仓储物流管理制度草稿
2012-2-2 1.目的
为使我公司的仓库物流管理规范化，保证材料及时供应，库存均衡、适量，物料的数量正确、质量完好、安全可靠、收发作业准确迅速、流转通畅、成本可控、费用降低，特制定本制度。
2.仓库设置
2.1库房类别：原料库、辅料库、五金库、设备工具库、劳保用品库、半成品库、成品库、办公用品库、后勤仓库、食堂仓库。
2.2仓储部库房区域规划，见《库房设置表》 2.3物料分类、编码《仓储物料分类表》
3.库管员的工作任务
3.1负责办理物资出入库和物资的保管，做好各种防患工作，确保物资的安全，不出事故。 3.2库管员负责建立健全仓库账卡档案，物料进出都要及时、认真地登记账卡，并作好进货和消耗情况的统计工作。 3.3负责？？的申购
4.库工的工作任务：
4.1负责物料出入库装卸、库内物料搬运、半成品搬运、库区整理清扫等作业工作。 4.2 5.物料质量验收标准的制订与执行
5.1根据物料分类由相应部门制定验收标准。
5.1.1生产设备、设备配件、生产工具、生产原料、辅料、半成品、成品、委外加工件、劳保用品、的质量标准由技术部制定。
5.1.2质检计量器具、检测设备的质量验收标准由质检部制定。 5.1.3供电设备、生产设备、维修工具的质量验收标准由设备部制定。 5.1.4办公设备、家具、办公用品的质量验收标准由办公室制定。 5.1.5后勤用品的质量标准由后勤部制定。 5.2生产用物料质量验收标准由技术部汇总编制质量检验标准文件（各类物料质量检验标准文件编号与物料标识编码相同），各类物料入库均须按标准检验。 5.3根据物料的不同品类由相应部门负责物料入库检验。 5.3.1仓储部办理入库的物料由质检部负责质量检验。
5.3.2办公设备、家具、用品由办公室与申购部门共同负责验收。 5.3.3后勤用品由后勤部负责验收。
6.生产性物料出入库管理
6.1生产设备、原、辅料入库（原、辅料入库流程）
6.1.1采购计划通过审批后，采购部在物料进厂1个工作日前将《采购审批表》交仓储部，仓储部经理（或副经理）根据物料类别将《采购审批表》发给相应库房的库管员。库管员接到《采购审批表》后，按照供应商、物料类别及交货日期分别依序排列，在交货前安排存放的库位，以利收料作业。
6.1.2物料到厂后，库管员会同质检员、采购员依《入库单》（《收货确认单》）的内容办理入库：质检员负责按物料质量检验标准对物料进行检验并记录；采购员、库管员负责检查供应商送来的物料名称、规格、清点数量并核对送货单及发票。 6.1.3根据实际验收情况填写《入库单》（《收货确认单》）。
6.1.4库管员如发现供货与《采购审批表》上所核准的物料名称、规格、价格不符时，应立即向本部门上级汇报。原则上非审批核准采购的材料不予接受，如采购部要求收下该宗物料时，仓储部应通知物料申购部门经理核实情况。确属申购部门提出申购并通过审批的，经核对采购部门出具相应的审批手续的，可已办理验收，但须在《入库单》上注明《申购审批表》编号及《采购审批表》编号；未办理审批手续的，而采购部要求验收的，仓储部须向主管副总汇报，根据主管副总批示办理。
6.1.5超交处理：交货数量超过《采购审批表》审批数量的部分应予以退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量的 %(含)以下，仓储部通知采购部经理及申购部门经理，经两部门经理准许后方可验收超交物料，并在《入库单》备注栏里注明超交数量。
6.1.6短交处理：交货数量未达《采购审批表》核准数量时，以补足为原则，但经申购部门经理同意者，可免补交，短交如需补足时，仓储部应通知采购部联络供应商处理。 6.1.7材料检验结果的处理
6.1.7.1经质检员检验合格的物料，库管员按照物料规定存放区域入库定位存放，或安排库工搬运至指定区域码放。
6.1.7.2经检验不合格材料，质检员应在《物料入库检验记录表》（入库单、收货确认单）上登记不合格品数量及认定不合格理由；库管员应在包装上或物料上标注不合格标记，不予入库，交采购员与供货商办理退、换或赔偿。对供货商提出代存的不合格品，经采购部经理、仓储部经理与供货商协商一致后可以代存，须单独码放在代存不合格品区，代存时间不得超过5个工作日，应在供货商补交时运回。代存不合格品不计入实入库数量，在《入库单》备注栏及《收货确认单》上“不合格品处置意见”栏中注明。
