SD前期培训课程内容小结 一 组织架构
公司代码
1000（根据各个公司不同而不同以下的，工厂、装运点、销售组织也是） 工厂 1000 装运点
1000 销售组织 1000 分销渠道 10产品组 10 销售部门 s001（测试用） 二 主数据 1客户
A角色：售达方、送达方、收票方、付款方
B三大视图：常规数据、公司代码数据、销售区域数据 C创建、扩充区别
D联系人创建方法VAP1 E销售区域数据中默认合作伙伴的分配（默认业务员、默认联系人-对方的采购人员） F常错/重要字段：
a) 科目组：国内客户、国外客户、公司间客户、送达方，不要填错 b) 装运条件：00 c) 联系人姓名：填到姓这个字段 d) 排序码：填009 e) 统驭科目：填应收账款-货款
f) 现金管理组：一般客户填K001，送达方客户填K007，内部客户填K009 2物料
A视图选择（常用视图）：基本数据
1、基本数据
2、销售数据
1、销售数据
2、销售一般/工厂数据、采购、MRP
1、MRP
2、MRP
3、MRP
4、一般工厂数据/存储
1、一般工厂数据/存储
2、会计
1、会计
2、成本
1、成本2 B常错/重要字段：
a) 物料编码规则：有专门的编码规则方案，今后会细化培训 b) 物料类型：需选带有TEG三个字的类型 c) 产品组：填10 d) 服务物料的跨工厂物料状态不要改它
e) 项目类别组：选带有TEG三个字的类型。一般的产品选NORM。此字段和销售订单里面项目类别直接挂钩。
f) 产品层次：需要一层一层展开，有3层 g) 科目设置组：根据产品实际情况填写 h) MRP类型：MRP-PD,MPS-MD i) 批量大小：成品半成品EX，原材料MB j) 可用性检查：填02 k) 评估类：根据产品类别填写 3价格
价格主数据可以在订单中自动带出目录价
三、销售凭证业务流
销售订单——交货单——拣配，发货过账——暂估发票——暂估发票冲销——正式发票 按单物料的库存转移 原销售订单——参考创建退货销售订单——退货交货——拣配，收货过账——退货暂估——冲销退货暂估——正式退货发票
原销售订单——参考创建借项凭单——借项凭单——开票 原销售订单——参考创建贷项凭单——贷项凭单——开票
四、常用事务代码
VA01创建订单 VA02改销售价格，删除销售订单 VL01N创建交货 VL09 冲销交货 VF01创建发票 VF11冲销发票
MI10盘点库存（测试用） MMBE查看库存
MM01创建物料/扩充物料 MMSC扩充库存地点 XD01创建客户/扩充客户
VAP1创建联系人FD32客户信贷 VK11产品定价 ZSD422 销售订单库存转移 五常用类型
1订单—暂估发票—正式发票
ZOR 标准订单——Z01 暂估开票——F2正式开票
ZRE 退货订单——ZR1 退货暂估开票——RE 退货正式开票 ZCR贷项凭单请求——G2 贷项凭证 ZDR借项凭单请求——L2 借项凭单 2项目类别
ZTAN标准项目 TANN免费项目 TAD 服务项目 3开票形式
完全开票
拆分开票
合并开票
MM前期培训课程内容小结 一主数据
1物料MM01 MM60 2供应商XK01 MKVZ
包括：基本数据，采购数据和财务数据 3信息记录ME11 a标准-采购信息不填
b工序外协-不输入物料，其他同标准。填写输入“工序描述”、“物料组”、“供应商物料编码”、“供应商子范围”、“批准目录”
1、“订单单位”、“排序字符串”10cm2 c带料外协-同标准，填外协加工。
4采购申请ME51N ME5A
采购审批ME54N ME55
包括：物料，地点，时间和数量 a标准采购 A,I都不输入值
b工厂间
在子屏幕中输入I值（U）、物料号、申请数量、交货日期、采购组、拆分（即：供 货工厂，选择与‘工厂’值相同的工厂）等信息，（‘A’下面的值为空，‘A’代表科目分配帐目，跟财 务相关，‘I’代表项目类别，跟业务相关） c公司间
同工厂间
拆分公司不同 5采购订单ME21N ME2N
a成本中心-,选择NB标准采购订单,输入供应商,选择资产帐户分配为A,输入短文本,数量,交货时间,净价等信息,物料号必须为空,物料组为固定资产Z98 b带料外协-I-L c工序外协-不填物料号，A-F, d公司间采购- 采购订单批准ME28 采购中的主数据：物料，供应商和采购组 二库存MIGO 1库存收货库存收货冻结MIGO
盘点凭证MI01 录入MI04 过账MI07 发票校验MIR7 MMBE查单个物料 三盘点
MI01盘点凭证 MI04录入 MI07过账 MI20查看已录入 发票校验MIR7
