2014年审计部工作计划
说明：
1、审计方法中“暗访”是2014年新增加的内容，目的是想得到外采物资最真实的价格和质量情况。
2、审计除上述内容外，根据实际情况开展离任审计、尽职（岗位责任）审计、舞弊专项调查等。
3、审计资料收集用复印、扫描、照片、电子档案等方式进行。
4、违法公司管理制度，第一次内部警告；第二次集团内通报批评；第三次经济处罚；第四次请集团领导做出决定。
《审计部工作计划.doc》
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