安居房物业管理项目开办费用预算表
本预算是为进驻大观园项目而做，所有的费用期限均为前3个月。一次性的固定购置除外。
总开办费用为 435411.70元。
前3个月人员工资（含31.5﹪的福利保险） 196413.2元 物品购置（1次性） 70650.50元 前3个月材料消耗 12809.50元 办公费 22313.50元 通讯费 4170.00元 固定资产折旧（1年） 9310.00元 服装费 49180.00元 管理用水用电费用 15000.00元 专项费用 16520.00元 前期人员招聘、培训费用 15033.00元 前期入住手册资料印制 24012.00元
预算分解表
1、人员工资： 主任
1400元/月*（1+31.5﹪）*3月*15523元 事务助理
1200元/月*（1+31.5﹪）*3月*14734元 财务：
1000元/月*（1+31.5﹪）*3月*13945元
第1页，共6页
人
人
人 客服中心：管理员3人 900元/月
*
（
1+31.
5﹪
）
*
3月
*310651.5元
安保队：队长1人事务助理兼、组长3人、队员45人 750650元元//月月
**
（（
1+31.51+31.
5﹪﹪
））
*3*
3月月
*3*458876.25元 115391.25元
工程维修班：班长1人、维修员2人 1000850元/月
*
（
1+31.
5﹪
）
*
3月
*13945元
元/月*
1人*（1+31.5﹪）*36706.5元
环保部:主管1人（管理员兼）、保洁员8人、绿化员3人 463.6560元元//月月
**
（（
1+31.51+31.
5﹪﹪
））
*3*
3月月
*8*314631.2元 6627.6元
加班费：每年有10天带薪假期，工资3倍，则加班费为（平均值）每人的1个月工资额。1季度则是1/4。 经计算为15381.9元
总额为196413.2元
2、物品购置：
办公用品共22050元
办公桌椅 15套 250元*15 文件柜 15组 150元*15组 保险柜 3个 600元*3个 电脑 2台 4000元*2台 打印传真一体机 1台 2500元*1台 电话机 10台 20元*10台 空调 1台 1500元 饮水机 1台 100元*1台 对讲机 1台 750元*1台 换衣柜 1个 600元*1个 桌椅（沙发） 1套 600元
人
人
人
人
月*2 人
人
人
保安用品共14779.50元
对讲机 7台 750元*7台 电筒（充电式） 7台 150元*7台 雨具 7 件 50元*7件 警用胶棒 10根 250元*6支
第2页，共6页 手套 93双 1.5元*93双 水靴 10双 45元*10双 电风扇、取暖器 各2台 220元*2套 架床 20台 150元*20台 铁皮柜 15组 160元*15组 岗台（加伞） 2个 100元*2个
工程部用品共7891元
（1）测试仪表 1246元
万用表（250） 1台 50元*1台 数字式万用表 1台 100元*1台 对地阻值测试表 1台 260元*1台 卷尺（5m） 2把 3元*2把 电源测试电笔 4只 3元*4只 温度计（电子数字式） 2支 50*2支 水平尺（600MM） 1根 8元*1根 电流钳式表（800A） 1台 320元*1台
高压测试电笔（10kv）1只 60元*1只 感应式电笔 2支 15元*2支 绝缘值测试表（500V－1000V） 1台 300元*1台 （2）安全设备 700元
护眼罩 1个 30元*1个 铝梯（4M） 1把 280元*1把 铝梯（1.5M） 1把 140元*1把 手推车 1台 220元*1台 绝缘胶鞋、手套 2套 15元*2套 （3）工具 5945元
扳手（250、300） 各2把 10元*2＋12元*2 管子钳（450MM） 1把 18元*1把
切割工具（水管用切刀，包括抬虎钳、刀具） 1台 150/100元*1台 200/140元*1台 皮老虎 1个 28元*1个 电锤（1200r以上） 1个 300元*1个 冲击钻（650r） 1个 180元*1个 试压器 1个 150元*1个 开孔器（
15、20、
25、
32、50） 1套（各1个） 35元*1套
钢钻花（3.2－12） 1套 50元*1套 红色染料 若干 100元 电焊机（60A） 1台 350元*1台 手提射灯 2个 150元*2个 对讲机 4台 750元*4台 高级电工包 3个 50元*3个 仓库架子 400*270*100 (1大1小) 600元/400 （定做）
螺丝起子平咀形 100mm×4mm 3支 十字形 100mm×3mm 3支 150mm×6mm 3支 175mm×4.5mm 3支
