2018年成都市金牛区棚户区危旧房改造中心
部门预算
第一部分 成都市金牛区棚户区危旧房改造中心
概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
金牛区棚户区危旧房改造中心是事业单位，主要负责承担全区危旧房屋改造中相关法律、法规、政策的宣传、督查和实施；贯彻落实区委、区政府推进旧城改造战略部署和政策；编制全区危旧房屋改造中长期规划和年度计划并组织实施；组织危旧房项目可行性方案分析、论证提出改造方案和相应配套政策；负责区域内旧城一级土地整理等工作；会同区国资部门负责区政务中心大楼外区级机关和有关单位闲置办公地、活动场所的土地整理等工作；组织实施全区棚户区危旧房改造工作。
（二）2018年重点工作
一是加快已签约项目资金兑付。我区与市房管局、国开行、监管银行建立了棚户区改造资金使用协调工作机制，明确分工，及时解决项目兑付环节中的各种问题，确保一环路北三段92号、解放西路1号附10号等项目搬迁住户尽早领取补偿款。
二是加快重点项目搬迁签约。加快推进火车北站南广场东西两侧、成都铁路局人北片区一期等棚改项目单位产签约，力争年内完成银桂桥片区、诸葛庙片区等棚改项目住户100%签约工作。
三是力争启动一批亟待改造项目。积极探索以政府购买服务的模式筹集项目资金，加快入户调查、可研报告编制和项目申报工作，待资金落实后，尽快启动33中学校教师宿舍楼等7个D级危房项目。
四是力争实现小型项目全货币化安置。在充分调查摸底、尊重群众搬迁意愿的基础上，力争实现十二桥路19号、西安北路三巷74号等棚改项目100%货币化安置。
二、部门预算单位构成
（一）人员情况
截止2017年12月，共有编制24名，实有在职人员22人。其中:行政编制0名，实际0人；事业编制24名，实有22人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。
（二）单位构成
成都市金牛区棚户区危旧房改造中心内设5个科室，下设0个二级预算单位。
第二部分 成都市金牛区棚户区危旧房改造中心2018年部
门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算840.49万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入840.49万元；支出包括：社会保障和就业支出53.50万元、医疗卫生与计划生育支出15.73万元、城乡社区支出726.23万元、住房保障支出45.11万元。
二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
成都市金牛区棚户区危旧房改造中心2018年一般公共预算当年拨款840.49万元，比2016年预算数437.92万元增加了402.57万元，增加91.93%，变动的主要原因是根据项目需要2018年增加了“北改”龙头工程项目搬迁工作经费（转街办的工作经费382.77万元）。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出53.5万元,占6.36%； 医疗卫生与计划生育支出15.73万元，占1.87%； 城乡社区支出726.23万元，占86.40%； 住房保障支出45.11万元，占5.37%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为38.21万元，比2017年预算数35.26万元增加2.95万元，增长8.36%，变动的主要原因是人员变动及保险缴费调基。
2、2080506失业保险缴费预算数为15.28万元，比2017年预算数14.11万元增加1.17万元，增长8.33%，变动的主要原因是人员变动及保险缴费调基。
3、2101102事业单位医疗预算数为11.41万元，比2017年预算数15.41万元减少4.00万元，减少25.96%，变动的主要原因是人员变动及保险缴费调基。
4、2101103公务员医疗补助预算数为4.32万元，比201,7年预算数4.32万元，无变化。
5、2120101行政运行预算数为236.29万元，比2017年预算数224.15万元增加12.14万元，增加5.42%，变动的主要原因是人员变化，据实预算。
6、2120102一般行政管理事务预算数为472.78万元，比2017年预算数90.00万元增加382.78万元，增加425.31%，变动的主要原因是根据项目需要2018年增加了“北改”龙头工程项目搬迁工作经费（转街办的工作经费382.77万元）。。
7、2120199其他城乡社区管理事务支出预算数为17.10万元，比2017年预算数17.10万元保持一致。
8、2210201住房公积金支出预算数为45.10万元，比2017年预算数37.57万元增加7.53万元，增加20.04%，变动的主要原因是人员变动及公积金缴费调基，据实预算。
三、2018年基本支出情况说明
成都市金牛区棚户区危旧房改造中心2018年基本支出350.62万元，其中：
人员经费247.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费；
公用经费42.36万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助60.83万元，主要包括：医疗费、住房公积金。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费
2018年预算安排2万元，较2017年4万元减少2万元，减收50%，变动的主要原因是根据出国计划预计。 根据2018年出国计划，拟安排出国（境）组1次，出国（境）2人。
（二）公务接待费
2018年预算安排2.5万元，与2017年预算6万元，减少3.5万元，减少58.33%，变动原因是例行节约，接待费减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
核定保留车编2辆，2018年预算安排公务用车购置及运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，与2017年预算持平。2018年未安排公务用车购置经费。
五、2018年政府性基金预算支出情况的说明
成都市金牛区棚户区危旧房改造中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，成都市金牛区棚户区危旧房改造中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。成都市金牛区棚户区危旧房改造中心2018年收支总预算840.49万元。
七、2018年收入预算情况说明
成都市金牛区棚户区危旧房改造中心2018年收入预算840.49万元，其中：一般公共预算拨款收入840.49万元，占100%。
八、2018年支出预算情况说明
2018年部门预算本年支出总计840.49万元，其中：基本支出预算350.61万元，占41.71%；部门项目支出预算489.88万元，占58.29%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度，成都市金牛区棚户区危旧房改造中心机关运行经费预算40.80万元，比2017年27.85万元增加12.95万元，增长46.50%，增长原因是人员变动据实填报。
（二）政府采购情况
2018年成都市金牛区棚户区危旧房改造中心政府采购预算总额17万元，其中：政府采购货物预算17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
2018年，成都市金牛区棚户区危旧房改造中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（三）绩效目标设置情况
2018年成都市金牛区棚户区危旧房改造中心实行绩效目标管理的项目1个。涉及一般公共预算382.77万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 14.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
