推荐第1篇：仓库主管盘点总结报告
仓库主管盘点总结报告
到某一个时期，仓库主管都会对仓库进行盘点，接下来小编为大家推荐的是仓库主管盘点总结，希望对大家有所帮助，欢迎阅读。
【仓库主管盘点总结报告一】
盘点时间：XX年X月X日—X月X日 盘点地点：XX公司库房
盘点人员：财务人员和仓库管理员 盘点范围：仓库内所有库存商品
盘点方法：采用实地盘存制，根据库房管理员上交的6月末盘点表明细进行编辑、打印，对库存物料逐个核对。
为加强公司资产的管理，核实库存材料的实际情况和使用效率，为下一步的工作获得真实的数据，并发现问题，拟在后续的工作中加以改善、预防，根据领导的要求，于XX年X月X日对本公司的库存材料进行盘点。
此次盘点得到了会计主管的大力支持，和其他会计及仓库管理员的密切配合，尽管天气酷热，大家每天利用下午出库不多的空隙，历时16个工作日完成了对3个库房、8大类、1187个品类的盘点工作，其中：钢材、铝材、不锈钢，外购配件、车内饰、木材库合计6天；电料库3天；外协加工库1天；化工原料、五金、工具、其他及香山库3天。。
盘点结果如下：
1.
2.
3.
尽管此次盘点时间紧，任务重，但盘点人员克服一切不利因素，相互配合，利用16个工作日结束了此次盘点工作，而本人也在这次的盘点工作中，对自己将要面对的工作有了更深一步的认识，对库存物料的品类、摆放及用途有了大致了解。以上的盘点结果分析仅是在盘点过程中发现的较为突出明显的问题，还有些相对隐蔽的问题有待在今后的工作中作进一步的了解和发现，也希望通过此次的盘点工作为今后的财务工作打好基础。
对于占用资金数额如此大的库存，为保证数据的真实、可靠和及时，建议使用先进的财务软件相配套，同时提高库房管理人员素质，并加强对库房管理制度的执行力度，这对于资金的控制也将起到良好的作用。
报告人： XXX XXXX年X月X日
【仓库主管盘点总结报告二】
1、根据公司的实际情况，由库区事先准备好盘点单,要求按产品系列编号并且连号.
2、每月1日上午8:30开始盘点,仓库冻结一切库存的收,发,移动操作.
3、仓库主管责协调具体的盘点工作,发放盘点单.
4、仓库,财务部分别指定每一个存储区域的盘点负责人.要求每一个区域都有相应的盘点员和财务复核人员,由财务人员担任该区域的盘点组长.
5、实施盘点,由仓管员进行盘点,财务人员复核.对有疑问的产品有权开查看
6、财务部人员收取所有的盘点清单,要求所有清单连号,没有遗漏.并进行汇总.
7、与仓库统计员对比财务软件帐目,比较差异.
8、对比差异报告,由仓库对差异项进行复盘.
9、再次对复盘结果进行汇总,并与财务软件帐目比较差异.
10、仓库分析差异原因,作详细书面报告,同时提出差异调整申请.
11、财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批.
12、仓库根据审批情况作库存差异调整.
13、财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整.
盘点基准日：年月日
盘点时间：年月日、月日
抽点时间：年月日、月日
抽点人员：××会计师事务所：×× ××× ××
××有限公司财务人员及柜台人员
盘点范围：××有限公司的全部存货。
盘点方法：
1．我们根据盘点日客户各部门实际存货情况，选取存货余额所占比重最大的采购六部、采购七部和采购五部进行监盘。
2． 以上选取的部门中再选择存货余额最大的小组：六部的茶酒保健品组和洗涤用品组、七部的库房和前台的戒指项链组、五部的家电采购组等，对以上小组中的全部或部分商品进行抽盘；抽盘过程中，我们执行了从盘点表到实物、再从实物到盘点表的抽查程序。
3． 将盘点结果与盘点日财务账面记录进行核对，寻找并分析差异原因，判断盘点结果是否可以接受。
盘点情况：
1．原计划选取的采购一部，因盘点日总体存货余额下降，实际监盘时不再选取；
2．我们注意到，客户的存货摆放基本整齐，货品保存完好，无明显残破毁损情况；盘点人员对货物的品种、摆放等情况熟悉；
3． 盘点结果：账面数量与初次盘点的实际数量存在差异，金额约为
-129,，占盘点日存货总额的%；主要差异部门为六部的食品柜组，金额约为 -129,；
4． 差异原因主要为：
A． 超市商品一般失窃现象比较严重，这是造成差异的主要原因；
B． 盘点中商品编码记录有误，造成漏盘、误盘等；
C． 盘点时计量、记录出现错误；
D． 盘点结果录入时出现差错。
5．客户已组织人员对出现差异的部门进行复盘，最终盘点结果将于近期得出。
盘点结论：
我们认为，客户的盘点差异较小，盘点结果基本可靠，存货管理基本可以信赖。
推荐第2篇：盘点总结报告
盘点总结报告
盘点时间：2014年6月30日
盘点地点：办公区域及宿舍 盘点人员：财务人员和资产管理员 盘点范围：办公区域内所有资产及宿舍用品 盘点方法：采用实地盘存制对资产进行逐一核对。
为提高公司资产的使用效率，防止资产的损坏和流失，公司于2014年6月30日在公司范围内进行了一次全面盘点、清查。在参与盘点人员的共同配合下,顺利完成了本次的盘点工作，现对本次盘点工作总结如下：
一、本次盘点工作的重点是以现场实物盘点为依据，对公司范围内的固定资产、低值资产、宿舍用品等资产进行实地盘查；全面落实了公司关于资产管理的各项规章制度、管理流程；确认资产存放地点、资产状况以及具体使用人和监管人等，做到账实、账账相符。
二、针对本次盘点发现的部门资产未能及时入账的问题，我们将督促责任部门尽快取得发票办理入库，验收等手续及时付款、入账，并做好资产管理工作。
三、公司下一步资产管理工作的重点：
1、加强管理。把资产管理作为部门管理中的一项重要日常工作，把好出入关，规范程序，常抓不懈；明确办公用固定资产、公用电子产品的管理责任，确保资产的完好无损。
2、抓好落实。重点是做好公司资产管理流程、制度的落实。在加强日常管理的同时，做好信息的反馈和技术鉴定，努力把公司资产管理工作提高到一个新水平。
凉山新奥燃气有限公司
2014年6月30日
推荐第3篇：盘点总结报告
仓库盘点报告
在本月盘点工作总结，现就盘点中出现的一些问题反映如下：
1、仓库物料放置不规范，物料摆放零乱；镀银产品裸露在外，A类物料无包装箱,尾数箱标识不清。
2、仓库的帐、物、卡不符，而且很多物料都物料卡片无库位。
3、产线退料仓管员接收物料，没有正确摆放在指定的库位。
7、盘点人对物料所管物料责任心不强，发现问题不会主动寻找原因。
采取措施
1、仓库应将摆放的物架按区域分类，物料的放置求按照区域规划分类放置，对于库容量不够时，物料临时放置其他区域的贴好相关周转标识；
2、对帐、物、卡不符的问题，我们通过此次盘点进行纠正，杜绝漏填卡问题的发生，以保证帐物卡的一致；物料卡应建立库位，做到随时可填写，仓库帐务应做到当日清理完毕。
3、发料退料一律按正规手续办理，未按要求执行者，仓库有权拒绝发料。生产领退发料一律凭领料单或其他正常手续。
7、由于公司物料多属于电子器物，物料细小，数量大，盘存时部份物料存在数量上
不准确性，致使盘存的差异存在。但是针对一些大件的、易清点数量的物料在今后的盘点中一定要做到准确，存在差异数的必须查明其差异原因。
推荐第4篇：盘点总结报告
盘点总结报告
公司领导
为了更好地规范公司仓储管理，保障库存药品的安全性、完整性、准确性，真实地反映库存资产的结存及管理状况是否达到帐物一致的目的，公司与12月11日至15日对库房进行了为期5天的盘点工作，现将次次盘点的情况向领导做以总结汇报。
一、基本情况
这次盘点公司领导十分重视，赵总在百忙之中专门抽出宝贵的时间全程的指导和领导盘点过程，此次盘点历时5天时间，盘点库存药品2865个品种。盘点批次3000多个批次，盘查库存涨药品XX种，短确品种XX种，批号不符的60与个以调整。
二、好的特点
1、领导重视，组织有序。领导安排盘点工作后，杨经理立即组织公司全员开动员会，安排协调公司各部门的人员一起参加盘点，各部门参加盘点人员态度积极。
2、公司领导对员工比较关怀，员工有较强的归属感，盘点期间赵总与严总能够与员工打成一片，中午一起就餐，并买来牛肉给员工改善伙食，库房温度低，及时安排办公室买来大衣给仓储部的员工御寒，说明了公司领导对员工的关怀与爱护，让我这个刚加入团队的新人深深的感动。
3、工作认真，态度端正，库房温度相对办公室而言是比较冷的，但参加盘点的其他部门的人员都没有怨言，工作认真仔细，商梅经理，徐银菊经理，虽然穿的较少但不怕冷，不怕烦，登记数据，盘查药品是一丝不苟，有始有终。财务的罗姐在后期核对数据时充分体现了其严谨的工作作风和工作态度。还有信息部的王主管，可以说盘点后期的数据处理都是他的，而且工作量很大，但其没有任何怨言，加班加点的完成了工作。
三、存在问题
1、团队整体缺乏一种精神，打硬仗、打攻坚战的精神。计划3天的工作结果干了5天，一方面也许这里面有着我的过错，盲目进言使此次盘点采取了非公司以往的盘点方式，从而导致了盘点结果。另一方面的大家在盘点过程中的粗心所致。
2、库房存在的问题
（1） 地架码货不规范，同一品种不同批号码放顺序不正确。还有箱子倒放倒开的现象。
（2） 整件货的发货比较混乱，同一货品同一批号几件货都打开发货。
（3） 发货配货环节不规范，没有完全按照GSP的要求和公司制度汇编中相关的配送制度、操作规程去做，缺少了核对环节。配货装箱比较混乱，给门店验货带来了很多不变导致门店收货后反馈问题较多。
（4） 门店做要货计划不专业，对所缺药品的规格和包装不熟悉。（明明一个包装5给而做的计划是4个或6个，） （5） 开票员存在的问题，先进先出、近效期先出的原则坚持的不够好，对产品的规格和包装也不是很熟悉。
四、下步工作措施
1、加强仓储人员的专业学习，熟悉本部门的岗位职责和操作规程。《药品收货操作程序》《药品验收操作规程》《药品出库复核程序》
2、库房验货收货建议按照GSP的相关规定，由质管部或采购部派人和库房人员共同参与货品的验收入库，这样便于掌控所采购货品的质量和相关产品的资质，发票，厂检报告等资料的收集。药品到货时，收货人员应当核实运输方式是否符合要求，并对照随货同行单（票）和购进记录核对药品，做到票、货相符。随货同行单（票）应当包括供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货单位药品出库专用章。
3、库房发货严格按照相关的制度和操作规程操作，增加复核环节，做到货票一致，数量相符，药品出库必须依据出库凭证逐项复核品名、规格、数量、生产企业、产品批号、有效期、销售日期及外观质量和包装质量等，对与计算机信息不符和质量不符合标准的药品，一律不准出库，并及时查明原因，妥善处理。
（1）严把药品出库复核质量关，在复核中发现有下列情况之一的，停止发货。
（2）包装严重破损、封口不牢固、衬垫不实、封条严重损坏的；
（3）包装、标识模糊不清或严重脱落的； （4）包装内有异常响动和液体渗漏的； （5）超过有效期的；
（6）药品出库必须有正式凭证，严禁“白条”发货和无凭证发货。
（7）对实施电子监管的药品，应当在出库时进行扫码和数据上传。
最后我承诺，只要我在公司干，仓储出货从2016年元月起，出货准确率达到98%—100%。
