推荐第1篇：风险工作总结
风险工作总结
2012年供应链风险主要有在与客户订购的备件或设备，在付完款以后，设备也到我厂了，但是客户的设备发票延误未开。目前这一风险仍然存在，并未消除。
2013年供应链有如下几种：
1、上述风险依然存在。
解决方法：对于以上风险的解决办法是在与客户签订订货合同时，在保证货能到我公司的前提下还需留一部分质保金，质保金必须够开发票金额。如果客户不同意这些条款，我们可以考虑换厂家（除特殊专供备件外）。
2、明年还存在的供应风险有客户突然对产品要求提高后，库存的工装不能满足现技术要求，造成库存积压的风险。
解决方法：当技术部门发现客户有提高技术条件时，提高产品技术条件会影响工装的技术要求时，及时与我们联系，对以前使用工装进行限购，防止造成库存积压。
3、货款汇出去了，但是货没有回来的风险或者回货质量下降。解决方法：与新客户签订合同时，必须要考察客户的公司状况，对客户的资质进行考察，对于与产品质量相关或合同金额较大的客户，需派专人去实地考察，对长期供货的厂家在质量不稳定时或定期到厂家进行考察，验证其供货的可靠性。
装备能源处 2012年12月24日
推荐第2篇：食品安全风险工作总结
华容县疾控中心
2012年华容县食品安全风险监测工作总结
为了解华容县市场销售的湘味熟食产品中的细菌污染状况及本县农户生产、食用大米中的铅、镉含量，根据《2012年湖南省食品安全风险监测计划实施细则》的要求，华容县疾控中心分别于2012年上半年的5月、6月和下半年的10月、11月进行两次湘味熟食的采样和一次大米的采样，同时对四类20份湘味熟食和40份大米进行了监测，现将监测情况报告如下：
一、组织机构
成立华容县疾控中心食品安全风险监测领导小组，中心主任熊诗泉为组长，中心分管副主任熊新华任副组长，成员包括慢病科工作人员张良华、刘湘萍、陈建兵、邓小东、宋婷，检验科工作人员包括朱月娥、刘桂香、李晟、黄维翔。
二、监测点的选择
按照我县地理布局、划分东南西北中5个区域，在5个区域中分别选取三封、万庾、新河、鲇市、终南、城关等6个乡镇的不同村场采集样品。
三、监测结果
（一） 湘味熟食的监测结果
根据《湘味熟肉 禽蛋熟食》DB43/160.4-200
9、《湘味熟食 豆腐干（皮）熟食》DB43/160.5-200
9、《湘味熟食 动物性水产熟食》DB43/160.3-2009及《湘味熟食 果蔬熟食》DB43/160.7-2009的标准进行评价，2012年上半年的湘味熟食产品的细菌污染情况见表1，下半年的湘味熟食产品的细菌污染情况见表2.表12012年上半年10份湘味熟食产品中细菌的检测结果
食品种类/检测项目
样品数
3菌落总数合格金黄色葡萄球菌合数 2 3 3
格数 3 4 3
大肠菌群合格数 3 2 3
沙门氏菌 3
4 3
禽蛋熟食
豆腐干（皮）熟4 食
动物性水产熟食
合计
310810810
2012年上半年的10份湘味熟食产品中菌落总数合格数有8份，金黄色葡萄球菌合格数有10份，大肠菌群合格数有8份，沙门氏菌合格数有10份。这三种湘味熟食产品中动物性水产熟食3份样品的4个检测项目结果均合格，而禽蛋熟食有1份样品的菌落总数超标，豆腐干（皮）熟食有1份样品大肠埃希氏菌项目超标、有2份样品大肠埃希氏菌超标。
表22012年下半年10份湘味熟食产品中细菌的检测结果
食品种类/检测项目样品
数
菌落总数合格数 4 1 2
1金黄色葡萄球菌合格数 4 2 2
2大肠菌群合格数 4 2 2 2
沙门氏菌
42 22
合计
108101010
禽蛋熟食 4
豆腐干（皮）熟食 2 动物性水产熟食 2 果蔬熟食
2012年下半年10份湘味熟食产品中菌落总数合格数有8份，金黄色葡萄球菌合格数有10份，大肠菌群合格数有10份，沙门氏菌合格数有10份。这四种湘味熟食产品中禽蛋熟食和动物性水产熟食6份样品的4个检测项目结果均合格，而豆腐干（皮）熟食和果蔬熟食各有1份样品的菌落总数超标。
（二）大米的监测结果
根据《粮食卫生标准》GB2715-2005，2012年不同品种的40份大米样品中铅、镉的检测结果见表3.表32012年不同品种的40份大米中铅、镉的检测结果
大米种类/检测项目样品数 铅含量合格数镉含量合格数黄花粘 准Ⅱ608 Y优1号 深Ⅱ5814 中稻6326 晚籼838 晚籼17 Y优7号 优糯5号 优糯1号 合计
1 6 5 5 4 12 2 3 1
16 55 412 23 11
4 3 8 1 3 1 11 6
540403
32012年10个不同品种的大米样品中铅、镉含量均合格的有33份，占样品总数的82.5%，。其中，10个不同品种的大米样品中的铅含量均合格；晚籼838镉含量超标数为5份，中稻6326镉含量数为1份，深Ⅱ5814镉含量数为1份；其余品种的大米样品铅、镉含量均合格。
三、结果分析及建议
（1）从湘味熟食的监测结果中可以看出，豆腐干（皮）熟食的污染较为严重，不合格的有4份，占样品总数的20%，是大肠埃希氏菌的高危食品。同时，禽蛋熟食、豆腐干（皮）熟食和果蔬熟食共有4份样品的菌落总数超标，占样品总数的20%。湘味熟食中大肠埃希氏菌和细菌总数的超标，可导致婴幼儿、老年人、慢性病患者等免疫力低下人群感染的机会增加，是对抗病弱势群体的潜在威胁。
建议：应加强食品销售行业的卫生监督管理，严格控制湘味熟食污染来源及加工储藏过程，防止污染，预防和控制食源性疾病的爆发，保证人民群众的身体健康；建立华容县市售湘味熟食产品中细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌和沙门氏菌污染状况的基底资料，对食源性疾病的预警、预防和治疗都具有非常重要的指导意义；加大对城乡居民食品卫生安全的宣传教育工作，改变不良饮食习
惯，提高群众的防病意识。
（2）从10个不同品种大米的监测结果中可以看出，镉含量超标较为严重，超标的有7份，占样品总数的17.5%，其中，晚籼838占超标样品的57.14%。大米中的镉污染主要跟土壤镉污染有关，稻米在生长过程中吸收了土壤中的镉，可使大米中镉含量增高。居民食用含镉量超标的大米后，会导致肝、肾损害，还可以导致骨质疏松软化，造成公害病“痛痛病”。
建议：由于镉对土壤的污染主要通过两种形式，一是工业废气中的镉随风向四周扩散，经自然沉降，蓄积于工厂周围土壤中，另一种方式是含镉工业废水灌溉农田，使土壤受到镉的污染。应严格执行镉的环境卫生标准，降低废气、废水中镉的排放量，未经处理的工业废水不能用于农田灌溉；应加强大米的卫生监督管理，禁止含铅、镉量超标的大米在市场上流通；提高居民食品卫生安全意识，避免长期单食一个品种的大米。
四、经验总结
此次食品安全风险监测工作得以保质保量地顺利完成，完全在于有领导
全力支持、精心准备、统筹安排，在于小组成员积极培训、齐心协力、互相配合的工作态度，这将为我们今后的工作提供宝贵的经验。
华容县疾病预防控制中心2012年11月23日
推荐第3篇：风险管理工作总结
2009年金湖县安监局对重点生产经营单位
实行风险管理总结
为了更好地落实县委“三进三促”活动精神，以科学发展观为指导，认真贯彻落实省、市、县关于“保增长、保民生、保稳定”一系列决策部署和重要举措，不断提升社会管理和公共服务水平，树立公正、文明、规范的执法形象，促进企业健康发展，为我县经济社会新一轮科学发展提供良好的安全环境。按照上级有关要求，我局对全县重点生产经营单位安全生产管理实行风险管理制度，现将今年的工作总结如下：
一、建立健全风险管理的工作机制和领导机制
我们始终坚持以增强服务对象的满意度为立足点，以风险管理理论为基础，突出“推进效能建设，优化发展环境”的主题，建立健全风险管理的基本流程、组织架构和运行机制，立足于风险防范，着眼于预警提醒，聚焦于高风险的领域和对象以科学化管理、规范化执法、人性化服务为根本要求，创新执法管理方式，整合执法管理资源，提高执法效能，优化经济发展环境。为了更好地推动这项工作，成立对重点生产经营单位实行风险管理工作领导小组，由潘九海局长任组长，叶伟副局长、林涛副局长为副组长，领导小组办公室设在监察大队，林立峰同志兼任办公室主任，具体负责风险管理工作的组织指导和综合协调，承担风险管理的流程建立、制度建设、效果评价等职责。
二、做好风险管理选题，认真制定实施方案
各科室利用两个多月的时间，深入调查研究，做好选题工作，为全面推进打下坚实基础。为确保制定的风险管理实施方案符合实际情况、便于操作，要采取职能科室认真细化、有关人员研究论证、广泛征求多方意见、分管领导严格审查、领导班子集体决定的办法，力求达到详尽、科学和准确。在研究方案的过程中，要提前考虑应用信息化，建立风险管理信息系统。要抽调对工作有研究、业务能力强、熟悉政策法规的同志参加此项工作，具体承担风险管理的流程建立、制度建设、效果评价等职责。要明确工作责任，把推行风险管理工作落实到岗、落实到人，保证风险管理工作有效开展。
三、对风险管理进行分级管理
我们把安全生产风险管理的级别分为四级。并要求安全生产执法检查行为和服务措施与风险级别紧密挂钩。对生产经营单位安全生产分类监管实行动态和阶梯管理，A、B、C三类企业发生符合D类企业条件之一的，立即按照D类企业实施管理，B、C、D三类企业因安全生产状况发生变化，可随时申请晋级评估。
四、建立信息收集机制
根据风险分析、风险管理的实际需要，我们建立信息收集机制，明确风险信息收集的内容和要求，重点采集与风险有关联、有价值的、关键的信息，构建一个分类合理、贴近需求、实用可靠的信息库。充分利用现有的信息基础，通过分析历史案例中风险分布情况，现行政策制度在执行中可能带来的风险，结合日常管理中积累的经验，梳理和寻找相应的风险区域、风险行业、风险点。在寻找风险区域、风险行业和风险点的基础上，进一步归
纳和分析引发风险的关键因素，并根据风险因素发生量的大小、发生的频率、后果的严重程度、社会影响和社会危害性等方面综合考虑，设定参数，逐步建立和完善风险评估的模型和指标体系。 我们将执法对象的具体情况，与已经梳理的风险因素、风险区域、风险行业、风险点进行对照分析，筛选出各执法对象的风险信息，及时采集、汇总。然后根据已经确定的风险评估模型，运用客观计算和主观评估相结合、指标分析和经验分析相结合的方法，对筛选的各条风险信息进行度量并加总，计算出各执法对象的风险分值，进行排序和划分等级。
根据不同的风险等级和风险形成的情形，采取相应的风险防控措施。建立风险管理应对预案，采取系统性、有针对性的应对措施。对低风险的，主要体现为服务；对中等风险的，主要进行预警和监控；对高风险的，主要采取控制性、约束性措施。通过风险应对预案和应对机制，实施差别化管理、动态管理，达到规范执法、优化服务、引导服务对象遵守安全生产法律法规等综合效果。
五、加强宣传培训，保障推进效果
对重点生产经营单位安全生产管理实行风险管理是一项创新性工作，目前，不少同志对此项工作比较陌生，对这项工作的目的意义认识不足、对工作内容方法不甚了解。因此我们采取一是广泛宣传发动。通过动员会、现场观摩会、工作推进会等形式，提高全局人员的思想认识，引导他们自觉参与此项工作。新闻媒体要通过多种形式，大力宣传风险管理的相关知识和重要意义，深入宣传工作成效，增强社会认知度和认同感，增强执法人员责
任感和使命感，努力营造良好的社会氛围。二是强化业务培训。通过编印资料、专题研讨、知识竞赛、建立网上学习交流平台、举办培训班等措施，让大家掌握风险管理的相关知识，提高风险管理工作的业务技能，夯实工作基础。要加强探索实践和技术攻关，集中力量研究解决实施过程中的难题，提高应用能力，增强应用效果。三要发挥典型引路作用。通过认真总结试点工作经验，分析存在的问题和不足，掌握工作规律，充分发挥先进典型的示范引导作用，以点带面，形成互动，推进整体工作开展。
