推荐第1篇：备品备件管理标准
新疆华电小草湖风力发电有限责任公司
备品备件管理标准
1 范围
本标准规定了华润电力风能山东区域备品配件管理体系的职责、分工、计划审批和验收程序，管理内容与方法，检查与考核等。本标准适用于公司生产设备备品配件全过程的管理工作。 2 引用标准
《华润风力发电有限责任公司标准化管理标准》 4 管理职能
4.1小草湖风电公司管理职能
4.1.1负责批准事故备品储备定额和备品管理制度。4.1.2负责采购计划的批准工作
4.1.3对计划的编制，物资的采购情况进行监督、检查。
4.1.4 负责备品配件计划、事故备品、轮换备品、消耗材料储备定额、委托外委加工的审批工作。 4.1.5 负责新增设备、固定资产的审批工作。 4.1.6 负责报废设备的审批工作。
4.1.7 负责批准事故备品的领用、处理、外调。 4.1.8 负责检查事故备品的储备及资金的使用情况。
4.1.9负责新增设备、固定资产项目、设备选型的技术审查与批准工作。4.1.10不定期的对库存的重要事故备品进行检查和试验工作。 4.1.11负责审核外委配件加工厂家的选定。
4.1.12 负责备品配件的采购、订货、外委加工和定货合同的签订工作。 4.2 运营单位管理职能
4.2.1负责建立健全备品配件管理机构，明确责任。
4.2.2负责按照事故和轮换备品储备定额进行储备，当库存量低于最低库存量时，应及时通知申报计划，进行补充订货，以防脱节而影响生产；发电设备、继电保护、微机插件、热工DCS和热工保护和其它关键零部件、事故备品必须优先安排订货。
4.2.3负责备品配件计划的申报工作，应经运营单位领导审核后才可报至小草湖风电公司批准。4.2.4 负责新到备品配件质量、技术资料的验收工作。 4.2.5对申报物资计划所提供的厂家产品质量负责。
4.2.6 对申报物资计划所提供的物资数量、型号、材质、规格以及特殊技术要求负责。
4.2.7 每季度至少核查一次本专业备品配件库存数量，并按需及时申报物资计划，保障生产的需要。 4.2.8 负责组织备品配件及废旧物品的技术鉴定和处理、报废工作。
4.2.9 负责轮换备品配件的修旧利废工作；负责修复备件的管理及造册登记工作。 4.2.10 负责绘制机加工配件的图纸并对图纸上所标的各项技术数据负责。
The management standard of Spare parts and spare parts
QG/HDXCH －02 17— 2008
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4.2.11负责外委加工配件质量的验收工作，并负责加工件的领取、登记、发放。4.2.12 负责编制、修订各专业事故备品、轮换备品、消耗材料储备定额清册。
4.2.13负责各专业经小草湖风电公司批准计划的重新分类、汇总以及重新编制定货计划工作。4.2.14 负责备品配件的提货、入库、保管、发放，退库、盘点和代保管工作。
4.2.15针对物资计划负责核对物资的库存量，对库存量不能满足事故备品要求时，才能进行物资采购工作的申请。新到货物资必须在两天内完成更新物资管理模块物资储存名称、数量，以便于可以及时掌握物资到货情况和查阅工作。
4.2.16凡承压部件，原材料到货后由生产建设部、运营单位到库房进行检查，经检查合格后的部件，需建立档案并打印后方可入库。5.备品分类
5.1备品按照事故备品、轮换备品、一般消耗性备品。5.2事故备品包括配件性备品、设备性备品、材料性备品。
5.2.1配件性备品是指主设备（主机和辅机）的零部件。这些零部件具有在正常运行情况下不易磨损，正常检修不需要更换，但磨损后将造成发电设备不能正常运行或直接影响主设备的安全运行，而且损坏后不易修复、制造周期长或加工需用特殊材料的特点。
5.2.2设备性备品是指除主机设备以外的其他重要设备。一旦损坏将影响发电设备的正常运行，而且损坏后不易修复或难于购买。
5.2.3材料性备品是为了解决主机设备及管道事故抢修所储备的材料及加工配件性备品所需的特殊材料。5.3轮换备品
5.3.1为缩短检修时间，准备一套可以随时更换的完好备件或设备，将损坏的备件或设备拆下检修。此类备件或设备属于轮换备品。
5.3.2在设备正常运行情况下容易磨损，正常检修中需要更换的零部件的设备和备件。5.3.3现场固定安装的备用设备，如备用开关、备用风机等。 5.3.4设备损坏后，在短时间内可以修复、购买，制造的零部件材料。 5.3.5检修当中使用的设备、工具和仪器。 5.4一般性消耗材料
5.4.1属于一次性使用的材料、备件、仪表。损坏后无法修复，直接报废的零部件。 6 管理内容与要求 6.1 物资计划审批程序 6.1.1 计划的编制
6.1.1.1 运营单位备品配件计划的编制必须坚持有历年消耗的依据，有年度综合计划及其项目的依据、有充分理由的原则进行编制。
6.1.1.2 运营单位备品配件计划申报前必须填写计划编号，核对需用量、储备量，按要求进行分类 2
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申报，一类生成一个计划。 分类如下：
6.1.1.2.1零购固定资产；6.1.1.2.2进口类备品备件； 6.1.1.2.3国产类备品备件； 6.1.1.2.4办公类物资； 6.1.1.2.5计算机耗材； 6.1.1.2.6低值易耗品； 6.1.1.2.7劳动保护类物资； 6.1.1.2.8工机具； 6.1.1.2.9仪器仪表；
6.1.1.3 运营单位在申报计划时，仔细核对备品配件的设备名称、型号、规格、图号、数量、计量单位、有关技术参数。有关特殊的技术要求，注意事项，要求到货时间，必须在备注栏里标注清楚；大型、贵重、精密的设备必须要在合同签订以前运营单位提供详细的技术要求。
6.1.1.4运营单位需要“按技术要求”采购备件和设备时，计划提出部门必须在备注栏里注明“按书面技术要求供货”字样，由小草湖风电公司审核后执行，按照技术要求进行采购。
6.1.1.5 一般通用性物资不得指定厂家或供应商；专用性较强的物资需要指定厂家的则必须说明原因。
6.1.2机加工备件
6.1.2.1因配置的加工机械条件不满足；不具备加工资质；技术力量不满足；加工量较大的机加工件可以外委。
6.1.2.2运营单位应根据常用材料情况，储存一定数量的原材料，以备应急使用。
6.1.2.3大修期间可预见的机加工备件，运营单位必须在大修开工前三个月提供机加工图纸清册，由机加工人员依据图纸清册核算材料，由小草湖风电公司审核后运营单位及时备料，在大修开工前10天完成加工任务。6.1.3计划编制时间
6.1.3.1综合计划确定项目，进口设备、大型设备、大小修用的特殊项目备品配件，需在使用前3个月申报计划。
6.1.3.2一般性备品配件，需提前1个月申报计划。
6.1.3.3月度备品配件、消耗材料计划，需在当月5日前提报下月计划。
6.1.3.4 运营单位应将当日入库的备品配件两天内登记造册中，每月28日前核对物资的库存量，并及时更新物资管理模块物资储存数量，以便于计划申报部门和小草湖风电公司的查阅。 6.1.4 物资计划的审批
6.1.4.1 物资计划的审核采用分级审核制度。
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6.1.4.2 运营单位汇总、平衡班组上报的物资计划，审核计划的必要性、备品配件的设备名称、型号、规格、数量、图号、技术要求，注意事项是否正确。
6.1.4.3 运营单位将汇总、平衡完毕的物资计划提交部门主任并说明计划的项目来源。
6.1.4.4运营单位部门主任对物资计划的项目来源、厂家、备件数量进行审核并提小草湖风电公司，由小草湖风电公司审核并批准后生效。6.2 计划的执行
6.2.1运营单位每月5日按分类报物资计划，物资计划的提交、审核、批准应及时，计划部接到该计划后应在5个工作日完成采购计划的编制，并在第5个工作日前将采购计划提交小草湖风电公司批准，采购计划得到批准后，采购计划10工作日内完成购货合同的签订。
6.2.2运营单位不得无计划采购，对急需而来不及采购的计划，库房又无存货的物资则由使用部门出具书面报告，运营单位负责人签字，报小草湖风电公司审核、批准后直接采购。但必须在次月5日内补报物资计划。
6.2.3 询价厂家或供货商不得少于3家。凡单价在4000元以上及一次可在同一家订购物资金额超过10000元的必须向厂家订购。不得通过中间机构采购（进口物资除外）。市场采购的物资计划必须选择实力强，信誉好的单位供货。
6.2.4 采购计划得到批准，本市可采购到的物资在3工作日内，国产设备为45工作日、进口设备120工作日，大型设备以合同供货期，超过规定时间后为考核期。
6.2.5订货时，对主机、主要辅机、发电设备继电保护微机插件，热工DCS和热工保护微机插件和其它关键零部件、事故备品、特种危险设备使用的备品配件，如因其它特殊原因或订不到货时，需要更换原设备生产厂家，应写出专题报告说明原因，经小草湖风电公司批准后，方可更换原设备生产厂家，不得擅自更换原设备生产厂家。未经同意私自更换厂家，一切产品质量问题由运营单位负责。
6.2.6 对计划内的各项技术参数有异义时应及时联系申报人，澄清问题后方可进行采购。 6.2.7 所有备品配件必须先入库后办理手续领用，不允许无料单发货。 6.2.8 事故备品的管理
6.2.8.1事故备品要单独存放、造册并且要专人保管。
6.2.8.2事故备品要定期由技术人员进行检查、校验、调试，确保事故备品始终处于完好状态，可以随时更换使用。
6.2.8.3事故备品的领用必须由运营单位领导、小草湖风电公司领导的签字批准方可出库；紧急情况经各级电话批准后领料，过后三天之内补办领用手续。
6.2.8.4事故备品用掉后要及时补报计划，及时进行储备。可以修复的运营公司要及时安排修复。 6.2.8.5事故备品修复后要继续按照事故备品进行管理。
6.2.8.6精密零件和电气设备的事故备品，要注意温度、湿度和阳光照射的影响，对需要用特殊方式保管的事故备品，运营单位应提出保管措施、技术要求，以便妥善保管。金属制品必须定期做好 4
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防锈防腐工作。精密长轴要悬挂存放，防止弯曲。
6.2.8.7事故备品由于设备淘汰、备品更新换代、保管保养不善等出现变质损坏等，运营单位应定期检查，及时提出申请报废的报告，及时处理，避免积压和误用。
6.2.9 所有新到货的备品配件小草湖风电公司应及时通知运营单位计划申报人，由计划申报人进行验收，大型技改项目的设备必须通知发电公司参与，验收内容包括：质量、数量、规格、型号、生产厂家、相关技术说明、资料、性能的验收。
6.2.10 生产物资采购顺序：综合计划项目→月度计划内容→运营单位统计上报→生产建设部审阅→ 公司领导批准→计划部门采购→运营单位领取入库（生产建设部监督） 7 检查与考核
7.1运营单位未按规定时间提交物资采购计划，造成备件影响生产需要，每项考核50元。7.2由于运营单位填报计划参数不明，造成计划反复校核，耽误物资采购，使得物资不能按期到货，每项考核计划申报部门200元。
7.3物资到货后必须先入库后办理手续领用，不许无料单发货（紧急消缺经特殊批准外），否则每一项考核使用部门100元。
7.4未按事故备品领用制度进行领用每发生一次考核运营单位200元。7.5计划部没有按要求时间完成编制采购计划一项考核50元。
7.6计划申报部门正常的物资计划必须按照规定的时间上报，未按照编制时间申报，每项考核计划申报部门50元。
7.7不得无计划采购，紧急备品可以简化办理相应手续，得到批准后进行采购，无计划采购每项考核责任部门300元。8本标准由 生产建设部 提出 本标准主要起草人：张民 审批：王义 批准：黄南生 本标准由生产建设部负责解释。
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模具备品备件管理作业指导书
1.目的
1.1便于现场修模人员及时更换模具零部件，提高工作效率，满足生产需要
1.2使备件的发包、入库、领用保管和报废工作标准化，达到降低成本。特制定本管理办法。
2.范围
本程序适用于在于本公司模具维修部门 3.定义
备件是指为了预防模具零件损坏，特给易损零件制作多余的数量及模具标准配件 4.职责
4.1制造部主管：熟悉本制造部的周产能、月产能状况,控制备件安全库存量.
