安环检查及隐患整改管理制度
1.0目的
明确本公司范围内（包括生产区和外租宿舍生活区）安全环保检查及隐患整改的要求。
2.0范围
本程序适用于本公司范围内（包括生产区和外租宿舍生活区）的安全环保检查及隐患整改活动。每一个部门都必须执行一个有效的安全环保检查与隐患整改程序，保证各级安全环保检查的落实，对各级安全环保检查出的问题能得到现场纠正，事故隐患能得到及时整改，从而保证公司的安全环保管理目标的实现。
3.0介绍
这个文件主要规定了违章作业，违章指挥的定义，安全环保检查的类型和项目，安全环保隐患的整改及跟进等内容。
该程序的目的是为了及时发现并消除机械设备（含消防安全环保器材设施）、人员操作、物料摆放、工作环境、厂房建筑等存在的事故隐患，做到防患于未然，保障本公司人员生命安全和财产安全.
4.0定义和缩写
违章作业是凡是在生产工作过程中，违反国家及本公司安全环保生产规章制度、安全环保操作规程以及有关安全环保生产的通知、决定的作业行为；
违章指挥是凡是在生产工作中，违反安全环保生产的方针、政策、法律、法规、条例、规程和本公司安全环保管理制度的领导行为；
5.0 职责
5.1 组长/班长负责每日生产工作中的安全环保检查和记录，汇报和改善工作； 5.2 部门安全员负责本部门的每周安全环保检查，事故隐患的记录、报告、整改以及预防工作；
5.3 部门主管 负责本部门的安全环保生产工作，并监督部门安全员的安全环保检查工作。 5.4 安全主任负责安全环保检查表的制订，安全环保检查的组织，检查结果的记录，填写《事故隐患整改报告书》，跟进改善及《事故隐患整改报告书》的存档工作；
5.5 安全环保部负责每月安全环保检查报告的编写及违章作业/违章指挥的处罚；
5.6 总经理负责重大隐患整改项目的资金的批准和落实并听取安全环保部的信息反馈；
6.0 程序 6.1 违章作业主要类型 6.1.1 生产的；
6.1.2 工作不负责任、擅自离岗、玩忽职守、违反劳动纪律、在工作时间中从事与本职不按规定穿戴和使用劳动保护用品，在生产过程中着不安全装束，影响安全环保工作无关的活动；
6.1.3 自作主张擅自将机械设备安全防护装置拆除或弃之不用者，或发现设备的安全装置缺损，不向主管反映而继续操作的；
6.1.4 擅自动用未经检查、验收、移交或已查封的机器设备，以及未经直接主管批准任意动用非本人操作之设备的；
6.1.5 行的; 6.1.6 6.1.7 对易燃易爆化学危险品、毒害品，不按规定搬运、储存、收发和处理的; 特种作业人员（电工，焊工，锅炉工，行车工，厂内机动车驾驶员），无证操作未按安全环保规程操作机器设备，或使设备超温、超压、超速、超时、带故障运以及无证驾驶的; 6.1.8 6.1.9 不执行厂区防火防爆、用电、用气的安全环保管理制度的; 使用破损、不合格的工具及设备的; 6.1.10 使用已失去额定负荷能力或不符合安全环保要求的起吊设备和工具的; 6.1.11 不按规定及时清理作业现场,或清理的废料、垃圾不及时运走,阻碍通道的； 6.1.12 埋压、圈占消防栓、灭火器，堵塞消防通道和安全环保出口的； 6.2 违章指挥主要类型 6.2.1 忽职守; 6.2.2 6.2.
36.2.4 育的; 6.2.5 新建、扩建、改建的工程项目,主体工程不执行“三同时”规定，不经竣工验收，在采用新工艺、新技术、新设备、新材料生产时,未对操作者进行安全环保培训教不按安全环保教育规定对新工人、转岗工人、复工工人进行安全环保教育的; 安排无证人员从事电工、电焊、叉车驾驶、锅炉操作、行车操作等特种作业的; 不认真按照安全环保生产责任制履行安全环保职责,对安全环保生产不负责任、玩擅自投入使用的;
6.2.6 6.2.7 对有关部门要求停用的设备，未消除隐患、排除故障，擅自安排使用; 多工种、多层次同时交叉作业，现场无人指挥和监护，不执行动火、动土、登高、吊装、进入设备内等有限空间作业审批制度的; 6.2.8 设备安装不按技术标准或规定程序进行施工、检查、验收、移交，对在检查、验收中提出的问题未解决就投入使用的; 6.2.9 对已发现的事故隐患，不认真整改，又不做出整改规划的; 6.2.10 在机电设备检修的同时，不把安全环保装置、保险装置纳入检修计划的; 6.2.11 在有事故隐患或安全环保装置缺损、失灵的设备上，强行安排生产任务的; 6.2.12 不按规定载货、驾驶员违章驾驶的; 6.2.13 发生工伤事故，不认真按受教训和采取必要的防范措施，仍继续冒险作业的; 6.2.14 不按要求及时传达贯彻上级有关安全环保生产方面的文件、规定、通知的； 6.2.15 生产管理混乱，劳动纪律松弛，工作场所脏、乱、差，影响安全环保生产的; 6.3 班组日检
各班组的班组长于每日班前、班后应对责任区进行一次安全环保检查，轮班的还须做好交接班记录，班组日检的主要内容有：
6.3.1 6.3.2 检查生产岗位作业场所环境是否异常; 检查机械设备的安全装置(如安全门、防护罩、防护网、防护挡板等)是否完整有效，机械转动部分是否润滑、转动灵活，确认机械设备的性能是否良好。严禁机械设备带故障及超负荷运转; 6.3.
