杭金衢分公司
安全生产事故隐患管理暂行办法
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安全生产事故隐患管理暂行办法
1 目的
为了及时、有效地排查整改各类安全生产事故隐患,防止和减少安全生产事故（以下简称事故）的发生,保障分公司和员工生命财产安全,根据《中华人民共和国安全生产法》、《浙江省安全生产条例》等有关法律法规和《浙江省交通投资集团有限公司安全生产事故隐患管理暂行办法》等规章制度,结合分公司实际,制定本办法。 2 适用范围
分公司所属各单位的安全生产事故隐患的排查、整改和监督管理,适用本办法。 3 参照文件
《中华人民共和国安全生产法》 《浙江省安全生产条例》
《浙江省交通投资集团有限公司安全生产事故隐患管理暂行办法》 《分公司质量、职业健康安全管理体系文件》 4 总则
4.1本办法所称事故隐患是指生产区域、工作场所中，存在可能导致人身伤亡、经济损失或造成重大社会影响的设备、装臵、设施、生产系统等方面的缺陷和问题。
4.2 事故隐患管理实行事故隐患单位主要领导负责制。
4.3 安全生产事故隐患的日常监督和管理，按照“谁主管、谁负责”的原则。 5 隐患排查
5.1 各管理处、子公司、监控指挥中心是识别、评估和整改事故隐患的责任主体，对发现的各类事故隐患必须组织整改，各单位主要领导是事故隐患排查的第一责任人，对事故隐患排查工作全面负责。
5.1.1各单位要严格遵守分公司质量、职业健康安全管理体系所规定的安全生产规章制度和操作规程，必须对所有从业人员进行必要的安全生产技术培训，其主要负责人及有关经营管理人员、特殊工种人员必须按照有关法律法规的规定，接受规范的安全生产培训，经考试合格，持证上岗。
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5.2 事故隐患排查、整改，实行各单位自查、分公司相关部门组织检查和群众举报相结合的办法。分公司下属各单位每年至少向分公司安委会办公室书面汇报安全生产事故隐患排查、督促整改工作二次，并实行零报告制度。
5.3 各单位组织集中排查安全生产事故隐患，每年不少于一次。对排查出的事故隐患，应及时组织评估、论证和登记、建档。督促存在事故隐患的基层单位制定整改方案，落实整改措施，确保生产安全。
5.4 各管理处、子公司、监控指挥中心要成立事故隐患管理领导小组，全面负责事故隐患及时排查和妥善治理，直至事故隐患消除。事故隐患管理领导小组应当履行以下职责：
5.4.1 及时掌握事故隐患情况。负责制定事故隐患整改前的监控措施，确定监控管理方式，以及相关的协调工作；
5.4.2制定事故隐患整改方案和救援预案，并上报分公司和当地负有安全生产监督管理职责的相关部门备案；
5.4.3 建立事故隐患立项、销项整改制度，组织事故隐患的调查和评估，编制事故隐患整改计划，建立各类事故隐患动态台帐，对排查出的事故隐患实行分级动态管理；
5.4.4 进行安全教育，适时组织演练并及时修订完善事故隐患应急处臵和救援预案，提高职工的安全防范和自我保护能力；
5.4.5 负责事故隐患整改项目的施工质量管理，组织项目竣工验收工作；
5.4.6 组织调配救援设施、设备和人员疏散演习，保证抢险器材、救护用品完好有效，提高人员的自救能力。
5.5 分公司要加强对事故隐患管理工作的领导，指导、协调和监督各下属单位承担的事故隐患排查治理工作，及时协调、解决事故隐患管理工作中存在的重大问题。
5.6分公司相关部门应当会同各级工会组织督促并协助各下属单位加强对事故隐患的排查和治理，保障职工在生产过程中的人身安全。
5.7 在重大事故隐患排除前或排除过程中无法保证人身安全的，分公司应当责令事故隐患单位从危险区域撤离工作人员，暂时停业或者停止使用。 6 隐患评估与报告
6.1 安全生产事故隐患按其可能造成人员伤亡程度和经济损失情况划分为四个等级。
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6.1.1可能造成一次死亡5人及以上；或死亡与中毒（重伤）20人及以上，或者造成一次直接经济损失人民币100万元及以上和社会影响恶劣、性质严重的事故隐患为特大安全生产事故隐患。
6.1.2可能造成一次死亡3人（不含3人）;或死亡与中毒（重伤）超过10人，或一次直接经济损失人民币30万元及以上、100万元以下的事故隐患为重大安全生产事故隐患。
6.1.3可能造成一次死亡1-2人；或造成死亡与中毒（重伤）超过5人，或一次直接经济损失人民币10万元及以上、30万元以下的事故隐患为较大安全生产事故隐患。
6.1.4其他为一般事故隐患。
6.2 分公司及下属各单位应当建立健全安全生产事故隐患日常管理、评估、报告、监控和整改制度，随时发现和排查本单位的事故隐患。对发现的事故隐患,应当立即采取措施予以消除;难以立即消除的事故隐患,按照事故及险情报告程序，在规定时间内进行整改并向分公司安委会办公室报告，同时告知岗位人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施，确保安全。对一经发现威胁人员生命安全和生产安全、随时可能发生事故的重特大事故隐患，应立即停业整改。
6.2.1分公司员工有发现并报告事故隐患的义务；分公司要建立奖励制度，鼓励员工发现、报告事故隐患。
6.3 各管理处、子公司、监控指挥中心接到事故隐患报告后，应制定、落实监控措施。监控措施至少应包括以下内容：
6.3.1保证存在事故隐患的设备设施安全运转的条件； 6.3.2对生产装臵、设施监测检查的要求； 6.3.3潜在的危害及影响，以及防范控制措施； 6.3.4制定应急预案并定期进行演练；
