部件，一般情况下，制造周期较长，价格较贵，无重大人为或自然因素不易损伤的整机或部件；但存在突然损坏的可能性和更换周期的不确定性，该备件一旦损坏，将会造成重大损失或主作业线停产的重大事故 ，简称为“A”类备件；
2、常规备件：备件的使用寿命较长且可预知或预测，从而可制定出备件更新的周期或更换修复的周期；此类备件主要为机械设备的传动零部件，简称为“B”类备件；
3、易损易耗备件：使用寿命较短，价格较低，较难确定其更换周期，且少有修复价值，简称为“C”类备件。
第二款 按照设备备件的互换性和适应性分类：
1、通用（标准）备件：具有一定的互换性，可用于多台（套）不同设备的备件；
2、专用（非标）备件：不具备互换性，只能用于某一台（套）设备或某一类设备的备件。
第四章 备件的计划管理（详见备件计划管理要点） 第十条 设备备件的计划管理工作是指从二级单位提出备件需求计划→设备处设备管理室审核→设备处处长签字→生成采购计划→实施采购→备件入库为止的这一段时期的计划运行和管理工作。
第十一条 设备备件的采购管理 第一款 设备备件采购原则上应在公司确定的入围供应商范围内选择。
第二款 采购计划需要变更时，采购人员必须通知各生产厂设备厂长，由各二级单位备件计划编制工程师确认，备件计划编制工程师签字同意后，方可进行变更采购。
第三款 采购过程中，如发生不能按计划日期组织到货的情况，采购人员应在得知信息后第一时间通知各二级单位设备厂长，随后通知设备处，说明原因。
第五章 备件的质量管理
第十二条 设备备件制造过程中的质量控制
第一款 备件制造过程中，备件采购人员应有目的、有重点地组织相关单位或有关技术人员到备件制造厂进行检查、监督和监制。掌握制造进度，控制制造质量。
第二款 重要或关键性备件应在订货合同中规定实施出厂前联合验收和检验或监制。应安排技术人员到制造厂进行现场监制和检查验收，实行驻厂监制。对重点工序、重要尺寸，提供检查、检测记录，如大型铸锻件的热处理、探伤检查、关键部位焊接质量检查、重要部件或部位焊接前的坡口处理、焊材及焊接方法的选用、重要装配件的装配质量、设备的表面和防腐处理等。
第十三条 备件验收
第一款 对于一般备件，物资储运室、供应处和设备管理员负责设备备件数量、外观质量检查验收，设备管理员负责清查技术资料（属加工件的厂家需返回二级单位图纸）。
第二款 重要或关键备件到货，物资储运室、供应处、设备管理员、设备处（必要时组织相关部门、相关专业人员），对重要或关键备件及时验收。验收人员按合同内容检查备件质量，清点备件数量、随机配件、专用工具、技术资料等。技术资料交设备处设备管理室，随机配件、专用工具，在各二级单位领用备件时，随备件一起转交二级单位，二级单位建帐并设专人保管。验收单由供应处、设备处、使用单位、物资储运室各保存一份。
第三款 备件装机过程中或使用后，由二级单位设备管理人员实施质量跟踪，重要或关键备件建立跟踪卡，并及时以《备件/外委维修质量跟踪反馈单》的形式向设备处反馈质量信息。
第四款 物资储运室、各二级单位或相关单位发现备件质量问题或质量异议时，将《备件质量跟踪反馈单》及时报设备处。设备处组织供应处、物资储运室、各二级单位、供应商、相关单位及有关专家组成备件质量问题仲裁小组，负责调查事情发生经过，针对材料、制造、运输、仓储、使用、维护等方面展开调查。负责计算备件损失及给二级单位造成直接和间接经济损失；制定解决处理方案，如返修、更换、赔偿金额或申请法律仲裁；明确责任单位或责任人。于接到二级单位质量异议反馈表48小时提出处理方案，并跟踪处理方案的执行情况。