以上是我对此次盘点的总结汇报，不足不到之处请各位同事和领导批评指正，我将虚心接受。
仓储部：闫皓程
2015/12/16
推荐第5篇：仓库盘点总结
登封王玉萍仓库盘点总结
（盘点时间：2015年5月22日-5月23日上午）
盘点人员：王玉萍，李晓静，李春琳和两位店员
盘点范围：仓库及卖场全部货品
一.盘点操作说明：
1．李晓静用移动扫码抢按着库别一双一双鞋扫码（共有33双鞋扫不上码），手动录入电脑，我计数，王玉萍自己单独也计数。每扫完一个库，对一次数，正确后进行下一个仓。
2.计完数后，我对实物进行抽查，看看是否有空盒或有鞋无盒的现象，发现一款有鞋无盒（XA487078
黑40码
棕39码 各一支），经当场查实是王玉萍给郏县吴发货时，漏发两支鞋;再从账上抽查看货号找实物，共查了27款没有发现异常。
3.将盘点结果导入iPOS系统进行比对，账存数1863，实盘数1859，差异4（都鞋）;皮带和包没有差异。
二.盘点分析：
1.客户的货品摆放基本整齐，货品保存完好，没有发现明显残破毁损情况；盘点人员对货物的货号、摆放等情况也很熟悉；有一点不足的是仓库有点小，摆放有重叠的部分，不容易查看。
2.盘点差异的主要原因分析如下：
⑴、考虑4月份开业时人多，事杂，顾此失彼，可能有失窃或漏记销售，这是造成差异的主要原因 ⑵、到货时没有查验，不知道是否有空盒或少数 ⑶、货号有误找不到对应的货品 ⑷、抽盘不到位，没发现一盒多装的情况 ⑸、盘点时计数错误；
3.盘点结论：盘点相关人员认真，仔细;配合积极;盘点结果基本可靠，货品管理基本可以信赖。
2015-5-23
推荐第6篇：仓库盘点报告
0 2017年6月份盘点报告
为加强公司的物资管理，按照总部盘点通知的要求，核实库存材料的实际情况和使用效率，为下一步的工作获得真实的数据，并发现问题，拟在后续的工作中加以改进，定于对本公司的库存材料进行盘点。
盘点时间：2017年07月01日—07月02日 盘点人员：财务人员、生产部人员和仓库管理员 盘点范围：仓库内原材料、中间体、成品、辅材。
盘点方法：采用实地盘存制，根据ERP系统6月底结存量明细对库存物料逐个核对。
盘点结果如下：
原材料：在库原材料有70种，盘盈物料有7种，盘亏物料2种。其中氰氨基甲酸甲酯的盘盈是因为计量的误差；石灰氮盘盈主要是来货为吨袋包装过地磅，车间使用为每批投料25袋共625KG，盘盈说明每小袋的重量不足25KG。其他盘盈盘亏都为分料或计量误差。
中间体：中间体的盘点花费的时间较多，主要是物料管理员出库没做到先进先出的原则，在库中间体批号较乱，在盘点过程中要逐一记录并核对折干量，给盘点工作带来了麻烦。中间体盘点的结果较好，基本上账物相符，个别物料有差异，差异情况主要是水分折干计算误差。
成品：第
一、成品盘点过程中存在的问题主要是销售开票不及时，盘点时有些销售的成品发票没有开，没能及时的通知财务和仓库。仓库、销售、财务经过多次核对才搞清楚。第
二、对不合格产品的返工损耗仓库做账是没有及时的减掉，也导致了个别产品出现小的差异。
辅材：在库2060余 种，本次抽盘100种，其中盘盈5种，盘亏8种。盘点合格率87%，差异的主要原因是材料在领用时偶尔有机修人员自己进入库房取用，经常有拿错型号的情况（串规格）。整改措施:仓管人要严格管理规程操作，防止多领、少领、错领。任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物品。不按要求执行的仓库管理员拒绝发料。
物料部：赵明明
2017-07-09
推荐第7篇：仓库盘点管理制度
仓库盘点管理制度
1 .目的
（1） 通过仓库盘点工作，确保仓库的库存准确性；
（2） 对库存系统数据的真实性与准确性进行验证，及时发现库存差异并及时处理；
2 正文
2.1 职责分工 2.1.1财务部
（1） 负责《仓库盘点管理制度》制定、修订、发布及解释；
（1） 负责季度、年中、年终盘点通知、盘点要求下达并监督落实、考核应用。 （2） 对提供的库存报表数据与库存实物的盘点结果负有监督职责。 2.1.2仓储物流部
（1） 督促《仓库盘点管理制度》的落实，指导、监督盘点管理工作的开展； （2） 协调盘点资源，统筹盘点管理工作， 2.1.3仓库（服务中心）
（1） 统筹组织仓库盘点管理工作，细化和完善盘点计划； （2） 对盘点组织工作的结果负责，并负责盘点结果的提报。 （3） 发起、组织、监督地区各仓储配送仓库开展月度盘点工作； （4） 签核《仓库盘点差异确认表》。
2.2 管理内容 2.2.1 盘点周期 2.2.2.1每日盘点
（1） 每日盘点由各仓库自行发起实施；
（2） 已上线WMS系统的仓储配送仓库参考《仓库WMS动碰盘点操作指引》落实每日动碰盘点；
（3） 未上线WMS系统的仓储配送仓库需对当日有异动的货物打印手工库存报表进行异动盘点，有条件的实行全盘。
2.2.2.2每周盘点
由各仓库自行发起实施，根据实际情况对品类进行分步盘点。 2.2.2.3月度/季度/年中盘点
（1） 根据公司运营情况由财务部发起；
（2） 已上线WMS系统的仓储配送仓库需执行循环盘点；
（3） 未上线WMS系统的仓储配送仓库打印手工库存报表进行盘点。 2.2.2.4年终盘点
由财务部发起，仓储物流部部、服务中心共同参与完成。 2.2.2 盘点范围
（1） 仓库所有库存良品、不良品、暂存品、公益品等； 2.2.3 盘点原则
（1） 遵循实事求是的原则，严禁弄虚作假的行为发生；
（2） 严密组织，季度、年中、年终盘点，盘点组和复核组必须由财务部和仓库双方人员共同组成；
（3） 有序盘点，杜绝漏盘、错盘情况发生，盘点过程中必须以实际清点的数据为准，不得以预估、目测方式盘点；
（4） 不计入库存的暂存商品、待处理商品及异常件需要独立放置、并附上有效单证进行标识与说明；
（5） 盘点库存数据以客户系统数据为准。
（6） 盘点期间原则上停止所有出入库操作和系统操作； 2.2.4 盘点方式 2.2.4.1 全盘
月度、季度、年中、年终盘点原则上各仓需要全盘； 2.2.4.2 抽盘
仓库单个客户库存SKU数高于8000个的方可申请抽盘（优选项目不适用），多客户合计库存SKU数超过8000个的不符合抽盘条件。符合抽盘条件的，请仓储配送仓库负责人提报“抽盘”的申请邮件给电商与物流供应链事业部运营部仓储质量组cczlz@sf-expre.com审批；要求抽盘数不低于总SKU数的30%，评审依据包括仓库日均订单量、仓库作业人数、库存SKU 汇总数量等因素。 2.2.4.3其它方式
对盘点方式有特殊要求的，由仓库配合完成。 2.2.5 结果交付
（1） 在盘点工作结束后，仓库负责人需要将经过签字确认的《仓库盘点差异确认表》及《仓库盘点报告》转给财务部；
（2） 所有盘点单据原件严格执行《仓库管理手册》中仓库单据管理规定统一归档，留存备查。 2.2.6 结果应用
（1） 差异处理：仓库负责人应及时跟进库存差异核查；及时将盘点差异提供给财务，配合进行差异调整；并做好风险防范及后续处理；
（2） 差异分析：对于盘点工作中发现的差异，必须进行差异分析，找出问题的症结，制定今后工作改善措施；
（3） 指标考核：月度盘点、季度盘点、年中盘点、年终盘点数据将纳入库存准确率KPI考核；低于库存准确率最低值的仓储配送仓库，对仓储仓库负责人（不含分管仓储的运营高级经理）扣业务分1分，对仓储主管（非仓库负责人）扣业务分2
推荐第8篇：仓库盘点计划表
仓库盘点计划书
一、盘点目的：
1、确保仓库货品数量与帐面数相符。
2、确实掌握仓库现有存货。
二、盘点日期：
1、2012年11 月8日至2012年 12月1日（暂定）
三、盘点范围
1、仓库2012年8月前来货文胸、女士内裤、家居、保暖
四、盘点具体时间安排：（一星期3天）
1、11月
8、
9、10号盘点女士内裤
2、11月
15、
16、17号盘点家居、保暖
3、11月
22、
23、
24、
29、30号、12月1号盘点文胸
五、盘点前准备工作
1、仓库主管向实际参与盘点人员说明盘点事项。
2、在盘点日前仓库所有的单据必须全部处理好。
3、盘点日当天所有确认盘点款号不允许配货。
4、分区：对仓库分区标号，先清点大类数量，以确定每个货架都能查到而无遗漏。
5、盘点表的抄写：盘点表一式两联，盘点的数据不允许涂改，每个款号的盘点数据需计算合计数量，阿拉伯数字书写要工整，货架号、盘点人员要同时在盘点表上填写清楚并将盘点表进行页数的编号，抄写盘点表时要使用中性笔或圆珠笔，不允许使用铅笔进行盘点表的抄写。
6、商品的整理原则
（1）同一规格、同种物品必须集中摆放。
7、盘点人员培训与安排
（1）仓库主管对参加盘点的人员按照盘点计划的内容进行培训和实际的操作培训。
（2）仓库按照人员编制情况进行初盘、复盘的安排工作。 a)初盘人：负责盘点过程中货物的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在盘点单。
b)复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内 的货物进行复盘，将正确结果记录在盘点单。
五、盘点中事项
（1）以小组为单位进行统一的盘点。
（2）初盘/复盘人员按照主管安排的区域，按照盘点表的顺序将物品从上到下，从左到右进行逐个的清点，将清点后的正确数字写在盘点表当中，整张盘点表填写完毕后在盘点人一栏上填写自己的姓名、货架号并标上盘点单页码。
（3）初盘/复盘清点完毕后将盘点单交于主管手中，主管对初盘/复盘单进行审核。
（4）、如果初盘/复盘数据不相符，初盘/复盘的人员需及时对不相符的数据再次进行复盘，复盘时必须有组长或主管在场确认。
六、盘点后事项
（1）盘点数据应尽快录入，盘点数据必须在隔天早上上班前录入完毕。
（2）要对未录入、录入错误，数量有差异的物品，在隔天早上上班前复核完毕。 （3）复盘结束后，在确认数字无误后盘点生效。
七、盘点期间应注意的事项：
1、漏盘、重盘；
2、盘点数量与实际数量不一致；
3、遗失盘点表；
4、盘点时应以吊牌款号为准；
八、盘点人员安排：
1、总协调：曹辉 ；
2、小组长：李泽鹏、欧鸿祥
3、每组的人员5人（包括组长以及品检员）；
4、小组人员一经安排不得进行私下调换，如有发现将给予重罚；
九、备注：
1、初盘/复盘数据未核准完毕，初盘/复盘人员不得私自下班，如有发现将给予重罚；
2、盘点日当天所有参与盘点的人员都不允许休假或请假
3、如有未能涉及到的事项需大家给予上报，以便纠正。 2012年10月30日
英姿丽人内衣物流部篇2：仓库盘点计划 2013年终仓库盘点计划
一：目的 1：查明各类成品、原材料、半成品的状态，以便有效利用。 2：检查帐目和实物的一致性，以把握公司资产的准确性。 二：盘点时间 2013年12月29日（星期日）9:00 时始至2013年12月30日（星期一）17:30时止（1天）。 三：小组成员 1：总负责人：杨总 2：盘点组长：温燕平四：盘点范围 1：由成品仓和材料仓直接管理的所有成品、原材料、半成品（不含车间已领物料）。 五：任务划分
