吉力电器制造有限公司
五金车间模具管理细节
1、目的：
对五金模具的申请、设计、制作、验收、使用、保管、维修等过程进行控制，规范五金模具管理
2、适用范围：
适用于公司所有五金模具管理
3、职责：
3.1 研发部：新产品五金模具需求申请，参与模具评审、试模零件的确认以及模具的验收
3.2 工程部：改型产品五金模具需求申请，参与模具评审、试模零件的确认以及模具的验收
3.3 国外市场部：负责客户指定产品配件开模申请的提出
3.4 五金车间：
3.4.1备用五金模具需求申请，参与模具评审、试模零件的确认以及模具的验收
3.4.2 验收合格五金模具的整理、使用、保养、维护
3.5 五金模具车间：五金模具的设计、制作、维修
3.5.1 根据批准后的《开模申请单》接受五金模具制作指令
3.5.2 根据五金模具需求计划进行模具设计评审及制造
3.5.3 五金模具交付验收使用前的工作整理
3.5.4 五金模具验收不合格的整改及生产过程模具维修
3.6 采购部：协助五金模具制造过程采购需求的供给，外发加工协助
3.7 生产经理：对五金模具的申请、设计、制作、验收、使用、保管、维修进行监控，负责五金模具报废的审批
4、作业要求：
总体要求：本作业指导书基于DQ-2-08模具控制程序总体要求，只是把五金模具的申请、设计、制作、验收、使用、保管、维修等要求细化，利于相关部门作业
4.1 五金模具的申请
4.1.1 研发部负责新产品五金模具的需求申请，填写《开模申请单》、《模具清单》，提供受控的开模
图纸（可提供电子档给五金模具负责人，电子档图纸必须与受控图纸一致）
4.1.2 工程部负责改型产品五金模具的需求申请，填写《开模申请单》、
《模具清单》，提供受控的开
模图纸（可提供电子档给五金模具负责人，电子档图纸必须与受控图纸一致）
4.1.3 五金车间负责备用五金模具的需求申请，填写《开模申请单》，详细说明备用五金模具需求情
况（模具数量、模具要求、那个工序的模具）
4.1.4 国外市场部有客户指定产品需要开发五金产品时，填写《开模申请单》、《模具清单》，提供客
户承认的产品图纸（可提供电子档给五金模具负责人，电子档图纸必须与客户承认的一致）
4.2 五金模具申请的审核、批准
4.2.1常务副总对所有《开模申请单》及相关开模资料的审核
4.2.2总经理对所有《开模申请单》进行批准（低于10000元的经理授权制定人员批准）
4.3 总经理批准后的《开模申请单》，由申请单位提交五金模具车间负责人，五金模具车间依据批准后
的《开模申请单》开展五金模具设计、制造工作
4.4 五金模具设计输入及输入评审
4.4.1 五金模具车间负责人根据《开模申请单》及相关开模资料，进行五金模具设计，模具设计需
考虑以下因素：
4.4.1.1 产品外观要求
4.4.1.2 产品配合要求
4.4.1.3 目前生产设备
4.4.1.
