采购部制度
第一节岗位职责
1、认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。
2、按时、按量、按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择价廉物美的物品，完成下达的降低采购成本的责任。
3、要熟悉和掌握种类物品，物资原料的名称、型号、规格、单价，检查购进物品是否符合质量要求。
4、严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物品当场检验，协助相关部门妥善解决使用过程中出现的问题，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，以有效的资金，保证最量的物品，物资、原料的供应。
5、负责办理原料验收，运输入库、清点交接手续，按计划完成公司种类物品采购任务，并在预算内尽量减少开支。
6、收集一线原料，物品信息，对公司采购策略产品原料结构调整、改进，对新产品开发提出参考意见，熟悉各种物品、原料的供应渠道和市场变化情况，做到心中有数。
7、做到以公司利益为重，不索取回扣，不受贿，要遵纪守法，与供货单位建立良好的合作关系，在平等互利的原则开展业务往来
第二节采购制度
为规范原材料的采购程序，节约采购成本，满足经营的需求，提高经济效益，特制定本制度：
一、采购方式及供货商的确定
1、采购方式的确定
对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供货商送货的方式。
对于使用频率低，不容易集中采购的货物可由采购人员采购。
对于一些特殊的原材料，可由外地发货，按计划定期申购。
2、供货商的确定原则
1.初选供货商，要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格，质量及其目前的供应状况。
2.试用供应商，对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务，三方面进行比较、尝试。
3.确定供应商，由总经理，财务人员，厨师长，采购人员组成审查人员表决确定。
二、市场调查原则
1.由财务人员、采购人员，厨师长，每月不少于两次进行市场调查，调查后记录，给出合理化价格。
2.调查时间和地点的选择：以批发市场早市开市期间为调查区间，市场的调查以供货商所在的市场为准。
3.调查的方法和程序：调查组应遵循先蔬菜、鲜货，后干杂调料、粮油、酒水的原则。
三、采购的定价原则
对供货商所供物品定价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进调整。
四、申购程序
1、自购的申购程序
1.对于经常性项目的采购应由所需部门每周固定时间定期计划，经总经理审批后，交由采购人员办理。
2.需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经部门负责人，总经理审批后方可办理，申购单一式四联，第一联递送采购部，第二联申购部门留存，第三联财务联，第四联仓库联（填写时须写清
所需物品的品名、数量、规格等）。
2、供应商送货的申购程序
1.需货部门填写申购物品清单由部门负责人签字后交采购人员办理。
2.库管人员应随时检查库存，当库存降到最低存货点时，库管人员应以书面形式，经总经理批准，
通知采购人员进货。
3.只有采购人员可以以电话形式按申购单的要求通知供货商送货，其他人员非总经理经过批准，不
得擅自通知送货。
五、货物的验收原则
1、根据本酒店制定的《质量标准》进行验收
2、验收的数量标准
根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。
3、验收人员
采购人员，库存人员，领用部门负责人三方共用验收
4、验收时间
每日上午 09:00—09:30下午16:30
5、验收程序
1.由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收物品的数量，单价金额。
2.入库单、验收单填写完后，由采购人员，货物领用部门负责人，库管人员签字生效，一式四联，
第一联仓库留存，第二联交财务作为记账凭证，第三联交供货商作为结账凭证，第四联交部经理。