六：盘点责任 1：盘点时，不论物料存放多个位置，仓区负责人必须清楚存放位置及储存状态； 2：必须在规定的时间内完成初盘、复盘； 1：抽查组长负责盘点表编制及数据导出； 2：盘点前停止物料收发、单据的进出，必须保证是属于静态盘点；若因生产需要， 必须提前一天把物料备领； :3：盘点所需工具及计量仪器（物料卡、电子称等） 4：各仓区负责人对自己所管辖的物料提前进行整理工作，防止漏盘、盘重的发生，积极配合以便快速完成盘点；
5：盘点数据记录人员的安排； 八：盘点结果的核对及更正 1：盘点表的核对； 2：盘点盈、亏的处理及更正； 3：盘点结果问题的评估及制定改善措施； 九：盘点注意事项 1：盘点应采用实盘方式，禁止目测、估计数量； 2：盘点注意物料的摆放，盘点后应立即将盘点好的物料归位，保持原有合理的摆放位置和摆放顺序；
3：盘点后应在物料卡上签名确认，需要更换物料卡的应立即更换并签名确认； 4：盘点过程中保存好盘点表，避免遗失； 5：盘点的数据必须及时填写准确； 十：盘点后部分物料的处理 1：超期物料的送检； 2：呆滞料、死料的处理；篇3：仓库年终盘点计划
各相关部门：
通知
年底将至，我部门定于2011年12月27日至12月29四天进行年终大盘点，仓库所有出入库截止于12月26日下午5点整。为了盘点工作顺利进行，希望相关部门密切配合，同时注意以下几点： 1) 生产线上所有不良品、呆滞物料需于12月22日前整理出清单并退库，仓库于12月22日晚停止接收此类物料； 2) 盘库期间需用的原物料以及要出入库的产成品，各部门要计划提早安排，尽量避免在盘点期间进行（此点直接影响盘点数据的准确性，希望相关领导重视）； 3) 盘库期间，厂商送货一律由物流部自行保管，盘库结束后可于12月30日下午依次入库； 4) 12月26日下午5点整，仓库所有原物料、半成品、产成品停止生产订单领料外的一切出入库动作，盘点期间生产订单领料需一次性领齐，同张任务单不得分批领料，特殊情况需请示生产副总(樊总)、生产经理（华贤卫），二者同时批准后仓库予以办理； 5) 仓库于12月31日下班前做完盘点表，电子档发生产部、财务部，抄送总经理、生产副总各一份，并打印好盘点表存档。
仓库 2011年12月**日 2011年年终盘点计划初稿
一、盘点会议：召开时间 12月27日 上午9：00 五楼会议室
二、盘点时间： 盘点时间：12月27日上午9：30至12月29日下午5:30 共3.5天
三、盘点项目：原物料、半成品、产成品、在制品
四、盘点计划表: 核准: 制表: 五.人员分配表
盘点工作结束：
(a)仓库人员重新整理资料。 (b)将整理好的数据打印出来，一式两份：
一份清单（结合盘点的原始资料）由各单位单位主管自己管辖的财产清单上 签署姓名，作为承担保管、维护该批财产的依据，然后交给财务部，财务人 员进行归档保管； 另一份清单，仓库归档
六．原物料成品半成品盘点说明
（一） 初盘作业标准
（二）复盘作业标准 篇4：仓库盘点计划
仓库盘点计划
一：盘点目的：
1、
2、账务管理不完善，部分物料需重新建账。帐卡物一致。
二：盘点范围：
仓库所有的产品、物料、零部件等。
三：人员的指派与职责：
1、
2、
3、组织协调：张超，负责实际盘点工作的组织协调。库位策划：黄媛（周助理协助），区域规划和库位编号。 盘点人：
第一组：组长：黄媛 组员：黄一春 章委兵
盘点内容及项目：化学品仓、五金仓、辅材仓（按照管理制度仓库分类的物资类别） 盘点起止时间：2014-3-14 12:30-2014-3-15 12:00 步骤：初盘 标示建卡 差异复盘 登录盘点表 整理后交付盘点表 第二组：组长：周助理 组员：童建林 张金富 柳洛萍 盘点内容及项目：在库成品、在库半成品、在库原材料
盘点起止时间：2014-3-14 12:30-2014-3-15 12:00 步骤：初盘 标示建卡 差异复盘 登录盘点表 整理后交付盘点表 第三组：组长：张超 组员：童建林 黄一春
起止时间：2014-3-15 12:30- 17:00 内容：建账、登录数据。
四：盘点前准备事项
1、库房将进行盘点的用具，预先准备妥当，所需盘点表格（见附件）。
2、存货的堆置，要求按大类划区，区内分批的要求。
3、各项物料卡，事先准备妥当，以备盘点。
4、各项出入库物资于盘点前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，应将尚未入帐的有关单据如入库单、退货单等单据单独记录。而且标示清楚。
5、盘点期间已收到料而未办妥入帐手续的成品，应另行分别存放，并予以标示。五：注意事项：
1．所有盘点都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止成品的进出及移动。 2．所有盘点数据必须以实际清点不得以猜想数据、伪造数据记录之。 3．盘点开始至工作终了期间，各组盘点人员均受组长指挥。 4．将盘点清单发放到每一个盘点区域的盘点人员。 5．对比差异报告,由仓库对差异项进行复盘。 6．再次对复盘结果进行汇总,并与库存帐比较差异，如确实有差异，由仓库做成《盘点报告》报厂长批准后处理。篇5：仓库盘点计划书 11- 副本
仓库盘点计划书
一、盘点目的
1、确定存货量以求库存数量与台账库存数、e店宝仓库库存数相符。
2、确实掌握存货库存数量及进出使用状况以便运营部、采购部根据需求销售和采购。
二、盘点时间
2012年12月5日至2012年12月12日
三、盘点范围
仓库
四、盘点前准备工作
1、向各相关实际参与盘点人员说明盘点事项。
2、在盘点日前仓库划分好单品区、批量区、整合区、瑕疵品区、报废品区和修理品区，有无质量问题退换货须按部门流程验收处理好。
3、编号：清点大类数量并编号，以确定每个区域都能查到而无遗漏。
4、商品的整理原则
（1）批量物品集中摆放，并在货架储物箱上编好编号和物品名称。
（2）单品按仓库编号从小到大顺序统一摆放货架，整合品、瑕疵品、报废品和修理品都要统一摆放并编号。
（3）盘点表抄写和物品的摆放顺序、规格和物品的位置要一一对应。
（4）见物盘物，保证每个物品都能盘点到而无遗漏。
五、盘点中事项
（1）以组为单位进行划分区域统一的盘点。
（2）盘点人员按照主管安排的区域，按照盘点表的顺序将物品进行逐个的清点，将清点后的正确数字写在盘点表的盘点数量一栏上，整张盘点表填写完毕后在盘点人一栏上填写自己的姓名并标上盘点单页码。
六、盘点后事项
盘点数据应尽快录入e店宝，登记台帐；
七、盘点期间应注意的事项
1、漏盘、重盘。
2、盘点数量与实际数量不一致。
3、遗失盘点表。
4、盘点时应以仓库编号为准。
5、盘点期间销售及摄影拍摄的货品要注意是否已经盘点了。
6、确保退换货的残次品是否有盘点进去。
7、轻拿轻放，小心损坏物品。
推荐第9篇：仓库盘点作业指导书
仓库盘点作业指导书
1． 目的
1．1 通过盘点能准确掌控物料/半成品及成品的存储及使用状态，及时识别帐、物、卡的差异并给予解决，对发生的问题点找出改善方案，进一步完善对物料的管理，从而减少因物料差异问题产生的交付影响。
2． 范围
2．1 该指导书仅适用于本公司仓库 3．盘点类型及其定义
3．1 交易性盘点：物料的每一批收入和发出都需要对其进行清点和核对． 3．2 日盘点：每天进行一次盘点并输出盘点报表．
3．3 周盘点：每周按一定的比例进行抽盘并输出盘点报表．
3．4 月盘点：由物控主导，每月月底对所有在库物料/半成品/成品进行清点及核对．
4．职责
4．1 原材料/成品仓：负责实物的清点及盘点数据的提供；负责实物与帐卡差异的查询及其原因的回溯．
4．2 账务：根据各小组提供的盘点数据对其进行抽盘，确认各小组盘点的准确及有效性；及时输出盘点报表．
5．相关操作
5．1 交易性盘点
交易性盘点只针对仓库库存的A/B类物料(由账务提供，如：TP/LCD/ PCBA/IC及芯片等)，且只有在有收入和发出的情况下进行清点.当物料员在收入和发出一个工单的数量时即对此物料进行清点，并将清点的实数与物料卡上更新后的数据进行核对．当核对的数据为一致时即在后面签名确认，当数据出现不一致时即刻查询差异的原因，当无法查实出原因时需立刻上报到班长或以上管理．
5．2 日盘点
每天对仓库存A/B类物料进行全点，在物料卡上记录盘点的数量并签名确认，将盘点出的数据与系统账及物料卡进行核对，当数据出现不一致时即刻查询差异的原因，当无法查实出原因时需立刻上报到班长或以上管理．每天盘点的数据需提交到账务组，各组于当天上午10：00前提交前一天的盘点数据．
账务根据各组提供的日盘点数据按50％的比例进行抽盘，确认各小组盘点的准确及有效性；及时输出盘点报表． 5．3 周盘点
由账务组主导，每周二下午18：00开始对仓库所有的C材类物料进抽盘，抽盘比例为15％，抽盘完成后最迟于第二天的10：00前发出抽盘报告．
各组在接收到账务发出的抽盘报告后，于当天内必须完成所有差异的查询及回溯．
5．4 月盘点
由物控主导，每月月底对所有在库物料/半成品/成品进行静态全盘(停止所有物料的收/发)．每一物料都需上挂盘点票，盘点票上需详细注明日期/料号/数量/初盘人．各组的初盘数据须于规定的时间点前给到账务，账务根据各组提供的盘点数据生成盘点报表，账务将盘点报告及时发给到MC及各组，各组要在一个工作天内完成所有差异的查询及改善措施的回溯．财务根据账务提供的盘点报表对仓库的库存物料/半成品/成品进行复盘．
第二天客户根据账务提供的盘点报表对客供物料进行复盘(A材类全盘，B/C材类按比例抽盘．)，复盘完成后即召开盘点会议，客户反馈复盘时发现的差异及其它异常，仓库须当面进行澄清及给出异常的改善措施，避免在下次盘点时出现．
复盘完成后系统冻结解除，物料可进行收/发/退的操作，一切恢复正常运作．
6．盘点注意事项
6．1 同一物料要集中摆放在同一区域，且实际储位要与清单保持一致． 6．2 同一物料只能保留一个尾数箱，且整数箱要放在最下面及最里面，尾数要放在最上面及最外面．如果某一物料的摆放超过二层以上，每一层摆放的箱数必须是一样的，这样便于清点物料，避免出现错盘点．
6．3 外面的标识与箱内的实物必须保持一致(物料编号/数量)，且每一箱或每一卷物料上只能保留一个数量．
6．4 月盘点时盘点票上需详细及清楚的注明日期/料号/数量/初盘人，盘点票上的数量必须与实物保持一致．
6．5 所有在库的物料都必须参与盘点，不接受不盘/漏盘/错盘的现象． 7．材料类别及盘点周期
推荐第10篇：仓库盘点工作细则
苏州伊司顿贸易有限公司 仓库盘点工作实施细则
第一条：盘点目的
1、提高公司仓库库存数据准确性，确切掌握库存数量。
2、发现并统计滞销商品，整理错误商品堆放库位，发现并更正商品错误数量、价格、货号、规格尺码等信息。
第二条：盘点内容
1、公司目前库存实存所有商品
2、EDB系统所统计的所有商品
第三条：盘点方式：
1、明盘（抽盘）：
系统打印出指定仓库中的所有库存记录，交给盘点人员，盘点人员按照盘点单上的库存记录去逐一核实，并将实际库存情况填入盘点表上的实物库存列。
2、暗盘（抽盘）：
