四川省宣汉县第二公路养护管理段
2017年部门决算编制说明
一、单位情况
（一）、基本情况
1.主要职能：根据宣汉县机构编制委员会宣编委发【1994】1号文件确定，宣汉县第二公路养护管理段的职责：在市公路管理局和县交通运输局的指导下，负责组织养护管理好县辖区的省、县、乡道公路，重点保障干线公路的完好畅通。并对乡公路和专用公路进行技术业务指导。
2.机构情况：我单位属公益性乙类事业单位，财政全额拨款，执行事业单位会计制度。下设5股1室1中心25个养护站。
3.人员情况：截止2017.12.31日我段共有在职职工127人，2017年度退休6人，下编2人，新增1人，调入1人。遗属供养53人，遗属死亡4人，新增1人。
（二）当年取得的主要事业成效
1、2017年度目标任务完成基本情况
2017年，我段按照上级工作部署和全年工作计划要求，积极规划，务实创新，多措并举，使公路管养工作稳步推进，较好地完成了各项既定目标任务。全年做好日常养护的基础上完成了道路的中小修工程、水毁工程、危桥险路整治工程等多项工程任务，质量全部合格，使全段道路整体路况保持 良好，路面技术状况检测评定结果为“优”；公路绿化管理到位，行道树完好率在95%以上；安全生产任务四项指数全部
已达标；精神文明建设、人才队伍建设、城乡综合治理和 精准扶贫等目标任务已全面完成。
2、强化公路的专业化管养，提升服务水平
我段始终将公路的日常化管养作为工作的重中之重，扎实开展“强化日常管养，确保畅通安全”为主题的公路养护活动，并结合养护工作的实际情况，多措并举，抓好公路的日常养护管理工作。坚持把路面的保洁保畅作为日常养护的重点。加大了路面清扫力度。安排主干道各养护站人员以洒水车、路面清扫机等机械化养护设备为主，人力清扫为辅，每周不低于两次对干道公路路面、路肩、护栏、水沟等进行及时彻底清扫保洁，其余道路职工每天必须按时上路进行人工清扫，清除道路杂草垃圾，常年保持路面整洁。共清扫路面550万平米，冲洗路面85公里，清理路肩边坡75公里,清理、疏通水沟300公里，清洗护栏110公里，防撞墙6.4公里，保障道路整洁、美观,达到行业相关要求。加强路面中、小修保养，及时处理道路病害，修补排危。根据路面病害程度，积极组织技术人员对路面沉陷、坑凼、跨方及危房等病害进行调查分析，制定修补方案，及时进行修补。上半年共完成修补路面坑凼 45268平米，治理了水毁和零星跨方5.3万立方，清理水沟70公里，疏通涵洞80道。根据县交通局《关于全县干线公路养护检查考核办法》和段《养护生产管理考核办法》，加强对各养护站日常生产任务的检查督导工作。机关股室人员组成联合督查组，每月不定期对各辖区养护站
的工作进行不少于三次的全面巡查。包括上下班纪律、养护生产任务、生产内业、安全管理、精神文明建设等内容，并以《公路巡查通报》的形式及时将检查情况反馈到各养护站。对各站存在的问题及时进行了纠正、整改，严格实施积分考评和奖惩制度。坚持日常工作抓规范，重点工作抓典型，有效促进了各养护站道路养护工作正常开展，提高了工作效率，取得良好的工作业绩。
3、强化党风廉政建设，铸造廉政阳光公路。
2017年我段以深入学习贯彻党的十八大、十八届六中全会，各级纪委会议精神，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，以“廉政阳光公路建设”为载体，以监督制约权力，规范权力运行为核心，以廉政阳光工程，廉政阳光服务为重点，全面落实段支部主体责任，纪检办监督责任，把监督检查作为推动工作的重要手段，深入持久地抓好中央“八项规定”、省委“十项”、市委“十一项”、县委“十二项”等规定的贯彻落实，坚决纠正组织焕散、纪律松驰等问题，提高党组织的凝聚力和战斗力。加强对中央、省、市、县重大决策部署和重要安排执行情况的监督检查，维护政治纪律，确保政令畅通。加强信访核查工作，对信访举报反映的问题，早约谈、早咨询、早打招呼。对有轻微违纪行为或有苗头性、倾向性问题的党员、干部及时进行诫勉谈话，早提醒、早批评、早纠正。更加科学地防治腐败，把党风廉政建
设和惩防体系建设不断引向深入，为建设繁荣美丽新宣汉提供有力的纪律保障。
4、加大道路环境“五治”工作，确保道路整洁绿美。
按照县委县政府和交通运输局“五治”工作要求，我段将环境“五治”工作纳入道路日常养护各个环节中，做到列养公路路面整洁、标志标线醒目、路肩无杂物、水沟无杂草的基本要求外，还努力做好城区目标责任区的文明劝导和对列养道路的绿化工作。共清扫路面550万平米，冲洗路面85公里，清理路肩边坡75公里,清理、疏通水沟300公里，清洗护栏110公里，防撞墙6.4公里，对300多公里道路范围内行道树进行浇水、修剪、病虫害防护及树干刷白，保证了道路畅、洁、绿、美。