4讨论时需要提出更加细致、目前存在的问题
4.4.2 模具设计阶段需要完成以下资料
4.4.2.1 模具工序清单（一个零件需要几个工序才能完成）
4.4.2.2 模具BOM表（含模具材料名称、规格）
4.4.2.3 模具零件图（涵盖产品图号）
4.4.2.4 模具装配图（爆炸图）
4.4.2.5 板材开料示意图（板材开料利用率最优化）
4.4.3 模具设计完成后，由模具车间负责人召集研发、工程、生产相关人员进行模具设计评审，评审时需重点注意4.2.1条款内容，将评审结果记录于《新
产品设计评审报告》，模具设计人员针对评审过程中存有问题点或者建议进行改善和跟进，若评审不通过，需要对不合格项目进行修改直至评审通过为止（五金模具设计图纸是否经过研发经理审批）
4.5 五金模具制作计划
4.5.1 制作计划：五金模具车间根据模具制造计划，排定《五金模具制造计划表》，由生产经理审批后执行
4.5.2 计划执行：五金模具车间负责人，根据审批后的《五金模具制造计划表》，下达《模具制作派工单》，由模具制作人员开展工作
4.6 五金模具制作
4.6.1 五金模具制作人员根据《模具工序清单》、《模具BOM表》提出模具材料需求，填写《领料单》到仓库领取模具材料（五金模具可以适当备料，供模具车间使用），如果仓库没有所需求的材料，由五金模具管理员填写《采购单》通知采购部
4.6.2 采购根据《采购单》模具材料需求，进行模具材料的购买，采购部必须在规定时间内买回五金模具所需要的材料
4.6.3 模具制作人员根据领用模具材料情况，可以合理安排模具制作及加工顺序，便于满足模具制作计划的进度
4.6.4 模具制作过程在五金模具车间不能完成的工艺，由模具制作人员填写《外协加工申请单》，到已经评审合格（加工能力及加工单价）的加工厂进行加工，加工进度由五金模具车间模具管理员跟进，涉及到比较难以跟进的项目，必须通知采购部，由采购部协助处理
4.6.5外协加工工件回来后，由模具管理员负责办理接收手续，并及时通知模具制作人员验收，验收合格（是否需要书面的验收报告或者其它方式），由模具制作人员进行下一步骤的工作，如果验收不合格，则要求外协供应商重新返工，对于无法返工的情况，书面通知采购部，由采购部按加工合同处理
4.6.6五金模具车间每周统计模具制作进度，由生产经理审核后，发至相关人员，便于相关人员了解五金模具制作进度
4.6.7 五金模具车间负责人及生产总监必须掌控模具制作进度，确保满足五金模具制作计划要求
4.7 五金模具首次试模及评价
4.7.1 五金模具制作完成后，由五金模具车间通知五金车间进行试模，试模过程由模具制作人员主导，五金车间、相关产品工程师参与
4.7.2 五金车间、产品工程师、模具制作人员需针对首次试模情况进行总结，提出存在问题及建议，具体见《五金模具试模报告》
4.7.3 五金模具车间将首次试模产品进行自我评价，同时提交首次试模样品给到产品工程师进行确认，产品工程师将确认意见反馈给五金模具车间，具体见《五金模具试模零件确认记录》
4.8 五金模具首次试模改善
4.8.1 五金模具首次试模没有满足产品设计要求的项目（含4.7.2、4.7.3条款要求），由五金模具制作人员予以改善，改善完成时间必须满足确定的《五金模具制造计划表》
4.8.2 五金模具首次试模满足产品设计要求，但是零件确认需要改模时，产品工程师须第一时间出具可靠的改模资料，由部门经理审批后发给五金模具车间进行改模，改模计划需在《五金模具制造计划表》另外说明
4.8.3 改模完成后，重复按4.7条款要求进行，直至模具试模的零件确认合格和模具使用状态合格为止
4.9 五金模具验收，当试模零件确认合格后，模具进入验收阶段，具体按以下进行：
4.9.1 模具完工且试模零件确认合格后，模具车间负责人首先要对照图纸进行模具结构、尺寸等检验项目进行初步验收
4.9.2 初步验收不合格，则直接由模具制作人进行返工处理，由于制作人的失误，导致返工处理过程中要更换材料时，模具管理员予以记录，并根据实际情况对责任人员按照绩效考核管理办法予以考核
