合肥大江食品有限公司操作程序
编号: _ OP-310-4____修订: 1目的
保证设备维修的需要，合理库存备件。
2范围
适用于公司内备品备件的管理。
3责任
本程序由维修部经理编写，经工厂厂长审批，由维修部经理负责执行本程序。
4定义
4.1备件：为缩短设备修理停歇时间，在备件库内经常保持储备的一定数量的零部件。
4.2消耗品：维修和生过程中经常使用的各种标准紧固件、手柄、手球、油杯、油嘴、纸垫、毛毡、绝缘布、保险丝、灯泡、低压橡胶管等。
4.3常备件：经常使用的（即使用频率高），设备停工损失大和单价比较便宜的需经常保持一定储备量的零件。如易损件，消耗量大的配套零件，关键设备的保险储备件。
4.4非常备件：使用频率低，停工损失小和单价昂贵的零件按其筹备方式可分为计划购入件—预先购入作短期储备的零件。
5内容
5.1备件入库
5.1.1仓库保管员在备件到库后依据订单核对数量、品种、规格进行验收，对用于工程项目应通知项目经理验收，对用于维修材料，可以通知机修人员帮助验收。
5.1.2要检查入库零件的合格证明，并做适当的外观等质量检验。
5.1.3备件入库无论其是否分期交付，必须由入库人在定单栏中的“仓库栏”填写验收意见，合格后方可入库。按“U8”系统要求进行编码并输入。对于愈期不到的备件/货物应向维修部和采购部出据报告；对于验收不合格的备件/货物应及时通知采购部，并保存依据以供采购部查询。
5.1.4备件入库上架时，应检查其表面涂油层状况，必要时应涂油，以防锈。对于无防锈措施的备件应向维修部反映，以便向供应商反馈。
5.1.5备件上架后，及时登记，挂上标签，内容要清楚，且按：“U8”系统的备件档案归类，码放时不得超过存放盒高度。
5.2备件保管
5.2.1每天都要对所有备件巡视检查一次，发现有异常（如变形、变质、损坏或备件倾斜）应立即处理。
5.2.2定期涂油、清理、检查。
5.2.3每个月至少抽检一项，进行实物盘点，以确保帐、卡、物一致，并至少应保证每年一次实物盘点，盘点结果及时向有关人员反映。
5.2.4当计算机显示安全库存报警时，应及时向相关部门通报，并填写申购计划。
5.2.5对于长期不用（或使用频率很低）的备件，应统计向维修部反映，以确定其是否属于呆滞备件或需更改储备定额和订货点。
5.2.6每月应定期向维修部提供备件消耗情况，以及各种材料消耗记载。
5.3备件发放
5.3.1备件发放应凭各使用环节主管或其指定人员领货凭证发放。
5.3.2所有领用备件都应填写使用环节的部门编号号，并以所编号为准单独记帐交财务。
5.3.3所有备件领用后应及时将卡片数量进行调整。
5.4备件处理
5.4.1对于确定属于呆滞备件，应填写相关报废手续，审批后消帐，并将这些备件移出仓库交相关部门处置。
5.4.2对于因各种原因造成的备件废品，要查明原因，提出防范措施和处理意见，报相关人员审批。