六、建立健全风险管理长效机制。风险管理是一项系统工程，需要结合实际持续改进，不断完善，建立健全长效管理机制。建立健全信息维护机制，对各类风险信息进行动态收集、分析和维护，防止因信息数据的不实、不准而影响风险管理的实际效果。建立健全问题发现和解决机制，对实践中的情况加强收集和反馈，增强问题的预见性和发现的及时性，在解决具体问题的同时，着力从制度和机制层面寻求治本之策，保证风险管理体系的适应性和有效性。领导小组不断加强组织指导和督查考核，对各个阶段工作的完成情况进行督促检查。严格按照服务对象风险程度的高低进行执法和管理，对随意执法、不该检查而检查等行为，追究有关人员责任，对拖拉等待、敷衍应付等问题，要给予通报批评，并对责任人实行效能问责，切实保障风险管理的实际效果。
实行风险管理，是行政管理机制的一项改革创新之举，也是落实惩防体系的一项重要工作内容，课题新，任务重，意义也很
深远。我们要把这项工作列为今后的一项重点工作，摆上位置，集中力量，迅速行动，狠抓落实，确保实效，为促进我县经济社会又好又快发展、加快全面建设小康金湖作出新的更大贡献！
金湖县安全生产监督管理局 二〇〇九年十二月二十六日
推荐第4篇：廉政风险工作总结
龙港镇城南社区廉政风险防控工作总结
根据镇纪委关于开展廉政风险防控试点工作的总体部署和工作要求，结合我社区的实际情况，开展廉政风险防控工作，现将有关情况总结如下：
一、主要做法
（一）加强宣传动员。我社区通过召开党委会、党员干部会、座谈会、集中学习以及开办专栏等形式，广泛宣传廉政风险防控工作的重要意义和基本要求，教育引导广大党员干部充分认识廉政风险的客观存在性与现实危害性，切实增强开展试点工作的主动性、积极性，在全社区干部职工中营造出积极支持和主动参与试点工作的良好氛围。
（二）排查廉政风险。社区各村居和部门紧紧围绕事权、人权、财权等涉及到的重要领域、重点部位、要害部门和关键环节、关键岗位，采取自己找、群众提、互相查、领导点、组织评等“五种方法”，从思想道德、制度机制、岗位职责等方面，深入查找和分析筛选廉政风险，切实找准风险点，做到人人参与排查，人人来找风险，人人提高防范意识，确保廉政风险查找工作层层推进、全员覆盖。通过开展排查和梳理，总结归纳了多个风险点。
（三）完善各项管理制度。一是完善落实学习制度，认真开展以《党章》、《党风监督条例》、《纪律处分条例》和《行政监察法实施条例》为重点的党政纪条规学习教育，坚持集
1 中学习和自学相结合，观看警示教育片，作记录、写心得，进一步提高广大党员干部的勤政廉政意识。二是完善落实上下班、值班、请销假、开会制度，制作干部签到簿和工作去向公示栏，值班实行领带带班制，并加强考核由镇纪委、监察室对值班情况进行督查，考核情况将与评优晋级和工作津贴挂钩，狠刹少数干部上班迟到早退缺勤、值班不到位、上班期间上网聊天打游戏等不良习气，推进党风政风行风的转变。三是完善用车、接待制度，凡因公务需用车和生活接待，需向分管领导报告，经领导同意并登记，实行统筹安排，打捆使用，生活接待由镇伙食团安排工作餐，以节省公务费用。
（四）创新工作载体。积极开展“五个一”活动加强干部教育：一是组织一次制度学习，通过重温制度，进一步明确工作纪律、工作作风，形成严格按制度办事，对照制度找差距，自觉查找廉政风险的良好氛围；二是组织一次廉洁从政座谈活动，专门邀请离退休老干部参与座谈，充分听取意见和建议，通过广开言路、集思广益的座谈，既提高了全体干部思想认识，又汇集了不少加强勤政廉政监管的有效措施；三是开展一次岗位廉政教育活动，按照“实、细、严”的要求，组织村居和部门召开会议，进一步明确各部门存在的岗位职责风险，落实具体责任人员，实现教育的个性化、精细化；四是开展一次廉洁从政公开承诺活动，通过走访调研，深入群众广泛征求意见建议，找准问题和对策，真正把
2 群众的意愿和需求作为承诺的重要内容和依据，并通过镇务公开栏、村务公开栏，向社会公布公开承诺书，接受群众监督；五是开展一次警示教育活动，针对个别干部长期不到岗、请霸王假，违规使用专项资金的事件，召开专题会公开检讨，进一步明确纪律，警示全体干部。
二、主要成效
我社区廉政风险防控工作主要取得三方面工作成效：一是认识得到高度统一。全社区上下统一思想，明确查找风险点的过程，是一个自我提醒、自我提高的自控过程。对权力的认识产生根本性转变，充分认识权力与职权的双重性，理顺工作职责与行政权力的关系，增强责任意识，淡化“权力”观念，实现权力行使的自我约束。二是工作得到有效推进。廉政风险查找、优化工作流程、预防控制风险环环相扣，突出了辐射性、长效性、指导性，形成了立体化、交互式网格体系。三是特色得到充分体现。通过开展“五个一”活动，认真解决了干部在思想、学习、工作、生活等方面的问题，切实纠正了少数干部中存在的空谈、浮夸、吃喝等不良风气。
2012年8月13日
推荐第5篇：廉政风险工作总结
廉政风险工作总结
——————综合办公室
诠释“廉政风险”，就是党员干部执行公务和日常生活中发生腐败的可能性。主要是指因教育、制度、监督不到位和党员干部不能廉洁自律而可能产生不廉洁行为的风险。任何掌握公共权力的部门和个人都客观存在发生腐败行为的风险，每个权力岗位都存在廉政风险。只要有权力就存在着滥用权力的可能性；只要有职能就存在着不作为、乱作为的可能性。
结合本部门实际情况，总结工作中存在的廉政风险及防范措施如下：
一、办公用品采购
存在风险：违反办公用品购置的规定，借机为个人或他人谋取利益。
防范措施：申请采购办公用品，需按照申请人→部门负责人→主管领导→项目负责人签字程序方可购买，并选用网上采购，在收到物品后，需申请人验收→部门负责人签字确认，经办人方可粘贴发票整理后找项目负责人签字报销。
二、公章使用
存在风险：违反公章使用规定，不按程序使用印章。
防范措施：用章人必须按照《公章使用须知》使用公章，在使用公章前，认真填写使用事由和发往何地以及用章次数，按照经办人→主管领导→项目负责人签字后方可用章。
三、车辆使用
存在风险：违反车辆管理规定，公车私用，驾驶员私自出车。
防范措施：制定车辆管理及驾驶员管理制度，驾驶员必须有办公室专人调度，杜绝公车私用。
广西三柳高速公路二期工程路面六分部
综合办公室：陈福军 2016.07.14
推荐第6篇：风险管理工作总结
2009年金湖县安监局对重点生产经营单位
实行风险管理总结
为了更好地落实县委“三进三促”活动精神，以科学发展观为指导，认真贯彻落实省、市、县关于“保增长、保民生、保稳定”一系列决策部署和重要举措，不断提升社会管理和公共服务水平，树立公正、文明、规范的执法形象，促进企业健康发展，为我县经济社会新一轮科学发展提供良好的安全环境。按照上级有关要求，我局对全县重点生产经营单位安全生产管理实行风险管理制度，现将今年的工作总结如下：
一、建立健全风险管理的工作机制和领导机制
我们始终坚持以增强服务对象的满意度为立足点，以风险管
理理论为基础，突出“推进效能建设，优化发展环境”的主题，建立健全风险管理的基本流程、组织架构和运行机制，立足于风险防范，着眼于预警提醒，聚焦于高风险的领域和对象以科学化管理、规范化执法、人性化服务为根本要求，创新执法管理方式，整合执法管理资源，提高执法效能，优化经济发展环境。为了更好地推动这项工作，成立对重点生产经营单位实行风险管理工作领导小组，由潘九海局长任组长，叶伟副局长、林涛副局长为副组长，领导小组办公室设在监察大队，林立峰同志兼任办公室主任，具体负责风险管理工作的组织指导和综合协调，承担风险管理的流程建立、制度建设、效果评价等职责。
二、做好风险管理选题，认真制定实施方案
各科室利用两个多月的时间，深入调查研究，做好选题工作，为全面推进打下坚实基础。为确保制定的风险管理实施方案符合实际情况、便于操作，要采取职能科室认真细化、有关人员研究论证、广泛征求多方意见、分管领导严格审查、领导班子集体决定的办法，力求达到详尽、科学和准确。在研究方案的过程中，要提前考虑应用信息化，建立风险管理信息系统。要抽调对工作有研究、业务能力强、熟悉政策法规的同志参加此项工作，具体承担风险管理的流程建立、制度建设、效果评价等职责。要明确工作责任，把推行风险管理工作落实到岗、落实到人，保证风险管理工作有效开展。
三、对风险管理进行分级管理
我们把安全生产风险管理的级别分为四级。并要求安全生产
执法检查行为和服务措施与风险级别紧密挂钩。对生产经营单位安全生产分类监管实行动态和阶梯管理，A、B、C三类企业发生符合D类企业条件之一的，立即按照D类企业实施管理，B、C、D三类企业因安全生产状况发生变化，可随时申请晋级评估。
四、建立信息收集机制
根据风险分析、风险管理的实际需要，我们建立信息收集机
制，明确风险信息收集的内容和要求，重点采集与风险有关联、有价值的、关键的信息，构建一个分类合理、贴近需求、实用可靠的信息库。充分利用现有的信息基础，通过分析历史案例中风险分布情况，现行政策制度在执行中可能带来的风险，结合日常管理中积累的经验，梳理和寻找相应的风险区域、风险行业、风险点。在寻找风险区域、风险行业和风险点的基础上，进一步归
纳和分析引发风险的关键因素，并根据风险因素发生量的大小、发生的频率、后果的严重程度、社会影响和社会危害性等方面综合考虑，设定参数，逐步建立和完善风险评估的模型和指标体系。 我们将执法对象的具体情况，与已经梳理的风险因素、风险区域、风险行业、风险点进行对照分析，筛选出各执法对象的风险信息，及时采集、汇总。然后根据已经确定的风险评估模型，运用客观计算和主观评估相结合、指标分析和经验分析相结合的方法，对筛选的各条风险信息进行度量并加总，计算出各执法对象的风险分值，进行排序和划分等级。
根据不同的风险等级和风险形成的情形，采取相应的风险防
控措施。建立风险管理应对预案，采取系统性、有针对性的应对措施。对低风险的，主要体现为服务；对中等风险的，主要进行预警和监控；对高风险的，主要采取控制性、约束性措施。通过风险应对预案和应对机制，实施差别化管理、动态管理，达到规范执法、优化服务、引导服务对象遵守安全生产法律法规等综合效果。
五、加强宣传培训，保障推进效果
对重点生产经营单位安全生产管理实行风险管理是一项创新性工作，目前，不少同志对此项工作比较陌生，对这项工作的目的意义认识不足、对工作内容方法不甚了解。因此我们采取一是广泛宣传发动。通过动员会、现场观摩会、工作推进会等形式，提高全局人员的思想认识，引导他们自觉参与此项工作。新闻媒体要通过多种形式，大力宣传风险管理的相关知识和重要意义，深入宣传工作成效，增强社会认知度和认同感，增强执法人员责
任感和使命感，努力营造良好的社会氛围。二是强化业务培训。通过编印资料、专题研讨、知识竞赛、建立网上学习交流平台、举办培训班等措施，让大家掌握风险管理的相关知识，提高风险管理工作的业务技能，夯实工作基础。要加强探索实践和技术攻关，集中力量研究解决实施过程中的难题，提高应用能力，增强应用效果。三要发挥典型引路作用。通过认真总结试点工作经验，分析存在的问题和不足，掌握工作规律，充分发挥先进典型的示范引导作用，以点带面，形成互动，推进整体工作开展。
六、建立健全风险管理长效机制。风险管理是一项系统工程，需要结合实际持续改进，不断完善，建立健全长效管理机制。建立健全信息维护机制，对各类风险信息进行动态收集、分析和维护，防止因信息数据的不实、不准而影响风险管理的实际效果。建立健全问题发现和解决机制，对实践中的情况加强收集和反馈，增强问题的预见性和发现的及时性，在解决具体问题的同时，着力从制度和机制层面寻求治本之策，保证风险管理体系的适应性和有效性。领导小组不断加强组织指导和督查考核，对各个阶段工作的完成情况进行督促检查。严格按照服务对象风险程度的高低进行执法和管理，对随意执法、不该检查而检查等行为，追究有关人员责任，对拖拉等待、敷衍应付等问题，要给予通报批评，并对责任人实行效能问责，切实保障风险管理的实际效果。
实行风险管理，是行政管理机制的一项改革创新之举，也是落实惩防体系的一项重要工作内容，课题新，任务重，意义也很
深远。我们要把这项工作列为今后的一项重点工作，摆上位置，集中力量，迅速行动，狠抓落实，确保实效，为促进我县经济社会又好又快发展、加快全面建设小康金湖作出新的更大贡献！
金湖县安全生产监督管理局
二〇〇九年十二月二十六日
推荐第7篇：风险排查工作总结
恰夏镇中心学校风险隐患排查工作总结
恰夏镇中心学校 2014年9月10日 恰夏镇中心学校风险隐患排查工作总结
