营运部管理制度
仓库盘点制度
1.0目的
为了规范盘点作业管理流程，以确保公司库存货物的准确性，达到仓储货物的有效管理及保障公司财产的安全，完整，根据本公司情况特制定本制度。通过本制度，实现盘点流程的规范化管理，作为盘点作业方面的指导性文件。它通过对盘点的安排，计划，组织，初盘，复盘，核查，数据输入，盘点表审核，数据校正，盘点总结等方面进行说明，规定和指导，以给仓库盘点管理工作指明方向和给出措施方法。同时，贯彻盘点制度，查找库存管理漏洞，规范入库货物的收货清点，入库放位，库存数据更新及出库操作的出库提货，出库备货，出库清点，司机货物交接，出库单据开具等操作流程的精确性，规范性。保障营运操作规范化管理及客户货物的安全性。
2.0 范围
盘点范围：货物盘点对象为仓库里所有库存的所有货物。仓储课所使用的仓储设备，包装用耗材，打包工具的盘点工作纳入行政课的【公司资产管理制度】里的资产盘点管理范围。
3.0 职责
仓 储 课: 负责组织，实施仓库盘点作业，最终盘点数据的核查，校正，盘点总结。
客 服 课：负责稽查仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。
营运经理：负责仓库盘点数据的抽查，必要时进行监盘工作。
营运总监：听取营运经理的每月仓库盘点结果汇报，对盘亏原因的核实及处理，监督库存精度上升对策的实施。
4.0 盘点管理流程
4.1 盘点方式
1）循环盘点：每次入库收货操作或出库备货操作完成之后1小时内，仓管员需要对该货物剩余库存进行即时盘点，由仓储主管进行复盘。
2）交班盘点：对于A类货物（例如：显示器等贵重货物，细小易盗货物），仓储交接班时各班主管需同时进行库存货物盘点，并作为交接必续之一。
3）周末盘点：对于A，B类货物，截止每周五下午14：00为止的库存进行周末盘点，由仓储课组织，客服课复盘，营运经理稽查。
4) 月末盘点：对于A,B,C类货物（所有库存货物），每月的最后一个星期五进行整体盘点，由仓储课组织，客服课复盘，营运总监稽查。
5) 年末盘点：每年12月20日，对仓储所有货物库存及仓储设备，用品进行盘点，由仓储
课组织，客服课复盘，财务课稽查。
6）不定期盘点：由营运部负责组织，盘点流程参照附件【盘点流程】，且可灵活调整。
4.2 盘点方法及注意事项
1） 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；
2） 盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序； 3）
所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；
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4）
参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项；
5）
盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果；
6） 粘贴在货物上的【货物盘点标示卡】，在盘点工作全部结束之后，必须将其取下来，避免交货到客户处形成“异物混入投诉”
4.3 盘点计划
4.3.1盘底计划书
1） 周末盘点由仓储课长组织进行，月底盘点由营运经理组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意后，由营运总监组织进行。
2） 月末盘点及年末盘点，仓储课长需要制作【盘点计划书】或【盘点通知书】，明确盘点具体时间，仓库停止操作时间，初盘时间及人员，复盘时间及人员，并通知相关部门配合以及对注意事项做详细计划。
4.3.2盘点时间安排
1） 初盘时间：确定初步的盘点结果数据；周末初盘完成时间：4小时之内；月末初盘完成时间：8小时之内；年末初盘完成时间：8小时之内；
2） 查核时间：验证初盘数据的正确性；查核时间安排在初盘过程中或初盘完成后由营运部指定客服人员进行查核盘点；
3） 稽核时间：稽核初盘数据，发现问题，指正错误；稽核时间根据稽核人员的安排而定，可在初盘过程中或结束后进行，一般在查核盘点结束后进行；
4） 盘点开始时间和盘点计划共用时间根据天仓储操作工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓储正常操作为前提；
4.3.3人员安排
1）初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“初盘数量”一栏；