4.2库房管理人员：完善备件的补充数量；
4.2.1负责确保备品安全库存数量,对库存备品的检查、核对、编号、登记、入库、保管。
4.2.2备品的定期盘点, 保证进出有帐, 不得丢失或被盗.4.2.3呆滞品定期提报，库龄分析。 4.2.4每月备品费用的结报及费用走势分析。 4.2.5新建备品及非安全库存设定之备品的请购。
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4.2.6配合备品管理人员进货和验收备品。4.2.7及时向主管反馈备品使用状况。
4.2.8 对备品资金占用及备品安全库存提出建议。
5.程序
5.1库房管理人员需购充裕的零件柜（各柜配50个抽屉的数量），每个零件柜面积可为400MM*200MM，内分左右两排，中间用当板隔开，左放凸模；右放凹模；
5.2 在零件柜抽屉拉板面上贴上专用标签（防水、防油）写上各模具模号；
5.3 根据各模具产能情况，以配备适当数量的备件量（以下为参考） 5.3.1库房管理人员可征询现场修模人员，了解那些镶块和镶针、冲头等易损坏，以备急需；
5.3.2根据所冲原材料板的厚度、所冲次数制作备件量，单个型号备件数量库存量不应多于5件；
5.4房管理人员从供运商那里收到备件，检查之后，装在密封塑料袋里，喷上防锈油，以及时写上模号、单号、数量，入帐，并用EXCEL存档，便于以后查询；
5.5对于常用备件，一定要在EXCEL档上注上最低库存量，对于低于最低库存量的备件，库房管理人员要及时提出申请，提报部门主管发包外加工；
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5.6对于备件的领用要有明确的规定，闲人不得进出库房，要经过现场修模负责人或相关主管核准之后方可到库房领用，之后库房管理人员到电脑上要进行重新刷新、存档并保存；
5.7库房管理人员应定期进行备件的清理、整顿，以防备件放在一起撞伤、生锈，以及摆放的前后顺序；
5.8对于常用备件和非常用备件可分为A区和B区，A区放常用模号备件；B区放非常用模号备件；
5.9对于一年以上没有定单的模具，由库房管理人员汇报部门主管，对备件采取相应的对策，并移出B区，以便腾出空间给新备件所用；
5.10在发包清单时，注明是备件时，也要适当控制交期，以使所需备件要及时入库。
6.备件管制流程
7.备件入库：
7.1备品管理员应根据发包清单的底联仔细核对工件数量、规格；（一定要是模具事业部品管检的工件，并附有品质检验报告）。 7.2备品管理员经确认无误后，方可按模号、图号、数量放在贴有标签的柜子里，并要一定的防护措施；
7.3定期检查备件，一旦发现备件有异常，应立即汇报上级主管。8.备件的报废：
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8.1经确认不能使用的备件，要先分析原因,并写出分析报告后填写报废申请单，经技术总监签字后，方可报废。
8.2备品管理人员应汇总单月报废的备件，进行汇总分析，分清那些是正常报废，那些是非正常报废，以便于成本统计。
9．参考文件： 无 10.附录：
10.1 《模具备品备件领用清单》 10.2 《模具备品备件报废申请清单》
推荐第3篇：企业备品备件保管工作总结
备品备件保管工作总结
我厂在公司各级领导的关心帮助下，2010年备品备件保管工作取得了较大的提高。现将2010年度备品备件保管工作总结如下：
一、高效率、高质量做好备品备件管理工作
我厂备品备件管理遵循“统一管理、分级负责、授权零采、统一结算、责任考核”的工作原则。今年以来，备品备件管理工作紧紧围绕公司“卷烟上水平”和“两个领先”的指导思想，认真贯彻落实各项工作要求，在提高效率上下功夫，用实际行动诠释了“两个领先”的真谛和内涵。
备品备件管理工作直接影响着复烤车间的设备运转情况，因此，加强备品备件采购管理、合理调节备品备件库存管理成了2010年备品备件管理工作的一项重点工作。重点做好了以下工作：一是根据生产加工、设备完好率、现有库存等情况认真编制备件需求预算（包括资金预算），并及时送技术管理部审批。二是按照“比质比价、规范运作、有效控制”的原则，在公司确定的合格供应商范围内进行备品备件采购。三是根据编制的备件采购计划，做好采购资金预算申报；备件采购回来后及时办理入库，并在备件入库验收合格之日起的20日以后进行结算付款。四是完善相关实施细则，做好备件入出库、退库管理、备件调拨、备件盘点、健全备件管理制度等工作。五是每天清点检查核实备品备件帐、卡、物是否相符一致，同时检查备品备件有无变形、破损、锈蚀等，做好日常养护工作，及时做好《安全值班记录》。六是按公司《仓储安全消防管理制度》，做好日常巡查，检查消防器材是否良好，确保突发事故发生时能正常使用。
通过以上工作，2010年我厂备品备件未发生一次帐、卡、物不相符情况、未发生一起安全事故、未发生一件物品因保管不善导致变形、破损、锈蚀等。
2010年1月—12月共入库价值2358195.88元，出库1463821.66元，库存备品备件17类，价值1514966.88元。
二、认清不足，客观查找问题根源
在我厂出现过一件物品两个编码的情况，虽然已经采取措施做了整改，但说明我厂的备品备件保管工作还需进一步强化责任心、细心。在来年的工作中，将加强管理、强化责任心、深化细心，杜绝此类事件的再次发生。
三、立足岗位，如何更好的做好备品备件管理工作 作为备品备件保管员，如何立足岗位，更好的做好备品备件管理工作，一直是我在思考的问题。通过一年的备品备件管理工作，我认为要做好这项工作，需做到“三心”：即责任心、细心、恒心。
二0一一年三月九日
推荐第4篇：备品备件物料工具管理规定
附件
备件物料管理规定
一、目的
为规范各类机械设备备品备件及物料工具的管理，保障设备正常运行，满足生产的需要，特制定本规定。
二、职责范围
（一）本规定适用于公司各类设备备品备件及物料工具的管理。
（二）备品备件是指，维修保养设备设施所需的各种设备装置总成、构件、配件及其他，它们具有使用后仍具有实物形态；物料工具：是指在日常维修保养工作中经常使用消耗的材料、物品，以及维修保养人员工作中使用的各种借力器具、测量器具、加工器具等一些简单机械。
（三）本规定由总经办、财务部共同制定、完善，经总经理办公会审批后颁布实施。
三、内容
（一）需求计划的制定
1、年度需求计划
（1）各类备品备件、物料工具的需求部门应于每年年底根据下年度生产经营计划、公司设备维护保养计划、以及公司各类设备实际维护修理需要，制定本部门的“备品备件、物料工具年度需求计划”，计划中应确定各种备品备件、物料工具的需求数量、合理库存、质量要求、以及特殊供应渠道等必要信息。
（2）各部门应于每年年底向总经办报送下年度“备品备件、物料工具年度需求计划”。
（3）总经办根据各部门需求计划，综合公司下年度生产经营计划和总体预算，制定公司下年度“备品备件、物料工具年度需求计划”， 经分管领导审核、总经理批准后执行。
（4）制定部门需求计划和公司需求计划的部门，应在保障生产需要的同时，具有充分的成本意识，精心确定各类备品备件、物料工具的合理采购量和库存数量，确保需求和采购的数量平衡，做到库存材料无积压和短缺现象。对一些影响较大、故障概率较低、价值较高、订购难度较高或渠道特殊的备品备件，应预先制定采购预案，保证采购渠道畅通。
2、临时需求
对于年度计划以外的备品备件、物料工具需求，由使用部门会同总经办根据实际生产需求及库存情况形成书面采购申请，说明采购原因、明确采购物品名称数量、质量等级、规格型号等内容，经分管领导审核，总经理签字批准后进入采购程序。
（二）采购申请
备品备件、物料工具需求部门根据年度计划需求或实际工作需要，填写“材料物品申购单”，经总经办负责人复核、分管领导审核、总经理批准后，由采购人员按本规定组织采购。
（三）采购
1、采购原则
（1）采购物资应经过招标或比价来确定最佳的供应来源以保证供货的质量、时效和成本的控制。招标和比价应公开透明，并做好招标、比价记录。
（2）采购备品备件时应坚持质量优先，特别是关系生产安全的备品备件，必须核实厂家资质证书，符合国家标准。
2、采购程序
（1）采购人员在收到审批后的“材料物品申购单”后，按照采购原则要求实施采购。
（2）采购时应有两人以上共同参与，除零星采购以外必须签订购销合同。
（3）签订购销合同后，采购人员要及时督促供货商按合同要求按时、按质、按量发货，直至完成货物的验收、入库。
（四）验收、入库、报销
1、采购物资到货后，采购人员应办理验收入库手续；相关使用部门和仓库管理员应对采购物品进行验收，对所采购物品的品种、数量、规格、质量执行标准、价格以及其他要素逐项查验、记录。
2、如发现所采购物品不符合合同规定或相关质量标准，相关使用部门和仓库管理员应拒绝收货（对仅为数量不符的，可据实入库），并通知采购人员办理退、换货或补货手续，同时将验收情况书面报送总经办、财务部和需求部门负责人。
3、验收合格后办理入库手续，仓库管理员在“存货管理系统”录入所购物品的品名、规格、型号、数量、金额，并打印入库单
（两份）由验收人员及总经办和需求部门经理签字确认，一份交采购人员用于报销，一份由仓库管理员留存。
4、采购人员凭经验收人员及总经办和需求部门经理签字确认的入库单，到财务部办理采购报销手续。
（五）保管
1、物料入库后，仓库保管员要严格按备品备件、物料工具的品种、规格、性能储放，做到大件不占地，小件都上架，件件有标牌。
2、对入库的物料，仓管员应该统一分类进行标识，同时在仓库物品保管登记表中登记物料的规格型号及入库日期、存放地点等相关信息，对有有效期的物料要特别注明。
3、维保工具可分成个人领用随身小型工具，部门领用大型公用类工具。对个人领用工具要做好登记，对大型公用类工具要做好领用和归还的管理。仓管员对所有工具进行登记造表。每季清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司财务部销帐处理。
（六）领用和发放
1、严格出库领料手续，仓库管理员依据领料单发放物品，领料单要经部门经理和分管领导签字，领料单上必须注明领用物品名称、数量、用途。领料单是原始凭据，严禁涂改和伪造并做到妥善保管。
2、发出材料的同时在仓库物品保管登记表中登记物料的规格型号及出库日期、数量、领料人等相关信息。
3、发料后，领料人应在领料单上签字，仓库管理员在发料后应及时录入“存货管理系统”，并打印两份出库单，一份仓库管理员留存，一份随同领料单交财务入账核销。严禁无领料单或审批不全的发放。
（七）盘点
1、仓库管理员每月25日应盘点仓库各种存货的实际库存量，并将盘存表交财务与 “存货管理系统”中的结存量进行核对，做到账实相符。
2、仓库管理员应在仓库物品保管登记表中如实反映盘点中出现的存货盘盈、盘亏情况，同时查明原因，书面呈报总经办负责人和财务部审查，由财务部按相关规定进行账务处理。
3、公司应在每年的资产清查中，对备品配件等材料的库存进行年度盘点，确保公司资产账实相符。
四、罚则
（一）对于违反备品备件、物料工具的采购、领用、保管、发放程序及涂改和伪造领料单、入库单的责任人，公司将视情节轻重给与当事人警告、罚款、降级直至解除劳动合同等相应处罚。
（二）对保管物品短缺并造成3000元以上损失的，公司将给与经济处罚、行政处罚或并处解除劳动关系；对玩忽职守、造成事故，产生严重后果的，将交予司法机关处置。
推荐第5篇：设备事故备品备件管理标准
设备事故备品备件管理标准
1.主题内容与适用范围
1.1.本标准规定了电力系统设备事故备品备件工作的管理内容与要求。1.2.本标准适用于电力系统设备事故备品备件的管理部门和有关工作人员。 2.引用标准
2.1.本标准引用部颁“电力工业发供电设备事故备品管理办法”结合我公司实际而编写 3.术语
3.1.事故备品包括配备性备品，设备性备品材料备品。3.1.1.配件性备品是指主要设备（主机和辅机）的零部件。 3.1.2.设备性备品是指除主机以外的其它重要设备。
3.1.3.材料性备品是解决主机设备事故抢修时和加工配件备品所需特殊材料。
3.2.备品范围为正在正常运行情况下，不易磨损，检修中不需更换，而一旦损坏后，将造成发供电设备不能正常运行，或直接影响主要设备的出力和安全，必须更换者，以及在零部件一旦损坏后，短时间内不易修复、购买、制造，又属生产必需者。3.3.下列情况不包括在事故备品范围之内
3.3.1.设备正常运行中的易损件，正常检修中需要更换的零部件。3.3.2.为缩短检修时间用的检修轮换件。
3.3.3.设备损坏后，短时间内能修复、购买、制造的零部件和器材。3.3.4.特殊检修需要的大宗材料，特殊材料及零部件。
3.3.5.现场固定安装的备用设备，如备用砺磁机、备用开关、备用水泵等。4.备品的定额管理
4.1.备品的定额各处室虹作由总工程师的领导，备品储备定额由生技科、物质科、财务科及有关生产单位，根据所管辖范围内设备的类型和健康状况，本着既保证安全生产，又要节约资金的原则，共同研究，编制清册，经总工程师审查，报省公司审批后执行。4.2.编制事故备品定额应注意以下事项
4.2.1.省公司已集中储备的备品，原则上我公司不再储备。4.2.2.重点考虑电网和关键设备的事故备吕。
4.2.3.同型号和不同型号的设备能互换、通用的零部件只备一种。
4.2.4.备品储备定额的修订，原则上三年进行一次，修改变动的部分需经省公司核准调整备品资金。
4.2.5.新投设备所带的专用工具和备品备件，由生产单位和施工单位共同验收、登记，并交生产单位保管，施工单位使用时可向生产单位领用，投产后，施工单位应将专用工具移交生产韵。
4.2.6.新设备投产后，要补充事故备品定额。4.2.7.掌握设备及零部件的技术要求，损坏规律，更换变动状况，定期检查定额执行情况，积累有关资料，不断提高定额管理水平，使定额各处室日趋完善。
5.备品的储备
5.1.事故备品备件由公司集中管理，要动用必须经生技科主管备品备件专责人的同意，特殊情况须经总经理或总工程师批准。
5.2.事故备品备件只能在事故抢修和临时发现事故性缺陷，急速处理时才能运用，其它情况一律不得领用。
5.3.事故备品领用单位付款后，供应部门尽快将备品备件不足部分补齐。5.4.供应单位对备品、备件要精心保管，确保质量合格，不损伤、不变质、不失散，分类清楚，型号图号与实际相符。
5.5.备品要单独立帐，做到帐、卡、物相符，要与正常维护备件，材料严格区分，不能混用。
5.6.备品备件的订购、必须严格按照生技科提供的技术要求办理，不得随意变更技术要求和型号。砍需变更时必须经生技科专责人同意。 5.7.备品备件的入库应验收并填写入库验收卡，由验收人签字和实物一起存放，加工图纸，出厂合格证及有关证件由保管员妥善保管。验收不合格的备品备件不能入库。
5.8.各级备品专责管理人员，要有备品清册，掌握备品备件的数量及其动用补充情况。每年进行一次检查，并向有关领导和总工程师进行汇报。
5.9.对已淘汰设备的备品，备件已变质，损坏的备品备件，由生技科签字储备单位向总经理或总工程师和财务部门提出报废报告，并上报省公司。6.备品管理的专责分工 6.1.生技科
6.1.1.组织有关部门编制、修订事故备品储备定额。6.1.2.组织主要关键备品图纸的测绘审定工作。 6.1.3.配合物资科解决加工订货中的技术问题。
6.1.4.组织重要备品的验收鉴定工作和试验检查工作。6.1.5.审核外调，处理和报废的备品项目。 6.2.物资科
6.2.1.按备品定额编制备品申请计划，加工备品所需材料的供应计划。6.2.2.备品备件的订购工作。
6.2.3.备品的运转、入库、保管、保养、发放、退库盘点，提请有关单位进行质量验收，检查和定期检查等。
6.2.4.处理多余、报废和已淘汰的备品。6.3.财务科
6.3.1.按备品编制资金计划，组织资金的供应，并监督资金的合理使用。6.3.2.定期总结分析备品备件资金使用情况，提出改进管理意见。 6.4.各生产单位
6.4.1.提供备品加工图纸和有关技术资料。
6.4.2.掌握备品使用规律，提供备品消耗资料，编制本单位储备定额。6.4.3.对淘汰报废备品的工作，参加技术鉴定，提出意见。
推荐第6篇：设备事故备品备件管理标准
设备事故备品备件管理标准
１ 主题内容与适用范围
１.１ 本标准规定了电力系统设备事故备品备件工作的，管理内容与要求。
１.２ 本标准适用于电力系统设备事故备品备件的管理部门和有关工作人员。 ２ 引用标准
本标准引用部颁“电力工业发供电设备事故备品管理办法”结合我供电局实际而编写。 ３ 术语
３.１ 事故备品包括设备性备品和材料备品。 ３.１.１ 设备性备品是指主要配电设备的零部件。 ３.１.2 材料性备品是解决配电线路事故抢修时和加工配件备品所需特殊材料。
３.２ 备品范围为正在正常运行情况下，不易磨损，检修中不需更换，而一旦损坏后，将造成发供电设备不能正常运行，或直接影响主要设备的出力和安全，必须更换者，以及在零部件一旦损坏后，短时间内不易修复、购买、制造，又属生产必需者。 ４ 备品的定额管理