安全工作是维护学校稳定、推动各项工作正常进展的重要保证。按照上级有关文件要求，近日，在校长的带领下，我校成立了风险隐患排查工作小组，其成员对学校的校舍、设施设备、电路等方面进行了全方位的安全隐患大排查。现将此次排查工作情况总结报告如下：
一、组织师生学习安全科普知识，认真开展安全教育活动，成立风险隐患排查工作小组。
学校组织广大师生学习了《交通安全常识》、《消防安全知识》、《安全用电常识》等安全科普资料，利用校会、班会组织学习；每周一各班班主任利用班会课对学生进行安全教育，在校园掀起学习安全知识、关注学校安全的热潮。
风险隐患排查工作小组： 组长：
李良峰
副组长：杜颖贵、沙丽塔娜提
成员：
杨晓军、马秀芝、李春秀、王勇峰、靳秀梅、宋桂花
二、采取的相关措施
1、加大对学生安全教育力度，利用各种形式对学生进行安全教育，并制定各项管理措施；
2、在宿舍楼前搭建晾衣杆，方便学生晾晒衣服；
3、将宿舍楼通往教学楼的砖路修理平整，确保教室至宿舍的学生安全，防止学生摔倒，出现意外；
4、强化学生集中上下楼梯时的安全管理，以防止拥挤踩踏事故的发生。我校在学生集中上下楼梯时，安排各班班主任及值班老师组织疏导，安排学生疏散时间和楼道上下顺序，使学生错开时间，分年级分班级逐次上下楼；晚自习有专人负责和值班教师巡查，切实防止踩踏事故发生；
5、制定安保措施。我校特制定了安保措施，目前我校共3名保安，对进入我校的人员及车辆进行严格的登记。我校在新教学楼、学生宿舍及校园周边共安装了摄像头，在这次的风险隐患排查活动中，我校对摄像头进行了检查，对出现故障的摄像头进行了修复；
6、冬季取暖安全。学校组织专门人员对各室冬季取暖设备进行一次全面排查，对发现的安全隐患，及时请专业维修人员对其检修，消除了安全隐患。同时，值班人员负责每天对各班教室、学生活动场所开窗通风换气进行督促检查，检查情况纳入学校安全考核管理的内容，确保室内空气流通；
7、饮食卫生安全。我校与社区建立直接联系，购买蔬菜、肉类、大米等食品原料，杜绝不安全食品进入校园。学校食堂做到了：从业人员持证上岗、卫生作业；食堂建筑、设备符合要求；食品加工间清洁卫生，加工环节卫生规范；饮用水安全。自运营以来至今，尚未出现食物中毒现象。
8、做好安全防火工作。结合我校防火特点，学校组织各年级负责人召开了安全工作会议，部署了安全工作。同时，对人员密集场所和易燃易爆化学物品场所进行了火灾隐患排查整工作。为落实好此项工作，我校还对校内消防器材进行全面检修，及时解决组织人员检修了教学楼及教师办公室灭火器，经检查，毫无损坏情况；检查了学校教学楼楼道、钢门窗。冬季来临，用电量增加，容易引起火灾，学校对线路、插座、开关及各种用电器材进行了检修，以免线路及用电器由于老化引起火灾；通过检查，我校无一例治安、刑事案件发生，无一起火灾、爆炸等灾害性事故发生。目前，我校共排查整治区域5个（包括食堂、学生宿舍、以及图书室、实验室、微机室），检查未发现任何安全隐患。
9、做好实验室安全工作。我校建立健全专人负责的实验室安全管理制度，强化了防火、防盗、防爆、防破坏设备的配备，对实验室水、电等设施进行了检查，对有害剧毒化学物品进行了严格管理，切实加强了实验室安全工作；
10、制定突发事件预案。我校完善了突发事件预案，为增强预案的操作性和实用性，我校对拥挤踩踏、地震等突发事件进行了实际演练，进一步增强了广大师生的实战能力。
总之，始终坚持以人为本，坚持对学生负责，对家长负责，对学校负责的态度，认真做好风险隐患排查工作。始终如一的抓好学校安全工作，防患于未然，为学校的安全稳定贡献自己的力量。
恰夏镇中心学校 2014年9月10日
推荐第8篇：食品安全风险工作总结
华容县疾控中心
2012年华容县食品安全风险监测工作总结
为了解华容县市场销售的湘味熟食产品中的细菌污染状况及本县农户生产、食用大米中的铅、镉含量，根据《2012年湖南省食品安全风险监测计划实施细则》的要求，华容县疾控中心分别于2012年上半年的5月、6月和下半年的10月、11月进行两次湘味熟食的采样和一次大米的采样，同时对四类20份湘味熟食和40份大米进行了监测，现将监测情况报告如下：
一、组织机构
成立华容县疾控中心食品安全风险监测领导小组，中心主任熊诗泉为组长，中心分管副主任熊新华任副组长，成员包括慢病科工作人员张良华、刘湘萍、陈建兵、邓小东、宋婷，检验科工作人员包括朱月娥、刘桂香、李晟、黄维翔。
二、监测点的选择
按照我县地理布局、划分东南西北中5个区域，在5个区域中分别选取三封、万庾、新河、鲇市、终南、城关等6个乡镇的不同村场采集样品。
三、监测结果
（一） 湘味熟食的监测结果
根据《湘味熟肉 禽蛋熟食》DB43/160.4-200
9、《湘味熟食 豆腐干（皮）熟食》DB43/160.5-200
9、《湘味熟食 动物性水产熟食》DB43/160.3-2009及《湘味熟食 果蔬熟食》DB43/160.7-2009的标准进行评价，2012年上半年的湘味熟食产品的细菌污染情况见表1，下半年的湘味熟食产品的细菌污染情况见表2.表1 2012年上半年10份湘味熟食产品中细菌的检测结果
食品种类/检测项目 样品数 3
菌落总数合格金黄色葡萄球菌合数 2 3 3
格数 3 4 3
大肠菌群合格数 3 2 3
沙门氏菌 3
4 3 禽蛋熟食
豆腐干（皮）熟4 食
动物性水产熟食
合计 3 10 8 10 8 10
华容县疾控中心
2012年上半年的10份湘味熟食产品中菌落总数合格数有8份，金黄色葡萄球菌合格数有10份，大肠菌群合格数有8份，沙门氏菌合格数有10份。这三种湘味熟食产品中动物性水产熟食3份样品的4个检测项目结果均合格，而禽蛋熟食有1份样品的菌落总数超标，豆腐干（皮）熟食有1份样品大肠埃希氏菌项目超标、有2份样品大肠埃希氏菌超标。
表2 2012年下半年10份湘味熟食产品中细菌的检测结果
食品种类/检测项目 样品数
菌落总数合格数 4 1 2 1
金黄色葡萄球菌合格数 4 2 2 2
大肠菌群合格数 4 2 2 2
沙门氏菌 4
2 2 2
合计 10 8 10 10 10 禽蛋熟食 4 豆腐干（皮）熟食 2 动物性水产熟食 2 果蔬熟食 2
2012年下半年10份湘味熟食产品中菌落总数合格数有8份，金黄色葡萄球菌合格数有10份，大肠菌群合格数有10份，沙门氏菌合格数有10份。这四种湘味熟食产品中禽蛋熟食和动物性水产熟食6份样品的4个检测项目结果均合格，而豆腐干（皮）熟食和果蔬熟食各有1份样品的菌落总数超标。
（二）大米的监测结果
根据《粮食卫生标准》GB2715-2005，2012年不同品种的40份大米样品中铅、镉的检测结果见表3.
华容县疾控中心
表3 2012年不同品种的40份大米中铅、镉的检测结果
大米种类/检测项目 样品数 铅含量合格数
镉含量合格数 黄花粘 准Ⅱ608 Y优1号 深Ⅱ5814 中稻6326 晚籼838 晚籼17 Y优7号 优糯5号 优糯1号 合计
1 6 5 5 4 12 2 3 1 1
6 5 5 4 12 2 3 1 1
4 3 8 1 3 1 1 1 6 5
40 40 33 2012年10个不同品种的大米样品中铅、镉含量均合格的有33份，占样品总数的82.5%，。其中，10个不同品种的大米样品中的铅含量均合格；晚籼838镉含量超标数为5份，中稻6326镉含量数为1份，深Ⅱ5814镉含量数为1份；其余品种的大米样品铅、镉含量均合格。
三、结果分析及建议
（1）从湘味熟食的监测结果中可以看出，豆腐干（皮）熟食的污染较为严重，不合格的有4份，占样品总数的20%，是大肠埃希氏菌的高危食品。同时，禽蛋熟食、豆腐干（皮）熟食和果蔬熟食共有4份样品的菌落总数超标，占样品总数的20%。湘味熟食中大肠埃希氏菌和细菌总数的超标，可导致婴幼儿、老年人、慢性病患者等免疫力低下人群感染的机会增加，是对抗病弱势群体的潜在威胁。
建议：应加强食品销售行业的卫生监督管理，严格控制湘味熟食污染来源及加工储藏过程，防止污染，预防和控制食源性疾病的爆发，保证人民群众的身体健康；建立华容县市售湘味熟食产品中细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌和沙门氏菌污染状况的基底资料，对食源性疾病的预警、预防和治疗都具有非常重要的指导意义；加大对城乡居民食品卫生安全的宣传教育工作，改变不良饮食习
华容县疾控中心
惯，提高群众的防病意识。
（2）从10个不同品种大米的监测结果中可以看出，镉含量超标较为严重，超标的有7份，占样品总数的17.5%，其中，晚籼838占超标样品的57.14%。大米中的镉污染主要跟土壤镉污染有关，稻米在生长过程中吸收了土壤中的镉，可使大米中镉含量增高。居民食用含镉量超标的大米后，会导致肝、肾损害，还可以导致骨质疏松软化，造成公害病“痛痛病”。
建议：由于镉对土壤的污染主要通过两种形式，一是工业废气中的镉随风向四周扩散，经自然沉降，蓄积于工厂周围土壤中，另一种方式是含镉工业废水灌溉农田，使土壤受到镉的污染。应严格执行镉的环境卫生标准，降低废气、废水中镉的排放量，未经处理的工业废水不能用于农田灌溉；应加强大米的卫生监督管理，禁止含铅、镉量超标的大米在市场上流通；提高居民食品卫生安全意识，避免长期单食一个品种的大米。
四、经验总结
此次食品安全风险监测工作得以保质保量地顺利完成，完全在于有领导全力支持、精心准备、统筹安排，在于小组成员积极培训、齐心协力、互相配合的工作态度，这将为我们今后的工作提供宝贵的经验。
华容县疾病预防控制中心 2012年11月23日
推荐第9篇：上半年风险评估工作总结
上半年社会稳定风险评估工作总结
上半年，在上级领导的正确领导下，深入贯彻党的十八大三中全会会议精神，努力推动全处社会稳定风险评估工作。社会稳定风险评估工作取得较好的成效，具体表现在一下几个方面：
一、健全了社会稳定风险评估工作职责体系 明确了各部门、科室负责人是社会稳定风险评估工作的第一责任人，把开展评估作为定政策、搞改革、作决策、上项目的前置程序，列入了干部绩效考核，纳入了维护社会稳定和社会治安综合治理责任考核体系，严格进行目标管理，有力推进了风险评估工作的全面实施。
二、健全了社会稳定风险评估工作实施办法 年初，制定下发了《社会稳定风险评估工作计划》和《风险评估工作制度》，进一步强化了责任意识，明确了各职能部门在重大决策制定、政策实施、改革申报、项目审批、活动举办过程中，依照自身职责和权限严格履行把关准入、从严依法管控的职责，积极有所作为，主动履职尽责，严防违规放行、敷衍了事，切实从源头上防控了风险。
三、健全了社会稳定风险评估工作责任查究体系 将社会稳定风险评估工作纳入了各部门领导绩效考核年终考评中，对于未评估先决策或者评估不深、不细、不实，风险控制化解责任不落实，引发较大群体性、公共安全事件的，按照干部管理权限，分别对评估小组、责任主体和决策主体及其责任人进行责任追究，被追究的部门、科室或个人将被一票否决，年内不得评优选先或晋职晋级。
四、细化评估过程民主参与环节
畅通渠道，体现民主，对于重大决策实行事前广播、报纸公告，公开征询各方面的意见建议。同时积极采取走访座谈、问卷调查、媒体公布、专家听证、群众评审、各方论证的形式，全面掌握了解群众的主流评价，聚集主流民意，研判显性风险，明晰潜在隐患，准确界定风险级别，提出评估意见，明确风险点。
2014年上半年，我处坚持以维护好、实现好人民群众的根本利益为出发点和落脚点，突出重点，抓住关键，切实推动风险评估工作提质增效和深入开展。截至目前，我处管理的25个2014年市政重点建设项目风险评估均已开展，建立了相应的档案资料，发放调查问卷近千份，开展走访座谈20多次，为评估提供了科学、客观、全面的第一手资料。 回顾半年来的工作，虽然取得了一定的成果，但也还存在一些问题，如政策法规学习不够，评估工作的力度不够等问题，在今后的工作中，要进一步加强对政治理论、政策法规、党风廉政建设和业务知识的学习，加大风险评估工作执行力度，确保全处工作的稳定开展。
推荐第10篇：银行风险控制工作总结
2011年工作总结
2011年的工作转眼已经接近尾声，回想一年以来的工作，在分行及部门领导的关心指导下，在同事的帮助下，我认真学习业务知识和规章制度，积极主动的履行工作职责、克服困难，较好的完成了本职工作。在思想觉悟、业务素质、专业技能等方面都有了一定的提高，现将一年以来的工作总结如下：