第五款 对于备件质量问题的责任者或单位，设备处根据情况给予相应的考核。
第六款 对于出现备件质量问题的供应商，由供应处协调返修、更换、赔偿金额或申请法律仲裁。如供应商不积极处理质量异议，将不采用该供应商的产品，取消其参标资格。供应处必须建立供应商档案，定期评价供应商信誉度，提高备件质量。
第七款 备件领用单位必须建立备件台帐，记录备件的领用时间、上机时间、质量状况、下线时间、使用寿命。对重要或关键备件进行质量评定，在每月的实绩报告单中反馈给设备处、供应处备案。 第八款 设备处定期对备件的仓储保管、使用、维护、质量信息反馈进行检查，做为考核、提升管理水平的依据。
第六章 设备备件的仓储管理
第十四条 设备备件的仓储管理
第一款 设备备件的仓储、供应管理执行相关的生产物资管理规定。 第二款 物资储运室逐步完善仓储管理体系，建立健全合理的仓储管理制度，不断提高管理水平和备件存储条件，对一些易损件、技术含量高、需要特殊环境的设备备件提供必要的仓储环境，采取必要的保护措施，防盗、防水、防尘、防火、防锈蚀等，使备件保持良好的状态，能够在合适的仓储环境条件中保持正常的寿命和性能，避免由于仓储条件问题造成的备件失效。（根据备件的不同性质、特点、精密程度、体积与重量，科学地进行摆放：如精密的细长轴，应当在室内垂直吊挂，防止弯曲变形；风机转子，应设置存放架，并隔2个月转动90度，装轴承处涂防锈油或漆；橡胶密封圈、环等密封件，应放在阴凉处，避免失效；金属机械密封避免挤压变形；轴承用有油纸包严，定期检查锈蚀情况；油缸、活塞杆要保持干燥，严防磕碰，定期检查涂油；蝶阀不能重叠放置，阀板、阀体、电动装置不能受压；摆放电器元件的库房要通风、干燥；堆放的备件要限制一定高度，避免倒塌、压坏；电机宜在室内摆放，防潮防尘；贵重备件注意防盗等。在装卸过程中，杜绝野蛮吊装，严禁碰撞和冲击。）
第三款 常规件、易耗件执行备件储备定额，事故备件的储备原则上维持一个常量，事故备品备件的储备量一般为1台(套)。事故备品备件的请购由各二级单位主管领导签字确认后报设备处，由设备处组织专家审核并经公司主管经理审批后执行。
第七章 备件闲置、积压及报废管理
第十六条 备件的闲置、积压及报废管理
第一款 闲置备件：指因设备已闲置或改造而造成备件长期积压并预测在正常情况下三年内不再使用的备件，或积压五年以上且储备量超过三年正常使用量的超储积压备件。
第二款 闲置备件调拨申请
1、由二级单位设备管理员定期到仓储部门确认库存备件，凡符合闲置备件定义要求且在本部门所辖范围内无法利用的，由设备管理员填写《闲置备件申请表》（见附件八）经二级单位主管领导审核后提出调拨申请，上报设备处；
2、设备处在专业归口部门确认的基础上，提出调拨确认意见并报公司审批后统一处理。
第三款 备件的报废是指备件的质量及技术性能不能满足生产要求或上机使用后将威胁设备正常运转的无使用价值的备件。
备件报废的判废标准：
1、老化的橡胶件；
2、保管不当造成的性能失效而且没有修复价值的库存备件；
3、已改造、改型的原设备备件，现已不需用且又难以对外调拨的库存备件；
4、其它原因造成的经技术鉴定不能满足生产要求的库存备件。第四款、备件的积压处理（指在使用中大致与产量或使用时间成一定比例消耗、磨损的和在使用中与产量或时间成一定比例消耗、磨损的零部件。其中大修件、A类事故备件除外）
备件入库超过一季度，提报计划单位不领取的并超过该备件储备定额的按库存积压处理。 从备件入库时间计算，超过3个月计划单位不领用的，按照该备件原值的1％进行考核；超过6个月计划单位不领用的，按照该备件原值的2％进行考核；超过9个月计划单位不领用的，按照该备件原值的3％进行考核；超过一年计划单位不领用的，按照该备件原值的50％考核该计划提报单位。