系统只打印出要盘点的仓库，货品不打印到盘点单上，将空白表单交给盘点人员，盘点人员将仓库实际看到的货品手工填入盘点单。
第四条：盘点方法
ABC盘点法：结合公司仓库具体情况对ABC盘点法进行修改。
A类商品：库存周转速率快、销售状况好、商品总值高、库位占用小。 B类商品：库存周转速率一般、销售状况一般、商品总值一般、库位占用一般。 C类商品：库存周转速率低、销售状况差、商品总值较小、库位占用大。 判定商品分属于哪一类商品主要以周转速率和销售状况作为依据。对于A类商品适应于明盘方式；B类商品适应于暗盘方式；C类商品适用明盘方式。原则上顾山仓库财务人员采用明盘方式抽盘，苏州财务人员采用暗盘方式抽盘。具体盘点方式可根据实地情况工作时间安排合理选择。
第五条：盘点周期
1、A类商品实行日盘制，根据公司实际运营情况每日随机抽盘两种货号及其相关所有商品。
2、B类商品实行周盘制，每周从B类商品中随机抽盘10种货号及其相关所有商品。
3、C类商品实行月盘制，每月初进行盘点。考虑到仓库货品繁多，仓库人员工作意识习惯尚未培养成型，全盘必然占用大量人力时间，也对部门协调关系造成不良影响对正常的运营产生不好的影响，建议对于C类商品也实行抽盘，抽盘数量可适量增多。
4、对公司仓库大盘建议按季度为周期。
为提高效率周盘当日停止日盘，月盘当日停止周盘及日盘，季度大盘当日停止月盘、周盘及日盘。
第六条：盘点时间
1、日盘时间：当日停止发货后无其他紧要任务应当日完成，因特殊情况无法当日完成必须在第二日早上发货前完成。
2、周盘时间：每周六下午停止发货后，当日无法完成第二天继续完成，不得拖延至下周一。苏州财务人员每月中旬须亲自参加一次周盘。
3、月盘时间：每月初1号至2号两天时间对C类商品进行批量抽盘。苏州财务人员须亲自参加。
4、季度大盘：因季度大盘工作量巨大，在不影响正常发货运营的情况下提高盘点效率月初苏州财务部、业务部、人事行政部须提供人力支持尽快完成盘点，盘点日期为1号-3号。
5、年终大盘：年度结束后，仓储部、财务部、业务部、人事行政部、美工部、产品部均应参与年终大盘，盘点日期为3月1日-3月3日。
第七条：盘点人员
1、日盘：财务部参与人员为钟倩、朱海瑶。仓储部参与人员为孙开明或由其指定某两位仓储部员工。
2、周盘：财务部参与人员为钟倩、朱海瑶、朱亚超、李红亮，其中朱亚超、李红亮为苏州财务部人员，每月第二周须参与一次周盘。仓储部参与人员为孙开明或由其指定某2-4位仓储部员工。
3、月盘：财务部参与人员为钟倩、朱海瑶、朱亚超、李红亮。仓储部参与人员为孙开明或由其指定某2-4位仓储部员工。
4、季度大盘：财务部参与人员为钟倩、朱海瑶、朱亚超、李红亮。仓储部参与人员为孙开明或由其指定六位仓储部员工。业务部、人事行政部须指派一人参与季度大盘。
5、年终大盘：原则上公司所有部门均参与年终大盘，具体人员安排视实际情况而定。
第八条：盘点准备及盘点处理
1、日盘、周盘、月盘，由钟倩从EDB中选取相关货号SKU，制作表格提供给仓储部负责人查看，仓储部负责人根据表单安排熟悉商品堆放的人员进行整理盘点。
2、季度大盘、年终大盘由各部门人员协助参与，以仓储部员工为主力，实地盘查，按实填列，汇总数据到钟倩、朱海瑶、王菲菲处合并处理并与EDB系统进行比对。
3、根据盘点结果计算账实差异，日盘、周盘差异结果每两周汇总上报财务部、仓储部负责人，财务部、仓储部负责人签字确认后由王菲菲再上报总经理请示是否需要更新EDB库存数据，总经理批示后方可进行系统更新。
4、每次盘点后要确保盘点商品摆放整齐有序，为下次盘点工作提供有利条件。
5、对于盘点结果有异议的商品组织人员进行第二次盘点，对于上报总经理的报告，总经理批示后及时进行整改，对涉及考核的要严格按照考核条例执行。
第九条：本盘点工作实施细则呈报总经理批示审核，总经理批准后公告施行，修正亦同。
第11篇：仓库盘点制度
营运部管理制度
仓库盘点制度
1.0目的
为了规范盘点作业管理流程，以确保公司库存货物的准确性，达到仓储货物的有效管理及保障公司财产的安全，完整，根据本公司情况特制定本制度。通过本制度，实现盘点流程的规范化管理，作为盘点作业方面的指导性文件。它通过对盘点的安排，计划，组织，初盘，复盘，核查，数据输入，盘点表审核，数据校正，盘点总结等方面进行说明，规定和指导，以给仓库盘点管理工作指明方向和给出措施方法。同时，贯彻盘点制度，查找库存管理漏洞，规范入库货物的收货清点，入库放位，库存数据更新及出库操作的出库提货，出库备货，出库清点，司机货物交接，出库单据开具等操作流程的精确性，规范性。保障营运操作规范化管理及客户货物的安全性。
2.0 范围
盘点范围：货物盘点对象为仓库里所有库存的所有货物。
3.0 职责
1、运营部：负责盘点组织工作、并跟进盘点情况，组织召开盘点总结工作会议，负责盘点盈亏调整的审批工作；进行盘点奖罚；
2、理货员：负责仓库物料盘点工作，最终盘点数据的核查，校正，盘点总结。
3、财务部：负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核；并对盘盈、盘亏物料做出处理意见，进行有关的帐物处理，定期或不定期对各项存货进行核实、盘点。
4.0 盘点管理流程
4.1 盘点方式
1）循环盘点：每次入库收货操作或出库备货操作完成之后1小时内，仓管员需要对该货物剩余库存进行即时盘点，由仓储主管进行复盘。
2）交班盘点：对于待发货物，仓储交接班时各班主管需同时进行库存货物盘点，并作为交接必续之一。
3）周末盘点：对于本周入库货物，截止每周五下午14：00为止的库存进行周末盘点，由运营部组织并安排实施。
4) 月末盘点：对于所有库存货物，每月的最后一个星期五进行整体盘点，由运营部组织，财务部复盘。
5) 年末盘点：每年12月20日，对仓库所有货物库存及仓库设备，用品进行盘点，由运营部组织并安排实施，财务部稽查。
6）不定期盘点：财务不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行，具体盘点时间由财务部确定后通知运营部即时安排。
4.2 盘点方法及注意事项
1） 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；
2） 盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序； 3） 所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；
4） 参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项；
营运部管理制度
5）
盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果；
6） 粘贴在货物上的【货物盘点标示卡】，在盘点工作全部结束之后，必须将其取下来，避免交货到客户处形成“异物混入投诉”
4.3 盘点计划
4.3.1盘底计划书
1） 周末、月底盘点由运营部组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意后，由运营部组织进行。
2） 月末盘点及年末盘点，相关人员需要制作【盘点计划书】或【盘点通知书】，明确盘点具体时间，仓库停止操作时间，初盘时间及人员，复盘时间及人员，并通知相关部门配合以及对注意事项做详细计划。
4.3.2盘点时间安排
1） 初盘时间：确定初步的盘点结果数据；周末初盘完成时间：4小时之内；月末初盘完成时间：8小时之内；年末初盘完成时间：8小时之内；
2） 查核时间：验证初盘数据的正确性；查核时间安排在初盘过程中或初盘完成后由运营部部指定人员进行查核盘点；
3） 稽核时间：稽核初盘数据，发现问题，指正错误；稽核时间根据稽核人员的安排而定，可在初盘过程中或结束后进行，一般在查核盘点结束后进行；
4） 盘点开始时间和盘点计划共用时间根据工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓储正常操作为前提；
4.3.3人员安排
1）初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“初盘数量”一栏；
2）复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏；
3）查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中；
4）稽核人：在月末或年末盘点过程中或盘点结束后，由总经理指派人员作为稽核人和运营经理负责对盘点过程予以监督、盘点货物数量或稽核已盘货物数量；
5) 数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“货物盘点明细表”中；
6) 根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排；
4.3.4 相关部门配合事项
1） 月末盘点提前一天，年末盘点需提前一周发“仓库盘点计划“通知财务部，运营部，各办事处主管并抄送总经理，说明相关盘点事宜；
2） 盘点一天前根据运营部出货要求，事先做好出库备货操作，避免因盘点操作影响
正常发货；
3） 盘点一天前通知各部门，要求承运商车辆在盘点前2小时送货到仓库，以便仓库及时完成货物入库操作；
4） 特别注意：仓库盘点期间禁止货物出入库；
营运部管理制度
4.3.5物资准备
盘点前需要准备A4夹板、笔、透明胶、货物盘点标示卡，货物盘点明细；
4.3.6盘点前工作准备
1）盘点前需要将所有能入库归位的货物全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点；
2）将仓库所有货物进行整理整顿标示，所有货物外箱上都要求有相应货物品名、储位标示。
3） 同一储位货物不能放超过2米远的距离，且同一库位的货物不能放在另一库位上。
4） 盘点前仓库库存管理账务需要全部处理完毕；
5） 仓管员处理完毕后需要制作“货物盘点明细表”；
6） 将完成后的电子档归档保存，同时发送该表给上级领导；对于年末盘点表还需要发送给总经理，财务部；
7） 在盘点计划时间只有一天的情况下，需要组织人员先对库存物料进行初盘；
4.3.7 盘点会议及培训
1） 仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等；
2） 仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等；
3） 盘点前根据需要进行“模拟盘点”，模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细节，避免出现错误；
4.3.8盘点工作奖惩
1） 在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点；
2） 严禁在盘点过程中弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；