一、2011年基本工作情况
1、重视相关金融政策及规章制度的学习，将学习用于实践。
作为一名风险条线的银行员工，我深知没有过硬的业务理论支撑，就无法为业务条线的同事提供完善快捷的服务；无法在日常工作中发现潜在的风险隐患。为了全面提升自己的综合素质，跟上政策规章制度的变化，在日常的工作中我自觉系统的学习了相关规章制度和新下发的各项文件，使自己对现行的政策、制度有一个较为全面的认识，对于业务部门同事提出的业务咨询也能给予及时、准确的反馈和答复。
在学习政策制度的同时，我结合分行的操作实际，主笔撰写了《渤海银行成都分行关于中国人民银行信用信息基础数据库使用的暂行管理规定》，为管理工作有章可循，规范上路创造了条件；并牵头推动《规定》在各部门、各条线的贯彻、实施。同时收集实际执行中的反馈意见，以调整工作重点、强化管理要求。真正做到了将学习内容用于实践，将知识更好的服务于分行的工作。
2、克服困难，认真履行岗位职责，踏踏实实做好本职工作。
2011年对于我个人来说是困难又充满了挑战的一年，上半年
信贷监控部的同事陆续离职，截止5月，全部只剩下我一个人。刚开始自己感觉很无助，额度建立、放款审查、每月对总行和监管部门的报表报告、行内与各个部门之间的联系等等工作几乎都由我一个人完成。但是在短暂的无助后我发现，在这个时候一切消极、负面的情绪
都是徒劳，只有积极的面对所有的困难才能保证行里的工作正常的进行。
在这一困难时期里，在领导的关心和各部门同事的协助下。我部顺利的接受了总行对批发授信业务全流程检查以及人民银行成都分行征信工作现场检查。同时还认真履行自己的岗位职责；踏实完成监控部日常工作。
3、精诚团结、注重培养自己的团队协作意识，不断提升自身价值。
在分行领导的关心和支持下，从6月份开始，监控部的人员不断的充盈。虽然就目前的工作量来说，部里的人员配备还是十分的紧张。但是我们每一个人都深深地知道一个人的力量是有限的，促进我部的业务发展，需要的是全体同事的共同努力。在提高自身素质的同时，我注重自己团队协作意识的培养，与同事们一起以负责任的工作态度，共谋发展的扎实作风，形成了互助互谅、团结友爱的工作氛围。
我在完成自身工作的同时，还将自己的工作经验及方法毫无保留的传授给新进行的同事，做到互帮互助，一起努力使监控部在一种紧张而愉快的气氛种完成每天繁重的工作。
二、工作中存在的问题与不足
学习的连续性还不够，虽然在日常工作中能够积极主动的学习相关政策制度，但由于自身身体、工作开展等客观因素的影响，导致存在学习的连续性不足，对已学的旧有知识回顾不够的问题。
三、2012年工作规划
新年新气象，2012年，我将认真弥补自身不足，认真学习业务知识，提高自身素质，认真踏实的履行岗位职责。首先加强与领导、同事之间的交流沟通，继续增强自己的团队协作意识；其次转变思想观念；及时了解信贷风险监控工作中存在问题的艰巨性、复杂性和多样性。认真学习风险管理相关知识，提高风险分析与监控的能力；认真学习相关政策及规章制度，力求上进，为更好的完成2012年各项
工作任务，为信贷监控部的发展，做出自己应有的奉献。
总之在2011年一年当中，在领导和同事的关心帮助下，我各方面都有了很大的进步，业务素质也得到了较大程度的提高，虽然在很多方面还存在一定的不足，但我相信，在自己的不懈努力下，在部门的关心帮助下，我必定会把工作做得更好，我为分行和部门的发展出一份力！
2011年12月15日
第11篇：风险防控工作总结
巴州特教学校2014年廉政风险防控工作总结
为确保党风廉政风险防范管理各项要求落到实处，我校党总支高度重视，结合工作实际，认真开展了党风廉政风险防控工作，把工作的着力点由事后向事前推进，做到关口前移，源头预防，有效监督，对暴露或反映的党风政风方面的问题迅速作出反应，及时作出了防控。现就今年开展的党风廉政风险防范工作总结如下：
一、加强组织领导，建立健全机构
加强了对党风廉政风险防范管理工作的组织领导,进一步明确了工作目的、工作内容、职能职责及责任人，逐步形成了一把手负总责，分管领导各负其责，各科室人员积极参与的良好工作局面，为保障我校党风廉政风险防范工作的顺利开展打下了基础。
二是多次召开党风廉政风险防范工作会议。按照会议议程安排，会上，学习传达党风廉政风险防范工作的相关文件，制定了《巴州特教学校党风廉政风险防控工作实施方案》，对全校党风廉政风险预警机制建设工作作了安排部署。
二、结合实际，认真查找风险点
结合学校各科室和岗位实际，针对人、财、物的管理等重点领域认真开展了党风廉政风险点的查找。
一是开展个人自查。结合自身岗位，通过自己找，群众提，相互查，领导点，组织评等方式，填写了个人自查表，开展了对个人党风廉政风险点的查找。
二是开展科室互查。主要对各科室存在的党风廉政风险进行互查互评，将查找的党风廉政风险点进行了登记。
三是风险点等级评定。领导小组对查找出来的风险点进行了梳理汇总，并对查找出来的党风廉政风险点进行了级别评定。
三、制定防范措施，认真抓好落实
按照查找出来的风险点和等级评定，结合岗位实际，认真分析发生党风廉政风险的原因，不断加强教育管理，进一步增强制度的执行力，严把”前期预防、中期监控、后期处置、综合治理”的四道关卡，建立了严密完备、有效管用的防范措施，提高了党风廉政风险预警防范意识，确保从源头上堵塞漏洞。
一是按照不同岗位，制定不同的防范措施，增强防范的有效性。
二是加强教育学习，针对易发多发岗位风险进行学习教育，警示教育，示范教育等，提高党风廉政风险预警防范意识，进一步筑牢拒腐防变的思想道德防线。
四、多措并举，做好各阶段风险防范工作
结合学校内各科室、个人风险防范工作进行了自查并逐项检查和考核。多次召开了座谈会、民主生活会，进行组织民主测评和问卷调查，对各科室及个人风险防范材料进行检查，定期报送党风廉政风险防范信息。同时就相关文件资料进行汇编归卷归档工作，有效的促进党风廉政风险防范管理工作规范化、制度化、科学化。
五、强化监督检查，完善风险防范制度建设
一是将审核的党风廉政风险在公开栏里公示，接受社会和群众监督。
二是对可能或即将发生的风险，及时向大家发出预警信号，运用多方式依法依规采取处理措施，积极解决问题，增强党风廉政风险防范工作的实效性，避免其演化成违纪违法行为。
三是建立责任追究制度，保证防范机制的有效运行，对发生的违纪违法事实，按照干部管理权限和有关法律法规追究相关责任。
四是通过公开查找的风险点及等级评定，接受社会监督，在实际工作中不断积累经验，完善了防范机制和管理措施，遇到的问题及时整改，对我局廉政建设起到了很好的效果，在今后的工作中，我们将进一步完善党风廉政风险防范工作，切实推进我校惩治和预防腐败体系建设，加强对行政权力运行的监督管理，进一步提高预防腐败工作水平。
六、下一步工作方向
下一步的工作中，我校将进一步贯彻落实上级关于党风廉政建设和反腐败工作的部署，按照“主动监督，关口前移“的思路，继续加强党风廉政宣传教育，以科学发展观为统领，通过开展党风廉政风险点防范管理工作，结合我校工作特点建立一套预防腐败的科学管理体系，建成一套制度化、规范化的长效管理机制，确保党风廉政风险防范管理工作取得实效。
2014巴州特教学校党支部 年11月
第12篇：风险部工作总结 (3)
风险部工作总结
回顾上半年风险部的工作，在公司领导和风险部同仁的努力下，取得了比较大的进步，主要集中在一下几个方面
一、扎实做好采信工作，提高全面提升业务能力
20**年上半年完成了《资产质量报告》及其配套的《风险预警报告》，这两份报告集中反映了我公司20**年至20**年*月在保客户的抗风险能力、潜在风险和化解措施，报告主要借鉴银行系统的“五级分类原则”，主要以借款人所处行业是否有竞争优势，第一还款来源是否有保障，净资产规模能否覆盖其债务，原有的反担保措施是否满足现在的需要，抵押物变的现能力，保证人的实际保证能力为主要考查点，深入细致的分析了当前我公司在保客户存在的主要风险点，并且按照再保企业的行业特点和所占再保余额的比率进行双向归类，比较分析权重比例，为下半年调证再保结构和进一步的风险排查做出了相应的指引，在完成这两份报告时，我力求做到周到细致，不放过任何一个细节，对公司再保的100多户客户的贷款资料进行了重现的梳理和归类，争取保证采信的真实性和全面性，通过电话回访和实地回访了解现阶段企业的实际经营状况，扎实的做好前期资料收集工作，在书写报告的时候，及时查阅相关专业资料，对于个别问题和相关部门同事一起研究分析，力争在提高报告实用性和适用性，方这里我要感谢风险部刘婉璐同志和苏总对我的帮助和指导，尤其在对于企业的风险分析时，苏总的一些指导和建议，对我的帮助很大，通过苏总的专业视角，使我对风险管理和风险控制有了更加深刻的认识，对我今后的工作有较强的指导意义。
二、扎实做好回访工作，及时排查风险，化解风险。
从20**年底开始，风险部就开始进行全面回访工作，尤其是针对行业集中暴露的风险点，进行了深入的排查，及时对回访企业的还款能力和潜在的风险点进行分析，对于还款困难的企业一方面督促其抓紧落实资金按时还款，不要出现不良或者预期，另一方面及时与银行沟通完成其续贷工作，再回访过程中对于一些行业存在的突出问题和潜在风险，及时预警，并和相关部门的领导沟通，找出解决方案，及时化解风险。对在回访过程中出现的风险点，认真的分析、梳理，并及时和业务人员沟通，做到“早发现、早防范、早化解”。
回顾上半年风险部的具体工作，虽然取得了一定的成绩，但是仍然有很多不足之处，首先催收工作还要进一步加强，针对现阶段催收进度缓慢的问题，风险部要全力配合法务部门做好各项工作，其次后半年要扎实做好回访工作，及时发现风险，化解风险，争取把损失降到最低，继续做好风险排查工作，和对相关风险点的评估和测算，完善《资产质量报告》及其配套的《风险预警报告》，并逐步将其纳入总公司开展的《报告》中，为今后的业务工作提供更加充分的指导。
第13篇：风险管理部工作总结
2014年风险管理部工作总结
2014年，我部在总公司及公司领导的正确领导下，严格贯彻公司各项风险管理要求，紧紧围绕公司经营发展思路，以稳健发展为目的，以授信风险控制为手段，全力服务于前台业务增长，坚持做好风险审查、五级分类、数据上报等常规工作，充分发挥风险管理部的职能作用和人才优势作用，较好地履行了各项职责。
现将风险管理部2014年主要工作简要汇报如下：
（一）提高对风险管理工作的重视程度，加强理论学习
作为风险管理条线的人员，没有过硬的业务理论支撑，就无法为业务提供完善快捷的服务，无法发现潜在的风险隐患。为了全面提升综合素质，跟上政策规章制度的变化，在日常的工作中我部重视相关金融政策及规章制度的学习，对现行的政策、制度有一个较为全面的认识，并将学习用于实践，更好地服务于业务部门。
（二）持续加强风险管理部常规工作，努力服务于业务增长
1、完善风控流程，加强风控制度建设
风险管理部成立以来，风控工作一直处于不断探索与改进的过程中，直至目前已经形成较为完整的流程。同时将风控工作流程融入日常管理制度，使风控工作变得日常化与具体化，在进一步规范公司授信业务风险控制的同时，也完善了公司的风险控制体系。
2、在风险可控的前提下加大对优质成员单位的支持力度
随着公司业务的不断扩大，上半年注册资本增加到五亿，根据总公司关于适度增加贷款投放的总体思路，结合公司实际，本着积极审慎的原则，明确信贷投放的重点，着力优化信贷结构，重点扶持符合国家产业政策和行业政策的成员单位，把增量贷款的着眼点放在有市场、有效益、有信誉的成员单位上来，2014年新增授信1.6亿元，为公司业务发展提供了有力保障。
3、做好风险管理部统计分析和数据报送工作
财务公司是我们集团成员单位的一个重要融资平台，直接受省银监局的领导与监督，我部严格按照监管部门的要求，及时上报风控月报、季报等相关报表，为总公司、监管部门和公司领导决策提供了依据。
（三）严格执行审查制度，有效防范和减少信贷风险，确保信贷资金的安全性、流动性和效益性