3 检查易燃品，化学品和气瓶的搬运、储存、使用以及剩余量的处理是否符合安全环保规定，严禁在生产现场超量存放（超过一昼夜的生产用量）; 6.3.4 作业; 6.3.5 下班时,检查并关闭生产线、办公室、物料室、工具室等处的电源; 6.3.6
检查发现的情况应记录在《安全环保检查记录表》上，发现火灾或其它事故隐患，须及时上报部门安全环保负责人处理；
6.3.7 其他需检项目（如排放物是否达标）； 6.4 部门检查
各部门负责人于每周须组织一次本部安全环保生产检查，检查的主要内容有: 6.4.1 检查工作场所通风设备是否良好，照明有否足够，使用或产生有毒有害物质的岗位是否配有必需的防护用具; 检查各岗位员工是否按规定使用防护用具，是否严格按操作规程作业。禁止违章
6.4.2 检查消防设施是否完好，安全出口、消防通道、疏散楼梯是否畅通，是否埋压、圈占消防器材; 6.4.
3 检查生产设备有无超温、超压、超时、超载运行的现象； 6.4.4 检查危险机械的安全保护设施、安全联锁装置、报警装置的完整有效性；
6.4.5 检查设备布置，物料、产品的摆放是否合理，有无阻碍影响人员操作; 6.4.6 检查原料仓、暂存仓现场的易燃易爆化学危险品在搬运、贮存、使用等环节上是否按安全环保规定执行，有无跑、冒、滴、漏等危险情况; 6.4.7 检查本部具有火灾、爆炸、跌落、碾压、打击等危险点和危险岗位的安全环保措施是否落实，沟、壕的围栏、盖板、安全环保标志等是否齐备可靠; 6.4.8 检查本部电源安全管理情况，移动电风扇、缝包机等移动电器的电缆、插座及电源，是否存在危险；
6.4.9 检查危险设备如锅炉、压力容器、叉车、电动葫芦等设备的安全装置是否有效。检查危险部位如危化品仓库、危险废弃物储存场所及危险作业是否存在危险；
6.4.10 检查本部火源管理情况,对生产用火是否严格执行动火审批制度；
6.4.11 部门安全环保生产责任人将检查发现的问题记录于《安全环保检查记录表》统一上交安全环保负责人跟进；
6.4.12 其他需检项目 6.5 安全环保机构或人员专检
安全环保委员会将依据国家安全生产法规和安全环保技术标准，结合公司生产实际情况,制订专用《安全环保检查表》，《安全环保检查表》见附录，每月定期组织一次进行检查，检查的内容将包括以下几个方面: 6.5.1 电气安全环保:检查各部门配电房、配电柜、配电箱、保护开关、输电线路、防触电、防静电、电气防爆、电气接地以及临时用电情况; 6.5.2 火源管理:检查各部门对火源、火种以及维修用火的管理情况; 6.5.3 化学品管理:检查各部门使用、储存、搬运易燃易爆危险品的安全环保情况; 6.5.4 压力容器:检查各部门对气瓶、贮气罐、锅炉压力容器情况，压力容器的安全环是否有效;锅炉安全附件是否有效；
6.5.5 危险机械:检查机械的安全环保防护装置例6。有效,是否定期进行维修保养; 6.5.6 检查厂房建筑、建筑布局、建筑材料、防火分区、消防设施、疏散通道等是否符合建筑防火要求; 6.5.7 检查厂区路面、交通标志、车辆行驶等是否符合交通安全环保要求;
6.5.8 通情况; 6.5.9 检查厂区防风抗灾、防雨防涝、防雷电、防暑降温等措施的落实情况,排水管道畅检查各部门机械设备操作规程、保养记录是否完善，安全环保规章制度是否切实执行，人员操作有无违章、冒险作业情况; 6.5.10 检查工伤事故各项预防措施的落实情况；
6.5.11 检查各部门班组日检、月检记录和事故隐患的整改措施落实情况; 6.5.12 其他需检项目 6.6 事故隐管理 6.6.1 事故隐患信息来源主要有: 6.6.1.1 班组日检的发现 6.6.1.2 部门周检的发现 6.6.1.3 安全环保小组专检的发现 6.6.1.4 意见箱
6.6.1.5 电话或E-mail反映 6.6.1.6 内部审核 6.6.1.7 外部审核 6.6.1.8 其它 6.6.2 处理方法
6.6.2.1 警告 6.6.2.2 限期整改 6.6.2.3 停工整改 6.6.3 处理程序
6.6.3.1 对员工违章作业、冒险作业、野蛮作业等情况，将给予制止，责令改正。 6.6.3.2 对于不听劝阻或违章性质严重者，将报告人力资源部给予警告处罚; 6.6.3.3 因生产工艺、机械、设备、工具、容器、材料、厂房、建筑、通风、照明等有缺陷而存在的事故隐患，安全环保负责人将填发《事故隐患整改报告书》，发至责任部门限期改善；
6.6.3.4 责任部门收到《事故隐患整改报告书》，确认无误后应指定负责人改善； 6.6.3.5 一般项目的整改期限为15日，特殊项目整改期限可适当延长。 6.6.3.6 在整改期限内，责任部门须采取有效措施或方案消除隐患；
6.6.3.7 到达整改期限，安全环保负责人将对整改效果进行评估，并作好记录。 6.6.3.8 如发现未按期整改，安全环保负责人将督促整改或上报高层领导处理；
6.6.3.9 若存在的事故隐患已严重危及员工生命安全环保和公司财产安全环保，安全环保负责人将要求相关部门停工整改。
6.6.3.10 对于因违章作业、违章指挥或工作失职而造成严重工伤事故、火警事故、机械事故者，安全环保负责人将上报政府安全环保部门依法追究法律责任.
7.0 附件（支持表格） 7.1 安全环保检查表 7.2 隐患整改通知书