6.1.7.3因检验不合格致实际入库量达不到《采购审批表》核准数量时，由采购部负责与供货商协定补交安排，在《收货确认单》上记录并由采购部经办人、供货商经办人签字确认。 6.1.8货款确认：库管员在清点合格物料后根据采购部提供的价格计算出入库合格物料总价，采购员及供货商经办人员签字确认。
6.1.9《入库单》、《物料入库检验记录表》、《供货商往来确认单》的填写、递送：
6.1.9.1每次物料进厂前，采购部依据《采购审批表》内容填写《入库单》中采购部填写内容，于入库验收时交库管员和质检员。
6.1.9.2质检员根据采购部填写的入库物料信息填写《物料入库检验记录表》，并按照实际检验情况填写检验记录以及《入库单》和《供货商往来确认单》上相应检验结论。
6.1.9.3办理完验收入库手续后，采购部负责按《供货商往来确认单》要求分送各联至相应部门，仓储部负责按《入库单》要求分送各联，质检部负责按《物料入库检验记录表》要求分送各联。
6.1.9.4《物料入库检验记录表》各联须于检验入库办结的1个工作日内分送到位。 6.2委外加工件验收入库：按照《委外加工业务管理规定》中的验收规定执行。 6.3原、辅料出库
6.3.1原辅料出库按照原、辅料领用、出库流程办理。领料人持经过部门经理（副经理）或车间主任审批的《领料单》到库房办理领料。
6.3.2库管员对《领料单》的内容进行审核，确认签批无误后，登记台账，并安排库工按单提料发料。
6.3.3遇有库存不足领料单要求数量时，库管员应告知领料人，并立即向仓储部经理汇报，同时将现有库存物料发给领料人。并在领料单备注栏中注明欠发原因。
6.3.4仓储部经理接到库存不足的汇报后，应立即告知物料需求部门经理，并提出申购。 6.4半成品入库
6.4.1半成品包括：？？ 6.4.2备料车间半成品入库、出库 6.4.3（XX）车间半成品入库 6.5成品终检入库 6.5.1成品包括： 6.5.2成品入库
6.5.2.1库管员接到质检员的《成品终检记录》后，核对合格品的规格、清点数量，核对产品标识编码。
6.5.2.2在《成品入库记录》表上填写产品实际入库数量，登记台账。 6.6成品出库（发货出厂） 6.6.1发货通知： 6.6.2编制发货单： 6.6.3物流（见物流管理） 6.7产品回退入库 6.7.1回退通知： 6.7.2回退检验：
6.7.3产品回退进厂后，仓储部按照《回退通知单》所列信息核对客户名称、编号、产品标识编码、核对回退产品数量，登记承运单位运输费用情况
6.7.4质检员按照产品发货出库时的技术指标检验回退品，填制《回退检验记录》，作出回退品的检验结论。
6.7.5库管员按照质检员提供的《产品回退检验记录》情况填写《产品回退入库单》并分类登记台账。
6.7.6按要求将《回退产品入库单》递送生产部。 6.8回退产品修理：？？？？？ 6.9退料
6.9.1领用的物料，在使用时遇有用料变更或用余时，使用部门应填制《退料单》，写明退料品名、规格、数量、退料原因，经部门负责人审批后将物料退回仓库。
6.9.2库管员接到退料单及退回物料，应先核实退料原因，再核对、清点退料品类、规格、数量。核实无误的办理退料入库，登记台账。
6.9.3属于物料质量问题退料的，使用部门应填写《退料单》，写明退料品名、规格、数量、质量问题，经部门负责人审批后将物料退回仓库。库管员应通知质检员对物料进行质量检验；质检员对物料检验并在《退料单》上注明检验结论；经检验确有质量问题的，库管员通知采购部处理；采购部接到库管员物料质量问题通知后，应针对质检结果，提出处理意见，联系供应商解决。
6.9.4退料入库办结后，仓储部将《退料单》各联按要求分发至各部门。 6.10补料：？？？？ 6.11生产工具领用保管
6.11.1生产工具分个人领用工具、车间班组领用公共工具两种。
6.11.2个人领用工具品种根据工种配备表配备，由个人填《工具领用申请表》，经车间主任审核，部门经理或副经理签批后由工具使用人到库房领用，领用后个人负责使用、保管。 6.11.3车间或班组领用公共工具根据工种配备表，由主管或组长填写《工具领用申请表》，经部门经理批准后到库房领用．领用后由主管或班组长负责保管。
6.11.4库房建立各类工具台账（《工具出入库台账》），登记领用、退换、库存情况。每月填制《工具库存统计月报表》交财务部。
以下内容应列入《设备工具管理制度》