5、加大安全综治管理力度，确保了全段安全形势稳定。 2017年度，我段加大了安全生产管理力度，狠抓安全生产。一是建立完善安全管理制度，层层签订了安全目标责任书，把安全责任具体落实到人。二是加大了道路安全工作的宣传力度，通过召开安全会议、建立微信平台等方式加强道路安全宣传和预警。今年已召开安全会议22 次，通过道路养护及安全微信平台传送道路安全图片2700多张，道路预警45次，安全工作成效显著提升。三是加大了安全违规行为的检查处罚力度，全年进行各种安全检查 36次，纠正处罚安全违规行为5起，起到了很好的警示教育作用。四是加强了道路安全隐患的排查整治力度，全年排查治理安全隐患 50余处。制订全套安全预案，储备了大量安全物质，开
展 1次公路应急抢险实战演练。全段职工防微杜渐，时时处处讲安全，全力消除各种安全隐患，使安全形势大大提高，全年无一例安全生产责任事故。
6、进一步做好精准扶贫工作，实现竹园村全村脱贫。 2017县委组织部将我段帮扶对象调整为2个村（贫困村：漆碑乡竹园村，非贫困村：土黄镇洞沟村）。根据县委、县政府关于精准扶贫工作的相关要求，我段今年将精准扶贫工作列入全段重点工作之一，要求全段职工高度重视，调整工作重心，务必完成全年精准扶贫工作目标。段支部、行政多次召开会议研究扶贫工作，针对漆碑乡竹园村、土黄镇洞沟村具体情况，为竹园村 9 户 30 人、洞沟村 10 户 35 人量身定制了“一帮一”帮扶脱贫计划；段长郑兵5次带队深入2个帮扶村，督促帮扶计划落实；段支部7月、9月“党员活动日”分别到土黄镇洞沟村、漆碑乡竹园村，为2村送去化肥、种子和空调，表演唱红歌、跳摆手舞等文艺节目，慰问贫困党员，机关干部职工开展入户走访帮扶村民，帮助村民制定脱贫计划，落实脱贫措施；开展金秋助学活动.资助大学生肖淑娟现金2000元，全力帮助家庭困难学生唐宣。督促2个“第一书记”按要求做好工作交接，到各自帮扶村开展工作；加强对驻村“第一书记”教育、督查，落实工作经费、工作待遇，要求2人安心驻扎到帮扶点，扎实有效开展工作。 一年来，我段真帮实扶，扎实开展精准扶贫工作，得到了漆碑乡、土黄镇党委、政府和竹园村、洞沟村两委及帮扶群众
的高度赞誉。
7、全力拼搏，力争完成省、国家级“四好农村公路”示范县创建工作任务
县委、县政府决定，今年我县同创省级、国家级“四好”农村公路。根据主管局安排，我段负责宣汉-东林-庙安-洋烈-宣汉共计103公里环线公路建设及整治工作。时间紧、任务重，我段汇聚各方面力量 ，成立创建 “四好”农村公路领导
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2017年度，我段收入预算为1681.81万元，全部为财政拨款收入。支出预算为1681.81万元。全部用于基本支出。
（二）收入支出预算执行情况（柱状图）
2017年度我段一般公共预算收入1681.81万元，一般公共预算支出1681.81万元完成预算100%。与2016年度一般公共预算收入1603.71万元相比增加78.1万元，增加4.87%，与2016年度一般公共预算支出1603.71万元相比增加78.1万元，增加4.87%。
小组，各个环节分派专人负责。目前创建工作有序开展。
1.收入支出与预算对比分析 收入支出与决算与预算无差异。 2.收入支出结构分析
2017年我段总收入1681.81万元，其中财政补助收入1681.81万元，占总收入的100%。2017年我段总支出1681.81万元，其中基本支出1381.81万元。占总支出的100%。 （1）2017年我段一般公共预算收入1681.81万元，全部为财政拨款收入。（饼状图）
(2)一般公共预算支出1681.81万元。（饼状图）