第八章 备件修复管理
第十七条 下线备件的分类
下线备件可分为待修复、报废、熔损、丢弃四类。 1 待修复：下线经修复后可再使用的备件。 2 报废：符合报废条件、无修复价值的备件。
3 熔损：备件在使用过程中，因直接接触高温，该备件全部熔化。 4 丢弃：在更换备件时，因拆检方式(如：气割等)造成备件无法收集(如：下落地沟等)。
第十八条 下线备件的管理
第一款 对所有下线报废的备件（包括熔损、丢弃）列出清单，注明修复情况。一式两份，签字确认后，二级单位一份，报设备处备案一份。
第二款 贵重物品按照《废旧物资退库及外销管理制度》执行。 第三款 放射源以旧换新必须由原厂家完成。现场更换由原厂家专业人员实施，旧件由原厂家带回处理，绝不允许在厂内存放。
第四款 报废备件：贵重备件参照《固定资产管理制度》设备报废相关条款执行，报废后，按公司有关规定，送往指定回收地点。一般备件不进行报废。
第五款 待修复备件：下线后可自行修复的，二级单位自行修复，修复不了的，二级单位于每月15日报下月备件修复计划评议，并准确无误填写备件外委修复申请表、备件外委修复明细表。由二级单位设备管理员、设备科长、主管设备厂长签字确认是否外委维修。签字后的申请表于18日报设备处检修管理师确认签字。A类备件修复时，承揽方应出示维修方案。
第六款 外委修复备件出厂执行公司《出门证制度》，设备处依据外委合同、《外委修复申请表》、《外委修复、换件明细表》对出门证审核签字。
第七款 备件修复后返回时，修复单位要出具备件修复后相关检测数据及备件修复合格证、《外委修复、换件明细表》，经分厂设备管理员、设备科长、供应处业务员、设备处检修管理师共同外观验收，验收合格后进行销帐，方可投入现场使用。修复备件一律不得入库。备件修复返回后点检员必须第一时间通知相关验收人员组织验收，在两个工作日内与设备处办理完相关的验收和销帐手续。此工作中，设备处与二级单位同时建立台帐，对外委备件（包括设备）出厂及修复回厂进行登记。若未及时通知销帐的考核经办人100元/次。
第八款 备件修复后，在上线使用过程中发现维修质量问题的，由二级单位填写《外委备件维修质量跟踪反馈单》，设备处组织供应处、二级单位、供应商、相关单位及有关专家组成备件质量问题仲裁小组，调查核实后，由二级单位提出相应的索赔要求，由供应处落实。
第九款 设备处组织供应处、维修厂家、各二级单位每季度开一次备件外委维修质量质询会。
第十款 备件外委修复每件费用应不超过备件每件原值的30％（不含更换零部件），若超过原则上不允许外委修复。具体定价由供应处业务员会同设备处管理师、二级单位相应人员根据修复状态共同确定价格。
第八章 考核标准
第二十一条 考核标准 第一款 各二级单位必须在每月23日前报出下月备件采购计划申请表，26日评审会后按要求修改计划。对于不及时申报备件的、名称、型号不准确、不真实或混报计划、虚报计划、补报计划，考核该单位100元/次。
第二款 计划无误，在加工周期范围内未按期按质到货，影响生产的，按情况考核供应处。
第四款 物资储运室保管不善，造成备件损坏、报废、丢失等视情节严重及造成的损失，按情况考核物资储运室。
第五款 发生质量异议，设备处根据情况组织评议并拿出处理意见，供应处负责索赔。
第六款 二级单位不得以领代耗，变相降低库存。一经发现考核责任单位200元。
以上考核项,由设备处负责提供考核依据,企划处负责考核款项的落实。