2）复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏；
3）查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中；
4）稽核人：在月末或年末盘点过程中或盘点结束后，由总经理指派人员作为稽核人和营运经理负责对盘点过程予以监督、盘点货物数量或稽核已盘货物数量；
5) 数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“货物盘点明细表”中；
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6) 根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排；
4.3.4 相关部门配合事项
1） 月末盘点提前一天，年末盘点需提前一周发“仓库盘点计划“通知财务部，客服课，
运输课，各办事处主管并抄送总经理，说明相关盘点事宜；
2） 盘点一天前根据客服课出货要求，仓储课事先做好出库备货操作，避免因盘点操作影响
正常发货；
3） 盘点一天前通知采购课，要求承运商车辆在盘点前2小时送货到仓库，以便仓库及时完成货物入库操作；
4） 特别注意：仓库盘点期间禁止货物出入库；
4.3.5物资准备
盘点前需要准备A4夹板、笔、透明胶、货物盘点标示卡，货物盘点明细；
4.3.6盘点前工作准备
1）盘点前需要将所有能入库归位的货物全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点；
2）将仓库所有货物进行整理整顿标示，所有货物外箱上都要求有相应货物品名、储位标示。
3） 同一储位货物不能放超过2米远的距离，且同一库位的货物不能放在另一库位上。
4） 盘点前仓库库存管理账务需要全部处理完毕；
5） 仓管员处理完毕后需要制作“货物盘点明细表”，表的格式请参照附件；
6） 将完成后的电子档归档保存，同时发送该表给仓储课长，营运经理级营运总监；对于年末盘点表还需要发送给总经理，财务课；
7） 在盘点计划时间只有一天的情况下，需要组织人员先对库存物料进行初盘；
4.3.7 盘点会议及培训
1） 仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等；
2） 仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等；
3） 盘点前根据需要进行“模拟盘点”，模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细节，避免出现错误；
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4.3.8盘点工作奖惩
1） 在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点；
2） 严禁在盘点过程中弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；
3） 严禁复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等（特殊情况需要领导批准）；
4） 对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员参考“仓库管理及奖惩制度”做相应考核；
5） 仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核；
5.0 盘点作业流程
5.1 初盘
5.1.1初盘前盘点方法及注意事项
1） 因时间安排原因，盘点总共只有一天或时间非常紧张的情况下，可安排合适人员先对库
存货物进行初盘前盘点；
2）初盘前盘点作业方法及注意事项；
3）最大限度保证盘点数量准确；
4）盘点完成后将外箱口用胶布封上，并要求将盘点卡贴在外箱上；
5）已经过盘点封箱的货物在需要出货时一定要如实记录出库信息；
6） 盘点时顺便对物料进行归位操作，相同品名的货物，摆放距离不得超过两米；
5.1.2初盘前盘点作业流程
1）准备好相关作业文具及“盘点卡”；
2）按库位顺序依次对库位卡板上的箱装（袋装/捆装货物，以下统称箱装）货物进行点数；
3) 点数（箱数/PCS数）完成后在盘点 标示卡上记录品名、储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名；