6.3.5明确监控程序、责任分工和落实监控人员。
6.4 分公司对上报的事故隐患，应及时组织有关人员进行调查，并形成调查报告。调查报告的主要内容应包括：
6.4.1设备设施的缺陷及严重程度； 6.4.2事故隐患状态及可能变化情况；
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6.4.3事故隐患影响范围内人员暴露的频率和密度； 6.4.4事故隐患影响范围内可能造成的损失； 6.4.5事故隐患监控措施的可行性。
6.5 一般事故和较大事故隐患由分公司安委会办公室组织评估，报分公司安委会确认及备案；重大事故和特大事故隐患及社会影响恶劣、性质严重的较大事故隐患由分公司安委会组织评估，报集团分公司安全管理部确认及备案。
6.6 事故隐患评估确认应当按照以下程序进行：
6.6.1根据调查报告，负有评估确认职责的各单位事故隐患管理领导小组经初步审查，应当将事故隐患情况的相关资料书面呈报分公司安委会办公室。
6.6.2 负责事故隐患评估确认的分公司安委会办公室应及时审查相关资料，并进行事故隐患现场核查，组织相关部门集体研究，确认事故隐患。
6.6.3 分公司安委会办公室在确认事故隐患过程中遇到疑难技术问题的，应当组织有关专家进行论证。
6.6.4 经确认为事故隐患的，向事故隐患单位下发《事故隐患整改通知书》，责令其限期整改；属于重大事故以上隐患的，下发《事故隐患整改通知书》同时上报集团分公司安全管理部。
6.6.5 事故隐患确认工作的相关资料应当归档保存。
6.7 分公司安委会办公室及各单位事故隐患管理领导小组在研究确认事故隐患时，如有必要，可以邀请当地相应安全生产监督管理部门参加。
6.8 经确认存在事故隐患的各单位要编写书面事故隐患评估报告。评估报告书应包括以下内容：
6.8.1 事故隐患类别； 6.8.2 事故隐患等级； 6.8.3 影响范围及严重程度； 6.8.4 隐患整改的目标或效果要求； 6.8.5 事故隐患整改建议； 6.8.6 整改资金及来源； 6.8.7 其他保障措施。
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7 隐患整改
7.1事故隐患整改应遵循“谁管理、谁负责，谁施工、谁负责，谁验收、谁负责”的原则。
7.2 根据事故隐患评估结果，较大事故隐患和重大事故隐患整改方案由分公司安委会办公室或下属各单位组织实施，分公司安委会备案，分公司有关部门督察；特大事故隐患整改方案由分公司安委会组织实施，报集团公司备案，集团公司有关部门督察。
7.3 各事故隐患单位应当认真执行事先下达的《事故隐患整改通知书》，及时对事故隐患采取相应的整改措施和有效的防范、监控措施，严防事故发生。
7.4 重、特大安全生产事故隐患整改方案应包括以下内容： 7.4.1事故隐患类别； 7.4.2影响范围和危害程度； 7.4.3整改内容、措施和目标； 7.4.4整改资金来源及其保障措施； 7.4.5实施整改方案的时间安排及人员组织。 7.4.6隐患整改过程中安全措施； 7.4.7应急救援预案制定、演练；
7.4.8其他与隐患整改工作相关的事项和说明。
7.5事故隐患整改实行防范措施、责任、人员、资金和时间“五落实”。
7.5.1对因危害程度高、整改资金较大，或涉及两个以上单位的重特大事故隐患，可向分公司安委会办公室报告。由分公司安委会办公室组织相关部门评估，进行协调，研究落实整改渠道。
7.6对因重大事故隐患未整改而停业或停止使用的设施设备，各事故单位在完成事故隐患整改后，应及时报分公司相关主管部门申请审查验收。经审查验收合格后，方可恢复生产经营和使用。
7.7分公司和下属各单位安全管理部门对发现的事故隐患按级别实行分级督察。督察的主要内容包括：
7.7.1 事故隐患监控措施的制定和落实情况； 7.7.2 事故隐患整改方案的落实情况；
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7.7.3 事故隐患整改项目的形象进度； 7.7.4 应急救援预案的培训和演练情况。 8 奖励与处罚
8.1 安全生产事故隐患排查整治情况，列入分公司及各单位年度安全生产工作责任制考核内容。
8.2 对于及时发现事故隐患，或在隐患监控、整改工作中成绩突出，避免较大及以上事故发生的单位或人员，分公司应给予表彰和奖励。
8.3 事故隐患单位的员工不服从单位管理，违反安全生产操作规程和规章制度，造成事故隐患的，依照有关规章制度进行处臵；造成重大事故，依法追究相关责任人的责任。
8.4 分公司本部及下属各管理处、子公司、监控指挥中心有下列情形之一的，由分公司安委会依照有关规定对相关单位的主要领导和主要责任人进行处罚：
8.4.1未按规定建立事故隐患排查、评估、监督和管理制度； 8.4.2未定期对本单位事故隐患进行排查； 8.4.3未按照规定对事故隐患进行评估；
8.4.4对存在的重、特大安全生产事故隐患隐瞒不报、谎报或者拖延迟报； 8.4.5未按规定对事故隐患进行整改；
8.4.6对接到《事故隐患整改通知书》未及时进行整改或逾期未改致使安全事故发生。 8.5 对分公司下属单位不依照有关规定保证安全生产所必须资金投入，致使其单位不具备安全生产条件的，分公司应依照有关法律法规的规定，责令限期改正；逾期未改的，责令停产停业整顿。 9附则
9.1 本办法由分公司安委会办公室负责解释。 9.2 本办法自印发之日起施行。
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