４.１备品储备定额由主管领导主管领导、生技股及材料室根据所管辖范围内设备的类型和健康状况，本着既保证安全生产，又要节约资金的原则，共同研究，编制清册执行。 ４.２ 编制事故备品定额应注意以下事项： ４.２.1 重点考虑电网和关键设备的事故备品。 ４.２.2 同型号和不同型号的设备能互换、通用的零部件只备一种。
４.２.3 新投设备所带的专用工具和备品备件，由施工单位（生技股）共同验收、登记，并交材料室保管，施工单位使用时可向材料室领用，投产后，施工单位应将专用工具交回材料室
４.２.4 新设备投入运行后，要补充事故备品定额。 ５ 备品的储备
５.１ 事故备品备件由材料室集中管理，要动用必须经生产主管领导和备品备件专责人的同意。
５.２ 事故备品备件只能在事故抢修和临时发现事故性缺陷，急速处理时才能运用，其它情况一律不得领用。
５.3 材料室对备品、备件要精心保管，确保质量合格，不损伤、不变质、不失散，分类清楚，型号图号与实际相符。 ５.4 备品要单独立帐，做到帐、卡、物相符，要与正常维护备件，材料严格区分，不能混用。
５.5 备品备件的订购、必须严格按照生技股提供的技术要求办理，不得随意变更技术要求和型号。 ５.6 备品备件的入库应验收并填写入库验收卡，由验收人签字和实物一起存放，加工图纸，出厂合格证及有关证件由保管员妥善保管。验收不合格的备品备件不能入库。 ５.7 对已淘汰设备的备品，备件已变质，损坏的备品备件由生产主管领导签字向上级报告。 ６ 备品管理的专责分工 ６.１ 生技股
６.１.１ 组织有关人员编制、修订事故备品储备定额。 ６.１.２ 组织主要关键备品图纸的测绘审定工作。 ６.１.３ 配合材料室解决加工备品中的技术问题。 ６.１.４ 组织重要备品的验收鉴定工作和试验检查工作。 ６.１.５ 审核处理和报废的备品项目。 ６.２ 材料室
６.２.１ 按备品定额编制备品申请计划，加工备品所需材料的供应计划。
６.２.２ 备品备件的订购工作。
６.２.３ 备品的运转、入库、保管、保养、发放、退库盘点，提请有关部门进行质量验收，检查和定期检查等。 ６.２.４ 处理多余、报废和已淘汰的备品。
推荐第7篇：集团企业备品备件集约化管理
工商管理系物流二班王冠军学习资料库 第1页
集团企业备品备件集约化管理
目前，国内仍有部分集团企业的备品备件采购包括众多物流服务环节分别由其下属单位独立完成。因这种运作模式相互之间的业务沟通较少，因而流通效率明显不高。
一是采购效益低下。备品备件采购的频率相当高，很多品种的备件每月都会采购两次以上。因而出现了同一家供应商和集团下属的多家单位分别洽谈、分别签约，而以不同的价格提供同种商品。实际上，这种小批量分散的采购不利于供应商提供价格折扣，造成了集团内部的无效竞争，给不法供应商趁机抬高价格提供了机会。二是库存资源分布不合理。由于各单位根据各自的销售预测进行商品的采购和存储，造成各经营单位的库存保有量普遍居高不下、周转率很低。而且由于信息共享基本未能实现以及各单位的自身利益驱动等原因，在各经营单位之间调剂余缺的技术操作难度很大。
在市场经济高速发展的今天，流通效率不高将会影响集团企业的整体竞争力。为此，我们认为集团企业应改变原有的运作模式，成立专门的备品备件管理公司，在集团内实施备品备件集约化管理。
一、基础数据
1.备件编码和基础数据管理。编码要涵盖每个单位所需的备品备件，编码方式可按大类，小类，备件名称，规格依次编码。例如， 01-02-006-06 表示辅助材料—劳保—工作服—夏季。备件基础数据要明确备件的单位、库存量。
2.库位管理和备件存放状态管理。库位编号01-01-001-01-01 ，表示厂号—库号—排号—列号—层号;同时要明确具体备件的存放状态，即备件的存放库位和该库位的存放量，以便取货。
3.审核流程管理。为需要审批的业务设定审核流程，包括审核级别和各级别的审核人。注意同一级别审核流程可以有不同的审核人，同一审核人不允许属于不同级别审核流程。
二、计划管理
1.申请计划录入。各单位把本单位提交的月计划和紧急计划归并成符合条件的备件代码，利用终端输入，目的是汇总采购计划，同时作为本单位领料出库的依据。如果在备件代码表中找不到申请计划的备件，就需要先添加代码，然后再录入申请计划。录入人员可以修改申请计划，但汇总后不再允许修改。
2.申请计划汇总维护。计划人员根据当前库存情况、库存定额、库存分配量进行综合平衡计算出实际采购数量，同时根据系统提供的计划单价计算出采购金额，生成采购计划，以备审批、签订合同，为备件入库提供依据。
3.采购计划审批。根据设定的采购计划审批流程，系统自动地把需审批的采购计划流到审核人签核匣里，审批通过后自动进入采购计划分割;未能通过审核的备件采购计划需返回重新平衡、调整，另行申请批复。审批完毕后，采购人员依此签订合同实际采购。
要成功，先发疯，头脑简单往前冲；失败只是暂时停止成功！
4.库存使用情况。查询具体备件的数量和所处状态，包括在库量、保留量、在途量。当一单位急需备件而其他单位有保留备件时，计划人员可以在单位之间实现调拨，即将保留量转让。当一单位的申请量大于需要量，而其他单位不需要时，计划人员必须将其及时释放，以便下期申请计划能够利用库存。
三、供应商管理
该子系统完成了对入网供应商的管理。对欲加入集团公司备件市场的供应商实施网上申请、网上审核;发布资源市场管理办法、管理规定及考核办法;对已加入备件网络资源市场的供应商的质量、价格、售后服务、合同执行情况四个方面进行动态考评;对入网供应商实现入网备件范围控制;对入网供应商实现入网产品报价的动态管理;供应商意见反馈。
四、网上采购管理
1.招标管理。包括:招标公告、招标录入、招标查询。招标公告是对符合招议标条件的采购计划，部分或全部进行招议标。在网上对全部的入网供应商发布，招议标在网下进行。招标录入是进行招标信息的录入，可以对于备件明细进行输入，也可以针对自采购计划选择物码进行录入。招标查询是对于招标的信息进行综合的查询，例如招议标价格分析表和大类资金的分析表。
2.询价管理。主要是对符合网上询价的采购计划，部分或全部生成询价单。询价单分为定向和公开两种方式。定向询价是指对于特定的一个或几个供应商进行询价。其他的供应商不能看到该询价单。公开询价是指对于所有的入网供应商进行询价。对于没有入网的供应商不能看到该询价单。询价单应突出询价截止日期，及报价揭示所拥有权限的人员。
3.报价管理。报价管理分为网上报价和报价揭示两个部分，网上报价是对应询价所进行的报价。一个询价单可以有多个报价单。每个报价单可以对应询价单的部分备件进行报价，供应商必须有所报价格备件的权限。没有入网的供应商没有资格进入该模块。报价揭示是对应每个询价单所进行的，而且只有有物码权限的供应商方可报价。由具有报价揭示权限的人进行报价揭示。报价揭示要在网上发布，同时进行E-MAIL的发布。报价揭示是对应备件明细进行的。
4.优选供应商。对于供应商，结合网上报价、供应商等级、供应商排名以及其他的供应商详细信息进行优选，本部分可以按多项条件多层次地进行。
5.网上会签。本模块可分为综合分析和会签审批两个部分，综合分析是对应不同的审批部门有不同的分析内容，合同科、招议标侧重供货厂家的资质、打分、等级、排名等信息;管理科、管理办侧重于价格的综合分析，包括价格的横向比较和纵向比较;检验所侧重于对厂家产品的质量标准和信誉、打分等进行分析;纪委侧重于对供货厂家的廉正公约号进行把关。在正式通过前每个审批部门有权修改所做的审批意见，若某个部门不同意必须输入原因。
五、合同管理
会签审批结束后，采购人员需根据最终信息，选定供应商并与其签订合同。采购人员要
严格以采购计划或紧急计划为依据录入所签合同的主要信息作为存档，同时日后入库人员依此为依据进行入库。查询方式属联合查询，可以跟踪合同的入库完成率和具体执行情况。
六、仓库管理
1.入库配送管理。备件到货后，管理公司入库人员根据各单位的申请计划，分别入库，生成入库单作为各单位配送单，标明配送单号、待配送的备件、配送日期、配送库房，直接将备件送至各单位。各单位接收到货物，登录系统核实，为该配送备件选定存放位置，在收货员一栏签字。
配送完成后，配送中心核销配送单，将已签字的入库单（即配送发料单）配送状态改为“已配送”。
2.出库管理。各单位库房管理人员根据各部门所提申请计划、已配送情况进行出库。各单位可以根据领料实际情况，向管理人员申请进行部门之间调拨。
3.备件盘点和报废管理。期终，各单位各库盘点本库的备件，对照库存状态表，录入盘亏量和盘盈量。管理公司可以汇总生成盘点表。根据报废审核流程，提交申请计划后经各级别的审核人审批后，执行报废。
本管理方案旨在通过应用现代信息技术，实现不同作业流程之间的信息共享和不同业务系统的信息交换，帮助提高流程作业效率，降低每个环节的库存，从而实现降低整个供应链成本的目的。相信本方案对于有待解决许多类似问题的集团企业是有帮助的。但是，这只是理想情况下的方案。要真正应用，必须针对企业自己的具体问题具体分析。▲
（作者单位:北京科技大学物流研究所）
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备品备件管理办法（试行）
为合理利用备品备件资金，加快备件资金周转率，科学合理确定备品备件储备定额，加强备品备件ABC管理，保证设备维修的需要，特制定本办法。
第一章 释义
第一条 备品备件
在设备维修工作中，为缩短修理的停歇时间，根据设备的磨损规律和零件使用寿命，将设备中容易磨损的各种零件，事先加工、采购和储备好，这些事前按照一定数量储备的零、部件统称为备品备件。
第二条 备品备件储备定额
储备定额是指为保证生产和设备维修，按照经济合理的原则，在收集有关资料并经过计算和实际统计的基础上所制定的备品备件储备数量、库存资金和储备时间等的标准限额，是指导备品备件生产、订货、采购、储备、以及科学、经济地管理库房的依据。
第三条 备品备件的ABC管理法
备品备件的ABC管理法是根据备品备件规格多、占用资金多和各类备品备件库存时间、价格差异大的特点，采用ABC分类控制法的分类原则而实行的库存管理办法。
A类备品备件的特点一般为部件的核心、主要负载部位，储
- 1
第六条 生产单位职责
1、负责编制本公司备品备件库存定额。
2、负责本公司备品备件图纸资料收集、测绘工作。
3、负责公司非标备品备件质量验收。
4、负责本公司进口备件国产化工作。第七条 贸易公司职责
1、负责各类备品备件统计卡片和储备定额等基础资料的编制及备品备件卡的编制工作。
2、按照备品备件ABC类管理方法，库存量控制管理。
3、负责备品备件采购计划编制、审查、外购到备件入库这一阶段的管理工作。
4、备品备件库房管理，从备品备件入库到发出这一阶段的库存控制和管理工作。包括：备品备件入库时的质量检查、清洗、涂油防锈、包装、登记上卡、上架存放，备件的消耗量、资金占有率、资金周转率的统计分析和控制；备件质量信息的收集等。
5、备品备件的经济核算与统计分析工作，包括:备品备件库存资金的核定、出入库账目的管理、备件成本的审定、备件消耗统计、备件各项经济指标的统计分析等。
6、负责备品备件合格分供方的管理，定期对分供方进行分级评价，并将合格分供方信息通知相关单位，对来自非合格分供方的备品备件拒绝入库。
第三章 备品备件技术管理
第八条 备品备件基础资料包括备品备件定额清单和备件技术资料。
第九条 备品备件定额清单的编制。《备品备件清单》应包括编码、名称、规格型号、更换周期、最大和最小库存、适用设备、获得途经、代用件、采购周期等内容。
第十条 备品备件技术资料，包括标准件清单和非标件图号或加工图纸。
1、生产单位必须专人负责备件的技术资料管理工作。
2、备品备件编码、名称、图号、规格等应与备品备件定额清单一致。图纸应严格按国家标准标准制图，做到图面合理，尺寸准确，技术要求规范，且经本单位主管部门审核批准，按归档资料进行管理。
3、图纸更新时必须在图面做出修改标志，同时原图要加盖“作废”字样或注明已修改并签名。
第十一条 由生产单位编写和完善各设备的备品备件定额清单，且要根据生产经营情况，不断收集备品备件有关资料信息，对清单及时进行修订。
第四章 备品备件定额管理
第十二条 备品备件储备原则：按照备品备件ABC分类控制法，强化备品备件的统一库存管理，采取代管式的零库存采购供应模式，当有需求出库后再办理结账和入库手续，实现零
库存管理。
第十三条 备品备件储备定额实行动态管理。
1、储备定额的建立。储备定额由生产单位根据消耗量、本单位加工能力，提出本单位的储备定额，设备技术信息部组织审核后，报总经理批准后，由贸易公司负责执行。
2、在统计消耗量、采购周期基础上，每年元月份，由贸易公司对储备定额提出修订意见，设备技术信息部组织有关生产单位进行审查，报总经理审批后，由贸易公司负责执行。特殊情况，可以一个季度或半年一次进行修订，修订时同样按照相关程序审批。
第五章 备品备件验收管理
第十四条 到货的备品备件以备件采购合同、货物运单和明细单等为依据进行验收。
第十五条 入库验收
1、标准件或有图号备品备件的验收。由保管员与送货人办理接货手续，当面验清备品备件数量、外观等，并做好验收记录。
2、当合同附有加工图纸时，仓库保管员应通知生产单位技术人员按照图纸采取直观检验、工具检验、化验或试验、试装以及送公司外相关专业部门进行检验等方法，对备品备件质量进行验收。
3、备品备件领用时，使用单位应检查是否来自合格分供方，
若发现异常，应拒绝领用。
第十六条 安装试运合格，备品备件进入质保期。 在质保期内，如生产单位未提出质量异议，视为质保金验收合格，贸易公司办理质保金手续。
第十七条 对于部分A类备件因库存时间超过合同约定质保期验收时间时，应按合同约定时间，办理质保金手续。
第十八条 随机备件到货后，办理入库手续；出库时，办理领料单手续，不计入当月消耗。
第十八条 验收不合格的备品备件，按《 万基控股集团有限公司物资采购及出入库管理办法》（万基控股〔2014〕148号 ）的相关规定执行。
第六章 备品备件信息化管理
第十九条 按照公司要求运用计算机、网络通信技术平台对整个备品备件供应流程进行适时的管理和监控。
第二十条 备品备件信息系统的数据录入、查询、复制、修改，报表的接收、发送和传递，应按照《万基控股集团设备编码管理规定（试行）》（万基控股【2015】52号）的规定使用统一的备品备件编码，做到在全系统内对各类备品备件进行统一描述。严禁越权操作，以防信息丢失与泄密。
第二十一条 数据库录入数据要适时、真实，内容详实、可靠。
第二十二条 备品备件信息系统中各项数据、信息均系企
业商业机密，应做到定期存盘备份，不得丢失或随意删除。
第七章 备件国产化新材料和新技术应用
第二十三条 引进设备的备件国产化应作为专业管理部门的一项重要任务，生产单位要及时了解掌握国内外备件制造的新材料、新工艺，将新技术应用于备件制造过程中，以延长国产化备件的使用周期。
第二十四条 各生产单位要做好新开发的国产化备件的使用跟踪工作，及时了解和处理国产化备件在使用过程出现的问题。
第八章 技术改造和修旧利废
第二十五条 对经常出现备品备件非正常损坏的设备，应进行专题研究和技术改造，在技术改造的同时，注重设备的修旧利废工作。
第二十六条 备品备件技术改造和修旧利废管理应按照万基控股【2015年】10号文件（《万基控股集团有限公司修旧利废管理制度》)和72号文件《万基控股集团技术革新及攻关项目管理办法》的相关规定执行。
第九章 附则
第二十七条 本办法由设备技术信息部、贸易公司归口管理并负责解释。
第二十八条 本办法自下发之日起执行。
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备品备件管理制度
1.目的
为了加强备品备件的管理，理顺工作流程，做到库存合理、供应及时，降低生产设备维护费用，保证生产装置的正常运行，特制定本制度。 2.管理原则及使用范围
2.1本办法规定备品备件管理的原则：是以最低的成本消耗、最少的资金占用、最快的资金周转，保证生产设备正常安全运行及设备检修的需要。
2.2本制度规定了备品备件的管理范围，即申报管理，入库管理、领用管理。2.3本制度适用于全公司各单位。 3.申报管理
3.1申报日期：每月20日为备品备件报出日，各单位应根据备品备件消耗使用情况，提前1-2天将备品备件计划报到设备部，逾期将不再进行申报。
3.2申报依据：各单位在备品备件申报之前必须到库房查看是否有该类备件，避免不必要的备品备件积压及浪费。
3.3申报要求：计划申报时要注明物件的规格、型号、数量、材质、用途，紧急状况等。3.4急件申报要求：遇到急件的情况时，可以通过电话、纸条通知采购部及时采购，但事后24小时之内必须补齐相关的申报手续。
3.5申报审核
3.5.1设备部负责组织各车间设备副主任、工艺负责人及采购部人员对报上来的备品备件计划进行严格审核，并确认。
3.5.2经过审核确定计划无误后，再报相关副总进行审批。
3.5.3审批后的计划分为一式三份交至各部门（设备部、采购部、仓库各一份）。4.入库管理
4.1备品备件采购回来后，由库房人员对入库备品备件的品种、规格、型号、质量、数量、包装等进行认真核对。若需其它部门配合验收的物件，可通知材料申报单位相关人员或设备部人员对其进行验收。