3） 严禁复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等（特殊情况需要领导批准）；
4） 对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员参考“仓库管理及奖惩制度”做相应考核；
5） 仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核；
营运部管理制度
5.0 盘点作业流程
5.1 初盘
5.1.1初盘前盘点方法及注意事项
1） 因时间安排原因，盘点总共只有一天或时间非常紧张的情况下，可安排合适人员先对库
存货物进行初盘前盘点；
2）初盘前盘点作业方法及注意事项；
3）最大限度保证盘点数量准确；
4）盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将盘点卡贴在外箱上；
5）已经过盘点封箱的货物在需要出货时一定要如实记录出库信息；
6） 盘点时顺便对物料进行归位操作，相同品名的货物，摆放距离不得超过两米；
5.1.2初盘前盘点作业流程
1）准备好相关作业文具及“盘点卡”；
2）按库位顺序依次对库位卡板上的箱装（袋装/捆装货物，以下统称箱装）货物进行点数；
3) 点数（箱数/PCS数）完成后在盘点 标示卡上记录品名、储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名；
4）最后将外箱予以封箱；
5）将完成的“盘点标示卡”贴在或订在外箱上；
5.1.3 初盘作业流程
1） 初盘人准备相关文具及资料（A4夹板、笔、盘点表）；
2） 根据“盘点计划”的安排对所负责区域内进行盘点；
3) 按货物摆放的卡板储位先后顺序对卡板货物进行盘点；
4） 继续盘点箱装货物，也按照箱子摆放的顺序进行盘点；
5) 在此之前如果安排有“初盘前盘点”，则此时只需要根据货物外箱“盘点标示卡”
上的标示确定正确的品名、储位信息和盘点表上的品名、储位信息进行对照确认；
6) 其后在“货物盘点明细表”上对应的“盘点数量”一栏填上数量（箱数和PCS数
营运部管理制度
即可，同时需要在“盘点标示卡”上进行盘点标记表示已经记录了盘点数量；
7) 如之前未安排“初盘前盘点”或发现异常情况（如外箱未封箱、外箱破裂或其他异
常时）需要对箱内物料进行点数；
8) 点数完成确定无误后根据外箱“盘点卡”上信息在对应盘点表的“箱装盘点数量”
一栏填上数量即可；
9) 按以上方法及流程完成负责区域内整个货架物料的盘点；
10) 初盘完成后根据记录的盘点异常差异数据对货物再盘点一次，以保证初盘数据的正
确性；
11) 在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找运营部经理处理；
12) 初盘时需要重点注意盘点数据错误原因：货物库位错误，货物标示品名错误，货物
在不同卡板上混装等情况；
13) 初盘完成后，初盘人在“初盘盘点表”上签名确认，签字后将初盘盘点表复印一份
交给运营经理存档，并将原件给到指定的复盘人进行复盘；
14) 初盘时如发现该库位货物不在所负责的盘点表中，但是属于该库位货物，同样需要
进行盘点，并对应记录在“货物盘点明细表”的备栏中；
15) 特殊区域内（仓库外部露天摆放货物，无库位标示货物、未进行归位货物）的货物
盘点由指定人员进行；
16) 初盘完成后需要检查是否所有货物都有进行盘点，和箱上的盘点标示卡是否有表示
已记录盘点数据的盘点标记。
5.2 复盘
5.2.1复盘注意事项
1) 复盘时需要重点查找以下错误原因：货物库位错误，物料标示品名错误，货物数量
不符等情况；
2) 复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认；
5.2.2复盘作业流程
1) 复盘人对“初盘盘点表“进行分析，快速作出盘点对策，按照先盘点差异大后盘点
差异小、再抽查无差异物料的方法进行复盘工作；复盘可安排在初盘结束后进行， 且可根据情况在复盘结束后再安排一次复盘；
2) 复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据物料进行再一次点数盘点，如确定初盘盘
营运部管理制度
3) 4) 5) 6) 7) 8)
9) 复盘人完成所有流程后，在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应“查核人”；
5.3 查核
5.3.1查核注意事项
1) 查核最主要的是最终确定物料差异，和差异原因；
2) 查核对于问题很大的，也不要光凭经验和主观判断，需要找初盘人或复盘人确定；
5.3.2查核作业流程
1) 查核人对复盘后的盘点表数据进行分析，以确定查核重点、方向、范围等，按照先
盘点数据差异大后盘点数据差异小的方法进行查核工作；查核可安排在初盘或复盘过程中或结束之后；
2) 查核人根据初盘、复盘的盘点方法对货物数量异常进行查核，将正确的查核数据填
写在“盘点表”上的“查核数量”栏中；
3) 确定最终的货物盘点差异后需要进一步找出错误原因并写在“盘点表”的相应位置；
4) 按以上流程完成查核工作，将复盘的错误次数记录在“盘点表”中；
5) 查核人完成查核工作后在“盘点表”上签字并将“盘点表”交给运营经理，由运营经理安排“盘点数据录入员”进行数据录入工作；
5.4 稽核
5.4.1 稽核注意事项
1) 仓库指定人员需要积极配合稽核工作；
点数量正确时，则“盘点表”的“复盘数量”不用填写数量；如确定初盘盘点数量错误
时，则在“盘点表”的“复盘数量”填写正确数量；
初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点；
复盘时需要重点查找以下错误原因：货物库位错误，物料标示品名错误，货物数量 不符等；
复盘完成后，与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对，核对完成后，将正 确的数量填写在“盘点表”的“复盘数量”栏，如以前已经填写，则予以修改；
复盘人与初盘人核对数量后，需要将初盘人盘点错误的次数记录在“盘点表”的“初 盘错误次数”中；
复盘人不需要找出货物盘点数据差异的原因，如果很清楚确定没有错误可以将错误 原因写在盘点表备注栏中；
复盘时需要查核是否所有的箱装货物全部盘点完成及是否有做盘点标记。
营运部管理制度
2) “稽核人”盘点的最终数据需要“稽核人”和仓库“查核人”签字确认方为有效；
5.4.2 稽核作业流程
1） 稽核作业分仓库稽核和财务行政稽核，操作流程基本相同；
2） 稽核人员用仓库事先作好的电子档的盘点表根据随机抽查或重点抽查的原则筛选
制作出一份“稽核盘点表”；
3） 稽核根据需要在仓库进行初盘、复盘、查核的过程中或结束之后进行稽核（具体时
间参照“仓库盘点计划”）；
4） 稽核人员可先自行抽查盘点，合理安排时间，在自行盘点完成后，要求仓库安排人 员（一般为查核人）配合进行库存数据核对工作；每一项核对完成无误后在“稽核盘点表”的“稽核数量”栏填写正确数据；
5） 稽核人员和仓库人员核对完成库存数据的确认工作以后，在“稽核盘点表”的相应 位置上签名，并复印一份给到仓库查核人员，由查核人负责查核；查核人确认完成后和稽核人一起在“稽核盘点表”上签名；如配合稽核人员抽查的是查核人，则查核人可以不再复查，将稽核数据作为最终盘点数据，但数据差异需要继续寻找原因；
5.4.3盘点数据录入及盘点错误统计
1）经运营经理审核的盘点表，由相关人员交由仓库盘点数据录入员录入电子挡盘点表中 录入前将所有数据，包括初盘、复盘、查核、稽核的所有正确数据手工汇总在 “盘表 的“最终正确数据”中；
2）仓库盘点录入员录入数据以“盘点表“的“最终正确数据”为准录入电子档盘点表中并 将盘点差异原因录入；
3）录入工作应仔细认真保证无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相应人员解决。
4) 录入完成以后需要反复检查三遍，确定无误后将电子档“盘点表”发邮件给总经理
审核，同时抄送运营经理，财务部，行政部；
6.0 最终盘点表审核
1） 仓库确认及查明盘点差异原因
2） 最终盘点数据需结合【客户送货计划单】，【入库单】，【出库单】，【库存管理卡（库存台帐）】等账面数据进行分析排查；
3） 在盘点差异数据经过库存调整之后，仓库继续根据差异数据查核差异原因，需要保证将所有的差异原因全部找出；
4） 全部找出差异原因后查核人将电子档盘点表的差异原因更新，交运营经理审核，运营经理确认之后呈交总经理审核签字；
营运部管理制度
5） 运营部根据盘点差异情况对责任人进行考核；
6） 相关人员对“盘点差异表”进行存档；
7.0 最终确认
1） 在仓库盘点完成后，稽核人员在仓库“盘点表”的相应位置签名，并根据稽核情况注明：“稽核货物品番数”，“稽核货物抽查率”、“稽核抽样盘点错误率”等；
2） 总经理审核完成后“盘点差异表”由总经办（原件）和运营部（复印件）分别存档；
8.0 总经理审核
1） 盘点库存数据校正
2） 总经理书面或口头同意对“盘点表”差异数据进行调整后，由运营经理根据仓储盘点录入员发送的电子档“货物盘点明细表”负责对差异数据进行调整；
3） 运营部门调整差异数据完成后，形成“盘点差异修正表”并发邮件通知总经理，运营经理，行政部，财务部。
9.0 盘点总结及报告
1） 根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，写成“盘点总结及报告“；发送总经理审核，抄送财务部；
2） 盘点总结报告需要对以下项目进行说明：
本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施（出入库管理，库存管理,盘点方法/频率）等；
第12篇：仓库盘点工作总结
一、盘点结果分析
根据盘点的结果进行分析，节气体总成、火炬牌火花塞、起动电机、微型汽车总泵、左悬挂架总成(长方形)、左悬挂架总成(方形)、果粒奶优、右悬挂架总成、机油泵总成、联想液晶屏、联想主机箱(555mm*320mm*560mm)、联想主机箱(590mm*315mm*500mm)、顺安捷包裹，在盘点数量上都有误差。当盘点数量误差率高，盘点品项误差率低时，表示虽发生误差的货品品项减少，但每一发生误差品项之数量却有提高的趋势。当盘点数量误差率低，但盘点品项误差率高时，表示虽然整个盘点误差量有下降趋势，但发生误差的货品种类却增多。当盘差次数比率逐渐降低，表示不论是货品出入库的精确度或平时存货管理的方式都有很大的进步。平均每品项盘差次数率高，表示盘点发生误差的情况大多集中在相同的品项，此时对这些品项必要提高警觉，且确实深入寻找导致原因。在盘点过程中高，节气体总成、火炬牌火花塞、起动电机、微型汽车总泵、左悬挂架总成(长方形)、左悬挂架总成(方形)平均每品项盘差次数率与盘点误差次数比率比较高，应该多盘几次核对数量，以保证准确性。
