专卖管理与控制体系信息系统运行
（专卖科长工作法）
一、检查督导（16.7工作法）
（一） 计划制定（5542工作法）
1、五依据 a、市场基础 b、市场监管 c、案件管理 d、GIS e、阶段性重点工作
2、五分析
a、分析县域市场销量波动异常 b、分析分队长工作质量 c、分析市管员工作质量 d、分析反馈信息
e、分析市场案件性质及分布特点
3、四明确 a、明确督导目的 b、明确督导对象 c、明确督导内容 d、明确督导方式
4、两要求
a、针对性 b、全面性
（二） 检查落实（11311工作法）
1、一抽查：每日抽查系统运行情况
2、一检查：每周不少于两天对稽查分队工作质量进行检查
3、三反馈： a、现场反馈 b、调度反馈 c、例会反馈
4、一措施：对存在的问题采取措施并提出合理化建议
5、一跟踪：对整改情况进行及时跟踪
二、信息审核（1.2.1.1工作法）
（一） 一审查：信息的完成性
（二） 两分类：
1、营销信息
2、专卖信息
（三） 一保证：保证信息流转的及时
（四） 一调度：调度信息落实情况
三、案件审核（6.1.1工作法）
（一）六标准
1、事实清楚
2、证据确凿
3、定性准确
4、处理恰当
5、手续完备
6、程序合法
（二）一及时：及时审核
（三）一关注：关注案件流转情况
四、业务指导（6.4.4工作法）
（一） 六掌握
1、业务知识技能
2、工作运行现状
3、人员队伍现状
4、市场现状
5、案件查处现状
6、上级工作要求
（二） 四确定
1、确定指导对象
2、确定指导内容
3、确定指导方式
4、确定指导方法
（三） 四要求
1、目的性
2、针对性
3、有效性
4、前瞻性
专卖管理与控制体系信息系统运行
（专卖科长工作流程）
准备
一、分析—确定督导对象—计划—检查落实—对比分析—汇总问题—业务指导
二、信息审核—分类派发—调度流转落实情况—业务指导
三、案件审核—立案—调查终结—结案—汇总问题—业务指导
四、案件审核
1、案件审核—立案—调查终结—结案—汇总问题—业务指导
2、案件审核—立案—审核不通过—驳回
3、案件审核—立案—调查终结—审核不通过—驳回
4、案件审核—立案—调查终结—结案—审核不通过—驳回
专卖管理与控制体系信息系统运行
（稽查分队长工作法）
一、计划日志反馈单审核（4.5工作法）
（一） 四个要求
1、审核的及时性
2、计划的针对性
3、计划日志的全面性
4、计划日志的一致性
（二） 五个必须
1、查看：查看市管员是否执行工作法
2、掌握：掌握市管员辖区基本情况
3、询问：询问市管员计划制定的目的和依据
4、复核：运用专控系统对数据进行抽查复核
5、对比：审核市管员日志与计划进行对比
二、指导中队制定计划（6.3.1.1工作法）
（一） 六个依据
1、数据分析
2、市管员日志
3、跟踪管理发现的问题
4、信息反馈单
5、群众举报
6、上报工作安排
（二） 三个沟通
1、与稽查中队沟通
2、与市管员沟通
3、与经营人员沟通
（三） 一个兼顾：兼顾地理位置区域
（四） 一个明确：明确检查对象
三、计划制定（4.4.4工作法）
（一） 四个依据
1、市场基础
2、市场监管
3、案件管理
4、GIS模块
（二） 四个梳理
1、梳理需要解决的问题
2、梳理最小市场经营数据
3、梳理违法案件
4、梳理反馈信息
（三） 四个明确
1、明确工作重点 ①月周计划 a、阶段性工作
b、重点调度乡镇的提升措施 c、涉烟违法信息收集措施 d、对市管员的考核打算 e、学习培训安排 f、片区走访计划 ②跟踪计划
a、市管员工作质量 b、对市场经营数据分析 c、对违法案件分析
d、对市场及零售户感性了解 e、零售户及群众举报 f、确定跟踪管理市管员 g、确定跟踪走访零售户
2、明确预期目标
3、明确实施措施
4、明确工作步骤
四、跟踪管理（4字工作法）
（一） 查：
检查督导：跟踪检查督导要有及时性、针对性
（二） 比
对比差距：根据跟踪走访了解与市管员日志进行对比，找差距
（三） 找
查找问题：查找市管员和分队运行质量存在的问题
（四） 改
整改措施：针对市管员和分队存在的问题采取整改措施
五、早例会（3111工作法）
（一） 三准备
1、跟踪管理考核情况
2、局工作安排
3、本分队工作打算
（二） 一讲评：讲评市管员工作的优点和存在的问题
（三） 一指导：对存在的问题提出指导意见
（四） 一布置：布置当天的工作
六、专销例会（2.1.6工作法）
（一） 两沟通
1、与市场经理沟通
