新建福厦铁路4标项目经理部一工区项目部问题库管理
实施细则（暂行）
第一章 总 则
第一条 为提高安全问题管理质量，利用现有计算机网络和信息技术，建立健全安全问题库信息平台，畅通安全问题库渠道，充分发挥问题库在安全生产中的实效、快捷、准确处理的功能，形成问题录入、过程督办、整改销号闭环管理模式，确保安全生产问题和隐患治理有效开展，特制定本细则。
第二条 本细则适用于新建福厦铁路4标项目经理部一工区项目部。 第三条 安全生产问题库实施管理办法（简称“问题库”），是指通过安全检查、安全生产会议、危险源评估、特种设备管理、事故分析、领导视察要求、隐患排查、环保要求以及监理巡检、专项检查等方式，发现安全生产中的问题并进行分类建库，对其进行控制的问题管理办法。
第二章 组织机构及职责 第四条 项目安全管理组织机构
1、为加强安全管理工作，成立安全管理领导小组，成员如下： 组长：黄湖军
副组长：曹远峰、刘伟、郑贺楠、高胜宏、陈飞武、於礼红、吴明金
组员：陈晴江、郑海强、汪铭、郑富楚、罗诗涛、肖为民、罗永超、吴佳、陈昆鹏、徐宜山、孙君立、冯建波、童兴建
2、项目部安全管理领导小组办公室设在项目安质部，负责项目日常安全管理工作。
第五条 职责与分工
1、组长职责：
项目经理是安全管理的第一责任人，负责施工现场安全管理的全面工作，策划安全预防措施。
2、副组长职责：
配合组长做好安全管理的策划工作，协助管理现场施工安全，对施工安全负相关责任。
3、安质部职责
3.1.1协助组长和副组长做好安全管理的策划，负责安全管理的各项日常工作，及时反馈给主管领导和相关部门，是安全管理的主责部门，对本部门管理工作承担连带责任。
3.1.2对存在的安全问题进行收集和统计，并分析原因。 3.1.3负责对发现的各种问题建立问题库，并制定整改措施。 3.1.4对安全问题库进行动态管理，对整改情况现场验证并及时销号，将整改情况报监理、莆田指挥部、东南公司备案。
4、工程部职责
4.1 负责与上级部门的沟通及信息的收集工作，对本部门管理的工作承担连带责任。
4.2 负责对检查中涉及本部门的进行回复，并将回复结果报安质部汇总。
5、各作业队职责
10.1 施工过程中严格按照规范要求施工，对不安全行为坚决制止。 10.2 对检查发现的安全问题及时进行整改。
第三章 管理内容与流程
第六条：问题来源包括安全检查、安全生产会议、危险源评估、特种设备管理、事故分析、领导视察要求、隐患排查、环保要求以及监理巡检、专项检查等。
第七条：问题内容包括设备安全、人身安全和治安消防等方面的隐患以及生产过程中发生的不安全事件；问题的内容可归纳为设备问题和管理问题两个方面，涉及人的不安全行为、物的不安全因素。
第八条：问题库格式主要包括标题名称、标段、检查人员、检查日期、问题工点及里程、问题描述、问题类别、整改措施、责任单位及整改责任人、整改期限、实际整改销号时间、复查人、未整改原因及采取措施等。
第九条：问题的处理。问题一经发生或发现，进入问题处理流程，制定解决方案，落实措施、明确责任和时间计划等，对问题进行处理；构成事故的要立即组成事故调查组开展事故调查。对一时不具备解决条件的问题，要采取临时措施，防止发生事故，同时，按照“督办制”的规 定，转入督办流程，明确督办部门和督办人，利用“专家库”和相关技术支持单位的力量组织督办。
第十条：安质部随时掌握问题库更新内容，每月至少全面检查一次问题库的解决进度及总结分析情况，并在每月生产例会上汇报问题库解 决跟踪的主要情况。
第四章 工作要求
第十一条：问题库是发现问题的工作机制，各级安全生产第一责任人，要落实问题管理责任制，对问题做到“心中有数”，确保安全问题库问题可控在控。
第十一条：各级安全生产人员，是发现问题、解决问题的责任主体，要切实履行职责，通过对问题的有效管理，不断提高安全生产水平和自身工作能力。
第十二条：问题查找全面准确，杜绝遗漏，主次分明，抓住重点。从生产设备、安全设施、人员到管理的各个方面，在查找、提出和汇总收集问题的过程中，都要做到全面、准确，能够抓住影响安全生产的重大和重要问题，确实做到问题的可控在控。
第十三条：所有问题都要实行闭环管理，对处理完的问题按“销号制”的规定分级进行销号。问题库与“销号制”、“督办制”和“专家库”相结合，形成严密、完整的问题管理机制。同时，及时总结实施过程中的经验和问题，不断改进提高。
第五章 附则
第十四条：其他未尽事宜以铁路总公司、东南铁路公司、莆田指挥 部、集团公司及公司文件为准。
第十五条：本办法由安质部负责解释及修订。