200mm×8mm 3支 250mm×6mm 3支
250mm×8mm 3支 350mm×7.5mm 3支
400mm×10mm 3支平咀钳、尖咀钳、斜钳 3套 100元
清洁工具共14445元
工具：扫把（棕麻、竹支） 各15把 7元*30把
拖把 30把 4元*30个 毛巾 96条 4元*96条 垃圾桶 120个 100元*120个 垃圾袋 1200条 0.4*1200条 擦玻器 10个 10元*10个 玻璃铲刀 3个 2元*3个 垃圾收集车 3辆 300元*3辆 工作指示牌 10个 20元*10个 铁铲 3把 15元*3把
绿化用品共11485元
剪草机 2台 5500元*2台 剪枝刀 3把 15元*3把 锄头（大小） 3把 25元*3把 铁锹 2把 15元*2把 喷水管 10根 150元 胶统靴 3双 45元*3双
第3页，共6页 喷雾器 1台 50元*个
合计70650.50元
3、前3月管理材料消耗：
维修：由于无具体数据，暂按2000元/月计算。 保洁共3258.5元
口罩 30个 1.5元*30个 灯饰清洁剂 32甁水桶、水盘 各15个 6元*30个 撮箕 30个 7胶手套 15双 3.5元*15双 线手套 30双 1.5洗衣粉 100kg 5元/kg*100kg 酸性洗剂 10甁 10玻璃清洁剂 12甁 4.5元*12瓶 洁厕剂 60甁 4不锈钢清洁剂 36甁 6元*36瓶 不锈钢保护油 18甁 12空气清洁剂 90甁 12元*90瓶
办公用品：2000元
日用耗材： 纸张45箱、其他办公用小件（打印墨水、笔、工作牌等）绿化共1551元
小喷壶 2个 12元*2个 手套 9双 1.5口罩 9双 1.5元*9双 农药化肥 若干 1500 共12809.5元
4、办公费
车辆费 1000元/月*3个月
公关费 1500元/月*3个月 广告费 600元/月*3个月
信息牌制作费 1463.5元
管理费 1550元
办公室装修费 10000元
共22313.50元
5、通讯费
管理处座机3台 200元/月*3台*3个月 员工话费报销2370元
主任 150元/月*3个月 助理 100元/月*3个月 安保队长 80元/月*3个月
第4页，共6页
元*32瓶 元*30个 元*30双 元*10瓶 元*60瓶 元*18瓶 元 元*9双 元
10 2000
维修主管 80元/月*3个月 会计 80元/月*3个月 出纳 50元/月*3个月 收款员 50元/月*3个月 管理员 50元/月*3个月*4人
共4170元
6、固定资产折旧
固定资产为：电脑、传真打印一体机、架床、剪草机、维修仓库架子、电焊机、对讲机、办公桌椅、保险柜、文件柜、宿舍铁皮柜、空调等物。固定资产总价值46550元，分5年折清。 46550元/5年＝9310元
7、服装费
管理处员工每人4套服装，分夏服和冬服，各两套。
办公室：主任、助理、财务、管理员，共6人。 400元套*4套*6人＝9600元。
安保队：组长3人，队员45人。每个队员冬装、夏装各两套，另有帽子1个，领带2条，武装腰带1条，大衣1件。冬装150元/套，夏装100元/套，帽子25元/个，领带15元/条，腰带35元/条，大衣150元/件。
（150元*2套+100元*2套+25元*1个+15元*2条+35元*1条+150元*1件）*48人＝35520元
环保部：保洁员8人，每套服装80元；绿化员3人，每套服装50元。 80元*4套*8人＝2560元 50元*4套*3人＝600元
工程部：维修员3人，每套服装100元，不分夏冬装，每人3套。 100元*3套*3人＝900元
共49180元
8、管理用水用电费用
由于无具体数据，暂按5000元/月计算。
共15000元
9、专项费用
包括白蚁防治费、垃圾、化粪池清运费、高低压供电设施检验维保费、供水设施检验费、自来水水质检查费、安保员保险等，共16520元
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10、前期人员招聘、培训费用
招聘：进行报纸等媒体登载招聘广告 1000元
参与大学应届生毕业招聘会 1500元
到人才市场参加现场招聘会 900元 培训：入职培训 3100元
专业培训：保安培训 4950元
财务培训 500元
客服人员培训 1020元
基层员工培训 2063元
共15033.00元
11、前期入住手册资料印制
住宅：1776户*12元/户＝21312元 商铺：150户*18元/户＝2700元 共 24012元
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