4）最后将外箱予以封箱；
5）将完成的“盘点标示卡”贴在或订在外箱上；
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5.1.3 初盘作业流程
1） 初盘人准备相关文具及资料（A4夹板、笔、盘点表）；
2） 根据“盘点计划”的安排对所负责区域内进行盘点；
3) 按货物摆放的卡板储位先后顺序对卡板货物进行盘点；
4） 继续盘点箱装货物，也按照箱子摆放的顺序进行盘点；
5) 在此之前如果安排有“初盘前盘点”，则此时只需要根据货物外箱“盘点标示卡”
上的标示确定正确的品名、储位信息和盘点表上的品名、储位信息进行对照确认；
6) 其后在“货物盘点明细表”上对应的“盘点数量”一栏填上数量（箱数和PCS数
即可，同时需要在“盘点标示卡”上进行盘点标记表示已经记录了盘点数量；
7) 如之前未安排“初盘前盘点”或发现异常情况（如外箱未封箱、外箱破裂或其他异
常时）需要对箱内物料进行点数；
8) 点数完成确定无误后根据外箱“盘点卡”上信息在对应盘点表的“箱装盘点数量”
一栏填上数量即可；
9) 按以上方法及流程完成负责区域内整个货架物料的盘点；
10) 初盘完成后根据记录的盘点异常差异数据对货物再盘点一次，以保证初盘数据的正
确性；
11) 在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找仓储课长处理；
12) 初盘时需要重点注意盘点数据错误原因：货物库位错误，货物标示品名错误，货物
在不同卡板上混装等情况；
13) 初盘完成后，初盘人在“初盘盘点表”上签名确认，签字后将初盘盘点表复印一份
交给营运经理存档，并将原件给到指定的复盘人进行复盘；
14) 初盘时如发现该库位货物不在所负责的盘点表中，但是属于该库位货物，同样需要
进行盘点，并对应记录在“货物盘点明细表”的备栏中；
15) 特殊区域内（仓库外部露天摆放货物，无库位标示货物、未进行归位货物）的货物
盘点由指定人员进行；
16) 初盘完成后需要检查是否所有货物都有进行盘点，和箱上的盘点标示卡是否有表示
已记录盘点数据的盘点标记。
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5.2 复盘
5.2.1复盘注意事项
1) 复盘时需要重点查找以下错误原因：货物库位错误，物料标示品名错误，货物数量
不符等情况；
2) 复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认；
5.2.2复盘作业流程
1) 复盘人对“初盘盘点表“进行分析，快速作出盘点对策，按照先盘点差异大后盘点
差异小、再抽查无差异物料的方法进行复盘工作；复盘可安排在初盘结束后进行， 且可根据情况在复盘结束后再安排一次复盘；
2) 复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据物料进行再一次点数盘点，如确定初盘盘
点数量正确时，则“盘点表”的“复盘数量”不用填写数量；如确定初盘盘点数量错误 时，则在“盘点表”的“复盘数量”填写正确数量；
3) 初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点；
4) 复盘时需要重点查找以下错误原因：货物库位错误，物料标示品名错误，货物数量
不符等；
5) 复盘完成后，与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对，核对完成后，将正
确的数量填写在“盘点表”的“复盘数量”栏，如以前已经填写，则予以修改；
6) 复盘人与初盘人核对数量后，需要将初盘人盘点错误的次数记录在“盘点表”的“初
盘错误次数”中；
7) 复盘人不需要找出货物盘点数据差异的原因，如果很清楚确定没有错误可以将错误
原因写在盘点表备注栏中；
8) 复盘时需要查核是否所有的箱装货物全部盘点完成及是否有做盘点标记。
9) 复盘人完成所有流程后，在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应“查核人”；
5.3 查核
5.3.1查核注意事项
1) 查核最主要的是最终确定物料差异，和差异原因；
2) 查核对于问题很大的，也不要光凭经验和主观判断，需要找初盘人或复盘人确定；
5.3.2查核作业流程
1) 查核人对复盘后的盘点表数据进行分析，以确定查核重点、方向、范围等，按照先