4.2入库备品备件验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。若有问题应及时填写验收记录，并向主管及采购人员反映，以便得到解决。
4.3备品备件验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。
4.4备品备件入库后要进行分类摆放，准确编号，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。4.5定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。
第1页共2页 5.领用管理
5.1各类备品备件、材料等的出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存备品备件是否准确，做好备品备件储备工作。
5.2各类型材、板材由于库房没有存放地点，现目前统一存放在仓库门口，各单位在使用时必须到库房办理出库手续。
5.3库房在出库时要根据材料计划表进行发放，若没有计划但必须使用的，在经申报单位同意后方可进行调配。
5.4各单位在领用备品备件时必须安排专人进行领取，相关负责人签字确认。5.5从库房领出的备品备件，用不完的要及时退回库房，库房应按程序办理相应退库手续，并验收合格后入库。 6.考核
6.1未按时提交材料申购计划，又因缺少相应备件影响设备正常运行的单位，据事件大小对相关负责人考核100-200元。
6.2未按材料申报计划及本制度要求乱用材料的，对当事人及相关负责人考核100元。6.3库房因工作疏忽、不严格，未定期盘存，造成备品备件积压浪费或乱摆乱放各种物件的，对当事人及相关负责人考核100元。
本制度自下发之日起执行。
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磨选车间备件、材料管理办法
为规范磨选车间备件、材料的计划、领用及消耗，根据公司的相关规定，结合本车间的实际情况，特制定本办法： 1.人员设置及工作职责
1.1车间成立备品、备件及材料管理领导小组：
组 长：薛思才
副组长：袁 崴
组 员：胡 炜 周其林 王 军 陈兴高 周川萍 杨玉峰 瞿 祯 陈 强 刘 杨 伍平
雷 宏 张宏平李 部 韩 军 胡家林
车间设置专职的备件、材料员及库房管理员，由技术员和专职点检员进行业务上的指导，备件、材料员与库房管理员归属车间设备管理，由车间设备主任直接领导。 1.2工作职责
1.2.1组长：组织制定车间的备品、备件、及材料的管理制度；确定车间备品、备件、材料的消耗指标；对车间各班组备品、备件、材料的消耗进行奖惩；对车间备品、备件、材料管理领导小组的成员工作业绩进行评定、奖惩。
1.2.2副组长：主持车间备品、备件、材料管理的日常管理工作；协助组长完成车间备品、备件、材料的消耗指标；对备品、备件、材料管理领导小组成员和各班组的工作业绩进行奖惩；审定月、年车间品、备件、材料的计划；审定备品、备件、材料的各项报表及统计分析。 1.2.3胡炜：备件员。掌握生产、检修所需备品、备件的消耗情况，提前做好备件计划的汇总、编制、催货及领用；严格控制所需备品、备件的质量关，杜绝不合格品领用、入库及发放；建立健全备品、备件的领用台帐（从机动科领用），按时报送统计报表；做好备品、备件价格的收集、整理工作，建立相应的档案资料；对各班组的计划报送及消耗情况提出奖惩建议；对库存备品、备件进行月盘、月结；参与车间的成本核算工作；完成上级领导及部门交办的各项临时工作。 1.2.4杨玉峰：负责对各班组上报的机械备品、备件、材料计划进行整理和审核；掌握检修各班组机械备品、备件、材料的领用、消耗、及库存情况。
1.2.5陈强：负责对各班组上报的电气备品、备件、材料计划进行整理和审核；掌握电气备品、备件、材料的领用、消耗、及库存情况。整理统计单机台电气材料备件消耗。
1.2.6周其林：兼职材料、备件员。掌握生产、检修所需电气备品、备件及材料的消耗情况，提前做好备件、材料计划的汇总、编制、催货及领用；严格控制所需电气备品、备件及材料的质量关，杜绝不合格品领用、入库及发放；建立健全电气备品、备件及材料的领用台帐（从机动科领用），按时报送统计报表；做好电气备品、备件及材料价格的收集、整理工作，建立相应的档案资料；对各班组的计划报送及消耗情况提出奖惩建议；对库存电气备品、备件、材料进行月盘、月结；参与车间的成本核算工作。且协助电气技术员编制电气物资的计划、领用、消耗的各项工作；掌握现场电气物资的情况。 1.2.7陈兴高：负责搜集检查班组备品、备件、材料的领用、消耗台帐；负责机械备件、材料的单机台消耗统计。
1.2.8王军：材料员。掌握生产、检修所需材料的消耗情况，提前做好材料计划的汇总、编制、催货及领用；严格控制所需备材料的质量关，杜绝不合格品领用、入库及发放；建立健全材料的领用台帐（从机动科领用），按时报送统计报表；做好材料价格的收集、整理工作，建立相应的档案资料；对各班组的计划报送及消耗情况提出奖惩建议；对库存材料进行月盘、月结；参与车间的成本核算工作；完成上级领导及部门交办的各项临时工作。
1.2.9刘杨：专职库房管理员工作。负责库房管理工作（含：材料、备件的出入库管理）；低值易耗品（两用材料）管理工作；机旁物资统计工作；废旧物资上报回收工作；协助技术员做好单机台班组消耗统计。建立车间的机旁物资台帐，车间的材料、备件入库台帐，车间材料、备件出库台帐。
1.2.10周川萍：全面负责检查督促检修各班组的材料备件消耗台帐；机旁物资的归置；废旧物资回收协调工作。
1.2.11韩军：全面负责检查督促生产各班组的材料备件消耗台帐。1.2.11胡家林：负责对各生产班组上报的生产材料（包含：钢球、生产用水管）计划进行整理和审核；掌握生产各班组材料的领用、消耗、及库存情况。
1.2.12班组长：负责领用材料、备件工作；单机台班组备件、材料消耗的统计工作；废旧物资统计工作。 2.机旁物资及入库管理
2.1机旁物资的存放均应由定置图，每种物品均须挂有标签，帐、物、卡、图应相符。
2.2物品的标签上应标注物品的名称、规格、产地、正常储备量、价格等资料。
2.3对进库的备品、备件、材料及修复件必须逐件清点、验收，认真核对料单。如发现有质量问题和无人交货的暂不入库；料单与实物不相符、数量不相等的不能入库。
2.4在收料、发料、盘存时必须当面验货点数，不准心磅目测，估价、照抄；不准以劣代优，以单顶料；不准以少多记，多发少记；不准冒名顶替，改数平帐。
2.5对有期限的材料要做到先进先出；易挥发泄露的做好密封保存；易变形的做到悬挂放或避免重压；易锈腐的做到涂油防护。对库房物资应经常维护，尽力做到“上盖下垫”、“四号定位”、“五五摆放”，严格按定置图摆放。
2.6所有进货必须入库做帐，室内不允许摆放私人物品，无用的包装物应及时清理。
2.7对库外的备件、材料进行消耗、盘存等账目管理，分类、卫生及定置管理按划分的责任区负责；室内的分类、卫生及定置管理有材料管理员负责。
2.8每月必须清库、核算，统计报送各类物资领用、消耗、库存报表，同时报送单系列、单机台物资的领用、消耗报表。3.出库管理
3.1物资出库（包括库外物资的使用）把好发料关，严格实行领料发料签字制度。结合车间实际，领料单使用方向栏按系列、大井、环水泵房和班组备用注明使用方向。
3.2对个别贵重、紧缺、特殊材料，库房管理员应了解其用途、消耗量及消耗去向。
3.3修旧利废的物资按原值的10——30%计价入库，发出修旧利废件的需在记录本上标明“修旧”字样。
3.4不准将备品、备件、材料发出私用，特别是“两用（即工厂可用，家庭也能用）”材料发放要严格控制。
3.5库房管理员的发料与班组的领料在帐和实物上应平衡。4.班组领料管理
4.1建立健全“班组领料本”，凭“领料单”进行领料。班组领料时必须由班长在相应的领料单上签字后，班组领料人才能领料，同时领料人必须在车间材料管理员处的班组领料本上签字，方能领走物资。 4.2各类物资在领用、使用前，必须先做好入库记录后，方可领用和使用
4.3无论是生产、检修领料，还是计划外工作领料，都必须交材料管理员填消耗记录本。
4.4制作或加工件，只要在库内领料，均应在领料本上签字，并开料单进入班组核算。4.5班组的领料要与材料管理员的发料在帐和实物上应平衡。 5.核算管理
5.1加强班组的成本模拟核算，对成本节约与超支、成本核算工作的好坏，车间将进行一定的奖惩。
5.2当月备品、备件、材料的消耗于每月的25日20：00截止。5.3每月28日，班组根据领料单对本班组当月物资的消耗进行统计，并分析超支与节约的因素，上报车间库房管理员与设备管理组。 5.4次月1日材料管理员将上月备品、备件、材料的消耗报表，以系列、大井和环水泵房为核算对象，将其备品、备件、材料消耗报表及原因分析上报车间设备管理组。 6.统计台帐、报表管理
6.1各类物资的统计台帐与报表的纪录必须真实、正确、及时，不得隐报、瞒报、谎报。
6.2每月一次核帐清库，不得有任何帐外物资。清库中发现的盘赢、盘亏要在报表中反映，并附有文字说明。
6.3领回来的物资应及时按进价入库，无单价的可按以前的价作帐和发料，月底发生的价差须在报表中以“本月差价”来反映。6.4每季度进行一次库存结构分析，对长期积压的物资可进行调节，库存量的调节由材料管理员提出，报车间决定实施，调节前后帐、物、卡应相符。
6.5班组建立健全以系列、大井和环水泵房为单位，填写备品、备件及材料的消耗台帐。6.6按时报送备品、备件、材料的统计报表。 7.废旧物资管理
7.1检修过程中换下的废旧物资，由车间技术人员或班组鉴定该件是否有修复价值后，交回车间指定的地点摆放。
7.2有修复价值的废旧物资，班组可利用工作之余进行修复，修复后的按原值的10——30%计价入库；不能修复的按照定置管理的要求摆放到指定位置。
7.3班组鉴定的废旧物资中不包括各类有色金属和贵重金属，检修换下来的有色与贵重金属必须由库房集中统一管理。7.4对特殊情况不能交回的旧件，应由班组长负责追回。
7.5无修复价值的废旧物质，由车间库管员定期回收至公司指定的废旧物质堆放点。8.考核细则
8.1材料、备件计划要及时，准确，准确率达98%。根据生产实际，合理储备。否则视情节扣责任人20-100元。影响生产时，按事故索赔。
8.2严格执行物资审批手续，严禁私自订货、领取物资，否则考核责任人100元。
8.3材料进库立即验收上架，并填好材料卡片，做到帐、物、卡相符，否则考核责任人30元。
8.4发现料单与实物不符时要及时验料，否则考核责任人30元。8.5认真履行发料手续，材料当面点清，发现问题及时处理，否则考核责任人30元。
8.6帐目、单据清楚齐全，否则考核责任人30元。8.7库房要整洁，货架无灰尘杂物，否则考核责任人50元。 8.8保证生产常用物质齐全，生产人员随到随领，否则考核责任人30元。
8.9材料备件进库要按要求摆放否则考核责任人50元。
8.10认真落实材料、备件的用处，建立台账，何组、何人领用，用到何处，防止材料、备件流失，否则考核责任人100－500元。8.11严把备件质量验收关，如出现问题同车间和有关部门及时联系、反馈，否则考核责任人50元。
8.12认真做好防火工作，防火设施齐全可靠。否则考核50元。 8.13按公司、车间要求建立健全物资收发制度，填写好物资收、发、存、储台账；每月10日前进行一次盘点，摸清物质储备情况，做好记录。否则考核50元。
8.14仓库钥匙要由相应的材料、备品员保管、使用，严禁转借他人，否则扣50-200元。
8.15车间不定期进行物资盘点，发现问题考核责任人50-100元。8.16下班前整理好单据，检查好门、窗、关闭电灯，锁好库房，否则考核责任人100元。
8.17按规定做好废旧物资回收工作，由库管员负责，否则考核50－100元。
第11篇：备品备件管理制度
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备品备件管理制度
1、职责
1.1运行维护部负责备品备件的计划、加工、订货的管理工作。1.2 生产部门职责
1.2.1 负责备品备件储备定额的编制、审核、修订，并对超定额储备和非正常储备的目录、数量进行审核。
1.2.2 负责全场备品备件的技术管理。指导各专业、各部门和班组的备品备件的技术管理工作。
1.2.3 审核备品备件的订货、加工图纸。
1.2.4 协同有关检修部门处理订货、加工出现的技术问题，参加重要备品的技术谈判、验收和鉴定。
1.2.5 负责备品备件的金属监督和有关试验。 1.2.6 负责审定应淘汰和报废的备品备件。 1.2.7 检修部门职责
1.2.8 负责备品备件的申请、使用和管理。 1.2.9 负责备品备件消耗定额的编制和修订工作。 1.2.10负责备品备件、图纸的相关管理工作。 1.2.11 协助物资部门做好备品备件的加工订货工作。
2、管理内容与要求 2.1 总则
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2.1.1 备品备件管理是一项专业技术性较强的工作,风电场应设立专、兼职人员加强管理。
2.1.2 备品备件管理主要内容包括：备品备件分类；备件计划编制；备品备件订购；备品备件储备管理；备品备件资金管理等。 2.1.3 备品备件管理实行风电场现场储备、管理。各风电场储备备品备件的品种及数量，由风电公司归口管理部门统一核定，并视备品备件的使用情况，对各风电场管理的备品备件进行调配。
2.1.4 为保证安全生产，备品备件必须根据生产实际、资金情况核定计划和储备，备品备件应保证随时可以使用，使用后应适时补充。 2.1.5 制定科学、合理的备品备件计划和符合风电场实际情况的储备方式。备品备件工作要贯彻勤俭节约为企业的方针，充分利用国内市场修造能力，解决备件的制造和加工，大力开展修旧利废，节省物资和资金。 2.2 备品备件分类 2.2.1 按备品备件用途分类
2.2.1.1事故备件:当风力发电主设备或主要辅助设备发生事故时需要更换的较重要的部件或特殊材料,该类备件一般指加工制造周期长、机件占用资金较大或比较特殊的材料并有特殊的规范要求等。如：风电机叶片、发电机、齿轮箱、回转体等。
2.2.1.2 易损件备件:是指故障多发,有一定规律性、用量较多的备
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件。
2.2.1.3 消耗性备品:在生产运行中,需定期补充使用的备件,如:润滑油脂。
2.2.1.4 一般性备件:故障率小、投入使用周期较长,用量比较少或经过维修后可以再次投入使用的备件,包括某些标准件。 2.2.2按备品备件的使用专业分类 2.2.2.1 气动系统备品备件。 2.2.2.2 机械系统备品备件。 2.2.2.3 液压系统备品配件。 2.2.2.4 电气系统备品备件。 2.2.2.5 控制系统备品备件。 2.2.2.6 消耗性备品备件。 2.2.2.7 塔筒设施及其它备品备件。
2.2.3 按备品备件本身的类型分类：上述各专业系统备品备件,都应按通用型和专业型分为两类。通用型指非本专业所独有的备品备件类型，其它专业也有同类备品备件，如：电动机、电磁阀、电力熔断器等。专业型指只有本专业独有的类型，如：风电机叶片、测风仪、偏航组件等。这样划分的目的是为了查询专业的一些通用型备品备件、必要时可以通用，达到更合理的储备数量。 2.3 备品备件计划编制
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2.3.1 备品备件计划管理是备品备件管理的基础工作,以保障安全生产及满足运行、检修工作需要,并重视备品备件储备品种、数量与资金占用之间的矛盾,要摸清设备的使用情况及各设备可能发生事故的规律性,实事求是地确定其品种和数量,确定合理的订货周期减少资金占用。
2.3.2备品备件计划编制应采取生产一线(风电场)及上一级主管单位(风电公司)生产管理部门两级管理方式来进行。2.3.3 备品备件计划编制以一年为一周期。 2.3.4 备品备件计划编制主要内容应包括：
2.3.4.1 备品备件编号: 在风电机备件编码未统一以前，必须保留原风机场家的编码。
2.3.4.2 备品备件名称:要求名称准确、具体。国外进口备品备件要同时标外文名称。 2.3.4.3 备品备件规格。 2.3.4.4 备品备件制造场家。 2.3.4.5 备品备件图纸编号。
2.3.4.6 备品备件现储备量及年度使用说明。 2.3.4.7 备品备件计划订购数量。 2.3.4.8 备品备件单价。
2.3.4.9 备品备件存储使用单位(地点)。
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2.3.4.10 备品备件要求到货时间。 2.3.5 备品备件计划编制程序。
2.3.5.1 风电场根据设备实际运行维修情况, 参照风机场家关于备品备件储备原则和要求,提出备品备件计划。
2.3.5.2 风电场主管进行认真的初审修改。初审重点是:备品备件项目是否齐全,数量是否合理,备品备件计划各项内容是否完整准确。 2.3.5.3 计划初审后交上一级主管单位(风电公司)审核,并确定采购计划。