(1)可能是由于工作人员在进仓或出仓时漏登，应该把进货单、出库单与盘点的单据再重新核实一次，然后把漏登的数量补登。
(2)供应商发货发多，暂存放在退货区，未退回到供应商处。应该与供应商联系，核对进货单据，让供应商把货退回去。
(3)工作人员把供应商多送的货物进入到仓库，但未记账。应该及时与上司确认、供应商确认，并更正单据数量。
(4)盘点前数据资料未结清，使帐面数不准确。负责人员应该在开展盘点工作之前把数据进行核实。
(5)盘点工作人员错盘或者漏盘，应该多盘几次。
2、盘亏的商品
(1)可能由于工作人员在进仓或出仓时漏登，应该把进货单、出库单与盘点的单据再重新核实一次，然后把漏登的数量补登。
(2)供应商少发，应该及时联系供应商并请供应商补发。 (3)盘点工作人员错盘或者漏盘，应该多盘几次。 (4)盘点前数据资料未结清，使帐面数不准确。负责人员应该在开展盘点工作之前把数据进行核实。
(5)运输人员在运输中或者一些工作人员，把商品盗窃了，应该加强仓库的管理。 (五)编制盘点盈亏报表上报上级主管部门。表格请看附表 (六)报损业务。
三、盘点的过程与感受
一件事没有策划，就不能把它做好。在这次盘点当中，由一位同学来负责组织其他人员开展盘点工作，组织者没有预先策划好这次盘点工作，只是简单的想了一下怎么样去分配区域去盘点，看了整个仓库的货物，比划了一下，然后把货物堆分区来分配给12个组盘，剩余的2两个组负责(主要是男生)把托盘放到指定的货架，放托盘在货架上之前，需要根据货架的规格来堆码，尽量使托盘放的数量达到最大化，保证安全。
在执行的过程中，遇到一些有关于账面上的数量的争议的问题，在把托盘摆放上货架时，有的人员说是摆放在货位上的数量，还有其他人员说是账面上的数量，就因为这个问题，拖延了一点上货架的时间;在小组盘点完了之后，其他人员不知道该干嘛了，就在那闲置着，所以在这方面，组织者没把这次的盘点策划好，在其他人员盘点完所分配的区域时，才发现组织错了，才懂得一个技巧，然后立刻改变了盘点计划，先让人员把货架上的物品按账面上的数量摆放好，然后把盘多的货物按同种商品放托盘或者堆放在一处地方，再重新安排人员盘点，在完成第一次盘点后，再让人员盘点一次，对比两次的盘点的数量是否一致，最后记录员点一次数量确认盘点结果。在此盘点中，分配人员把货架下面、仓库周围的货物拿出来，以免在盘点过程中，出现少盘。改变盘点计划后，在这个过程中，只用了四十分钟左右，所以在这次的盘点工作中，我们耗费了近两个小时完成，这效率是非常低的。如果按之前的策划进行盘点，出现了效率低、人员空置在那的局面，提高了工作成本。在改变盘点计划后，整个盘点工作的效率就提高了很多，也节省了很多时间及工作成本。这一次的盘点，我们采用的是按账或物分即账面存货盘点与实际存货盘点的方法来进行盘点。
这次的盘点工作，让我们清楚的认识到在做每一件事之前，必须要有一个计划，没有计划而盲目的去做，只会增加工作成本、降低效率;在执行过程中，也必须要有一个组织者来安排人员去做好每一个环节，组织者必须要有良好的组织、协调能力，了解此次的工作流程，才能更好的完成此次的任务。
第13篇：仓库盘点管理制度
仓库盘点管理制度
1 目的
为了更好准确的做好仓库原材料盘点工作，使仓库账实物相符，为公司原材料仓库的管理提供可靠的数据，规范原材料仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、体现仓库收发员的工作绩效，做出相应的措施，从而提高原材料仓库库存管理水平，减少损失制定此规定。 2 范围
盘点范围：仓储工区原材料仓库所有库存原材料。 3 盘点方式 3.1定期盘点
1)日盘点
仓库收发员须每天下班前对仓库合格进库的原材料进行实物盘点； 2)月末盘点
26日月末盘点由工区办公室负责组织，财务部负责稽核；
3)年末盘点
仓库每年进行一次大盘点，盘点时间每年的12月26日（除财务另行通知）年终盘点由工区办公室负责组织，财务部稽核； 3.2不定期盘点
不定期盘点由工区办公室自行安排，对仓库原材料库存情况进行抽盘，检查各仓库账物卡相符情况。 4 盘点工作准备
4.1盘点准备工作主要时月盘点前和年末盘点前的准备工作；
4.2盘点一周前开始追回短缺料，在盘点前一天将短缺料全部追回，未追回的要求承担方每月26日前到财务部进行赔偿付款；
4.3盘点前需要将所有合格入库的原材料全部入库登帐，计划之外和处于待检状态中的原材料须有特殊标示（计划外合格证和待检卡）注明不参加本次盘点；4.4盘点前仓库帐务需要全部处理完毕；
4.5月末盘点、年末盘点的前一天工区统计员须组织仓库收发员对合格入库、计划外、待检中原材料进行初盘；核对。 5 盘点方法
；各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按要求做相应详细记录；盘点完毕后须需“仓库盘点表”
仓库统计员负责抽盘，收发员需配合好统计员抽盘工作。统计员在抽盘时若发现盘点数据差异，立即对收发员的盘点数据查明原因。收发员须对统计员抽查盘点表的数据签字确认。 6 盘点后的稽核工作
盘点完毕后，统计员对各仓库收发员提供的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表：合格库存盘点表、计划外合格库存盘点表、待检原材料盘点表。根据JDE报表库存数据（三种报表）对提供的数据进行核对。 7 盘点工作奖惩
在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点：
盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘、书写数据潦草、错误、丢失盘点表、随意换岗；复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等（特殊情况需要领导批准）；
对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员参考“仓库管理及奖惩制度”做相应考核； 仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核。
第14篇：仓库盘点管理办法
一、目的
为加强原材料存货管理，保障存货资产的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映物料的结存状况，使物料的盘点更加规范化、制度化，为下阶段的生产计划及财务成本核算提供依据，根据实际情况，特制定本办法。
二、适用范围
存货盘点范围：主要指原材料盘点。
三、职责
1、物流科主管：负责盘点组织工作、并跟进盘点情况，组织召开盘点总结工作会议，负责盘点盈亏调整的审批工作；进行盘点奖罚；
2、保管员：负责仓库物料盘点工作；
3、财务部：负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核；并对盘盈、盘亏物料做出处理意见，进行有关的帐物处理，定期或不定期对各项存货进行核实、盘点。
四、盘点方式、方法、时间
1、盘点方式：动态盘点（即不停产）。
2、盘点方法：全面盘点和抽样盘点相结合，由盘点第一责任人全面盘点，物流科负责人安排部门内成员组成抽盘小组并指定负责人进行复盘；
3、盘点时间：每月结账后进行一次全面盘点，要求3个工作日完成；全面盘点后进行复盘，要求1个工作日完成。
4、财务不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行，具体盘点时间由财务部确定后通知物流科即时安排。
五、盘点工作流程
1、库房所有账目处理应在盘点日前一天完成；
2、盘点由物流科主管制定盘点计划，组织物流科召开盘点工作计划通报会，并按拟定的《盘点计划表》组织并跟进实施；
3、保管员接到《盘点计划表》后即时开展盘点工作；
4、盘点前应进行清理整顿，分类分区域按规定存放，并张贴好物料
标识卡；
六、全盘
1、部门主管指定人员打印《盘点表》分发给盘点人员；
2、盘点人员按照盘点进度计划及《盘点表》进行盘点，在盘点物料的标识卡上登记好盘点日期、盘点数量、盘点人，备注说明“全盘”字样；
3、盘点人员核对盘点结果是否与《盘点表》结存数量一致，如不符，则在确认后查找不符原因，直至清楚无误为止；
4、盘点人员在《盘点表》上签名后交部门负责人审核签字，由专人保管盘点记录；
5、部门主管对盘点确认的差异物料填写《盘点盈亏报告单》进行账目处理；
6、部门主管将《盘点盈亏报告单》交财务部处理。
七、复盘
1、复盘人员在初盘人员的陪同下进入盘点区域进行实物盘点；
2、复盘可采用100%复盘，也可采用抽盘，但抽盘比例不得低于物料种类的30%；
3、复盘人员按复盘安排分工进行盘点，将盘点结果记录在《盘点表》上。
4、复盘与初盘如有差异，须与初盘人员进行盘点确认，确认有误的，由初盘人员在《盘点表》中“复盘说明”签字，以示负责；
5、若复盘物料种类差错率超过15%（含15%）以上时，则报告部门主管处理，必要时，主管可要求实物保管员对所管全部物料进行重新盘点。
6、复盘完成后，复盘组长将《盘点表》上交部门主管，主管审核《盘点表》后整理《盘点盈亏报告单》提交财务。
八、财务处理
1、盘点若产生盈亏，于盘点后3个工作日内，由物流科主管编制《盘点盈亏报告》呈报主管副总审批，审批完毕转财务部；主管需对相关责任人提出奖罚处理建议上报综合管理部，在责任人当月的工资中
予以扣除。
2、财务部对《盘点盈亏报告》复核无误后，一个工作日内完成账务调整工作。
3、每月盘点结束后10个工作日，物流科召开盘点工作总结会议，对盘点工作中存在的问题及原因进行分析，拟定纠正、预防措施，经与会相关人员确认后实施，由财务部验证改善效果。
九、突击抽查
1、财务部不定期抽查物流科存货情况，原则上要求每季度不低于一次突击抽查，抽查物品各类不得低于实物存货各类的5%。
2、抽查可采取由账至物或由物至账的方式，抽查人员应将抽查结果填写在《原材料存货抽查盘点表》上，若有差异则须计算出差异数量，并要求保管人员在《原材料存货抽样盘点表》上签字确认。
3、抽查盘点后账目处理及后续工作按第九条规定执行，若抽查发现重大问题，财务部督促物流科召开检讨会议，查找原因。
第15篇：仓库盘点工作总结
仓库盘点工作总结
进入公民司已经有一段时间，通过4月AIDE SOLAR 月末盘点，首先让自己更加了解自己所负责的材料分布以及历史背景，具体的数量！也让自己更加清楚对应材料供应商相关信息！从而开始了解公司盘点的作业模式！
在此次盘点工作中，从初盘到盘点完成，用时比较多，盘点质量相对存在一些小小的问题，比如盘点时还有到货，盘点时物料摆放，产品规格，厂家,型号标识以及批次，良品，不良品等，在最后环节，电脑帐和平时的电脑收发记录不够详细，如退库 等，这样，在与月、季度盘点报表就有许多无法衔接的地方！（建议改善）
通过此次参与盘点，个人认为！虽然我们是完成了盘点的任务，但是在许多方面我们还是存在欠缺，还是存在不足，还是需要进度，还是需要改善，针对此次盘点全局个人建议改善如下：（仅供参考）
一《盘点前》