盘点数据差异大后盘点数据差异小的方法进行查核工作；查核可安排在初盘或复盘过程中或结束之后；
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2) 查核人根据初盘、复盘的盘点方法对货物数量异常进行查核，将正确的查核数据填
写在“盘点表”上的“查核数量”栏中；
3) 确定最终的货物盘点差异后需要进一步找出错误原因并写在“盘点表”的相应位置；
4) 按以上流程完成查核工作，将复盘的错误次数记录在“盘点表”中；
5) 查核人完成查核工作后在“盘点表”上签字并将“盘点表”交给仓储课长，由仓储 课长安排“盘点数据录入员”进行数据录入工作；
5.4 稽核
5.4.1 稽核注意事项
1) 仓库指定人员需要积极配合稽核工作；
2) “稽核人”盘点的最终数据需要“稽核人”和仓库“查核人”签字确认方为有效；
5.4.2 稽核作业流程
1） 稽核作业分仓库稽核和财务行政稽核，操作流程基本相同；
2） 稽核人员用仓库事先作好的电子档的盘点表根据随机抽查或重点抽查的原则筛选
制作出一份“稽核盘点表”；
3） 稽核根据需要在仓库进行初盘、复盘、查核的过程中或结束之后进行稽核（具体时
间参照“仓库盘点计划”）；
4） 稽核人员可先自行抽查盘点，合理安排时间，在自行盘点完成后，要求仓库安排人 员（一般为查核人）配合进行库存数据核对工作；每一项核对完成无误后在“稽核盘点表”的“稽核数量”栏填写正确数据；
5） 稽核人员和仓库人员核对完成库存数据的确认工作以后，在“稽核盘点表”的相应 位置上签名，并复印一份给到仓库查核人员，有查核人负责查核；查核人确认完成后和稽核人一起在“稽核盘点表”上签名；如配合稽核人员抽查的是查核人，则查核人可以不再复查，将稽核数据作为最终盘点数据，但数据差异需要继续寻找原因；
5.4.3盘点数据录入及盘点错误统计
1）经营运经理审核的盘点表，由仓储课长交由仓库盘点数据录入员录入电子挡盘点表中 录入前将所有数据，包括初盘、复盘、查核、稽核的所有正确数据手工汇总在 “盘表 的“最终正确数据”中；
2）仓库盘点录入员录入数据以“盘点表“的“最终正确数据”为准录入电子档盘点表中并 将盘点差异原因录入；
3）录入工作应仔细认真保证无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相应人员解决。
4) 录入完成以后需要反复检查三遍，确定无误后将电子档“盘点表”发邮件给总经理
审核，同时抄送营运经理，营运总监，客服课长，仓储课长，财务课长；
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6.0 最终盘点表审核
1） 仓库确认及查明盘点差异原因
2） 最终盘点数据需结合【客户送货计划单】，【入库单】，【出库单】，【库存管理卡（库存台帐）】等账面数据进行分析排查；
3） 在盘点差异数据经过库存调整之后，仓库继续根据差异数据查核差异原因，需要保证将所有的差异原因全部找出；
4） 全部找出差异原因后查核人将电子档盘点表的差异原因更新，交营运经理审核，营运经理确认之后呈交总经理审核签字；
5） 营运部根据盘点差异情况对责任人进行考核；
6） 仓储课对“盘点差异表”进行存档；
7.0 客服课确认
1） 在仓库盘点完成后，客服稽核人员在仓库“盘点表”的相应位置签名，并根据稽核情况注明：“稽核货物品番数”，“稽核货物抽查率”、“稽核抽样盘点错误率”等；
2） 总经理审核完成后“盘点差异表”由总经办（原件）和营运中心（复印件）分别存档；
8.0 总经理审核
1） 盘点库存数据校正
2） 总经理书面或口头同意对“盘点表”差异数据进行调整后，由仓储课长根据仓储盘点录入员发送的电子档“货物盘点明细表”负责对差异数据进行调整；
3） 仓储部门调整差异数据完成后，形成“盘点差异修正表”并发邮件通知总经理，营运总监，营运经理，客服课长，仓储课长，财务课长
9.0 盘点总结及报告
1） 根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，写成“盘点总结及报告“；发送总经理审核，抄送财务部；
2） 盘点总结报告需要对以下项目进行说明：
本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施（出入库管理，库存管理,盘点方法/频率）等；
10.0 附件表单
1） 盘点作业流程
2） 货物盘点标示卡
3） 货物盘点明细表
4） 入库单
5） 出库单
6） 货物库存管理卡 7） 资产盘点表