4.9.3 初步验收合格后，由模具管理员通知申请部门试模验收
4.9.3.1模具验收包含以下项目：尺寸、材料、加工产品外观、模具的稳定性、生产效率、操作方便程度以及模具使用寿命评估等
4.9.3.2 模具验收时，由模具管理员组织，模具制作人员和产品工程师必须全程参与，如验收不合格，由模具制作人及时返工，直至验收合格为止
4.9.3.3 模具验收时，五金车间必须确认是否收到受控的板材开料示意图，如果没有，则直接判定不合格
4.9.4 五金模具验收根据实际情况可以协商的内容
4.9.4.1 在新产品模具验收过程中，当部分尺寸与产品图纸的相关尺寸不符，修改的成本很大且非重要尺寸或不能修改时，模具车间负责人可以提出模具验收评审建议，由五金车间、产品工程师、生产经理评估，并将评估意见记录于《五金模具验收鉴定表》
4.9.4.2 在评审后,若确认模具可以接受，则由产品工程师修改图纸或者产品验收标准，不接受则重新修改或制作模具
4.9.5 所有模具无论验收是否合格,模具管理员都必须填写《五金模具验收
鉴定表》，参与模具验收人员须签名确认
4.10 模具保管
4.10.1 经验收合格的模具，由模具管理员对其登记、建立档案，并填写《模具登记台帐》
4.10.2 五金车间根据产品工程师提供的产品资料，编制模具标识卡，标识卡需包含模具名称、模具型号、模具编号等内容
4.10.3 验收合格的模具，登记、建档后需及时入库，入库后需要按模具类型、使用产品型号进行区分摆放
4.11模具使用
4.11.1需使用模具时，由模具管理员登记《模具领用/归还登记表》，领用人需签名确认
4.11.2在模具使用期间，任何人不得有故意损坏和违规操作行为，如发现模具磨损或破损时，使用车间需及时通知或送交模具车间进行维修，维修后的首件产品必须经过制程检验的确认（必要时由产品工程师确认）方可生产
4.11.3 模具使用任务完成在办理入库手续前，必须通知制程检验员对最后一件产品进行检验，确认合格后附末件产品验收报告办理入库，否则使用车间需通知模具车间维修，直至验收合格后才入库
4.11.4模具使用完工后，需及时办理入库手续，由模具管理员在《模具领用/归还登记表》签名接受，严禁长时间放置在生产现场
4.11.5 生产车间在使用模具的过程中，根据实际使用情况统计模具的使用频次报模具管理员，模具在使用过程中达到设计使用寿命时需提出模具维护申请
4.12 模具的保养
4.12.1 使用车间负责模具每天的保养、清洁、上油等工作及生产完工前入库的保养。
4.12.2 模具入库后，由模具管理员定期进行必要的保养、上油、清洁等工作。
4.13模具维修
4.13.1模具在使用过程中需要维修由使用车间提出《模具维修申请》交模具管理员安排模具维修
4.13.2 模具入库后的维修由模具管理员申请
4.13.3 模具管理员需记录模具维修内容、维修次数、维修人员、维修原因，每月统计后交生产总监审核
4.14模具外借
4.14.1 如因生产需要，模具需外借委外加工商时，采购员须填写《模具外借申请单》，经采购部经理批准后，由模具管理员办理出库登记，经办采购员需签字确认方可外借
4.14.2 委外完工后，采购员应及时收回模具，模具管理员应及时组织模具主管进行验收，如有损坏，应要求委外加工商予以赔偿，验收合格及时办理入库手续入库
4.14.3 长时间借用给供应商的模具，每年底采购部应会同模具管理员对供应商的模具进行盘点确认
4.15模具报废
4.15.1 模具损坏、磨损等原因无法修复时，由五金车间提出申请，模具管理员填写《设备/模具报废单》，交模具车间负责人审核，生产总监批准后实施报废（供应商借用的模具报废由采购部提出报废申请，报废的模具应收回）
4.15.2 模具因操作工违规操作导致报废时，需根据绩效考核管理制度或者模具管理规定对五金车间相关人员进行考核
4.15.3 模具确认报废后，模具管理员应及时注销此模具的台帐档案
5、相关程序
5.1模具控制程序
5.2供应商评定与选择控制程序
5.3 采购控制程序