2.3.5.4 备品备件计划和存储管理应实现计算机化。 2.3.6 备品备件计划的编制原则
2.3.6.1 事故备件：原则上在保证安全生产，不影响检修工期基础上提出计划，不可造成该类备件过剩，长期积压和资金浪费。 2.3.6.2 易损性备件：在掌握其更换规律后，其存储量应有一定的裕度。
2.3.6.3 消耗性备品：按照设备场家技术规范，定期做好备件储备。 2.3.6.4一般性备件：对其计划及存储基本上可保证使用即可。 2.3.7 临时备件计划的编制：因突发性故障需要，且未列入备品配件计划的紧缺备件，应及时汇报风电公司生产管理部门。保证备品备件购置使用，并补入年度备品备件计划中。 2.4 备品备件订购
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2.4.1 备品备件订购是计划的具体实施，在完成备件计划后，风电公司负责实施对备品备件的订购及资金使用。
2.4.2 备品备件订购要充分利用市场机制，综合各方面的制造能力，努力实现备品备件的优化替代。
2.4.3 国内订购的备品备件，可采用招投标方式，综合质量、价格、交货期、信誉等条件货比三家、择优订购。
2.4.4 国内无法解决的备品备件，可从风力发电机制造场或其它制造场进口。对于需要进口的备品备件，也要多方比选，择优订购。 2.4.5 计划内备品备件采用批量订购，临时性备品备件计划视具体情况进行订购。 2.5 备品备件储备管理
2.5.1 备品备件的存储应根据批准的备品备件计划安排，对尚未储备和储备不齐的备品备件，要根据供应和资金的可能，分别轻重缓急，有计划的储备。
2.5.2 备品备件完成购置后，由风电场上一级主管单位组织验收工作和进行必要的试验或检查工作，参加验收人员还应有场或班值技术人员，验收合格后填写验收单，有关人员签字后妥善保管。验收单及有关说明及时报风电公司生产管理部门汇总备查。验收不合格的备品备件不能入库。
2.5.3 备品备件图纸和制造场家的检验合格证书等有关文件，由风电
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场设专档妥善保存。
2.5.4 新机组随机带来的专用工具和备品备件，由生产部门汇同基建部门和供货方共同清点登记，风电场保管。
2.5.5 风电场应定期对备品备件数量与质量及使用和储备情况进行检查，每半年做出备品备件使用、储备报告，汇总于风电公司生产管理部门，以便全面掌握了解，及时修正补充备品备件计划。 2.5.6 备品备件仓库的定置管理
2.5.6.1 风电场要设置四种仓库：分别是普通备品备件库、油品库、工器具库、废品库。
2.5.6.2 备品备件仓库的选择要视备件的品种、存储数量，做到场地大小要合适，通道畅通，备品备件转运方便。库区卫生清洁，不得存放与备品备件无关的物品。
2.5.6.3 备品备件库要放置消防器具，建立防火制度，并悬挂消防警示牌。
2.5.6.4 凡备品备件入库，必须登入库台帐，按备品备件类别存库并分区定置，按机型存放。按“四号”定位（库号、架号、层号、位号），做到齐、方、正、直、上轻下重，整齐有序，保证安全，便于作业，取用方便。
2.5.6.5 每种备品备件必须有卡片，标明品名、规格、数量和用途，做到帐、卡、物相符。标牌的高低、大小、色调、要达到物处状态，
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定置类型，区域划分的要求。区、架、位标志准确醒目。
2.5.6.6 燃料油及润滑油品等易燃、易爆、有毒物品要另库存放，进行特别定置。
2.5.6.7 精密仪表、精密备品备件的保管，要注意温度、湿度和阳光照射的影响，按技术要求，妥善保管。
2.5.6.8 报废和淘汰的备件，要转入废品库存放，并及时处理。 2.5.7 备品备件领用
2.5.7.1 备品备件领用时，要执行各单位领料单制度，履行领用手续。 2.5.7.2 事故备件的使用，需经公司领导同意后方可领用。
第12篇：备品备件管理办法
备品备件管理办法
（试行）
一．总则
根据公司的生产特性，为确保各厂生产设备正常运行，开展设备维修和提高设备生产率，规范设备备品备件的计划申报，有序采购，做好合理库存，为加强车间的备品备件管理工作，及时组织备件供应，努力降低备件消耗和备件储备，达到以最少的资金来实现最大限度的生产，使企业获得最佳的经济效益。特制订本办法。
1 范围
1.1 本办法规定了赤峰富邦铜业有限责任公司（以下简称公司）系统备品备件的采购、储备、调拨、使用、补充、轮换、检查与评价管理的内容及方法。
1.2 本办法适用于公司机械、电器的备品备件管理，涵盖计划性维修（维护）、非计划性维修两类情况。
1.3 各单位应根据本办法制定相应的备品备件管理和实施细则。
2 术语和定义
3.2 事故备品：指用于突发事故抢修而且具有加工或采购周期长、修复困难、价格贵重、消耗频次低等特点的物资。包括设备性备品、配件性备品和材料性备品。 3.3 轮换消耗性备品：指用于计划性检修的物资。包括设备正常运行情况下容易磨损，正常检修需要更换的零部件；为缩短检修时间用的检修轮换部件；在检修中使用的一般材料、设备、工具和仪器；技改或大修项目需要的材料、设备和零部件。
3.4备品备件的储备分两级，即一级储备和二级储备。 3.4.1一级储备是指存放在公司储备库的备品备件。 3.4.2二级储备是指储备在各运行单位仓库的备品备件。
3 职责
4.1 广西电网公司物资部（以下简称物资部）是公司备品备件的归口管理部门。其主要职责如下：
4.1.1负责组织制定公司备品备件的管理实施细则及备品备件配置标准；
4.1.2负责审批一级储备备品备件的采购计划； 4.1.3组织编制公司备品备件储备方案；
4.1.4负责公司备品的信息管理，发布公司备品备件信息；
4.1.5负责对公司各单位备品备件的计划、采购、储备、保管、维护和配送进行指导、监督和检查； 4.1.6负责组织对本公司备品备件的管理工作和储备定额执行情况进行检查、评价。
4.2公司设备处生产技术部（以下简称生技部） 4.2.1 组织制定公司备品备件定额，参与编制公司备品备件储备方案；
4.2.2 负责审批各运行单位二级备品备件的储备定额； 4.2.3 负责鉴定一级储备备品备件的更换、轮换、淘汰、削价、报废处理工作。
4.3广西电网公司物资分公司（以下简称物资公司） 4.3.1负责公司一级储备的备品采购、储备、保管、维护和配送；
4.3.2负责对一级储备备品备件管理；4.3.3负责公司备品的信息的整理及汇总；
4.3.4配合物资部做好公司各单位备品备件的计划、采购、储备、保管、维护和配送的指导、监督和检查工作；
4.3.5配合物资部做好公司备品备件的管理工作和储备定额执行情况进行检查、评价。
4.4财务部
4.4.1负责备品备件采购、储备、调拨等所发生费用的审核及拨付工作，并监督备品资金的合理使用； 4.4.2依据公司相关规定对备品备件进行财务核算。 4.5 各运行单位物资管理部门职责
4.5.1 负责制定本单位的备品备件管理实施细则； 4.5.2 负责本单位备品备件的统计、计划管理； 4.5.3 负责组织对本单位备品备件的管理工作和储备定额执行情况进行检查、评价
4.5.4 负责对本单位二级储备备品备件管理； 4.5.5 负责本单位本级管理备品备件的采购、储备、保管、维护、配送及上报工作。
4.6各运行单位生产技术部职责
4.6.1负责制定、上报和修订公司本单位本级管理备备品备件定额；
4.6.2负责鉴定二级储备备品备件的更换、轮换、淘汰、削价、报废处理工作。5 备品备件管理
5.1 备品备件管理原则
备品备件管理遵循“统一管理、统一调配、分级储备、资源共享”的原则，并逐步实现信息化管理。
5.2 备品备件管理模式
5.2.1备品备件管理采取统一备品备件信息、分级储备的模式。
5.2.2备品备件储备原则 5.2.4备品备件应按需配置、合理定额、及时补齐。属易耗品或运行中故障率较高、运行中需定期拆下校验的设备，采购周期较长的设备，易储存、产品性能不受环境、时间影响的设备均应备足备齐，其它则可不备或少量配置。
5.3 备品备件的配置定额
5.3.1一级储备备品备件定额由公司生技部组织牵头制定和修订，主要用于应对电网安全事故和抢险救灾等危机需要。
5.3.2二级储备备品备件定额由运行单位生产技术部组织牵头制定、修订，市级报公司生技部审批，县级报市级生技部审批。
5.4 备品备件的采购及补充
5.4.1各运行单位根据定额标准化提出一级储备年度需求申请，物资部负责编制一级储备备品备件的采购计划，并组织相关单位审定后，由物资公司按公司相关规定实施采购。
5.4.2 运行单位负责编制本单位二级储备的备品采购计划，按公司相关规定实施采购，报物资部备案。
5.4.3备品动用后应及时采购补足，补充间隔期原则上为一个月。
5.5 备品备件的储备
5.5.1备品备件储备应严格按照物资仓储管理相关规定执行。
5.5.2备品备件台帐中应详细记载进出库设备名称、属性代号、规格、数量、位置编号、进出库时间、经办人等，定期盘点，备品备件动态应随时反映。
5.5.3物资部应定期组织相关单位对储备的备品进行盘点，并定期公布储备情况。
5.5.4领用备品备件须办理相应的财务手续，并及时进行登记、销帐和减卡等。
5.6 备品备件的使用与轮换
5.6.1 在保证储备量的前提下，大修、技改、基建及计划检修工作中使用的设备应按照先进先出的原则对备品备件进行轮换。
5.6.2 当备品备件丧失备用功能时，由保管单位向物资部提出报废申请。备品报废后应及时更新设备台帐。
5.7备品备件的调拨和配送 5.7.1一级库备品的调拨和配送
各运行单位需使用储备在一级库的备品时应向物资部提出申请，由物资部统一调拨，物资公司组织配送。
5.7.2二级库备品的调拨和配送
储备在各运行单位的二级库备品备件的调拨由其自行管理，需要跨单位调配、调拨二级储备的备品备件，由物资部统一协调，物资公司组织配送。 5.8备品备件的资金管理
5.8.1备品备件资金由财务部统一管理。
5.8.2工程项目设备随机备品为整机一部分，按固定资产管理办法管理。
5.8.3备品备件的采购计划，需经财务部门审核后列入公司年度预算。
5.9备品备件的信息管理
5.9.1物资部负责所有备品备件信息的管理，各供电局负责二级库备品备件信息的上报。
5.9.2备品备件信息内容包括备品名称、数量、价值、生产厂家、购买日期、存放地点、入库时间、出库时间等。
5.9.3各运行单位应指定专职或兼职人员统计填报二级库的备品库存信息，并按要求（具体格式要求由物资公司统一制定）于每月30日前上报至物资部。
5.9.4物资公司负责对备品备件信息进行整理、核对、汇总，依据备品种类对备品信息进行分类管理，并实时更新。
5.9.5物资部不定期组织人员各备品库核查备品的信息，以保证备品信息的准确性。
5.9.6物资部负责定期公布所有备品备件的仓储信息，以确保存放在
一、二级库中备品资源的共享。
5.9.7物资部按公司归档要求负责将备品信息进行归档管理，要做到有据可依，有据可查。5.10 备品备件的试验、检测和修复
5.10.1为防止备品备件因在储存期间性能发生变化而不能有效备用，应参照电力设备预防性试验规程和继电保护定检规定对一二次备品备件进行试验和检测，试验周期可以根据设备实际情况适当延长，试验项目可以适当缩减。
5.10.2对于试验、检测后确定不能满足备用要求的备品备件，应及时予以修复。
5.10.3超出更新年限的备品在出库前须做试验，合格后方可出库，并将试验报告随备品一起存放。一级库备品的试验单位由物资公司委托，二级库的备品的试验由各供电局委托有资质的试验单位进行。
5.11 备品备件的报废
由于技术进步、规格型号被淘汰而不能作为替代品的，因存储时间过长而老化损坏不能使用的，经技术鉴定确需报废的备品备件，按《广西电网公司报废物资处置管理办法》进行处理。备品报废后应及时更新设备台帐。 6 检查与评价
6.1 备品备件管理工作的检查与评价每年进行一次。 6.2 各运行单位物资管理部门对备品备件管理工作的完成情况和存在的问题进行自查与自评，自查、自评结果设备处； 6.3物资部负责组织成立检查小组，由公司生技部、财务部、审计部等相关部门参加，对备品备件管理单位进行检查与评价，结合各单位自查、自评情况对形成公司备品备件管理工作检查、评价报告报南方电网公司。 7 附则
7.1 7.2 本办法由公司设备处负责解释。 本办法自发布之日起试行。
第13篇：备品备件管理制度
备品备件管理制度
备品备件管理制度
1、目的
为了支撑公司达成与客户的sla，并以此为目标的管理行为。
2、适用范围 备件库所属部门。
3、工作职责 运维服务部：
1、公司备品备件的管理部门，负责制定公司备品备件管理办法，确定公司备品备件管理模式和流程。
2、指导维护公司备品备件管理工作，定期考核和检查公司备品备件的使用、管理情况。
3、全面了解公司备件的库存和使用情况，指导公司维护、管理。
4、协调公司备品备件调拨等。备件库管理员：
1、认真执行备件库管理制度和按库管员工作流程进行操作。
2、熟悉备件的名称、规格、性能、用途、配套和一般的检验方法，做好备件的保管、保养工作。
3、备件库要全面规划，合理布局，充分利用场地，做到“三化”（即管理科学化，保养经常化，库容整洁化）。
4、负责备件的入库、出库等日常工作。及时响应各项目的备件需求，提供备件更换和配送服务。
5、保证备件符合要求。坚持月清月结，按季进行动态盘点。报损报废、存放较久的物资要查明原因，按审批程序及时处理。
6、对保管的备件要经常进行检查、维护、保养，做到无损坏和丢失、无杂物积尘，注意防潮、防火、防盗。
技术支持部经理：
1、定期组织专人对备件的健康情况进行检测。
2、对损坏、报废的备件组织专人进行技术审核。
3、对于需要新增的备件制定采购计划。
4、备件采购
1、采购周期： 每季度根据公司当前运维项目运行情况由技术支持部经理制定备件采购清单，提交运维服务部、服务中心总监审批后，交由管理中心部进行采购。
2、备件采购清单依据：
新签合同:根据运维服务合同内的备件清单，制定当前项目未来一季度采购备件清单。
运行中项目需要：根据当前备件使用情况，和未来一季度备件预期消耗情况，制定当前项目备件采购清单。
运维项目备件采购申请单 申请时间
申请人
所属项目 合同信息 名称
编号 项目周期
采购清单 序号 名称 型号规格 单位 数量
到库时间要求 1 ##
6
审批意见 运维服务部
服务中心
总经办
5、备件的申请
备件采用每月集中申请和应急申请相结合的方式进行。 各项目经理根据每月备件的消耗情况制定每月的申请计划，制作申请清单月末上交项目主管、技术支持部经理审批；
应急申请在出现突发故障且需要使用到备件时按上述方式请领；
特殊情况可联系技术支持部经理即刻采购。
六、备件的领用
1、根据由领导签字审批完成的备件申请单，填写一式三联的领料单，注明使用单位、备件名称及数量；
2、从备件库管理员领取实物并检查备件的质量；
3、需要发货到现场的将领导签字审批完成的备件申请单提交给备件库管理员，由管理员根据申请单直接从公司进行发货，现场负责任人负责核对货物数量、型号和质量，并签收。
4、库管员应及时更新记录。
七、备件借用
1、备品借用时间，除特殊情况外，一般在２－３天内归还。归还的备品须经技术支持部经理指派专人检验合格后，方能办理入库手续。并做好相关的设备归还记录。
2、备品借出时如发生故障由验收人负责；归还时发生故障由借用人负责修复，费用由使用单位承担。
3、借用流程
借用人填写备件借用申请表，注明其借用原因、流向和设备类别→项目经理、主管签字→技术支持部经理审核申请表后下发备件库管理员，库管员做好记录后发放备机→借用人归还备机 → 检测后入库并做好设备归还记录。
八、备件维修 对于需要维修的备件，由技术支持部经理指派专人进行确认后，库管员按要求进行出库（发货）办理并进行记录，维修完成后由专人检测合格后办理入库手续并记录。
九、备件入库
1、对采购回的备品备件由采购人填写入库单二联。
2、库管按入库单清点货物、验证，清点后无误，在入库单上由采购员及库管签字。（一联交采购员、一联库管员留存）
3、库管员对货物归库、归位、存放。
4、库管员凭入库单进行登帐，并对入库单进行编号，入库单独留存，分类留档，做到月清月结。
十、备件出库
1、库管员凭领料单和借用条进行出库（发货），领料单上注明用途。
2、领料单三联（二联交出纳结帐，一联库管留存）。
3、库管员凭领料单进行登帐、清帐处理，并对出库单（领料单）进行编号，单独留存，分类留档，做到月清月结。
十
一、备件库盘点
1、库管员每季度对帐本进行检查，同时根据留存联出库单和入库单进行每笔核对，检查到节余数是否与入、出相符。
2、根据节余数进行备件清点，检查是否相符、做到心里有数，同时对盘点情况向主管领导报告。
3、由技术支持部经理组织专人每季度对备件库进行健康检测，并将检查结果汇总至库管员。
十二、备件处置
库管员在季度盘点时，对于已损坏的设备，按照公司流程进行资产报废处理；对涉及国家强制规定检定的设备须送专业机构检测并获取相关检测报告。对于三年未使用的备件，由技术支持部经理根据实际需求提出资产处置意见。
十三、考核检查办法