开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。
时间安排:
初盘时间：确定初步的盘点结果数据；初盘时间计划在一天内完成；
复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；复盘时间根据情况安排在第一天完成或
在第二天进行；
查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；我司查核时间安排在初盘、复盘过程
中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作；
稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；我司稽核时间根
据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行；
人员安排:
初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录
在“盘点数量”一栏；
复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正
确结果记录在“复盘数量”一栏
查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查
核数量”一栏中；
稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、
和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量；
数据录入:
负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中
盘点工作准备:
(1) 盘点一周前开始追回借料，在盘点前一天将借料全部追回，未追回的
要求其补相关单据；因时间关系未追回也未补单据的，借料数量作为库存
盘点，并在盘点表上注明，借料单作为依据；
(2)盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库
或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点；
(3) 将仓库所有物料进行整理整顿标示，所有物料外箱上都要求有相应物料remark、储位标示。同一储位物料不要放在超过2米远的距离，且同一货架的物料不能放在另一货架上。
盘点前仓库帐务需要全部处理完毕；
帐务处理完毕后需要制作“仓库盘点清册”，表的格式依照公司统一规定要求定义格式；并将完成后的电子档案发邮件给对应财务人员（有单项金额）；
盘点会议及培训
（1）仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等；
（2）仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等；（按盘点计划书进行工作安排）
会议需知会所有部门及各部主管：如MFG/QA/IE/PE/RD/ME/TE/SALES/PMC……W会议完成后需要会议内容邮件方式发给所有参与人员与并附件CC给其部门主管，以及公司高层领导！
（3）盘点前根据需要进行“模拟盘点”，模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细节，避免出现错误；
盘点中：
(1) 在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点；
(2) 盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等!
(3) 对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员参考“仓库管理及奖惩制度”做相应考核；
(4) 仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核
最大限度保证盘点数量准确；
（5）盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将盘点卡贴在外箱上；
（6） 已经过盘点封箱的物料在需要拿货时一定要如实记录出库信息；
（7） 盘点时顺便对物料进行归位操作，将箱装物料放在对应的物料零件盒
（8）按货架的先后顺序依次对货架上的箱装（袋装，以下统称箱装）物料进行点数；
（9）点数完成后在盘点卡上记录 储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名；
（10）将完成的“盘点卡”贴在或订在外箱上
盘点完成后：
1.盘点完成后需将盘点清册交由仓库盘点数据录入人员录入电子挡盘点表
中，录入前将所有数据，包括初盘、复盘、查核、稽核的所有正确数据手
工汇总在 “盘点表”的“最终正确数据”中；
2.录入工作应仔细认真保证无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相应人
员解决。
3.录入完成以后需要反复检查三遍，确定无误后将电子档“盘点表邮件给总经
理审核，同时抄送财务部，采购部，等相关部门
4.一般经过仓库确定的最终盘点表在盘点数据库存调整之前没有足够的时
间去查核，只能先将“盘点差异表”发给IT部调整再查核未查明原因的盘点
差异物料；在盘点差异物料较少的情况下（可以先发盘点差异表给采购，
不影响采购交货的情况下，），需要全部找出原因再经过总经理审核后再
调整；
5.全部找出差异原因后查核人将电子档盘点表的差异原因更新，交仓库经理
审核，仓库经理将物料金额纳入核算，最终将“盘点差异（含物料和金额差
异）表”呈交总经理审核签字；
6.在仓库盘点完成后，财务稽核人员在仓库“盘点表”的相应位置签名，并根
据稽核情况注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金额比率”、“稽核抽样盘点
错误率”等；
7.总经理审核完成后“盘点差异表”由财务部存档
盘点总结及报告
根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结
盘点总结报告需要对以下项目进行说明：
本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等；
以上资料为一般公司或企业具体盘点工作计划与安排实施措施，个人观点，仅供参考！
Date: 2010-5-5
Name: 陈召川
第16篇：仓库盘点管理制度
：
仓库盘点管理制度
1、目的：
为了保证仓库账卡物的一致性，发现仓储工作中存在的问题并及时解决,以提高仓库管理的水平。
2、适用范围及盘点频次
本办法适用于物流储运部仓库的盘点业。盘点分为定期盘点、不定期盘点、日盘点。定期盘点分为年度盘点、假期盘点；不定期盘点按客户要求和出现帐务异常情况下组织盘点、奇瑞公司停产或奇瑞公司下达盘点任务；日盘点是对贵重件的盘点。
3、职责
3.1储运部记帐组负责盘点作业前的到货入库及供货清单出库的账务处理。
3.2储运部各班组负责盘点的实施，对盘点过程中出现的差异分析原因，提出改进措施。
3.3财务部负责对盘点过程的监督及结果进行检查与审核。
4、工作流程
4.1盘点准备
4.1.1对仓库进行整理，清理出藏在死角的物料。
4.1.2对不合格品、三包索赔件、不确认件要划出专门区域进行定置存放，并建立相应的电子帐；由相应的保管员进行后续处理工作。
4.1.3对各种无包装物料进行包装，做好物料的标识。
4.1.4确定盘点范围，核对物料，确保物料、卡与货位三者一致，同时确认区域内的物料状态是否相同。
4.1.5对参与盘点人员进行培训，熟悉盘点作业流程和各种单据。
4.2盘点实施
4.2.1盘点表的发放
4.2.1.1在固定位置设立盘点调度工作点，由调度主管负责盘点工具及盘点表的发放。
4.2.1.2根据盘点人员的分工发放盘点工具及盘点表，由各小组盘点负责人统一领取。帐务员对需返还的盘点工具做好记录，盘点表按盘点人数发放，凭盘完的盘点表换新的盘点表。
4.2.1.3调度主管在发盘点表时，记录发放时间，并对盘点进度进行跟催。
4.2.1.4盘点人收到盘点表后，应在盘点表上注明接收时间。
4.2.2实物盘点
：
4.2.2.1盘点人根据盘点表上的零件号找到相对应的货位，先核对该货位的料卡和物料与盘点表上是否相符，如相对应的货位上有不同品种的物料应立即转移至物料相对应的区域。
4.2.2.2盘完后用笔在物料卡上划一横线，在其下方摘要处用写下日期及“盘”字同时将实物盘点数字填写在结存处。
4.2.2.3在盘点表中“盘点数”一栏中工整的靠左边写下盘点数字。如盘点表填写错误，应用笔在原数字上划一横线，然后在其右边写下正确数字并签名。
4.2.2.4当一张盘点表盘完后盘点人应在盘点人处签名，并立即将盘点表交给本小组的盘点负责人，由盘点负责人对盘点表进行审核。
4.2.3盘点表的返还
4.2.3.1各区域盘点负责人将审核后的盘点表交到盘点工作点，换取新的盘点表。
4.2.3.帐务员对返回的盘点表审核后，在盘点表返回时间处签字确认，并交专人录入系统，同时将新的盘点表发给盘点负责人。
4.2.3.3帐务员对盘点表返回时间进行跟催。
4.2.4盘点抽查
4.2.4.1盘点表的由两人一组进行录入，一人负责报数，一人负责录入。当一张盘点表录入完成后，由录入人重新报数，报数人复核。
4.2.4.2当一张盘点表录入完成后，如盘点数字与系统数字不符，立即由专人负责核查。核查结果由核查人和盘点人共同签字确认。
4.2.4.3当盘点表开始返回，财务部立即安排人员对盘点结果进行抽盘，抽盘比例为盘点品种的10%，但盘点数字与系统数字不符的物料必须安排抽盘。
4.2.5盘点结果确认
4.2.5.1抽盘结束后，如盘点准确率为95％以上，盘点结果有效。
4.2.5.2抽盘结束后，如盘点准确率为95％以下，则针对问题区域进行扩大抽盘，直至抽盘准确率达到95％以上，否则视为无效盘点。
4.3盘点总结
4.3.1如盘点结果合格，则将此次盘点结果与帐面数字核对，出具盘点总结报告。
4.4盘点差异的处理
4.4.1 盘点差异的原因有错盘、漏盘、计算错误；异常退货，并且未入账；
4.4.2 整改措施: 重新确认盘点区域，检查是否存在漏盘、错盘现象并重新计算；对未入账的重新入账；对无法查明的差异以调账为主。
第17篇：仓库盘点流程
仓库盘点流程
1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。 仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。
2、盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。 仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。