在实际工作中，严格贯彻落实审贷分离制度，认真落实授信业务审查的工作职责。一是严格主体资格审查，确保借款人主体资格合法。对提供资料不齐全的，及时与客户经理沟通，要求补充合法有效的主体资格类文件，确保借款人主体资格合法。二是严格贷款政策性审查，确保贷款投向符合国家金融政策。对每一笔用信的用途是否符合国家经济、金融、产业政策进行严格审查，对国家禁止、限制的行业和项目，严禁信贷资金进入。三是严格贷款新规的执行，确保贷款用途的规范。对申请用信用途有关的市场前景调查及分析资料是否全面进行审查，对其用途进行分析，审查其是否合理、真实，申请用信理由是否充分，确保用信用途符合规定。四是严格借款人财务及偿债能力审查，确保第一还款来源有保障。并根据相关财务信息，对客户的各项财务指标进行认真的测算和分析，对其是否处于正常水平予以客观评价，审查其还款来源是否充分。
在严格审查的基础上，坚持审查中的独立性，2014年共对27笔贷款业务、18笔贴现业务、13笔融资担保业务计54.62亿元的授信业务提出了明确的风险审查意见，出具风险审查报告。对公司金融部填制的相关合同、借款凭证及抵、质押登记手续严格审查，防范操作风险；全面做好授信业务的风险监测和控制工作，及时分析授信资产质量变化的原因和趋势，提出加强风险管理的措施，在信贷的审查环节和整体管理中，力争将风险降到最低。 在做好授信业务风险审核的同时，加强贷款五级分类后续管理工作是今年信贷管理中的重点工作之一，我部在五级分类管理工作中主要做了以下工作：
1.认识到五级分类的必要性与重要性。进一步重点了解贷款风险分类相关文件，认识到贷款风险五级分类的必要性、重要性及重要意义。
2.注重质量，准确分类，实时调整。认真细致地做好调查工作，全面掌握借款人的真实财务状况和影响贷款偿还的非财务因素，确保分类结果定性的准确，并积极、实时地做好季度的五级分类审核工作。
3、实行抽查，及时整改。我部事后多次对五级分类的准确性进行抽查，发现问题及时整改，为数据采集的准确性打下了基础。
同时注重授信资产五级分类的内在质量，并对需上报的分类结果提出审核意见，确保五级分类工作的准确性、真实性。
经过三年多的努力，风险管理部逐步建立并进一步完善了原有部分的风险管理制度，并以之为基础，构建整个公司的风险管理体系。这个风险管理体系以法律风险控制为辅，结合授信资产五级分类审核，从而形成了事前、事中、事后三个阶段贯穿整个业务流程的风险管理机制，以为公司的稳健发展作出努力。
（四）做好公司领导交办的其他工作
配合做好修改公司内控制度、完善公司法人治理结构工作（完成年度董事履职评价、董事会年度工作报告、监事会年度工作报告、年度风险评估报告、利率定价风险评估报告制度等），为省银监的风险评价做好准备；协助做好财务公司董事会、股东会会议准备工作，为公司后续发展提供了支持。
回顾2014年，虽然做了一些工作，但也还存在许多需要我部在以后的工作加以改正的地方，如需要加强对宏观经济、区域经济发展态势的研判，加深对成员单位的了解，提高业务知识的积累，在日常工作中要注意与各业务部门的沟通，及时转变工作思路，更好地服务于业务部门。
（五）2014年工作计划
1、继续加大风险监控力度，将风险理念贯穿于事前、事中、事后全过程，强化管理，防范风险。
2、加强对成员单位的实地走访工作，以获取更多的客户资信资料，全面掌握客户情况，预防风险的发生。
3、不断加强自我建设，注意学习金融行业相关政策，积极参与横向与同行业交流学习活动，以实时掌握新知识，不断提高综合素质，为公司的风险管理工作提供智力支持。
以上是我部2014年工作小结及2015年工作计划，总之，我部在总结今年风险管理工作的同时，在新的一年里将一如既往地抓好各项工作目标任务的完成，以风险管理为突破口，不断提高加强风险防范的能力，为公司发展再作贡献。
第14篇：风险管理部工作总结
2013年风险管理部工作总结
2013年，我部在总公司及公司领导的正确领导下，严格贯彻公司各项风险管理要求，紧紧围绕公司经营发展思路，以稳健发展为目的，以授信风险控制为手段，全力服务于前台业务增长，坚持做好风险审查、五级分类、数据上报等常规工作，充分发挥风险管理部的职能作用和人才优势作用，较好地履行了各项职责。
现将风险管理部2013年主要工作简要汇报如下：
（一）提高对风险管理工作的重视程度，加强理论学习
作为风险管理条线的人员，没有过硬的业务理论支撑，就无法为业务提供完善快捷的服务，无法发现潜在的风险隐患。为了全面提升综合素质，跟上政策规章制度的变化，在日常的工作中我部重视相关金融政策及规章制度的学习，对现行的政策、制度有一个较为全面的认识，并将学习用于实践，更好地服务于业务部门。
（二）持续加强风险管理部常规工作，努力服务于业务增长
1、完善风控流程，加强风控制度建设
风险管理部成立以来，风控工作一直处于不断探索与改进的过程中，直至目前已经形成较为完整的流程。同时将风控工作流程融入日常管理制度，使风控工作变得日常化与具体化，在进一步规范公司授信业务风险控制的同时，也完善了公司的风险控制体系。
2、在风险可控的前提下加大对优质成员单位的支持力度 随着公司业务的不断扩大，上半年注册资本增加到五亿，根据总公司关于适度增加贷款投放的总体思路，结合公司实际，本着积极审慎的原则，明确信贷投放的重点，着力优化信贷结构，重点扶持符合国家产业政策和行业政策的成员单位，把增量贷款的着眼点放在有市场、有效益、有信誉的成员单位上来，2013年新增授信1.6亿元，为公司业务发展提供了有力保障。
3、做好风险管理部统计分析和数据报送工作
财务公司是我们集团成员单位的一个重要融资平台，直接受省银监局的领导与监督，我部严格按照监管部门的要求，及时上报风控月报、季报等相关报表，为总公司、监管部门和公司领导决策提供了依据。
（三）严格执行审查制度，有效防范和减少信贷风险，确保信贷资金的安全性、流动性和效益性
在实际工作中，严格贯彻落实“审贷分离”制度，认真落实授信业务审查的工作职责。一是严格主体资格审查，确保借款人主体资格合法。对提供资料不齐全的，及时与客户经理沟通，要求补充合法有效的主体资格类文件，确保借款人主体资格合法。二是严格贷款政策性审查，确保贷款投向符合国家金融政策。对每一笔用信的用途是否符合国家经济、金融、产业政策进行严格审查，对国家禁止、限制的行业和项目，严禁信贷资金进入。三是严格贷款新规的执行，确保贷款用途的规范。对申请用信用途有关的市场前景调查及分析资料是否全面进行审查，对其用途进行分析，审查其是否合理、真实，申请用信理由是否充分，确保用信用途符合规定。四是严格借款人财务及偿债能力审查，确保第一还款来源有保障。并根据相关财务信息，对客户的各项财务指标进行认真的测算和分析，对其是否处于正常水平予以客观评价，审查其还款来源是否充分。
在严格审查的基础上，坚持审查中的独立性，2013年共对27笔贷款业务、18笔贴现业务、13笔融资担保业务计54.62亿元的授信业务提出了明确的风险审查意见，出具风险审查报告。对公司金融部填制的相关合同、借款凭证及抵、质押登记手续严格审查，防范操作风险；全面做好授信业务的风险监测和控制工作，及时分析授信资产质量变化的原因和趋势，提出加强风险管理的措施，在信贷的审查环节和整体管理中，力争将风险降到最低。
在做好授信业务风险审核的同时，加强贷款五级分类后续管理工作是今年信贷管理中的重点工作之一，我部在五级分类管理工作中主要做了以下工作：
1.认识到五级分类的必要性与重要性。进一步重点了解贷款风险分类相关文件，认识到贷款风险五级分类的必要性、重要性及重要意义。
2.注重质量，准确分类，实时调整。认真细致地做好调查工作，全面掌握借款人的真实财务状况和影响贷款偿还的非财务因素，确保分类结果定性的准确，并积极、实时地做好季度的五级分类审核工作。
3、实行抽查，及时整改。我部事后多次对五级分类的准确性进行抽查，发现问题及时整改，为数据采集的准确性打下了基础。
同时注重授信资产五级分类的内在质量，并对需上报的分类结果提出审核意见，确保五级分类工作的准确性、真实性。
经过三年多的努力，风险管理部逐步建立并进一步完善了原有部分的风险管理制度，并以之为基础，构建整个公司的风险管理体系。这个风险管理体系以法律风险控制为辅，结合授信资产五级分类审核，从而形成了事前、事中、事后三个阶段贯穿整个业务流程的风险管理机制，以为公司的稳健发展作出努力。
（四）做好公司领导交办的其他工作
配合做好修改公司内控制度、完善公司法人治理结构工作（完成年度董事履职评价、董事会年度工作报告、监事会年度工作报告、年度风险评估报告、利率定价风险评估报告制度等），为省银监的风险评价做好准备；协助做好财务公司董事会、股东会会议准备工作，为公司后续发展提供了支持。
回顾2013年，虽然做了一些工作，但也还存在许多需要我部在以后的工作加以改正的地方，如需要加强对宏观经济、区域经济发展态势的研判，加深对成员单位的了解，提高业务知识的积累，在日常工作中要注意与各业务部门的沟通，及时转变工作思路，更好地服务于业务部门。
（五）2014年工作计划
1、继续加大风险监控力度，将风险理念贯穿于事前、事中、事后全过程，强化管理，防范风险。
2、加强对成员单位的实地走访工作，以获取更多的客户资信资料，全面掌握客户情况，预防风险的发生。
3、不断加强自我建设，注意学习金融行业相关政策，积极参与横向与同行业交流学习活动，以实时掌握新知识，不断提高综合素质，为公司的风险管理工作提供智力支持。
以上是我部2013年工作小结及2014年工作计划，总之，我部在总结今年风险管理工作的同时，在新的一年里将一如既往地抓好各项工作目标任务的完成，以风险管理为突破口，不断提高加强风险防范的能力，为公司发展再作贡献。
集团财务有限公司 风险管理部 2013年12月5日
第15篇：法规风险部工作总结
法规风险部2011年工作总结
2011年，集团公司进一步明确了法规风险部的责任，并组织培训小组，分批对所有从事法规风险工作的员工进行专业的培训。让员工对工作进一步深入了解工作中应规避的风险。各个分公司组织所属项目部积极学习法律知识，工程变更相关知识，每个项目部都根据各自项目的工程特点，用不同的方法实现变更索赔，为项目部为分公司减少损失。例如恒大绿洲项目部，结合项目部实际情况（针对恒大工程签证管理办法），制定了变更洽商管理办法，并成立变更洽商小组，每周对变更洽商进行绩效考核。通过努力，累计完成99份，完成工程委托11份；德州东站项目部，建立变更索赔责任制，明确分工，树立全方位、全过程的变更索赔，随时提出变更索赔事项，明确各自责任分工。更设计应做好现场签认和变更文件办理工作，建立管理台账。每个项目都积极主动采取措施，做好各项工作。
法规风险部的一项重要工作是持续关注法律法规、政策准则和规则的最新发展，围绕公司拟开展或正在开展的主要业务提供政策法律支持，促进企业依法经营、依法决策、合规管理。
当前企业面临的市场环境不确定因素日益增多，加强企业法律风险管理是摆在我们面前的一项十分紧迫而又艰巨的任务。认真分析经营管理中面临的各种法律风险因素，制定法律风险防控的措施和应对预案，实现法律风险管控目标，有效防范法律风险。
为了公司更好更快更健康的发展，我们必须要大力推进以总法律顾问制度为核心的企业法律风险防范机制建设，进一步加强法律风险前期防范、中期控制和后期救济能力，全面提升依法经营、依法决策、合规管理水平。
分公司当前法律风险管理的重点工作：
1、强化重大经营项目的法律参与机制。
2、优化规章制度管理机制。
3、优化合同管理机制。
4、探索建立行政、劳动法律风险防控机制。
5、优化纠纷案件管理机制。两点认识是：
1、提升领导干部依法治企意识和能力，是做好防控法律风险的关键。
2、建立并完善防控法律风险的体制和职能体系，是防控法律风险的组织和机制保障。
法制教育、机构建设、制度建设、审核把关和合同管理等是法律风险防控的重点工作。
（一）培养合规文化。可以通过以下几种方式：一是集团公司举办的
财务、预算、工班长、劳资员等所有培训班，法律事务部都授课，子公司培训尽可能参加。二是按月都编发电子版新法律法规清单目录，重点法规通过多种方式，尽可能地及早提示给管理人员；三是有重点地购买法律书籍供领导和主要管理人员研究；四是部门下发的管理文件都配有案例和法条，警示风险、提供合法途径；五是项目、子公司开展检查时，不断宣传、讲解。