考核指标： 关键指标项 指标达成值 检查周期 检查人 sla吻合率 90% 每月
服务管理部经理 设备发货正确率 95% 每月
服务管理部经理 设备盘点正确率 95% 每季度
服务管理部经理 设备完好率 80% 每季度
技术支持部经理
十四、备件库使用情况报告 备件库管理员编写《备件库运行情况报告》，并提交技术支持部经理，报告内容包括现有库存情况，本季度备件使用情况，备件出入库情况，备件健康情况，指标达成情况，备件库运行情况等。
第14篇：备品备件管理制度
备品备件管理制度
第一章 总 则
第一条 备品配件通称备件，是为了缩短检修时间而事先准备供检修时更换的零部件。
第二条 备件管理是指备件的生产订货供应储备的组织与管理，它是设备维修资源管理的主要内容。
第三条 备件管理的目的是以最少的备件资金，合理的库存储备，保证设备维修的需要，提高设备的使用可靠性和经济性，并做到以下几点:：
（！） 把设备突发性故障所造成生产停工损失减少到最低程度。
（２） 把设备计划修理的停歇时间和修理费用降低到最低程度。
（３） 把备件库的储备资金压缩到合理供应的最低水平。
第四条 车间、项目部应指定专人负责本单位的备件管理工作。
第二章备件管理的主要任务
第五条 备件及时、保质、保量的供应，是保证设备正常运行的重要环节。相关负责人必须科学合理的做到确定备件的储备品种、储备形式和储备定额，做好备件的保管供应工作，车间、项目部必须及时将备件需求情况、消耗情况做出报告。
第六条 重点做好关健设备(特别是主要生产设备)维修所需备件的供应工作，保证设备的正常运行，尽量减少停机损失。
第七条 做好备件使用情况的信息收集和反馈工作。各部门备件管理和维修人员要不断收集备件使用中的质量、经济信息，并及时反馈给购买设备的采购员，以便改进和提高备件的使用性能。
第八条 在保证备件供应的前提下，尽可能减少备件的资金占用量。备件管理人员应努力做好备件管理成本的压缩控制。
第九条 各部门要做好备件的修旧利废工作，凡是更换的旧件均应回收，对尚有修复价值的零件加以修复利用，以达到缩短修理时间、节约备件、原材料和资金的目的。
第三章备件的库房管理
第十条 设备材料仓库保管员要做好备件入库、保管、发放、收旧等工作，做到帐物一致。
第十一条 保管员要做好备件图纸资料的整理工作，做好基础数据的收集整理，定期进行库房盘点。
第十二条 领取备品备件必须填写领料单，并签名。领料单为三联，第一联为财会入账，第二联为发料部门入账，第三料为供销部门入账。
第四章 备件的流程及具体过程
第十四条 领料程序为填写领料单→领取部门主管签字→凭领料单领取→仓库发放→领料人核查→领料人签字。
第十五条 领料单不得损坏，统一交由仓库保管以备核查。
第十六条 该制度由经理批准后开始实施。
第15篇：备品备件管理制度
备品备件管理制度
备品备件的管理直接影响公司的资金占用和周转率，也直接影响正常的生产、检修和公司的技术改造、技术进步。要做好科学的、有计划的备件管理，首先应努力做好备件的计划工作，同时组织做好备件的生产（自加工件）、采购、供应、保管等方面的工作，在保证不影响生产的前提下，应尽量压缩备件、材料的储备定额，降低备件的管理成本和减少库存资金的占用，同时做好备件的周转率和准确率的控制工作。 为适应公司生产发展的需要，本着有效、实用、强化管理的原则，特制定备品备件管理制度。
一、备品备件管理的主要任务
1、及时有效地向设备维修提供优质备件。
2、重点做好关键设备所需备件的储备、供应工作。
3、做好备件使用情况的信息收集与反馈工作。
4、做好备件储备定额及目录的编制工作。
5、在保证备件供应的前提下，尽可能减少备件的资金占用量。
6、做好进口设备备件的国产化工作。
7、做好仓库管理和备件的保养工作。
二、备件管理的工作内容
1、备件的技术管理，主要负责技术资料的搜集工作。
2、备件的计划管理，主要负责备件储备定额和目录的编制、供应和使用计划工作。
3、备件库房管理，主要负责备件的保管、进出库和相关库存信息反馈等工作。
4、备件的经济管理，主要负责经济核算与统计分析工作。
三、备件定额的制定、修定
1、厂部根据设备的数量以及备件的易损程度、价格、设备对生产的制约度和替代性、采购周期等，在科学分析设备运行状态和过去的消耗统计基础上，每年的第一季度对备品备件储备定额计划进行修订，修订时需按严格的审批程序：厂部编制定额变动目录（含新增的部分），送生产部审批认可，最后交设备负责执行。同时根据需要，可以一个季度或半年一次进行修订，修订时同样按照相关程序审批。
2、日常备件管理员可以根据特殊情况对部分备件不合理的定额计划可以进行实时修改，但需按照审批程序进行审批，审批后送一份由设备部备案。
3、若发现备品备件欠缺而影响生产，要追查有关单位和个人责任。
4、设备确实无图纸资料及说明书，无法看清配件型号规格，因而没有制订储备定额计划的，维修时第一次出现没有配件，可以不追查责任，如果第二次发现同样的配件无储备定额计划，维修时没配件更换而影响生产的，要追查备件管理员的责任。
5、就近可采购的配件应尽量少备或不备，对价值较高且不易损坏件，可以作为周期备件进行定期采购。
6、备件的管理应充分考虑备件的及时性、经济性和可靠性，对于关键设备或远途采购的备件可根据需要适当增加储备，同时要重点做好新的、重要设备的备件采购工作。
7、备件管理员要深入调查研究，努力提高备件周转率（定额内维修费/储备定额高限资金总额）及准确率（月定额内维修费/月维修费）。
四、定额外备品备件及技改材料（含设备）的申购
1、对于定额外日常维修用的材料及备品件的申报，维修部应严格按照公司采购程序要求申购、领用相关的备件和材料，申购时由仓管员核查库存后确认，再由相关部门领导确认后由采购部进行采购。未经领导批准的，采购部不安排采购，有在厂部领导批准，但相关部门领导尚未审批的，采购部同样不安排采购。同时仓库管理员对采购回来的备件、材料要有专门的标识和及时通知相关部门。
2、随着公司设备的老化，及因生产工艺的不断完善，技术进步和技术改造的项目不断地增加，为了保证技改项目的顺利进行，技改材料的选型、申购、落实等较为重要；同时为了避免因技术改造项目所申购的设备、材料造成仓库不必要的积压，在申购材料时严格进行技术参数参比后方可申报。
3、对于公司的技术进步和技术改造时所申购的设备，相关部门需加强同厂部交流和沟通，生产流程上已有使用的，且质量、性能方面比较稳定的，在申购时尽可能选用同一型号和同一品牌的设备，并要求对所购买的设备性能、先进性等方面进行严格的把关。必要时由厂部协调并提交统一型号和品牌的设备采购清单，设备部按照清单所列内容进行采购。如果在市场上确实无法定购到统一型号或品牌的设备时，设备部必须在征得相关技术人员的认可后才能购买其他型号和品牌的设备。
4、厂部在首次选型、购买设备和材料时，应尽可能考虑采购部采购人员以后采购这方面设备、备件的方便性；选型时采购部的采购人员可同时介入，进一步加强部门与部门之间的相互配合与合作。
5、若在技术改造、技术进步和生产检修方面出现材料等矛盾时，首先必须保证生产。技改前应根据实际需要做好相关材料预算并准备好相关备件、材料等，以免和生产发生冲突。
五、备品备件供应：
1、采购人员应按计划、按时、按规格型号及具体要求购回物美价廉、优质的备品备件及材料。
2、主要、关键设备的备品件应实行三定“定型号、定规格、定厂家”购买，确保备品件质量，若需变更必须征得厂部的同意方能采购，否则要追查相关采购员的责任。
3、对于设备和备品备件的订货和采购，若无法按时到货或无法采购，采购员可先电话通知有关人员，必要时三天内需书面填写采购反馈单反馈到有关部门。
4、计划外备品件或其他急件到货后，采购部采购员应随时通知备件管理员或使用部门。
5、领出的设备、备品件发现质量不符合要求或规格型号不对，可退回仓库并及时书面反馈给采购员。因没及时反馈，造成不良影响，为仓库管理员的责任，因没及时更换备件，影响生产，为设备部有关人员责任。
六、仓库管理方面：
1、备品备件（设备）到库后，属于固定资产的验收按“设备管理制度”中规定的验收方式验收；非固定资产的按申购时的技术要求验收方式验收。
2、若需核对、验收的备品备件，由仓管员及时通知有关人员前往仓库验收，若发现型号不符或有质量问题，及时反馈给设备部。
3、仓库备品件的堆放应采取“四号定位”“五五排放”、，妥善保管。贵重物资应上盖下垫，做到标识鲜明，材质不乱，名称、数量准确、规格不串，做到帐、物、卡相符。
4、保持库容整洁，做好防锈、防腐、防尘、防潮、防质变等工作。
5、出库的备品件应按“先进先出”，有期限的或散装先发的原则执行。
6、仓管员应根据备品件领用情况随时登帐，变动库存量并按备品备件的储备定额计划随时呈报采购计划，及时补充定额，保证生产和维修的正常运行。
7、因大修或技改剩余材料过多，短期内不会使用完的，应及时办理退库手续，以免造成浪费，否则引起的责任，追究有关当事者。
8、备品备件的外调，必须经厂部领导同意及公司分管副总签字后由设备部办理调拔手续，同时设备部要书面反馈给管理员、仓库需及时时按储备定额进行补充，任何部门和个人不得私自对外让售、转售等。
七、备品备件的修旧利废
1、检修人员设备检修完毕后，必须把更换下来的配件及材料能回收的及时回收。
2、对更换下来的配件，能修复的且无其他原因的应尽快给予修复，以提高配件的利用率，减少配件的损失。
3、在检修过程中，发现配件规格型号不对或质量不符合要求时，检修人员可以拒绝使用，并报厂部领导及设备部，不得随意乱丢或改为它用。
4、在领用配件时必须根据实际需要领用，不得随意乱领乱放。
5、检修人员更换配件必须查清原因，不得随意更换新配件，不搞应付式检修。
6、仓库管理员要深入现场，及时掌握备件型号及修旧利废情况，对重要设备要及时跟踪有关的备件情况。
7、对于不能修复需要报废的一般非固定资产设备、备品备件，价值在200元以上的由机修组、仓库管理员、设备责任人作出鉴定意见并报厂部领导，经同意后方可执行报废。属于固定资产的设备按设备管理制度规定的报废程序执行。
8、需相关班组配合的应相互协调好；需防锈保养的备品件应及时上黄油并且放置好。
八、非标自加工件（易损件）
1、逐步完善非标自加工件图纸资料，并妥善保存。
2、根据现场设备数量以及备件的损坏、使用情况制定出常用的非标自加工件的储备定额计划（其他的可根据需要灵活安排加工）送至班组，由班组落实管理备件的贮备。
3、自加工件应做好入库手续，妥善放置并保养好，领用时应填写领用手续。
第16篇：优化备品备件管理提高企业效益
优化备品备件管理提高企业效益
杜丽丽,南变果,韩荣
（宣钢焦化厂）
[摘要]：备品备件是设备正常运行的物资基础，只有做好备件管理工作，才能保证设备的正常运行。通过加强备品备件的管理，把备件管理成本控制在合理的水平，能够改善企业的各项经济技术指标，为企业正常生产并降低库存提供保证，从而实现降本增效。 [关键词]：备品备件；管理；降本；增效 ；
OPTIMIZE THE MANAGEMENT OF SPARE PARTS TO IMPROVE ENTERPRISE EFFICIENCY DuLili,NanBianGuo,HanRong (Coking Plangt of Xuanhua Steel) Abstract: Spare parts are the material foundation of equipment operation , only spare parts management to do the work in order to ensure the normal operation of equipment.Through strengthening management of spare parts, the spare parts management cost control is in reasonable level, can improve the index of each economy technology, for the normal production of the enterprise and reduce inventory to provide guarantee, thus realizing to down cost and increase benefit.Key words: spare parts; management ;down cost ;increase benefit 0.引言
随着经济体制改革的不断深入和企业发展的需要，加强企业内部设备备件管理已成为当务之急。从某种意义上说，设备管理的好坏直接关系到企业能否持续、稳定和协调地发展。企业为了使设备安全、经济、高效地运行，并尽量使检修费用最低，制订了许多检修策略，如故障检修、预防性检修、状态检修、质量保证检修等。在日常维护工作中还提出了“零缺陷”的管理目标。
在这一背景下，企业要实施自己的检修策略和缺陷管理制度，备品备件这一因素不容忽视。备品备件是设备在正常运行或检修情况下，为了保证安全生产，必须储备的设备、部件、材料和配件。做好备品备件管理工作，储备必要的备件，对于及时消除设备缺陷，防止事故的发生和加快事故的抢修，缩短检修时间，提高设备健康水平，保证设备的安全和经济运行是十分重要的。
解决备品备件问题的传统做法是企业储备大量备品备件，但这样造成了许多不必要的资金占用和管理维护方面的人力、物力；同时备品定额制定方案的不慎，也会造成极大的浪费。
因此如何正确制定备品备件的策略，在企业推崇的成本管理中显得尤为重要。 1．我国化工企业设备备件管理状况及问题分析 1.1.焦化厂设备备件管理现状简介
现在我国不少化工企业的备件存量高达企业设备投资的10%以上，而且由于设备改造更新，每年都会有一定量的备件报废，造成大量资金的浪费，根据相关资料统计，目前国内很少有企业的备件真正具有科学优化的存储结构。我国化工企业备件管理基本采用经验上、下限采购储存和管理方式。一方面备件资金严重浪费；另一方面，又常出现维修无备件合和紧急采购状况。有些进出口备件紧急采购费用十分昂贵，企业负担沉重。煤焦化企业的特点是连续化作业、机器设备种类多、规格型号复杂。这些机器设备，都由许多零部件组装而成。这就要求备件管理人员，不仅要熟悉设备以及备件的使用部位，使用性能，消耗情况，更换频次，还要了解备件的加工制造工艺和相关专业知识。同时要编制计划、申请订货、组织采购、供应、设好仓库、管好占用流动资金等。所以备件管理工作是一项有关技术、物资、财务管理的综合性业务。焦化厂的设备包括煤焦类和化工类，设备型号复杂，工艺要求严格，检修周期各不相同，易腐蚀、设备维护难度大，然而，随着建厂时间及设备运行周期增长，设备不断的劣化，设备改造及备件使用的不断增加，备件储备的不均衡，造成备件的浪费十分惊人，采用传统的备品备件管理模式存在备品备件管理难、利用率不高、资金占用大、信息交流不畅等不足。因此，备件的合理使用和备件优化管理越来越有必要，从优化资源管理、成本控制的角度出发，要求设备及其备件的配置应向资金最优化的方向发展。如何加速备件库存资金周转,以最少的资金，合理的备件库存储备，保证设备维护的需要，不断提高设备的可靠性、经济性，把设备事故停机降到最低，因此推行一套既符合我国备件市场状况和化工企业实际，又可不断优化库存结构的动态管理模式势在必行。 1.2．备品备件管理中经常存在的问题 具体问题如下：
1)车间上报月使用计划不符合实际，真正使用的往往漏报，报了的却经常不用。 2) 库房管理人员相关备件知识不过关，没有鉴别同类备件规格型号的能力，库房备件库存量盘点不及时，物卡不符，导致领用时才发现个别零件短缺，且不能及时采购，以致影响车间检修。
3)备件采购质量不过关，使用寿命短，导致检修更换频繁。
4)非标件和标准件的划分职责不明确，导致非标件供货与图纸尺寸不符，检修时延误时间。 5)库房备件存放、保养不合理，导致备件变形或生锈。
6)备件采购的程序，在技术上把关不严。 1.3．备品备件管理常见问题的纠正措施
1)采购把关环节有问题，继续加大采购申请的审核、确认，从生产车间到机动科层层把关，确保只采购生产必需的备件，对生产影响不重要的备用性采购一律严格控制。技术部门要对供销部门进行技术上的把关。供销采购物资应经过技术部门审核同意方可实施。
2)库房管理人员相关备件知识不过关，没有鉴别同类备件规格型号的能力，应接受相关专业知识培训。
3)备件库管理制度不严，库管人员责任心不强，怕苦怕累，以侥幸心理对待工作的，要求备件堆放由设备管理人员巡视检查给以考核。
4)备件入库检验环节不到位，入库要加强检测手段，包括焊接件要进行焊缝探伤，对铸铁件要进行敲打听声音测试是否有裂纹或砂眼，离心机油品要经权威部门鉴定并出测试报告，不合格品退回或返修。
5)库存占用资金不合理，离心机底座等轻易不换的不应挤占库存资金。 2．优化设备备件管理的探索与实践 2.1.影响备件管理成本的因素
影响备件管理成本的因素主要包括：备件资金占用率和周转率；库房占用面积；管理人员数量及素质；备件制造采购质量和价格；备件库存损失；备件维护及在线运行周期等。 2.2.加强备品备件的管理方法 2.2.1加强备件技术管理基础工作
