仪陇县文化体育和广播影视局 2018年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一） 基本职能
（1）贯彻执行党和国家有关文化、体育、广播影视、新闻出版的法律法规和方针政策，拟定全县文化、体育、广播影视和新闻出版工作发展规划及相关政策并组织实施；（2）指导各类社会文化事业的建设与发展；管理全县文化、体育、广播影视、新闻出版等社团组织；指导管理全县文物工作；管理全县文化体育、广播影视和新闻出版对外交流；拟定文化市场发展规划及有关政策；指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种；（3）管理全县群文、戏剧、电影、文博、图书馆等公共文化事业和组织重大文化活动；负责管理电影和音像制品发行、放映工作；管理全县文化市场、互联网上网服务经营场所；（4）管理全县文化体育、广播影视、新闻出版市场并指导、监督行政执法活动；负责全县著作权管理工作，组织查处著作权侵权案件；指导出版、印刷、复制、发行企事业单位总量、结构、布局的规划与调整；监督管理全县印刷业和新闻出版活动，监督管理包装、装潢印刷品印刷经营活动；负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核报批和监督管理；拟订出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施；指导文化市场综合执法工作；（5）依法对广播影视、互联网站等传播媒体实施行政管理，指导全县广播电影电视科技工作，组织广播电视“村村通”建设，指导和管理全县广播电视网络建设及维护工作；（6）贯彻实施《体育法》、《全民健身计划纲要》和《全民健身条例》，指导和管理县级体育训练和县级以上体育竞赛以及重大群众体育活动；（7）指导、协调全县文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等工作；拟订非物质文化保护规划并组织实施；（8）拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导监督动漫游戏产业发展，对网络游戏服务进行监管；（9）承担县政府公布的有关行政审批事项。
（二）2018年重点工作
1、强力项目推动，进一步促进公共文化服务提档升级
2、全力脱贫攻坚，确保精准扶贫决战全胜
3、服务中心，不断推进文广事业持续发展
（1）进一步完善公共文化基础设施建设，构建公共文化服务体系。一是积极争取资金和政策支持，继续实施县文化活动中心功能提升工程。二是实施广播电视村村响电视户户通工程。三是实施“高清四川 智慧广电”工程，对接省广电网络公司无线WIFI平台，建县级分平台。四是配合县防空办做好数字影院的招商引资工作。五是配合人防办按四星级标准做好数字影院统合体招商工作。
（2）积极开展文体惠民活动，丰富人民群众文化生活。
（3）进一步加强行业管理，净化社会文化环境。一是文化市场管理；二是广电行业管理；三是行业安全管理。
（4）进一步开展市民文化艺术培训学校培训，建立市民文化艺校老百姓学校
（5）进一步壮大志愿者队伍和文化专干队伍。
4、履行好主体责任，切实维护好文广形象
二、部门概况
2018年仪陇县文化体育和广播影视局包括机关及下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。编制28个，实有在职人员27人，其中公务员26人，工勤1人，事业人员0人，退（离）休73人。
三、收支预算总体情况
仪陇县文化体育和广播影视局2018年收入预算总额为3028万元，其中：当年财政拨款收入1596万元，上年结转收入1432万元。相应安排支出预算3028万元，其中：人员支出269.4万元，日常公用支出56.9万元，对个人和家庭的补助支出6.5万元，项目支出2695.2万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
仪陇县文化体育和广播影视局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县文化、体育、广播影视、新闻出版等相关工作。其中：
基本支出333万元，主要用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出2695万元，其中：项目工作经费10万元、一般行政管理0.28万元、文化活动90.2万元、市民艺术学校补助30万元、文化市场管理、11万元、公共文化服务体系建设1147万元、宣传经费48万元、其他文化支出420万元、信息共享2万元、公益电影放映3万元、其他新闻出版广播影视支出571.9王万元、老体协活动经费12万元、其他文化体育与传媒支出332.9万元、体彩公益金17万元。
2018年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）文化体育与传媒支出2982.5万元。主要用于：机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括文化体育活动、群众文化、广播影视、文化市场管理等方面支出。
（二）医疗卫生支出23.3万元。主要用于：机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（三）住房保障支出22.2万元。主要用于：机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况 2018年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元。
（一）因公出国（境）经费0元。
（二）公务接待费较2017年预算减少0%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。
（三）公务用车运行维护费较2017年预算减少0%。 单位现有公务用车1辆，其中：一般公务用车0辆，执法车0辆，特种车1辆。
2018年安排公务用车运行维护费4万元。用公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
六、机关运行经费安排情况
仪陇县文化体育和广播影视局2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费56.86万元。主要开支用于单位办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、印刷费、劳务费、维修（护）费等日常项目。
七、名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
9.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，按有关规定继续使用的资金。
需延迟到以后年度
雅安市文化新闻出版和广播影视局“小金库”专项治理工作实施方案