（二）明晰业务流程。
（三）完善防控体系。
2011年我们分公司各项指标比以住一年高、任务重、压力大，前进道路有很多困难，要居安思危，细心思考。我们要坚定不移地按照四个毫不动摇：毫不动摇地坚持守则是第一准则，坚守每项规章制度，按章办事；毫不动摇坚持预防是第一要务，所有工作提前做好准备，所有资料完善保存；毫不动摇地坚持学习是第一重点，提高自己的专业知识水平，充实自己其他专业知识；毫不动摇地坚持优化企业环境，营造干好事业的良好氛围。
第16篇：水务局风险防范工作总结
中共*县水务局党委
二0一0年开展廉政风险防范工作总结
根据*纪发[2010]17号文件精神，认真开展廉政风险防范管理试点工作的统一安排部署下，我局坚持以科学发展观为指导，全面贯彻“杯本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的反腐倡廉工作方针，专题研究风险防范管理工作，精心谋划，统一部署，积极探索廉政风险防范管理工作，取得了初步成效，具体情况总结如下：
一、加强领导，提高认识
廉政风险防范工作在我县还处于试验阶段，水务系统的干部对此项工作都不熟悉，“廉政风险”一词对于大多数人还很陌生，所以加强领导，提高认识对开展此项工作有着举足轻重的作用。我局党委建立“*县水务局廉政风险防范管理试点领导小组”，由局纪委书记***担任组长，领导小组负责对试点工作的组织、协调和工作安排、检查督促；领导小组成员负责对所在部门试点工作的组织实施。为了提高系统干部对该项工作的全面认识，领导小组及时召开水务局廉政风险防范管理工作动员会，会上对该项工作作了统一安排部署，并组织学习相关文件和学习资料。使全体干部职工对开展廉政风险防范管理工作的 1
重要意义和具体内容有了全新的认识。增强了对开展活动的自觉性和紧迫性。
二、细化措施，重点突出
在开展廉政风险防范工作过程中，我局根据实施意见，细化措施、分布实施，重点突出，主要抓好了“学”与“查”这两个重点环节，循序渐进，确保工作扎实有效。
1、狠抓学习，打好思想基础。
教育学习是探索廉政风险防范管理的重要内容。我们将风险防范教育渗透到各个部门、各个岗位和个人，通过开展作风教育、宗旨教育和廉政风险教育，从多方面提高干部职工的思想认识。一是主动学习省纪委的相关文件精神和借鉴外市水务系统关于加强“廉政风险”防范管理工作的先进方式和优秀成果。二是撰写书面剖析材料63篇，把廉政风险防范管理进一步深化，进一步强化干部职工的风险意识。三是认真召开各党支部专题组织生活会，以党支部为单位，以各股室为单位，组织广大党员干部，深入开展学习讨论活动，开展宗旨教育，增强宗旨意识。 通过抓好学习，全体干部职工加强了党性修养，进一步增强做好预防腐败工作的责任感和紧迫感，为下一步查摆廉政风险点奠定了基础。
2、深入查找，争做行动模范。
查准找全风险点是风险防范的关键环节。在这一阶段，我们动员全系统干部职工把视野、触角深入延伸到各个部门和具体岗位，做到部门和个人岗位风险清楚明了，确保权力运行到哪里，风险防范措施就要跟进到哪里，教育制度监督就要落实到哪里。
(1)认真分析三个成因，摸清思想动态。组织系统干部职工从思想道德、岗位职责和外部环境三个方面认真分析讨论，作为单位组织谈心、把握职工思想状况的重要依据。为深入开展风险防范工作打下了基础。
(2)开展“风险大家谈”活动，消除思想顾虑。组织全体干部召开廉政风险防范管理讨论会，各抒己见，深入剖析本部门和个人的廉政风险点，把风险找出来，露出来，克服个别干部不敢找，不好意思找的心理，消除思想顾虑，提高干部职工对开展该项工作的重要性的认识。
(3)深入查找，找准找全风险点。采取自己找、领导点、群众提等形式，围绕思想认识、学习作风、制度执行和岗位职责等几方面深入查找干部职工中存在的问题。对查摆出来的问题进行了梳理归纳、分类汇总，我们认为在这几个方面共存在多个风险点：一是行政许可和审批；二是行政执法；三是监督检查；四是行政事务管理。 我们将查找出来的风险点统一制定成 3
表格，制定了防范措施，并做成公示栏，放在水务局大厅醒目位置，随时提醒个人和单位，提高风险管理意识。
3、有的放矢，采取预防和监督为主的防范措施
（1）、前期防范措施以预防和警示为主
前期防范措施是针对风险点采取的预防性措施，主动防范查找出来的廉政风险点，最大限度地降低腐败行为发生的可能性。一是举办系列业务学习培训班。先后举办执法、监督、人事、财务、工程招投标等一系列的学习班，提高履岗能力，降低行政风险。二是规范财务管理，防范财务风险。召开局务会，进一步规范全局的财务管理行为，杜绝监管漏洞，防范财务风险，确保财务安全。三是加强水务系统廉政文化建设。在局机关办公楼走道和会议室置挂廉政格言警句和图片，打造廉政文化气氛，不断拓宽弘扬廉政文化的渠道，加强廉政文化建设。四是推进干部任前廉政谈话制度。对新提拔的中层干部和岗位轮换的干部全部进行任前廉政谈话。 （2）、中期建立健全监督体系的长效机制
健全规章制度，从内部和外部两方面加强对党员干部行为、制度机制落实、权力运行过程进行动态监控，及时发现苗头性、倾向性问题，确保各项前期防范措施落实到位。
A、内部监控：
一是坚持民主集中制原则，正确处理民主与集中的关系，不断增强决策的科学性与民主性。在大额资金开支、重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排、大宗物资采购、重大项目建设等方面一律实行集体讨论决定。
二是完善*县水务局惩防体系建设相关制度，加强风险防范，增强干部的责任意识和自律意识，确保工作的延续性。
三是与各单位层层签订党风廉政建设责任书，健全岗位、执法、内勤等方面责任机制，增强干部职工工作责任感。
四是针对各股、室、站、处、白水湖的风险，由局党政领导班子围绕决策执行过程和监督、检查、考核等关键环节，研究制定具体防控措施和相关工作程序，统一流程图或表格形式在一定范围内予以公开。
B:外部监督
一是加强监督检查，促进规范管理。我们在灾后重建工程质量监督和改进工作作风方面加强了监督检查和制度落实，全年督察12次，印发督察通报12期。
二是加强社会群众监督。一是我局将排查出的分析点和防范措施制定成一栏表公示于众，二是在政务网上发出公布，对民生工程，对重大建设项目进行网络公示。广泛接受社会群众的监督，进一步规范廉洁从政行为。
三、初步成效
我局认真探索廉政风险防范管理工作，加强了纪律教育，推进了全系统的惩防体系建设，促进了各项工作上新台阶。
1、党性观念明显增强。我们通过着力解决干部队伍中少数同志党的意识不够牢固，理想信念不够坚定，党员先进性不够突出等问题，进行了系统的纪律教育，使党员干部的宗旨意识和党性观念进一步增强。
2、机关作风明显改善。我们通过着力解决形式主义、官僚主义，工作飘浮、报喜不报忧、办事效率低下、作风不扎实等问题，全体干部职工都能做积极改进工作作风、创新工作方法，努力增强服务意识和提高服务质。
3、风险防范意识得到增强。通过查找风险点、公开风险点，制定风险防范措施，在全系统干部中形成了制度约束与个人自律相结合、内部监督与外部监督相结合的良好局面，增强了党员干部的风险意识和廉政意识，筑牢了拒腐防变的思想道德防。
4、促进了各项工作再上新台阶。灾后重建取得重大进展，防汛抗旱成效显著，妥善解决农民群众安全饮水问题，砂石河道资源执法管理进一步规范。
2010年12月14日
第17篇：廉政风险“回头看”工作总结
勃利县抢垦中学廉政风险防控工作
“回头看”工作总结
在2012扎实推进岗位廉政防控工作的基础上，今年我校按照县教育局要求，根据本校实际，积极开展廉政风险防控工作“回头看”工作。现将有关情况总结如下：
一、领导高度重视，抢前抓早，精心组织实施“回头看”工作
我校领导高度重视此次“回头看”工作，把廉政风险防控工作“回头看”工作作为师德师风建设的重要契机和重要载体。我校积极组织廉控工作小组人员制定“回头看”工作方案，根据“回头看”工作安排，专门召开会议进行部署，对“回头看”活动工作任务进行再次细化分解，明确了领导责任，将工作目标进行逐级细化到每个业务环节，做到了责任明，有人抓，有人管。要求全校教师进一步认识廉政风险防控工作的重要意义和基本内容，进一步提高思想认识，深刻理解“有岗位就有职责，有职责就有权力，有权力就有风险”的内涵，自觉克服“权小无风险、廉政风险与己无关”等不正确的思想。
二、全面宣传发动，思想认识再深入
组织召开了XX中学廉政风险防控工作“回头看”部署会，学习了《教育系统2012-2013年度加强廉政风险防控工作实施方案》文件精神，抓住关键，把握精髓，不断提高对“回头看”活动的认识，以“组织一次廉政谈话、观看一次警示教育片、读一本廉政书籍”的形式，加强廉政风险点排查的宣传教育工作，提醒教职员工自觉抵制腐败思想，提前预防不正之风和奢侈浪费行为的发生。
三、注重排查，查漏补项，推动“回头看”工作深入开展
根据上级文件精神要求，针对本校工作岗位实际，对第二阶段排查的风险点及第三阶段所指定的防控措施进行地毯式“回头看”，着力实现廉政风险点排查和风险防范全覆盖无缝隙及防控措施的可行性。一是各自岗位仔细查。要求全校教职工对照各自岗位实际，认真从思想认识、岗位职责、外部环境因素等方面开展自查自纠，对前阶段已经查找的风险点和突出问题逐一进行再疏理、再补充和再完善。对新进人员和岗位调动人员排查风险点进行重点教育、指导，做到所有人员风险防控工作“不漏一岗、不缺一人、不少一表”。全体教职工全部根据要求对照自己的工作岗位查找了潜在的廉政风险点，并完善补充预防措施。二是重点岗位认真查。对大宗采购、干部任用、职称评聘等重点岗位再一次进行排查，对照已经查找的风险点进行分析，看是否查准、查清、查全、查透。查看针对风险点指定业务流程是否严密，制定的制度是否具有廉洁性、合理性及有效性。
四、深入检查指导，强化监督，确保“回头看”工作取得实效 通过召开座谈会、发放调查问卷等多种形式，了解教职工廉政情况以及检查廉政风险点措施落实情况。
岗位廉政风险防控机制建设是一项长期工作，下一步我们将根据本校实际，进一步做好岗位廉政风险教育，有效提高全校干部职工的风险防控意识；因时制宜，及时查找和发现新的风险点，并制定相应的防控措施；经常性开展分析、督查和评估，确保岗位廉政风险防控机制建设取得实效。
XX中学
2013.8.31
第18篇：查找廉政风险工作总结
河南工业贸易职业学院
“查找廉政风险、构筑拒腐防线”活动
工作总结
院纪委
（2011年10月22日）
根据中共河南省委高校纪工委《关于开展高等学校反腐倡廉建设有关工作贯彻落实情况督导检查的通知》（豫高纪„2011‟7号要求，我院结合学院实际，全面推进反腐倡廉建设，按步骤基本完成了“查找廉政风险、构筑拒腐防线” 活动的各项工作任务，取得了阶段性成果，现将工作情况总结如下：
一、主要做法
（一）制定活动《方案》，明确工作思路
省委高校工委、省教育厅党组关于开展“查找廉政风险，构筑拒腐防线”活动会议后，我院党委高度重视，立即召开了党委会，组织班子成员认真学习会议精神，并对活动进行了精心部署。根据省委高校工委、省教育厅党组《关于开展“查找廉政风险，构筑拒腐防线”活动的意见》要求，我院成立了由学院党委书记孙柏梁、院长李春迎任组长的领导小组，其他副院长、纪委书记、工会主席任副组长。领导小组下设办公室，负责“查找廉政风险，构筑拒腐防线”活动的组织实施。领导小组办公室设在学院纪委办公室，办公室主
1 任由学院纪委书记袁宪章兼任，相关部门参与工作。为做好该项工作，学院领导小组研究制定了《中共河南工业贸易职业学院委员会 关于开展“查找廉政风险，构筑拒腐防线”活动方案》，并以党委文件形式印发执行。
《方案》明确了“查找廉政风险，构筑拒腐防线”活动的工作思路：按照突出重点、分步实施、扎实推进、务求实效的总体要求，着眼于保证权力行使、资金运用、项目建设和干部成长安全，紧紧围绕教育、制度、监督、惩处、纠风、改革等惩防体系建设，着力构建具有我院特色的内部廉政风险预警防控体系，做到“关口前移，主动预防”，实现由侧重遏制向惩防并举、重在建设转变，由侧重事后处置向事前预警防控转变，由侧重监督干部向监督、保护、激励干部相结合转变，由侧重设置“高压线”向注重营造干事创业“安全区”转变，形成制度完善、程序规范、监督到位、考核和评价机制配套的体系。