2、与稽查中队长沟通
（二） 一确定：确定例会议题
（三） 六善于
1、善于把握方向
2、善于调动情绪
3、善于控制节奏
4、善于启发思路
5、善于引导发言
6、善于归纳总结
七、培训学习（2111工作法）
（一） 两结合
1、结合局培训要求
2、结合分队实际工作需要
（二） 一制定：制定培训计划
（三） 一突出：突出培训实效
（四） 一落实：培训落实执行
专卖管理与控制体系信息系统运行
（稽查分队长工作流程）
查看计划日志反馈单
一、审核
1、审核—制定跟踪计划—早例会—跟踪管理—整理汇总—总结—提交
2、审核—制定跟踪计划—提交
二、周计划、月计划
1、周计划—专销例会—总结—提交
2、月计划—专销例会—总结—提交
三、整理汇总
分析—沟通—指导中队做计划—提交
专卖管理与控制体系信息系统运行
（市管员工作法）
一、计划制定（4.4.8工作法）
（一） 制定依据，四个模块
1、基础数据
2、市场监管
3、案件管理
4、GIS模块
（二） 制定方法，四个要素
1、数据分析
2、案件查询
3、感性分析
4、社会调查
（三） 计划内容，八个方面
1、波动异常的最小市场零售户
2、注销停业整顿户
3、集贸市场
4、历史违法户
5、正常走访户
6、无证户
7、群众反映的异常户
8、分队长安排的重点关注户
二、市场走访（3.3.2.1.1工作法）
（一） 三监管
1、市场监管
2、内部监管
3、证件管理
（二） 三检查
1、检查渠道
2、检查库存
3、检查价格
（三） 两询问
1、询问零售户
2、询问消费者
（四） 一宣教：宣传法律法规，教育转化违法违规户
（五） 一收集：市场信息
1、勤走访善观察
2、勤交流善沟通
3、勤研究善分析
4、勤宣传善培养
三、日志制作（4.6.2工作法）
（一） 整理归纳：四要求
1、计划要对应：日志小结要对应计划
2、原因要查找：要找出存在问题的原因
3、问题要落实：要制定解决的办法和提升措施
4、反馈要全面：日志反映情况要全面
（二） 判断分析：六方面
1、对重点户本人的销售数据分析要到牌号
2、重点户与周边零售户销售数据对比分析
3、异常牌号的库存动销数据分析
4、周边零售户反映的当地市场及该零售户情况
5、消费者反映的当地市场及该零售户情况
6、零售户本人反映的异常原因
（三） 措施建议：两针对
1、针对专卖
2、针对营销
四、信息反馈（2.3.1.1工作法）
（一） 两方面
1、专卖信息 ①案件信息 ②证件信息 ③内管信息
2、经营信息
（二） 三明确
1、明确地点
2、明确对象
3、明确事实
（三） 一及时：信息及时反馈
（四） 一关注：密切关注信息流转落实情况
五、基础信息维护（3.1工作法）
（一） 三个原则
1、及时
2、准确
3、完整
（二） 一个明确：确保当日发现问题，当日解决
六、档案跟踪管理（4.1.1.2工作法）
（一） 四评价
1、持证户评价3方面 a、经营状况 b、守法程度 c、配合程度
2、无证户评价3方面 a、管理措施 b、守法情况 c、是否符合许可条件
3、最小市场评价8方面 a、商圈性质 b、人口状况 c、收入状况
d、持证户经营业态及数量e、无证户经营业态及数量f、经营状况 g、守法状况 h、辐射人群
4、集贸市场评价6方面 a、商圈性质 b、集市周期 c、集市规模
d、零售户状况 e、守法状况 f、监管措施
（二） 一分析：分析存在的问题
（三） 一措施：针对问题制定措施
（四） 两反馈
1、向专卖人员反馈
2、向经营人员反馈
专卖管理与控制体系信息系统运行
（稽查分队长工作流程）
确定计划类型
一、走访
1、选定走访片区—选定走访对象—填写走访原因—按计划开始走访—出示证件、说明来意—市场监管（价格、渠道、库存）—内部监管—宣教—走访、客服记录—各类信息收集—整理汇总—制作日志—提交审核
2、选定走访片区—选定走访对象—填写走访原因—按计划开始走访—出示证件、说明来意—市场监管（价格、渠道、库存）—内部监管—宣教—走访、客服记录—各类信息收集—整理汇总—制作日志—填写信息反馈单—维护基础信息—档案跟踪管理
3、选定走访片区—选定走访对象—填写走访原因—按计划开始走访—出示证件、说明来意—市场监管（价格、渠道、库存）—
内部监管—宣教—走访、客服记录—各类信息收集—整理汇总—制作日志—填写信息反馈单—提交审核
4、选定走访片区—选定走访对象—填写走访原因—提交审核
二、其他
1、其他计划—指定其他工作日志—提交审核