备件的技术管理是备件管理工作的基础，主要包括：整台套的设备及附属件的技术参数、图纸的收集、测绘；新增加设备要填报新增设备申请表，经有关主管部门及主管领导审批；对有型号、材质、结构有变化的要有记录并备案，这些工作直至设备终身。另外主要负责技术基础资料的搜集与技术定额工作，对备件的采购从技术规格要求、技术资料和合同存档、入库质量验收把关等，都需对采购人员和库管相关人员进行备件专业知识的培训。这是备件管理的前提条件。
2.1.2.加强计划管理，降低机会成本。
根据设备使用寿命周期，编制设备备件更新和采购计划。任何一种设备都有一个使用周期，且包括维护周期和更换周期两个时段。随着设备信息化建设工程的建设和运行，设备使用寿命周期的信息将会通过计算机展现在我们的面前，所提供的设备使用寿命周期表，对编制设备备件计划提供了强有力的支持，可以极大地提高备件计划的准确性和适时性，从而
降低机会成本。
备件的计划管理是指从编制备件计划到备件入库这一阶段的工作，主要包括：月计划与临时计划。备件计划管理目的是在满足生产设备长周期、安全、稳定运行的基础上，降低备件储备、减少流动资金。为杜绝盲备件计划的目性和不合理性，编制计划要根据年度检修计划，结合大中修、技改项目，结合对生产设备状态监测所获取的情况，总结以往设备检修中备件实际消耗量和统计寿命周期，为防止因备件供应问题给企业造成损失，加强零备件供应的预测性研究，总结备件磨损规律，及时准确地编制计划，在规定的期限内实施到位满足生产需求。这是备件管理的实施动力 2.2.3.加强设备备件的库存及领用管理
备件的库房管理是指从备件入库到发出这一阶段的工作，主要包括；备件入库检查、维护保养、登记上卡、上架存放，备件的收、发及库房的清洁与安全，库存量的控制，备件消耗量、资金占用额和周转率的统计分析和控制，备件质最信息的收集等。大型件、关键件在入库前要加强验收，组织质量验收小组对关键部位核对，避免备用件不能互换，影响检修正常进行。对备件收入、发出情况的分析比较，可排除非正常性消耗，分析出储备定额与消耗定额，对库存资金分析，查出上升和下降的原因，看资金的利用否合理，利用历年的消耗量可找出磨损规律，分析各设备备件的使用寿命。严格物料领用审批制度，在一些材料备件的领用上执行主管主任和主任两级审批制度，严格把关，控制材料备件的消耗和走向。这是备件定额管理的基础。 2.2.4 加强备件定额管理
备件消耗定额是编制备件储备定额的依据。主要负责预测备件消耗定额，计算储备定额，划分类别和修订定额台账，对所有超储备件和欠储备备件的明细情况进行分析，才能确定合理的采购计划。备件消耗定额是否先进，反映了企业生产技术管理水平的高低。要发挥消耗定额的积极作用，定额水平必须先进合理。既要满足设备实际维修的需要，又要达到企业的指标。随着生产技术的发展，备件质量和管理水平的提高，消耗定额也会相应发生变化，所以每隔几年需修改一次，以保持它的合理性和先进性。这是备件管理的模式。 2.2.5加强备件经济管理
备件的经济管理是指备件的经济核算与统计分析工作，主要包括：备件库存资金的核定、出入库账目的管理、备件成本的审定、备件各项经济指标的统计分析等，经济管理应贯穿于备件管理的全过程，同时应根据各项经济指标的统计分析结果来衡量检查条件管理工作的质量和水平,总结经验，改进工作。
2.2.6．强化备件质量管理，确保设备正常运行。
首先是要求业务人员不仅要掌握国家经济合同法规，且要精通技术，熟悉所订购备件的图纸、技术资料，充分掌握备件的技术性能和质量要求，同时，严格选定备件制造单位。选定合格的分承包方，只有具有先进加工设备和工艺要求，严格的质量管理制度和完善的检测手段、良好的企业信誉和服务能力的企业才能被评审为合格的分承包方，这是保证生产优质备件的前提。关键备件则由公司备件主管部门对分承包方加强备件加工过程中的质量监控和出厂前的检验，进行现场跟踪。随着社会化服务体系的不断完善，企业的备件供应更多依赖于备件信息管理，厂外备件库和社会虚拟备件库来完成。在这种新环境下，企业与供应商密切合作的供应链管理模式必将形成。备件的包线管理，是一种使用单位和供货单位双赢的一种管理模式，要求供货单位要尽量提供高质量的产品，减少更换备件的次数，减少影响生产的次数，并可加快库存资金占用周转，降低库存量，使库存结构更科学，更合理。 2.2.7.加大备件修复力度，降低维修费用
备件修复是降低备件成本的有效途径，加大修旧利废的范围和力度，能够修理的就不采购、能够更换配件的不更换整机（如减速机、水泵等），从而降低备件消耗。开展技术攻关，延长备件、材料的消耗周期。如提高皮带、滚筒报废标准等，在皮带机上采用全自动皮带调整轮装置解决皮带跑偏问题，在一些磨损严重的位置选用耐磨性能高的产品，延长使用周期。在备件的修复中对进口备件的修复是备件修复的重点，进口备件由于受国外技术的封锁和所提供资料的残缺，往往出现故障和损坏后，一时难以处置，造成极大的损失。所以对进口备件一是要敢于利用新技术，自主创新，要打破国外技术的垄断，掌握核心技术，通过修复后使之恢复原有的技术性能，继续发挥设备的效用功能。另外在充分论证的基础上，对部分进口设备进行国产化，降低采购费用。三是作为团队要给予高度重视，建立激励机制，鼓励员工进行技术攻关，并提供必要的资金支持和技术支持。 3．备件管理工作的成效
由于高度重视设备备件管理，采取了积极、有效的管理措施，目前已取得了明显成效，具体表现在以下几个方面：
1)减少了管理层次，提高了管理效率，备件管理实现了规范化、系统化；
2)完善了设备备件的图纸技术资料储备工作，为备件供应、设备维修提供了准确的技术依据； 3)备件计划的准确率达到95％；
4)确保了备件的物资供应，为设备维护检修提供了充分的物质保障，大大提高了设备作业率。由于管理到位，供应及时，设备隐患都能得到及时处理，检修项目实施顺利，检修下期大大
缩短；
5)通过备件定额管理，合理地控制了备件库存和备件使用资金，有效地降低了生产成本； 6)仓储管理初见成效，物品摆放整齐有序，实现了定置定位管理
通过加强备件管理工作，缩短了维修时间，节约了维修资金，降低了生产成本，企业内部资源得到充分利用，增强了企业的市场竞争力。 4．结语
企业设备备件的管理一直是企业加强管理，降低成本，增加经济效益的一个重要课题。通过加强备件管理，可以缩短维修时间，节约维修资金，降低成本。更是为了满足生产设备检修的正常需要，只有采用先进的备件管理方法和技术，并勇于创新，要紧跟市场化经济飞速发展的步伐，采取计算机联网的形式，捕捉瞬息万变的供求信息，达到信息共享、全员参与，才能使备件管理成本节约、高效，才能在市场经济条件下，充分利用企业内部资源，更好地适应市场对设备方面的“优质、快速和低价”的需求，才能体现出备件管理对确保企业效益最大化的意义。
第17篇：备品备件仓库管理制度
备品备件仓库管理规定
1.0 目的：在保障生产和机械保养需要的基础上，为降低采购成本和节约储备资金，通过科学有效的管理提高整体经营绩效，特制定本办法。
2.0 适用范围：备品备件仓库所有仓库管理人员
3.0 术语：
备品备件：为了缩短设备待修时间，在设备维修之前予以储备的设备配件材料。
4.0职责：仓库负责人负责仓库一切事物的安排和管理，仓管员负责物料的收料、报检、入库、发
料、退货等日常管理。仓库负责人、采购人员及设备部人员共同负责对备品备件的检验、不良品
处置方式的确定和废弃物的处置工作。
5.0 备品备件的仓库管理
5.1备品备件的申购
5.1.1备品备件的购买有设备部人员填写物料申购单，经各审批人员审批完成后交由采购人员采
购。
5.1.2备品备件的采购需经仓库管理人员确认仓库没有物料后物料不够，并在物料申请单上签字后
方可采购。做到既保证合理库存又满足维修需要，防止积压浪费，避免供不应求。
5.1.3备品备件的采购应力求采购成本和库存成本达到最佳组合。
5.2备品备件的入库管理流程
5.2.1备品备件进入公司后，采购人员应将经各相关人员签字后物料申购单交给验货的仓库管理人员。
5.2.2拿到物料申购单后仓库管理人员必须进行初步检验：首先要核对实物名称、数量、规格、型号等与送货人交付的单据及物料申购单是否一致，避免采购人员多买、少买或错买，造成不必要的损失。如果不一致仓库管理人员有权拒收。
5.2.3初步检验合格后，要求设备部有关人员进行进一步检验，经检验合格的备品备件方可入库。检验不合格的备品备件，由仓库管理人员和采购人员共同组织退货。
5.2.4检验合格的备品备件仓库管理人员应经仓库负责人同意后及时入库，办理相关入库手续并要求相关人员确认并签字后，第三联交给采购人员作为报账凭证。
5.2.5办理过相关入库手续的备品备件应及时根据分区、分类、定位管理的原则放到指定的货架上，并更改物料卡上的相关信息确保信息的真实可靠。
5.2.6及时根据备品备件入库单上的信息登记账簿。
5.3备品备件的储存养护
5.3.1定期打扫仓库卫生，确保仓库干净整洁。
5.3.2每天检查物料卡上的信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。
5.3.3.保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
5.3.4认真做好防潮、防水、防破损等工作，及时通风保持仓库的干燥。
5.3.5定期对备品备件进行盘点，并及时向领导递交库房检查记录。
5.4备品备件的出库管理流程
5.4.1用料部门持领料单到仓库领取所需备品备件，仓库管理员拿到领料单后首先要审核领料单的真实性，对于捏造的领料单仓库管理员有权拒绝发放物料并向仓库负责人如实反映。
5.4.2对于经审核真实的领料单，仓库管理员应先查看库存情况，对于仓库缺货的备品备件仓库管理员应及时告知领料人员，及时采购以免影响维修的进度。
5.4.3对于领料单上有库存的备品备件，仓库管理员应及时备货经设备部领料人员确认无误后办理相关出库手续。
5.4.4经各相关人员签字确认后，将出库单第三联及时交给财务部记账。
5.4.5出库完成后仓库管理员应及时对现场进行整理，及时增减物料卡上的相关数额，并及时登帐，保证帐、卡的真实性。
6.0 备品备件仓库管理制度
6.1备品备件库要做到“三清”，“三相符”（品名规格清、质量清、数量清，物、帐、卡相符），标
志清楚，库容整洁。
6.2 积压一年以上或使用不上的备件，由设备部拟出清单并提出处理意见，经总经理批准后执行。
6.3对入库的备件进行定期与不定期保养或防锈、防腐处理，关键电器元器件还应采取防尘、防潮、
防静电措施等，特殊备件在专业工程师指导下进行保养。
6.4备件验收合格办理入库手续后要及时上架、入帐。
6.5备品备件仓库的货架要按货架、层数、货位等详细记录。
6.6严禁边入库边出库的行为（特殊情况除外），避免混乱出现错误。
6.7严禁采购人员购回的备品备件直接交由设备部人员使用的行为，一经发现将不再补办任何入库
手续。
7.0 备品备件的盘点制度及流程
7.1盘点前的准备
7.1.1盘点前通知采购部门和设备部门，尽量提前或延后出入库备品备件，避免盘点期间备品备件的出入库，对盘点工作造成不便。
7.1.2盘点前准备好盘点时所用到的器具，如笔、卷尺、游标卡尺、库房检查记录等。
7.1.3盘点前由仓库负责人做好仓库盘点人员安排。
7.2盘点人员安排
7.2.1 仓库负责人负责与设备部沟通，要求设备部参与备品备件的盘点工作。
7.2.2 仓库负责人和设备部负责人组织仓库管理员和设备部人员进行仓库盘点，将仓库管理人员和
设备部人员分成三组，一组进行初盘，一组进行复盘，另一组人员负责对异常情况进行查核。每组人员中至少要有一名设备部人员。
7.2.3仓库负责人和设备部负责人充当巡查人。
7.2.4初盘人：负责盘点过程中所有备品备件的确认和点数、正确填写库房检查记录并注明“初盘”
字样。
7.2.5 复盘人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，并正确填写库房检查记录并注明“复盘”字样。
7.2.6查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核及抽查盘点过的物料，并记录查核数量。
7.2.7巡查人:监督整个盘点过程。
7.3进行仓库盘点
7.3.1 各项工作准备完成后，仓库负责人把各种器具发给初盘人、复盘人及查核人组织开始盘点。
7.3.2盘点时仓库负责人和设备部负责人进行巡查，避免盘点人员不对实物实盘，仅抄袭敷衍了
事。
7.3.3初盘完成后初盘人员应立即将库房检查记录交给仓库负责人，并且不得向复盘人或查核人透漏盘点结果，并由复盘人立即开始复盘。复盘时仓库负责人应进行巡查。
7.3.4复盘人盘点完毕后，立即把库房检查记录交给仓库负责人，并且不得向初盘人或查核人透漏盘点结果。
7.3.5仓库负责人核对初、复盘结果，对于初、复盘结果不一致的物料，要求查核人再次进行盘点，但是不能向查核人透漏盘点结果。
7.3.6查核完毕后，核对初、复盘结果及查核结果，如果有两个结果一致要求与其他两个结果不一致的人员再次盘点。如果三个结果均不一致，要求初、复盘人及查核人再次盘点，直到三个结果一致为止。
7.4盘点完成后由仓库管理员填制库房检查记录，经仓库负责人确认并签字后呈交给总经理。
第18篇：备品备件库房管理制度
备品备件库房管理制度
第一章
总则
第一条 库房管理的要求是：保证出入库物料、备件的质量合格、做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产，凭证齐全；物料存放安全有序、养护科学合理；出入库备品、备件及时、准确 。
第二条 库房管理的目标是：通过严格规范的管理，认真周到的服务，及时为生产服务，为降低成本、加速资金周转而努力。
第三条 库房管理的方式是公司集中管理，即公司设统一库房，管理各类物料、备件的出入库及存放，库房设置要根据生产需要和场地实际条件，以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。
第二章备件计划的管理 第四条 4.1各工段要做好备件的管理工作，备件管理员要掌握设备的检修运转状态，及时预先发现问题。
第五条 4.2各单位在编制年度大修、系统停机检修、技改技措计划时，应同步编制所需备品备件加工采购计划，待批准后要做好相应的技术准备和图纸准备，依据需用时间和供货周期，每月15日，25日集中提报计划。
第六条 4.3备件的加工采购计划执行月计划程序，工段上报的月份备件计划需有编制人、工段负责人、机电中心、生产副总、总经理签字。需采购的成套设备，必须附有经汇签批准的技术条件单，汇签人员分别为直属工段的工艺技术负责人和设备技术负责人、技术中心负责人、机电中心负责人、生产副总、总经理 。
第七条 4.4每月5日前，各属车间将下月备件计划及加工图纸报送给机电中心，机电中心对需用件的必要性及图纸的准确性进行审查签字，留存一份计划后，转送物资供应部的备件分管计划员。
第八条 4.5备件计划员接到计划和图纸后，首先核对库存的储备量，再根据已安排的采购情况，对上报的计划进行必要的调整，同时对加工图纸进行加工工艺性的复核，进而编制可供实施的采购计划并做好预计资金的估算。
第九条 4.6临时发生的急用件，所属车间填写“急件采购任务单”，经总经理签批后可直接采购。
第十条
5、备件的图纸管理
第十一条 5.1图纸是进行设备维修，备件加工采购的技术依据，是最基本的设备技术基础档案资料，各工段应指派专人负责图纸资料的收集索取和整理归档工作，图纸的测绘由各工段、机电中心负责。
第十二条 5.2已有的零件图纸事先必须进行图物复合，制图要规范，上报的加工图纸需机电中心设备技术管理人员审图，备件管理人员应对加工图复查，容器类还需确认管口方位是否正确。
第十三条 5.4图纸需要修改时要严格按程序履 行手续。
第十四条 5.5机电中心设备技术管理人员负责设备技术档案资料的组织工作。
第二章
验收入库
第十五条 入库前应依据设备《采购计划审批表》认真清点所要入库的备品备件的数量，并检查好备品备件的规格、型号、质量（合格证），做到数量、规格、品种准
确无误，质量完好，配套齐全，并在送货单上签字，如发现不符时，应做好纪录，等待相关技术员验收相符后再入库。
第五条 出入库员在备品备件进库时，根据采购计划审批表的审核凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对备品备件库的备件进行检查验收，并做好入库登记.第六条 检验员要严格检查备品备件的合格证，质量的定性，是否符合各厂所需的备品备件的技术要求.
第七条 物品验收合格后，应及时入库摆放于指定位置。
第八条 做到帐、卡、物相符合。
第九条 易燃、易爆，易生锈、易腐蚀的备品备件要单独存放，并定期检查。
第十条 精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
第十一条 做好防火、防盗、防锈、防冻、防尘工作。
第十二条 仓库经常开窗通风，保持库房内整洁。
第三章
出库程序
第十三条 物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字.