按照省委高校工委、省教育厅党组的部署，学院党委结合自身实际，在进一步明确职责和权限的基础上，重点围绕查准找全风险点、制定完善相关措施、实施有效监督、严格检查考核和建立健全预防腐败长效机制，将“查找廉政风险，构筑拒腐防线”活动分成六个阶段进行，即：学习动员阶段、排查廉政风险阶段、确定风险等级标准阶段、制定防控措施阶段、加强监督管理阶段、检查考核和修正完善阶段。
（二）做出周密部署，进行逐级动员
5月16日下午，学院召开了“查找廉政风险，构筑拒腐防线”动员大会，学院党委书记书记孙柏梁及其他班子成员、学院中层副职以上干部参加了会议。孙柏梁在讲话中，对开展“查找廉政风险，构筑拒腐防线”工作重要性、必要性做了进一步强调，并对做好这项工作提出了具体要求。纪委书记袁宪章就开展“查找廉政风险，构筑拒腐防线”工作向与会人员进行了具体部署。会后，各部门立即召开班子会，研究落实学院会议精神和《方案》要求，部门党政一把手负总责，并制定了详细的工作计划，召开专门会议，进行了部门动员。在做好广泛动员和学习的同时，学院充分利用多种形式开展舆论宣传工作，悬挂了“查找廉政风险，构筑拒腐防线”活动宣传标语，开辟专题网页，增强“查找廉政风险，构筑拒腐防线”活动的影响力，在全院营造了“全员参与，群防群控”的良好舆论氛围。
（三）突出工作重点，查找廉政风险
按照学院“查找廉政风险，构筑拒腐防线”活动的实施方案的要求,从6月4日起活动进入排查廉政风险阶段。我院全体党政领导干部、行政人员、教师等所有公职人员全部参与，行政管理人员是活动的重点。采取自上而下和自下而上相结合的方式，从个人岗位职责查起，从工作流程查起，特别关注重要工作环节，要立足岗位，逐一排查廉政风险点，
3 要找准、找全，不要漏项，做到“风险订到岗，制度建到岗，责任落到岗”，保证实效。领导小组办公室及时指导各部门围绕工作重点找准、找全廉政风险点，认真梳理决策流程和工作流程，对不完善、不具体的流程进行了细化和补充，首先要求每个人岗位职责清楚，工作目标明确，服务内容(对象)明确。在工作流程图清晰之后，指导各部门逐一查找各流程环节中可能发生不廉洁或违规行为的风险点，描述风险内容及表现形式，整理出岗位风险、单位风险。
1、查找个人岗位风险。学院各部门组织全体党政领导干部、行政人员、教师等所有公职人员对照履行职责、执行制度的情况，通过自己找、相互帮、领导提、集体评、组织审等多种方式，认真分析并查找出个人在思想道德、岗位职责和外部环境等方面存在或潜在的风险内容及其表现形式，每人填写了《个人岗位风险点自查表》。学院中层以下干部、教师等公职人员共312人、中层以上干部52人填写了《个人岗位风险点自查表》，经审核确认个人岗位风险点325个。
2、查找部门廉政风险。在查找个人岗位风险的基础上，学院各部门针对人、财、物管理等重要岗位，重点是查找各项权力运行过程中可能发生不廉洁问题的关键部位和关键环节，如具有人、财、物管理职能和评先评优、职称评定以及基建、修缮、图书采购、科研经费使用、学生干部评选、党员发展、教育收费等重要岗位和重点环节的廉政风险。各
4 部门对照部门职责定位，查找出业务流程、制度机制等方面存在或可能存在的廉政风险，并认真细化、分析风险的内容和表现形式，填写了《部门（单位）风险点自查表》，经分管校领导与领导小组办公室审核后，确认部门风险点76个。
3、查找学校风险。在查找部门风险的基础上，学院“查找廉政风险，构筑拒腐防线”活动领导小组重点围绕单位“三重一大” 事项，认真查找领导班子及其成员的廉政风险内容及表现形式。学院8人认真填写了自查表，经领导小组汇总审核后，确认领导班子及成员风险点33个。
（四）确定风险等级，制定防控措施
排查廉政风险阶段结束以后，学院在确保廉政风险查找质量的基础上，召开专题会议及时组织对每个岗位查找出的风险点进行风险等级评定。风险等级的评定，采取自下而上的方式进行，先由个人认定，然后由部门评定，最后由领导小组根据各部门上报的表格，综合评定各风险岗位和风险级别，在此基础上，对各处室的单位风险级别进行综合评定，汇总后，在一定范围内公示。根据党纪条规、行政法规、廉洁自律有关规定、腐败行为发生几率以及可能发生风险的高低，我院将廉政风险等级从高到低评定
一、
二、三级。经领导小组对各部门的风险等级综合评定，学院33风险岗位、廉政风险点109个，其中一级风险点33个、二级风险点51个、
5 三级风险点25个。
学院围绕排查确定的各类风险点和风险等级，结合各部门的实际从教育、制度、监督、惩处等方面入手，有针对性地完善防范风险的规章制度，细化防范风险的各项措施，把防控措施落实到具体岗位，细化到权力行使的各个环节，确保岗位职责明确、岗位风险清楚、化解风险措施得力，着力形成以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉政风险防控机制。
1、严格执行“三重一大”集体决策制度，层层把关，互相监督，做到程序不缺、环节不少。加强对学院领导班子议事规则或制度执行情况监督与检查考核，做到决策前研究，决策中沟通，决策后有实施，过程中有监督。
2、在干部选拔、任用、教师聘任、职称评定等工作上，坚持任用条件，严格执行工作程序，做到公开、公正、透明。
3、在各类基建、购置等项目中严格执行立项、招标、物品采购相关工作程序，加强监督，严把质量关，做到公开、透明。
4、严格财务管理与监督，坚持层级管理，规范资金使用审批程序，严格规范教育收费。
5、严格执行接待标准，坚持各项审批制度，规范资金支出使用程序。
6、在各级各类考核评估、评优表彰、竞赛、培训、进修、招生、考试等工作中，严格执行工作纪律与工作程序等相关规定，坚持做到公开、公平、公正。
7、加强对重点工作的领导，深入调研、指导，及时建立健全相关制度。
（五）进行督导检查，推进工作开展
学院根据权力运行的不同等级，实行分级管理、分级负责。一级风险点由由学院主要领导负责、分管院级领导直接管理；二级风险点由学院分管领导负责、部门领导直接管理；三级风险点，由部门领导负责。为充分发挥各种监督力量的作用，领导小组办公室采取发放调查表、听取服务对象意见、定期自查等方法，开展有效监督。为检查考核各部门开展工作情况，提高活动质量水平，活动领导小组办公室及时对各部门每阶段的工作进行监督检查。检查时通过听取各部门风险点查找方式、风险等级确定过程及风险防控措施确定等具体做法，查阅相关材料，召开座谈会等方式，发现不足，及时提出整改建议，推动各部门“查找廉政风险，构筑拒腐防线”活动均衡开展。
二、工作成效
在学院党委的高度重视和各部门积极参与配合，领导小组办公室的组织协调、指导下，我院“查找廉政风险，构筑拒腐防线”工作开展比较顺利，并取得了较好的成效。
（一）强化了廉政意识
开展“查找廉政风险，构筑拒腐防线”活动以来，学院及各部门召开各层次的专门会议，进行宣传教育，通过学习动员、查找风险点、制定防控措施等工作的逐步推进，学院干部职工特别是党员领导干部认识到开展查找廉政风险对于避免权力滥用，促进干部廉洁从政的重要意义，树立起廉政风险防范意识，并主动参与到“查找廉政风险，构筑拒腐防线”活动中。
（二）完善了工作流程
学院各部门以“查找廉政风险，构筑拒腐防线”活动的开展为契机，结合本部门的工作特点，认真理清岗位职责，全面梳理各项工作的流程，按照谁主管、谁负责的原则，落实了风险点的责任人，健全了岗位责任制。经过梳理、调整、补充，各部门建立起更加清晰、合理的工作流程。
（三）建立了防控机制
按照《方案》要求，各部门采取“自下而上”、“自上而下”的方式，从具体业务工作流程入手，认真查找单位和个人在工作程序、制度建设等方面存在的风险，注意发现重点部位、重要岗位和关键环节潜在的廉政风险和管理中的薄弱环节，共排查出109个风险点。在风险点查找过程中，各单位能够结合实际，突出重点，创新方法。通过分头上报、统一汇总、部门讨论、班子审核、回头查看排查风险点。在
8 风险点查找汇总后，又专门召开部门会议研究审查风险点是不是找的全、找的准。部门围绕风险点有针对性地制定防范措施，把廉政风险防范管理与部门业务工作有机地结合起来，制订了7项防控措施。各部门通过开展廉政风险防范管理，促进了本部门反腐倡廉教育、制度、监督工作，提高了反腐倡廉能力和科学管理水平。
三、活动主要收获
（一）找准风险点是重心。“查找廉政风险，构筑拒腐防线”活动从梳理工作职责、工作流程入手，围绕容易滋生腐败重点岗位和关键环节，逐一排查廉政风险，找准找全风险点，努力做到防止遗漏，不留死角。
（二）制定防控措施是核心。围绕风险点，有针对性地制定制度和措施，注意制度、措施的科学性和操作性的统一，既符合行政工作的实际又符合预防腐败的规律，防止权力集中在部门或个人手中，形成相互协调、相互制约的权力运行机制。
（三）夯实惩防体系是中心。在“查找廉政风险，构筑拒腐防线”活动实施过程中，将查找和梳理风险点作为一次廉政教育的过程，将制定防控措施作为一次完善管理的过程，将监督督促作为一次落实领导责任的过程，将“查找廉政风险，构筑拒腐防线”活动和惩防体系中教育、制度、监 9 督有机地融和在一起。
四、主要经验
（一）组织领导是关键
按照党风廉政建设责任制的要求，院党委要把推进廉政风险防范管理作为一项重要任务，列入重要议事日程，成立了学院廉政风险防范管理工作领导小组，具体组织领导活动实施。党委书记对学院廉政风险防范工作负总责，各党支部、各部门主要领导对本单位廉政风险防范工作负总责，班子其他成员要按照党风廉政建设责任制的要求，切实履行“一岗双责”，带头查找廉政风险，带头制定和落实防控措施，带头抓好自身和管辖范围内的廉政风险防范管理，确保预防腐败各项要求落到实处。
（二）落实责任是前提
学院领导小组在开展活动过程中，把落实领导干部的具体责任作为前提。各党支部、各处室主要领导要强化主体责任意识，强化“一岗双责”意识，切实负起全面责任，组织本支部、本部门人员参加好这次活动，确保活动的有效开展。
（三）制定措施是保证
通过查找工作中的廉政风险点，制定防范措施，把监督制约机制和预防措施纳入到业务工作中，做到业务工作延伸到哪里，廉政风险防范就跟进到哪里，有助于将预防腐败的 10 关口前移，有利于实现反腐倡廉工作与业务工作的深度融合，实现了反腐倡廉建设的良性循环。
五、存在的不足
虽然我院开展“查找廉政风险，构筑拒腐防线”活动的总体效果令人满意，但在实际工作中还存在一些问题，比如个别职工对开展“查找廉政风险，构筑拒腐防线”活动的必要性和重要性认识不够，思想上存在误区；廉政风险防控措施的一些做法还需要在实践中不断完善；创造性的工作还需要进一步加强等等。
总之，我院通过开展“查找廉政风险，构筑拒腐防线”活动，明确了廉政风险防范管理的内容，明确了重点部位，确定了关键环节，提高了党员干部自觉接受监督、主动参与监督和积极化解廉政风险的意识，逐步形成了廉政风险防范管理长效机制，推进学院党风廉政建设和反腐败工作，为我院健康快速发展奠定良好的思想基础和工作基础。
第19篇：风险管理员个人工作总结
风险管理员个人工作总结
风险管理员个人>工作总结
转眼间我来到建行已经将近五年了，在这段时间里，在领导的关心和同事的帮助下，我学到了很多知识。为了更好的完成工作，总结经验，提高自己的安全管理能力和意识，现将工作情况总结如下：
自2009年6月份以来，我做风险管理员的工作已经近四年了，在这段时间里，我深刻的意识到安全对于银行的日常运营是多么的重要，因此我也深知自己的职责是多么重大。每天进入营业间前，先检查营业场所内有没有不安全的迹象。开启通勤门后及时反锁固定，进入营业间后，检查营业间内的报警器、监控系统、\'110\'安全设备、消防器材是否处于良好的状态，确保完好后及时做好记录，对有问题的监控设备和安全设备及时上报上级领导以便及时维修，同时检查好自卫器械是否置于隐蔽，随手可拿的位置。