技术部和设备部和负责制订各部门、车间、班组、岗位工具配备标准，编制《工具配备表》。 仓储部负责规定生产工具的合理使用期限或频次。（办公室负责规定各类办公设备、工具的合理使用期限或频次；后勤部负责规定各类后勤工具的合理使用期限或频次。） 工具领用部门应登记统计本部门工具配备、领用、退还、损毁、丢失情况。 工具报废、退换
工具达到合理使用期限或频次，已磨损或损坏无法使用的，工具使用人应填写《工具领用申请表》，经部门经理或主管副经理批准重新申领工具。重新申领工具时须将原领用工具退还库房，办理报废手续。原工具丢失的，按照折旧价值赔偿，从使用人薪资中扣除。 工具未达到合理试用期限或频次，发生丢失或已磨损、损坏无法使用的，工具使用人须填写《工具领用申请表》，写明原因，报告部门经理或主管副经理，不属人力不可抗拒的丢失、毁损，由责任人按工具当时的价值赔偿，从其薪资中扣除。
员工离职、调岗须将所保管工具退还库房，工具损坏、丢失的按照工具当时的价值赔偿，从员工薪资中扣除。离职员工未结薪资不足的赔偿的，公司有权通过法律途径追索。 工具超过合理使用期限或频次仍可正常使用的，超期或超频次达到规定标准的给予使用人一定的奖励。
7.办公、后勤、食堂仓库管理
7.1办公及后勤用品，见《办公用品管理制度》。 7.2食堂仓库管理，见《食堂管理制度》
8.仓库物资的保管
8.1物料码放
8.1.1根据各种物料的品类及特性，结合仓库条件，合理有效使用仓库面积，物料分区、分类按货位、货架合理有序定置摆放，不能超高、超宽，不同物料之间应保留间隙，防止混淆。 8.1.2库内进出道要畅通，保证物资的进出和盘存方便。
8.1.3属于易燃、易爆、剧毒等物料，应专门管理，设置明显标志。库房应有相应的防火、防潮设施。
8.1.4长期不用或不合格的物料必须放在隔离区。对库存超过半年的原材料进行检验，合格的继续使用，不合格的按照费旧物料处理程序处置。
8.2严格执行《安全管理制度》，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。 8.2.1库管员、库工每天上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；
8.2.2每天下班检查是否锁门、拉闸、断电及是否有不安全隐患，检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管；
8.3严格遵守仓库保管纪律、规定： 8.3.1严禁在仓库内吸烟。 8.3.2严禁无关人员进入仓库。 8.3.3严禁涂改账目。 8.3.4严禁在仓库堆放杂物。 8.3.5严禁在仓库内物料码放区存放私人物品。 8.3.6严禁随意动用仓库消防器材。 8.3.7严禁在仓库内乱接电源。
8.3.8经常整理库容，保证库内清洁卫生。
9.库存管理
9.1库管员要及时登记各类物资明细账，做到日清月结、账账相符、账物相符。 9.2合理库存标准
9.2.1仓储部须根据生产物料消耗标准，参酌物料采购周期、生产计划（年度、季度、月度、周）等因素拟订各类物料合理库存标准，部门经理审核后呈报生产副总批准，作为合理库存依据。
9.2.2办公室、后勤部须考虑办公、后勤用品的日常消耗量、各部门人员情况、各部门额和岗位工具用品配置表等，拟订办公、后勤用品的合理库存标准，部门经理审核后报主管副总批准，作为合理库存依据。行政后勤库房物料合理库存标准每年核定一次。 9.2.3库存量标准：上限、下限确定方法？？？ 9.3低于安全库存量时？？ 9.4高于库存量时 9.5库存量信息共享 9.6盘点库存
9.6.1盘点每月进行一次。
9.6.2盘点工作内容：检查账物是否相符，检查物料的收发工作有无差错，各种物资有无超额、变质和损坏。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时向部门经理报告。 9.6.3每月？日之前，库管员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制《库存月报表》，经部门经理审核后报财务部。
9.6.4库管员应做好仓库与采购部的沟通与工作衔接，在保证生产供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。
10.残次品及废旧物料的管理
10.1每月清理库存时，库管员应将不能再利用的废旧物料清理出库，并报告部门经理处置。 10.2废旧物资处置方式
10.2.1通知采购部联系供货商退货。