1.交通运输支出-公路水路运输-公路养护支出：2017年决算数328.91万元，完成预算100%，占总支出的19.56% 2.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗：2017年决算数为57.27万元，完成预算100%，占总支出的3.41% 3.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：2017年决算数95.86万元，完成预算100%，占总支出的5.7% 4.交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出：2017年决算数1039.99万元，完成预算100%，占总支出的61.84% 5.社会保障缴费-机关事业单位基本养老保险缴费支出159.77万元，完成预算100%，占总支出的9.5% 3.支出按经济分类科目分析 （1）三公经费支出情况（柱状图）
2017年度我段三公经费支出5.43万元。其中公务用车运行维护费3万元、公务接待费2.43万元，完成预算100%与2016年三公经费支出5.44万元相比下降0.01万元，降幅为0.18%。
（2）会议费支出情况（柱状图）
2017年我段会议费支出2.5万元，完成预算100%，比2016
年度会议费4万元相比，减少1.5万元，减幅为37.5% （3）培训费支出情况（柱状图）
2017年我段培训费支出6.48万元完成预算100%。与2016年度培训费5.51万元相比，增加0.97万元，增幅为17.6%。
4.财政拨款收入支出分析。
2017年我段共收到财政拨款收入1681.81万元，全部为基本支出拨款，占收入的100%。主要为
1、人员经费1590.94万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费159.77万元、其他社会保障经费71.74万元，基本工资503.69万元、津补贴37.43万元，绩效工资329.95万元，住房公积金95.86万元，奖励金328.91万元、生活补助63.60万元。
2、日常公用经费90.87万元，其中邮电费9万元，电费2.5万元、水费0.6万元、手续费0.2万元、其他商品与服务支出5万元、印刷费0.5万元、公务用车运行维护费3万元、办公费15万元、工会经费8.64万元、公务接待费2.43万元、培训费6.48万元、会议费2.5万元维护费2万
元、差旅费33.02万元。以上所有支出均按预算100%执行。
三、资产负债情况分析
（一）资产负债结构情况（柱状图）
2017年我段资产总计 1704.80 万，其中流动资产合计784.95万元，固定资产919.86万元。2016年决算资产总计1549.58万元，其中流动资产合计952.71万元，固定资产596.88万元。资产总额增加了155.2万元，增幅10.02%，主要为固定资产未提折旧。流动资产下降了167.76，降幅17.61%。主要为货币资金和预付账款的下降。固定资产上升322.98万元，增幅为54.11% ，主要为固定资产未提折旧。2017年度我段负债为229.62万元，比2016年度952.70万元，下降了723.08万元，降幅为75.89%。主要为其他应付款的减少。
（二）资产负债对比情况
2017年我段资产总额 1704.80万元，负责总额为229.62
万元，资产负债率为13.46% 。财务风险存在于财务管理工作中的各个环节，我们应当积极强化职工对财务危机知识的教育，形
成财务风险控制意识；通过财务风险知识教育，不仅提高单位财务管理者的风险识别能力以及应对风险的分析处理能力，还要提高单位的风险应对能力；在制定目标时，要实事求是，应在一个适当的、可操作的区域内对单位财务风险进行有效的把控，把财务风险降到最低；单位建立财务风险预警机制，使单位能及早发现问题并及时解决，这能在很大程度上避免财务风险的发生。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
2017年度我段部门决算工作由单位财会室负责编报，编报结束后由分管财务工作的分管领导审核，报主要领导审阅。2016年我段决算数据由宣汉县财政局2017年9月30日进行了决算批复。我段接到批复文件后将决算数据由宣汉县交通运输局统一在政府门户网站上进行了公示。
五、其他重大事项的说明
资产情况表中，车辆数量年初数为4台，现变更为11台，其中公务用车为3台。年初车辆原值为69.57，现变更为原值156.46万元，其中小轿车原值变更为4.0万元（原10万元为估价入账）。其他车型原值变更为120.47万元。年末单位车辆工作用途情况（台、辆）11台，其中公务用车变更3辆、其他用车8辆。其他未变，固定资产原值总金额与账面金额无差异，与四川资产管理信息系统的金额相符。其主要原因为上任会计未将固定资产非类别核算。
宣汉县第二公路养护管理段
2018.09.04