第十四条 物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。
第十五条 本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。
第十六条 对于相关部门专用备品备件的领用必须要有各厂厂长、使用部门作业长签字后方可领取.第十七条 领用人不得进入库房，防止出现差错，根据领料单，由库管员进入库房查询领用的相关备品备件。
第十八条 出入库员要做好出库登记，并定期向部门主管做出入库报告。
第四章
退库
第十九条 领出备品备件后出现用料变更或剩余时，允许退库。
第二十条 退库时要办理退库手续.退库需说明原因，并注明规格型号、数量和工号。退料需经领用部门领导签字。
第二十一条 退库物料须进行必要的质检或经测试合格后，性能、外观均不影响使用、表面不得有油污、所有资料起的方可退库。
第二十二条 库管员凭退库单及质检合格证将退库物料重新登记上帐。
第五章
存放
第二十三条 备品备件储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位，备品备件储存要做到“四号定位”（库号、架号、层或排号、位号四者统一编号）、“五五摆放”（各种备品备件按品种、规格、形状和贮存要求，一五一十地摆放）、“三清”（数量清、材质清、规格清）、“二齐”（库容整齐，物资摆放整齐），按备品备件保管技术要求进行通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装。
第二十四条 备品备件要考虑先进先出，收发货快速及时方便，并留有最低库存，达到最低库存时，应及时采购。
第二十五条 对于库房内的备品备件，未经上级主管领导审核批准，一律不准擅自
2
借出
第二十六条 实行库存备品备件台帐制度，出入库员每日凭出入库打印单编报房库日报表，并将所有库存物资信息录入公司ERP系统，形成电子仓库库存备品备件台帐。库存备品备件台帐必须在备品备件出入库后24小时内按规定项目填写，做到日清月结，凭单入帐不跨日，不准无据调帐.第二十七条 库存备品备件应于每半年和每年年终时盘点，发现损坏、贬值、报废、盘多、盘少应分析原因，明确责任，并形成报表递交设备技术室主管领导，经设备领导审批后进行帐面调整。
第二十八条 库房要严格执行保卫制度，禁止非本库人员擅自出入库，建立和健全出入库登记制度。
第二十九条 库房严禁烟火和携入易燃易爆物品，明火作业须经安环主管领导审核批准，需开具动火证方可进行明火作业，
第三十条 经常检查电灯、电线、电闸、消防等设施器具，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。做好各种防患工作，确保备品备件的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防锈、防腐、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。 第三十一条 库管员应对库存备品备件进行定期（每月）检查并作好检查记录。对变质、霉烂、损坏的物资，应及时隔离等待处理。
第三十二条 在库房倒运备品备件时，要根据备品备件特性及大小、轻重不同使用搬运工具，以避免碰撞损坏。
第六章修旧、利废：
第三十三条对检修中更换下来的设备和配件，由机电中心进行鉴定，对有修复价值的及时安排修复。
第三十四条利用原有库存，经过改制代用，同样也可达到减少库存资金，减少备件采购加工费用。
第三十五条对贵重金属如铜、铝、不锈钢、轴瓦等应实行以旧换新的规定。 第三十六条对在修旧利废工作中有突出贡献单位和个人，给予适当经济奖励。
第六章
盘点与帐卡管理
第三十七条 建立库房备件卡片和帐目。账目上记区域、品名、入库数量和出库数量、月结存量和已采购未入库量。账目要做成台账和电子版；卡上记名称、规格型号、货位、日期及结存数量。
第三十八条 备件入库后要及时建卡，并随备件的进出随时登记。
第三十九条 记帐要及时、准确、清楚、整洁。发生差错必须用红色标志更正，不得用刮、擦、挖、补等方法任意更改。
第四十条 备件的盘点：根据需要在季末或年终进行。其目的是准确掌握物质变动情况，做到帐卡物相符，便于及时处理超储、呆滞物质，节约流动资金。
3
第四十一条 备件帐目及料单需按规定时间上报设备部技术室及设备部领导审核。
第七章
库区安全及纪律
第四十二条 库房工作人员要加强安全意识，增强工作责任感，详见《安全管理制度》。库房要有必要的安全设施、灭火设备，安全通道必须保持畅通，水电线路必须无漏电漏水或裸露，以利防火、防盗等。
第四十三条 每天一次检查库房内外的防火设施，发现问题立即整改并向主管报告。 合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。严禁在货堆上行走、坐卧，严禁在货堆旁的通道坐、卧。
第四十四条 库房工作人员不得擅自离岗。
库房无人时必须上锁，无关人员不得进入库区。
第四十五条 任何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料。
第八章
职责
第四十六条 库房主管人员
1.熟悉、掌握物料管理的有关政策及规定。
2.组织制定库房物料收、发、保管等方面的规章制度和工作细则，并认真检查落实。
3、掌握库存物料情况，组织仓库人员做好物料的收、发、保管工作。
4、负责库房的规划，提高库房利用率。
5、负责抓好库房的安全及管理工作，落实防潮、防火、防盗等措施。发现问题及时汇报，并积极采取有效措施。
6、组织库房的库存盘点、帐物核对。
第四十七条 库房员职责
1、了解物料管理的有关政策及规章制度。
2、上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。
3、每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。
4、每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。
5、每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内全面卫生工作。
6、每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报
7、熟悉所管物料的名称、规格、型号、数量、保管要求和特殊或高精密备件的保管方法。
8、负责入库备件的验收，对验收合格的签收《发货单》并开具入库单，对入库备件建立明细帐卡。入库备件以入库凭证为依据，做到数量准确、入库及时、帐物相符。
9、备品备件出入库时，库管员应依据，进库单、出库单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货架上的货卡并立即入帐。
10、对入库备件分类堆放，做到分类清楚、堆放整齐。
11、负责按《领料单》发放备件，并作好出库物料的帐卡登记。出库备件帐卡要清楚、无差错。
12、负责库内备件的保管，不得出现丢失、损坏现象。
13、负责库房的安全，坚持检查制度，发现问题及时报告，并积极采取有效措施。掌握灭火器材的正确使用方法。
14、坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，库管员要按要求填写各类单据，特别是出库单，无出库单的坚决不准带备品备件出仓库。
15、按要求做好库存盘点、帐物核对及库存量的统计。
16、积极提出有利于库房管理的建议及改进意见。第四十八条 本制度的解释权属机电中心。
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第19篇：风电场备品备件管理制度
设备备品备件管理制度
馈给设备材料科备，以便改进和提高备件的使用性能。
定好大修、小修、更改、工程、维护、另购等项目、资金，根据实际需要确定需用量。
第20篇：焦化厂备品备件管理体系
焦化厂备品备件管理体系
1 目的
为了加强备品备件的采购供应管理、出入库管理及修旧设备的领用管理，适应公司设备、配件统一采购制度的申报需要，减少设备、配件申报的错误，理顺工作关系，提高采购质量，降低采购成本，保证生产与维修所需。 2 适用范围
本制度适用于机械动力部及全厂各领用备品备件的单位。 3 组织机构
总负责人：设备副厂长 经营副厂长 负责人：机械动力部部长
领导机构：机械动力部、企划部、技术质管部、财务部 参与单位：厂各单位
成员：机械动力部：检验员、综合计划员、设备管理员、统计员
各车间：设备主任、计划员、库房管理员 3 管理内容与要求 3.1备品配件计划申报
3.1.1 备品配件计划申报内容要求
3.1.1.1备品配件月计划申报要求使用《机动部计划备件管理软件》，进行网上申报。
3.1.1.2申报内容需要按照软件的填写要求填写详尽，配件名称、图号规格、单位、数量等内容，内容不全的，不予审核；审核人需要在22日18：00后，在《机动部计划备件管理软件》中备注栏中，批复不审核原因。 注：审核人为机械动力部各区域员。
3.1.1.3各车间申报的备品配件，必须在备注栏内填写集团公司供应处统一要求的物资编号、配件主机名称、主机型号、主机生产厂家、需附图或附实物，需要附图或附实物购置的备品配件，非标件自制件要求必须带图2份，区域员要按照公司统一编码逐一核实，上述内容不全的不予审核，附图和附属实物，每月20日18：00前未送到机械动力部的也不予审核。审核人需要在22日18：00后，在《机动部计划备件管理软件》中备注栏中，批复不审核原因。
3.1.1.4各车间申报备品配件前，需要核实库存、阅读到货回复，计划员每月19日18:00前，在《机动部计划备件管理软件》中回复申报备品配件的到货情况，遇节假日、双休日，回复时间向前顺延，补回休息日误时，申报备品配件的数量，在库存、待检库中已有的，按照重复申报考核，如申报备品配件库存已有，但申报数量因实际需要超过库存量，车间必须在备注中说明原因，否则不予审核并对申报车间予以考核。
3.1.1.5每月申报备品配件不允许多次反复申报，本月申报备品配件与上月审批备品配件计划比较，车间申报备品配件计划中与上月申报计划出现重复的配件，车间必须在备注中说明重复申报的原因，否则不予审核并对申报车间予以考核。3.1.1.6申报后的备品配件计划的内容，在每月的20日18:00后，不得修改，因生产要求切实需要修改内容的，必须通知机械动力部区域员得知，但修改内容只能在每月的22日18:00前，20日18:00后车间擅自进行修改已报计划内容的予以考核。
3.1.1.7车间备品配件附图必须有制图人（资料室图纸除外）、审核人、车间领导签字（不允许盖章）、加盖车间公章，否则不予审核。3.1.2 备品配件计划申报时间要求
3.1.2.1各车间备品配件月计划申报时间为每月的20日18:00前，遇节假日、双休日，申报时间向前顺延，补回休息日误时。
3.1.2.2机械动力部区域员审核时间为每月的22日18:00前，遇节假日、双休日，申报时间向前顺延，补回休息日误时。
3.1.2.3每月20日18:00前未按时申报月计划的车间，按没有计划执行。3.1.2.4车间20日18:00后申报的计划，计入次月执行。 3.1.3.急件的申报规定
3.1.3.1各车间的急件也需要在《机动部计划备件管理软件》上申报。
3.1.3.2急件申报的内容要求与本规定中的内容要求相同，但需要在备注中填写，急件、要求到货时间及其它特殊要求，并电话通知机械动力部区域员审核，区域员审核后通知计划员审批执行。
3.1.3.3急件向公司供应处申报后，计划员需要在《机动部计划备件管理软件》审批备注中回复，已执行、申报时间、预计到货时间。
3.1.3.4各车间急件申报，每月只能申报一次，申报项目不得超过两项，每项数量不得超过3件，超过规定的按照超过量实行考核。3.1.4厂局域网络不通无法网上申报时
3.1.4.1按照《备件计划明细表》填写备品配件计划（一式3份），内容要求符合本规定网上申报的内容要求。
3.1.4.2手工填写的《备件计划明细表》，必须有车间主任签字（不允许盖章），并加盖车间公章，区域员审核签字必须填写好时间，否则计划员不予审批计划。3.1.4.3 手工填写的《备件计划明细表》，保送时间要求按照本规定中网上申报的时间要求执行，时间以《备件计划明细表》中申报车间签字时间、机械动力部区域员审核时间为准。 3.1.5月计划的反馈
3.1.5.1每月计划员清查到货情况后，在每月19日18:00前（遇节假日、双休日，回复时间向前顺延，补回休息日误时），在《机动部计划备件管理软件》中回复到货情况。
3.1.5.2每月28日18：00前，计划员以书面形式，反馈机械动力部各区域员不予执行的备品配件计划的明细，区域员反馈车间。
3.1.5.3公司供应处反馈回的不能执行的计划情况，计划员以书面形式，反馈机械动力部各区域员，区域员反馈车间。3.1.6大中修配件材料计划的审报
3.1.6.1大中修配件材料计划的审报，要求使用手工填报。
3.1.6.2大中修的配件的审报，执行本规定的3.4 中规定执行。 3.1.6.3大中修的材料的审报，要求填写《材料计划表》（一式6份）名称、规格材料、单位合计、价格合计等内容必须详细、准确、字迹清晰不得涂改，有特殊要求的材料，必须在备注中写明。《材料计划表》必须加盖车间公章，并有车间主任签字（不允许盖章），否则不予审核。
3.1.6.4大中修的配件、材料计划的审核遵守本规定的3.4中的规定。
3.1.6.5每项大中修项目申报的配件、材料计划，只能申报2次，超过2次申报的计划予以考核，经主管部门审核增加的检修项目材料，不予考核。3.1.6.6大中修的配件、材料计划与实际检修使用的配件、材料计划不符的，核实后予以考核。
3.1.6.7大中修计划的申报时间，按照项目确立后，10日内申报完毕；在预计结束工期10前申报配件计划的、5日内申报材料计划的，予以考核。 3．2 备品备件的自采购管理
3．2．1 备品备件的采购供应必须严格执行国家经济合同法及有关政策和集团公司和我厂制定的各项管理制度。
3．2．2 备品备件的采购必须按照采购计划的名称、规格、型号、数量、材质、厂家及到货日期进行采购，没有特殊情况不得改变计划中的各项要求，不得私自进行计划外采购。
3．2．3 采购分专用定点采购、比价采购、竞价采购、仪价采购和临时采购五种形式，采购人员应按不同的采购内容采取不同的采购方式。 3．2．3．1 专用定点采购
专用定点采购适用于我厂现已经在生产中采用的生产厂家生产的专用设备的配件，且其它生产厂同型号设备的配件不能代替的配件的采购。供货单位一般为原生产厂家、驻并办事处或长期信用供应商，采购人员不得私自改变。 3．2．3．2 比价采购
比价采购适用于我厂可以通用的更新设备、通用备件、新增小型设备及其它。供货单位可以是生产厂家、驻并办事处或信用供应商。
比价采购原则：在同等质量的前提下，综合价格低者优先考虑。 3．2．3．3 竞价采购
竞价采购适用于我厂单价在50000元以上更新设备、新增设备或改型设备。 采购人员应调查市场，召集到至少三家供应商进行竞价投标，并组织（包括企划部、纪委在内的有关单位人员至少5人）进行开标，填写竞价比价单并签字备案，根据竞价结果，经由部长、主管厂长签字后执行。 3．2．3．4 议价采购
议价采购适用于我厂更新、新增或改型设备和配件，且合格供应商或生产厂家仅有一家的采购。
采购人员组织包括计划企管部、纪委在内的有关人员（至少5人）进行议价，填写采购议价单，并填写议价结果且签字备案，经部长、主管厂长审批后执行。 3．2．3．5 临时采购
临时采购适用于我厂为应生产维修急需而进行的采购。 临时采购必须经科长明确指示后才可执行。临时采购后必须及时将有关的手续补办齐全。
3．2．4 定购合同前必须填写采购申请单，确定设备及备件单价及数量，由部长签字后方可进行合同的签定。单价在5000元以上设备及备件的采购由主管厂长签字后方可执行。
3．2．5 定购合同的签订必须符合经济合同法中的各项条款，名称、规格、数量、单价、总金额、到货期、质量技术要求、检验项目的标准、运输方式、运费负担、结算方式等各项内容必须填写清楚，责任明确，由部长、主管厂长签字后，经计划企管部盖章备案方可生效。
3．2．6 市内采购除现货外，凡批次在三千元以上，总价在10000元以上的配件均需签定合同，外地订购均需签定合同。 3．2．7 配件订购过程中，不准接受任何形式的回扣。
3．2．8 为确保设备和配件的质量，对所有进厂的配件都要按照国家有关产品技术标准和我厂配件图纸技术要求对各个项目进行检验，由采购人员、检验人员共同参加对配件的名称、规格、型号、材质、数量、质量、技术要求等内容全部核实无误后方可办理入库手续。 3．3 备品备件的出入库存管理
3．3．1 备品备件到库后必须及时进行登记并建立台账，内容包括：名称、型号、规格、数量、供货单位、到货日期及包装情况等。
3．3．2 设备到库必须及时办理入库验收手续，由采购员填写入库验收单，由计划员及时审核、填写入库编号、计划价，采购员、验收员、备件管理员共同参加，根据入库验收单、到货记录、装箱单等有关资料核对备件的名称、型号、规格、数量、金额进行核实。
3．3．2．1 通用设备及配件按国家及厂商提供的有关技术指标进行验收，非标制作设备及配件按图纸技术要求进行验收。
3．3．2．2 设备及配件所带合格证、说明书等有关资料，妥善保存，入库时交资料室统一存档，没有资料不得办理入库。
3．3．3 因生产急需未能办理入库手续的备件，由车间办理借用手续，主管领导签字后方可发放，并及时补办各项手续。
3．3．4 车间领取配件必须由配件管理员填写配件出库单，由领用单位主管领导签字和领用人盖章后方可发行。
3．3．5 大型、重要备件必须由主管领导签字后方可发行。
3．3．6 非生产用备件和外调备件由主管领导、主管厂长批准后方可发行。 3．3．7 如遇特殊情况影响计划实施和工程结算等，可由主管领导签字，按照合同价或备件计划价格办理入出库手续。 3．4 备品备件的存放、保管、保养
3.4.1焦化厂设备件库和各生产车间二级库。3.4.2各库房的管理
3.4.2.1入库后的配件要按类别、性质分库、分架、分层、分位保管、做到五五摆放，地面配件要有垫。露天配件上有盖下有垫，摆放整齐。 3.4.2.2对保管的配件做到“四清”（名称、规格、数量、材质）“五不”（不霉、不腐、不锈、不损、不潮）“四对口”（账、卡、物、资金）。
3.4.2.3对库内配件要定期进行维护、保养、除锈、涂油，预防配件变形、变质、损失。
3.4.2.4怕潮、怕尘的配件应保管在通风，干燥和环境干净的地方，有条件的应有恒温设备装置。
3.4.2.5库房消防管理符合厂消防规定。
3．4．3 生产现场原则上不允许存放备品备件。
3．4．4 有下列情况之一者，若需现场存放备品，需要与所在车间或岗位办理交接手续。
3．4．4．1 为在发生故障后尽快恢复生产，在位置较高（如煤塔、焦仓、备
2、备
4、备6等）且备品较重的；
3．4．4．2 较大检修任务提前运到现场的备品或工器具； 3．4．4．3 正在检修期间，一些较重的备品或工器具； 3．4．5 对于现场备用的备品，岗位人员要列入交接范围，并确保完好无损。 3．4．6 非生产岗位进行检修所存放的备品必须通知所在车间和公安科加强巡视管理。
3．4．7 对于检修中换下的废旧备品必须及进收回或上缴，不得在现场存放。 3.5交旧领新及修旧利废管理
3.5.1修旧利废按照《厂修旧利废管理办法》执行。
3.5.2凡领用价值在200元以上的金属配件必须严格执行交旧领新制。橡胶件的交旧领新可自行规定。因特殊原因，暂时不能交旧的和100公斤以上的配件，经领导同意可先出库，后交旧。
考 核 标 准
1、未按时申报计划，急件申报违反申报规定的，每次扣除责任单位2-5分，若造成损失加倍考核。
2、违反大修配件申报制度的，每次扣除责任单位2-5分。
3、全年急件申报次数低于3次，数量低于6件的车间，一次性加30分。
4、计划申报工作全年无发生考核的车间，一次性加50分。
5、车间填写计划的内容严重失误，造成购置配件无法购买，延误生产的，考核扣5分／次，造成购回的设备、备件无法使用的，考核扣10分/次。
6、库房管理有一处不合格项的扣责任单位2-5分。扣当事人50元/次。 7修旧利废及交旧领新，弄虚作假的追究当事人责任，并扣责任单位10－100分。扣当事人50元/次。