3、盘点后期工作 仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
4、盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。 参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。 对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任
第18篇：仓库盘点报告
2012年6月年中原材料、半成品、成品盘点报告
盘点基准日：2012年6月27日-2012年6月30日
初盘时间：2012年6月27日-6月30日
抽点时间：2012年7月1日-7月10日 初盘人员：各部门人员 抽点人员：财务部
盘点范围：工模、生产原材料、半成品、成品 盘点方法：
1、根据公司的实际情况，采取不停产的动态盘点。
2、工模部、生产仓库（原料、半成品、成品）、喷油课、注塑课人员将本部门的原料、半成品、成品进行初盘，初盘时各部门人员对材料、成品、半成品采取全盘的原则盘点；
3、财务部对各部门进行抽盘，根据“实存数=初盘-出货（领用）数，实存数=初盘数+进料数”计算实存数。财务人员对一般物品抽取30%进行抽盘，对红铜等贵重物料进行全盘。
4、将盘点结果与盘点日财务账面记录进行核对，寻找并分析差异原因，判断盘点结果是否可以接受。
盘点情况：
（1）原计划在六月份的最后4天完成盘点工作，但因人员事假、产假、工作量过大等原因最终盘点在7月10日完成。
（2）在盘点工模仓库是因工模部仓库管理员刚到职不久，导致存货数据不能及时更新，经过盘点，工模部仓库管理员已重新对工模部仓库进行清理，达到数目明确，清晰。
（3）生产部成品、半成品仓因地方狭窄、大量存货而导致“找一款产品如大海捞针”，更导致无法找到同款产品。
（4）喷油课一道工序完成后半成品装箱没有标明数量，例如：平板电脑后壳喷油完成后装箱，生产员工没有标明实际数量，物料员只能粗略估计数量，导致数据不清，已要求喷油课在生产装箱时一定要标明该箱产品的“明确数量”。
盘点结果：
差异原因主要为：
盘点结论：
我们认为，客户的盘点差异较小，盘点结果基本可靠，存货管理基本可以信赖。
第19篇：仓库盘点方法
仓库盘点方法
就像账面库存与现货库存一样，盘点也分为账面盘点及现货盘点。
账面盘点又称为永续盘点，就是把每天入库及出库货品的数量及单价，记录在电脑或账簿上，而后不断地累计加总算出账面上的库存量及库存金额。现货盘点亦称为实地盘点或实盘，就是实际去清点调查仓库内的库存数，再依货品单价计算出实际库存金额的方法。目前，国内大多数配送中心都已使用电脑来处理库存帐务，当账面数与实存数发生差异时，有时很难断定是账面数有误还是实盘数有误。所以，可以采取“账面盘点”和“现货盘点”平行的方法，以查清误差出现的实际原因。
（一）账面盘点法
账面盘点法就是将每一种物品分别设立“存货帐卡”，然后将每一种物品的出入库数量及有关信息记录在账面上，逐笔汇总出账面库存结余数，这样随时可以从电脑或账册上查悉物品的出入库信息及库存结余量。
（二）现货盘点法
现货盘点法按盘点时间频率的不同又可分为“期末盘点”和“循环盘点”。期末盘点是指在会计计算期末统一清点所有物品数量的方法；循环盘点是指在每天、每周清点一小部分物品，一个循环周期将每种物品至少清点一次的方法。
（1）期末盘点法。由于期末盘点是将所有物品一次点完，因此工作量大、要求严格。通常采用分区、分组的方式进行，其目的是为了明确责任，防止重复盘点和漏盘。分区即将整个储存区域划分成一个一个的责任区，不同的区由专门的小组负责点数、复核和监督。因此，一个小组通常至少需要三人分别负责清点数量并填写盘存表，复查数量并登记复查结果，第三人核对前二次盘点数量是否一致，对不一致的结果进行检查。等所有盘点结束后，再与电脑或账册上反映的账面数核对。 （2）循环盘点法。循环盘点通常对价值高或重要的物品进行盘点，检查的次数多，而且监督也严密一些；而对价值低或不太重要的物品，盘点的次数可以尽量少。循环盘点一次只对少量物品盘点，所以通常只须保管人员自行对照库存资料进行点数检查，发现问题按盘点程序进行复核，并查明原因，然后调整。也可采用专门的循环盘点单登记盘点情况。
仓库盘点流程
1.财务部事先准备好盘点单,要求已经编号并且连号。
2.每月28日上午8：30开始盘点，仓库冻结一切库存的收、发、移动操作。
3.仓库主任负责协调具体的盘点工作,由其领取盘点单。
4.仓库,财务部分别指定每一个存储区域的盘点负责人.要求每一个区域都有相应的盘点员和财务复核人员,由财务人员担任该区域的盘点组长。
5.将盘点清单发放到每一个盘点区域的盘点人员。
6.实施盘点,由储运人员进行盘点,财务人员复核。
7.财务部收取所有的盘点清单,要求所有清单连号,没有遗漏。并进行汇总。
8.对比库存帐,比较差异。
9.对比差异报告,由仓库对差异项进行复盘。
10.再次对复盘结果进行汇总,并与库存帐比较差异。
11.仓库分析差异原因,作详细书面报告,同时提出差异调整申请。
12.财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批。
13.仓库根据审批情况作库存差异调整。
14.财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整。
第20篇：仓库盘点管理制度
仓库盘点管理制度
1、目的
促进仓库盘点工作的程序化和制度化，明确仓管员的责任，为会计核算和公司管理提供准确的原始资料，保证公司财产的安全和完整。
2、主题内容和适用范围
本制度规范本公司材料库所有物料的盘点方法、要求和责任，盘点表的抽查，盘点盈亏的帐务处理流程，适用于本公司所有仓库物料的盘点。
3、职责
3.1仓管部门负责库存物料盘点的组织、实施、抽查、确认、上报工作。
3.2财务部负责每月定期或不定期对帐、卡、物进行抽查，月末、年终（中）盘点的组织及盘点后帐务调整工作。
4、盘点分类 4.1按盘点主体分为： 4.1.1仓管员自盘； 4.1.2仓管主管抽盘； 4.1.3财务部门抽盘。 4.2按盘点时间分为： 4.2.1月末盘点； 4.2.2年中盘点； 4.2.3年终盘点；
4.2.4流动盘点（不定期盘点）。
5、盘点方法
5.1实地盘点法：是针对在库存物料的存放地点逐一对其进行清点确定实存数量的一种方法。
5.2抽样盘点法：是对某些价值小、数量多，不便逐一清点的物料，采用从总体或总量中抽取少量样品，确定其样品数量，然后再推算总体数量的方法。
5.3估计法：是对某些数量大、堆放不规则、价值低廉、不适合实地盘点法，对库存物料进行逐一计量，而计算其数量的一种方法。
5.4测量计算法：是对某些存量大，但存放较有规则，可通过测量其体积、面积，以单位体积、面积换算成重量，从而求出实存数量的方法。
6、盘点要求
6.1盘点组织：财务部应于每月25日前拟定盘点通知，并报财务部经理核准后张贴公布，负责通知盘点人员召开盘点预备会议，宣读盘点计划，明确盘点时间、方式、分工及职责、存货进出截止时间要求、盘点前准备事项、盘点要求等相关事项。
6.2各仓管员将材料仓库以物料类别相对应之盘点物料预先按仓库管理制度要求摆放整齐，标识清楚。
6.3盘点前仓库账务处理员应将各库房系统账与手工账登载完毕，并按规定的格式打印存货盘点表（盘点表应包括物料代码、品名、规格、单位、数量、库位、存放货位、物料类别），若特殊原因（客观原因）部分单据无法及时入账，须向财务部经理解释、说明，并将未入账的数据（入库数据、出库数据）按规定制作“库存调整表”，并连同原始单据交财务部材料会计审核。
6.4盘点期间严禁物料出、入库，特殊情况，须经生产部经理、财务部经理签字确认后方可办理物料出入库，同时做好账务处理，原则上纳入下月账务处理。
6.3盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，如因紧急需进、出材料，必须经盘点总负责人协调核准后方可进行，进料部分加以标示另外存放。
6.4盘点编组财务部于每次盘点前，事先依照盘点仓库别、物料类别、仓管员等编排“盘点人员编组表”。
6.5仓库部门主管要在财务抽盘前抽查仓管员填写的盘点实数表，（抽查数量比例大于5%，确认后方可上报）。
6.6仓管部门对每次盘点结果，经仓库稽核会计稽核确认后，对盘盈、盘亏作出差异原因分析及改善措施，在盘点后2日内交财务部经理（单项超过500元或累计超过1万元盘盈、盘亏同时报公司总经理）；财务部经理或公司总经理在接到报告后3天内作出批示，材料稽核会计依照批示在当日内通知各库房调整帐务。
7、仓管部门自盘管理规定
各仓管员应在每月的10日以前、20日以前、月末前分三次进行盘点，每次盘点的品种数不得少于品种总数的四分之一。由仓管员、仓库主管签字后将盘点差异表于每月的10日、20日和月末最后一天报库房稽核会计（在盘点报表备注栏内注明盈亏原因）。
8、会计盘点管理规定
8.1财务部应于盘点前将盘点纲要呈报财务经理，经核准后，签发盘点通知，并负责召集各相关部门的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划，明确盘点时间、方式、分工及职责、存货进出截止时间要求、盘点前准备事项、实地盘点要求等相关事项，通知各有关部门，限期开展盘点工作。
8.2盘点物品时，监盘人均应依据初盘人与复盘人实际盘点数，详实记录于“盘点表”，每页应核对一次，若有出入者，必需再盘点；，无误者于该表上互相签名。
8.3盘点完毕，复盘人应将\"盘点统计表\"汇总编制“盘存表”，编列同一流水号码，一式两联，第一联由初盘部门自存，备日后查核，第二联送财务部，供核算盘点盈亏金额。
9、盘点报告
9.1财务部应依\"盘存表\"编制\"盘点盈亏报告表\"一式三联，送所属经管部门找出差异原因及改善措施后，送回财务部汇总转呈财务部经理签核，第一联送经管部门，第二联财务部自存作为帐项调整的依据，第三联财务留存。
9.2不定期抽盘，财务部应于盘点后两日内将\"盘点盈亏报告表\"呈报财务部经理核示。9.3年中、年终盘点，应由财务部于盘点后一星期内将\"盘点盈亏报告表\"呈报财务部经理核示，总经理核准。
10、考核措施
10.1所有参加盘点的人员必须严格按要求认真执行盘点工作，如未按要求进行盘点或者盘点数据准确率小于95%，处以50元以上罚款，并责令更正。
10.2对按要求进行盘点到底，且盘底数据准确率在99%以上者，奖励50元/月。10.3盘底报表未按规定时间传递处以20元/天的罚款。
10.4盘点后发现有由主观过错造成的盘亏损失，一般应由责任人承担20-50%赔偿责任，但一般最低不少于50元最多不多于2000元，特殊情况经总经理批准可不受此限。
10.5对连续两个月盘亏金额在2万元以上者，除责令赔偿外，当月绩效考核应评定为零。
11、记录月份盘点报表、物资盘点盈亏报表。
12、附加说明本制度由财务部提出，并负责解释和归档管理