在营业期间内，对因事进入营业间的人员及时做好登记，必须在确保安全的情况下即开即锁。工作期间，大额现金和重要凭证及时入柜存放，不能放置于桌面上。营业人员在临时离柜时，及时将现金、印鉴、重要凭证入柜加锁，同时退出终端，锁定处理。
在营业时间结束后，将现金、印鉴、重要凭证清点完毕后锁入箱中送往运钞车。两人以上护送尾箱和其他箱包上运钞车，等运钞车启动离开后方可离开营业厅。在营业厅关门前，对监控设备及安全设备再次检查，及时登记好安全保卫台帐。同时我也总结了一些工作中存在的一些问题
1、风险管理员队伍稳定性差，缺乏必要的人员储备，近年来，由于银行人员流动情况较为严重，而银行缺乏强有力的后备队伍做补充，从人员配备上都是一个萝卜一个坑，员工在自己工作较为繁忙时会忽略风险防范的意识，遇到风险管理员请假、休假等特殊情况，也不会及时有人顶上完成风险管理员的工作。
2、风险管理员的相关>培训不到位，缺乏岗位间的横向交流和学习，在学习制度的过程中由于每个人对文件的理解把握存在差异，所以会导致不同的人会有不同的理解。3.基层网点会有\'重业务，轻风险\'的错误观念，认为只要不出案件，抓好发展才是最重要的4.风险管理员作为兼职，都有自己的工作，而有时网点会因为业务发展会违规办理一些业务，导致风险系数增加。
建议：1.选择合适的人担任风险管理员，建立岗位人员淘汰机制，可参照尽职履责、工作表现等多项指标进行排名，增强风险管理员的责任感。2.风险管理员是员工与银行传递风险防控知识的纽带，因此加强风险管理员的培训尤为重要，要把文件案件防控通俗化的传播给银行员工，加强各网点之间风险管理员之间的学习和交流，对先进的经验要大力传播，对各网点的情况可以进行大讨论，可以对做得好的网点进行观摩。3.基层网点风险检查相对较少，因此加强网点负责人风险防控的学习也很重要，只有负责人重视了，才会传递到每个员工心中。4.加强网点其他人员的案件防控意识，不能因为业务发展就忽略了风险，对有风险隐患的业务到坚决抵制，不能因为人情而违规办理业务。
在日常工作中，我将不断加强自我学习，提高自身素质，把风险防范贯穿具体工作的始终，牢固树立\'违规无小事\'的意识，明确岗位职责，增强自我执行制度的自觉性，增强自我思想道德和业务理论水平，构建牢固的思想防线。 《>风险管理员个人工作总结》
第20篇：安全风险管理工作总结
xxxx安全风险管理工作总结
（2013年12月）
2013年，xxxxx认真贯彻总公司安全生产工作部署，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”方针，紧密围绕总公司安全风险管理目标开展工作，以总公司安全风险管理“三四五九”工作思路，深入落实“九阻断、八必查”，强化现场风险控制，夯实安全基础目标，确保安全风险管理各项工作有序发展。主要做了以下工作：
一、领导高度重视，推进安全风险管理体系建设。
为能够使安全风险管理各项工作得到有效落实，公司将安全风险管理工作纳入公司每周一党政联席会议议程，由安全风险管理专职人员汇报安全风险管理工作推进情况和存在的问题，针对工作开展中的问题，参会人员共同探讨，分别交换意见，确定最终解决方案。并结合安全风险管理推进工作领导小组成员各自工作实际，划定任务，明确职责，形成任务到人、责任到人、层级负责、严抓落实的良好局面，为工作的开展奠定了基础。
二、加强岗位培训，提高干部职工安全风险意识。
1、开展事故案例警示教育。结合铁路总公司通报的作业人员责任死亡较大事故，制定事故案例警示教育内容，组织干部职工学习“xxxxx（2013）96号”《关于进一步加强近劳动安全工作的通知》及xxxxx（2013）94号《污水提升站、化粪池等集污设备维修安全操作规程》，充分利用班前点名会、职工学习会、安全“警示室”等，明确各级干部的监控责任和职工岗位作业标准，并在污水提升站、化粪池等集污设备等维修作业中认真贯彻落实。明确管道、窨井、阀门井、化粪池、污水处理池、污水积水井、储水池、地沟、锅炉、压力容器、箱罐类容器、烟道、除尘器、储藏室、冷库等有限空间作业技术要求和管理程序。
2、安全风险知识培训。组织各车间安全管理人员，在xx职培基地分5次进行安全风险管理知识培训，通过 “安全风险管理方法与技术”“安全管理理论与方法”“安全文化建设”三个培训课件，结合公司安全生产实际情况，引导干部职工树立安全风险意识，正确识别安全风险源点，熟练掌握现场作业风险源点控制技巧，提高职工现场处置能力。
3、新工岗前培训教育。对新分到我公司的5名大学生、33名高职毕业生，在公司培训基地，分两期对新职人员进行岗前安全培训。劳人部针对新职培训工作，提前入手，精心准备，找准培训重点、确定培训内容，从安全部、劳人部等相关业务部室，抽调文化素质高、安全意识强、专业功底硬的人员，担当授课老师，采取多种形式，保证培训效果，避免走形式、走过场，做好新入路职工初期的培养、锻炼，促进新工的尽快成长和成才。同时找准培训重点、制订“一人一案”的培训计划，尤其要增强预算编制、电器维管、集中控制等关键岗位适应性实践锻炼，鼓励新接收职工考取国家认证资格，采取多种形式，保证培训效果。对于实习期满达不到岗位标准要求的不予定职。环节，确保人员、设备安全。
4、提高干部素质。为提高干部业务能力，强化干部下现场指导水平，公司将提高干部素质作为下半年的一项重点工作来抓。各部室、各车间按照公司的总体工作部署，结合每名干部岗位工作的实际情况，着重从政治素质、业务素质、综合素质等方面，制订干部素质培训计划，突出干部素质培训的质量和效果，增强干部素质培训计划可操作性，每周按计划通过政治素质、业务素质、综合素质等方面内容培训学习。同时，由公司劳人部、纪律监察室等部门联合组成“干部提素”检查督导小组，不定期、不定点的对各部室、各车间干部提素计划落实情况督导检查，并通过对相关人员培训结果提问，达不到要求车间或者个人，所有培训工作推到重来，并纳入月度考核，保证了干部素质培训计划的有效落实，提高干部素质培训的质量和效果，增强干部素质培训计划可操作性。
三、落实四个机制，重点卡控现场作业风险源点。
1、针对公司生产任务种类多、日常作业流动分散、作业面广等突出特点，组织专业人员对管内在建工程、房建、供水、物业、锅炉等重点部位进行“地毯式”梳理汇总，广泛收集近年来发生的安全问题及违章违纪情况，围绕人员、设备、管理三大要素，并对数据进行分析，初步确定15个风险源，83个风险点。通过深入一线，组织车间、班组干部职工从思想认识、人员素质、设备质量、现场作业等方面进行探讨分析，部学研判风险源，最终确定15个风险源确定安全风险控制重点和难点，按照安全风险等级逐项确立72个安全风险点，实现风险数据全覆盖。
2、将各类安全风险点按照人为因素、技术因素、自然条件因素等产生原因进行梳理分类，综合评估其风险概率、风险范围和严重程度，并分别制定针对性卡控措施和应急处置措施281条，将风险管理全面融入既有安全制度，从安全生产管理制度、安全生产监督检查、安全生产考核等几个方面，修订完善安全管理制度、办法，找准了安全风险管理的切入点。
3、进一步完善安全问题报告制度，明确各部门的响应人员、时限、流程及应对方案，严格规范报告程序，严肃报告纪律，坚决消除瞒报、迟报现象。迅速将新发现的安全问题纳入《安全风险问题库》，并根据应急预案规定，适时启动相关应急预案。
四、明确风险重点，强化现场安全风险控制处置。
1、公司根据实际工作情况，确定月度重点工作项目，从客车上水、锅炉焚火、物业管理、基建工程、高铁设备、交通安全、消防安全等重点工作，制定公司月度安全风险源（点）控制表予以下发，各车间根据公司安全风险源控制点，结合车间生产任务，分别制定车间安全风险源点控制表和控制措施，下发到班组贯彻落实，并通过公司各级检查人员下现场检查和跟班作业检查，强化作业标准和安全卡控措施落实，确保各项安全措施落到实处。
2、针对季节更替、工程改造、设备更新、业务变更等内外部条件的变化和运输生产的新情况、新问题，及时分析研判安全风险的变化，动态调整“月度安全风险源点控制表”中的控制点和控制措施，补充修订风险和控制措施，时刻保持把握安全风险源的高度敏感性，确保安全风险管理及时跟进发展变化的安全形势。
五、夯实管理基础，规范规章制度管理办法措施。
1、安全职责、标准流程修订。按照总公司安全风险“三四五九”总体思路，公司组织人员首先从明确管理职责上入手，按照“逐级负责、分工负责、岗位负责”的要求，进一步明晰和落实各部门、各岗位的安全职责，消除职责不清，推诿扯皮现象的发生，严堵安全管理漏洞。其次从落实岗位职责制定上入手，通过修订管理人员、作业人员岗位职责，明确各岗位工作职责范围，将责任落实到各生产岗位和各作业环节。最后从各岗位工作标准、流程修订上入手，通过修订管理岗位量化指标和作业岗位“安全风险提示卡”，使每个干部职工都清楚自己的职责，都知道按什么程序去做，应当达到什么标准。截止目前，完成安全职责316个，其中公司层面1个，公司领导9个，部室14个，部室管理岗位87个，车间31个，车间管理岗位174个；完成工作标准270个，其中公司领导9个，部室管理岗位87个，车间管理岗位174个；完成工作流程94个，其中公司层面40个，各部门54个。完成31个作业岗位标准流程修订，形成“xxxxx生产岗位作业标准、流程(指导书)”1份。
2、应急预案公布。一是公布《xxxxx暴风雨雪雾等恶劣天气应急预案》、《xxxxx地震灾害应急预案》、《xxxxx交通安全应急预案管理办法》、《xxxxx建筑施工安全事故应急预案》、《xxxxx处置群体性突发事件应急预案》、《xxxxx火灾事故应急预案》、《xxxxx食品卫生突发事件应急预案》、《xxxxx雨雪天气小区道路扫雪铲冰应急预案》、《xxxxx林业消防应急预案》、《xxxxx物业高层消防应急预案》、《xxxxx电梯救援应急预案》、《xxxxx生产、生活供水突发事件应急预案》、《xxxxx防洪应急预案》、《xxxxx锅炉安全事故应急处置与救援预案》、《xxxxx中央空调系统设备突发性故障应急预案》、《xxxxx破坏性地震应急预案》16个，以提高非正常情况下的应急反应能力和应急处置水平，防止次生、衍生事故的发生。二是公布《xxxxx物业高层给水机电设备维修使用管理办法》、《吸污车使用管理办法》2个，规范设备维修使用行为，提高设备运用能力。
3、完善规章制度。一是完善《给水运营管理细则》，规范给水运营管理，降低设备故障率，提高运营设备现场故障处置能力，缩短维修、抢修时间，节约维修成本，确保给水设备安全、可靠运行。二是完善《铁路土地管理暂行办法》，规范铁路用地管理，确保铁路运输安全和铁路土地权益不受侵害。三是完善《铁路土地租赁管理办法》，规范铁路土地租赁行为，确保铁路土地不产生纠纷问题。四是完善《职工调转管理办法》，规范职工调转程序，更好的服务于公司安全生产和经营发展。五是完善《劳保、工具用品管理办法》，规范劳保、工具用品管理行为，提高职工爱护劳保、工具用品的主人翁意识，确保一线生产任务顺利进行。六是完善《屋裂缝观测标志制作标准及观测要求》，规范房屋设备病害观测标志制作要求，为正确判断房屋设备加固整治病害提供准确依据。七是完善《关于下发 “教练式检查、积分式考核、担保式返奖”安全管理实施办法（试行）》，规范干部职工日常工作方式，激励干部职工履行岗位安全风险控制责任的积极性。八是完善《xxxxx关于印发超限超重货物运输（保障）管理办法（试行）》、规范我公司超限超重货物运输（保障）管理，确保超限超重货物运输绝对安全。九是完善《xxxxx房产租赁管理办法》，有效落实精细化管理，规范公司房产租赁管理工作，防范经营风险，维护公司合法权益。
六、存在问题及整改措施：
存在的主要问题：一是重点安全风险源点卡控没有得到有效落实，如井沟清掏、表井抄表作业有害气体控制措施没有得到认真执行，通过现场检查，提问作业人员，对基本的控制程序认识不清。二是个别车间对公司发安全风险源点控制不能及时下发到班组，造成班组对现场控制不能得到有效落实执行。
整改措施：一是加强安全风险管理知识培训，通过培训推进计划安排，组织人员分批参加培训，提高人员意识。二是加大考核力度，重点对安全风险管理工作问题突出的部室、车间以及人员纳入月度考核、干部履责考核，强化人员责任意识。
七、下步工作。
