各部门:
根据专业线要求,以及目前运行需要,本着贯彻标准、实用简洁的原则、现对班组台帐做以下规范要求;望各部门配合落实,(可自行设计简洁表格),并在具体实施过程中提出意见和建议;公司将按照班组计划,于8月份组织专业线开展台帐验收工作。
班组台帐标准
一、安全:
1、安全工作月度计划及小结(可包括在工段相关工作台帐中);
2、安全检查、抽查记录;安全违章违纪考核记录、安全隐患排查记录、危险源监控检查记录;
3、安全装置一览表(基础器材、压力表、温度计、液位计、安全阀等使用记录);
4、安全综合台帐(安全合理化建议、安全稿件、安全奖惩统计、防护医药箱、劳保用品记录);
5、安全教育与培训记录、工段安全活动记录(装订本)。
二、工艺
1、工艺线月度工作计划及小结(含装置工艺查定、经济活动分析)(可包括在工段相关工作台帐中);
2、工艺定期工作一览表、月度不正常现象报表、特殊过程确认表;
3、工艺(质量、环保)巡回检查记录、工艺(质量、环保)信息传递反馈单;
4、月度技控点报表(
一、
二、三类);
5、装置工艺查定情况(工段配合);
6、双增双节、修旧利废统计表。
三、设备
1、设备工作计划及小结(包括月度设备现场管理计划、关键(重要)设备计划检修计划);
2、设备登记卡、设备(包括机泵)维护分工表;
3、设备综合月报表、备品备件统计表;
4、设备检修记录、巡检记录、缺陷登记表。
d、工会活动;e、民主生活会;f、合理化建议 统
四、环保
计。)
1、环保管理、污染源管理台帐;
2、岗薪工资考核、月度奖金考核记录;
2、环保设施运行(可在工艺台帐中)。
3、员工加班、补休、年休统计表;
4、岗位外用工、临时外用工日常管理记录;
五、质量
5、月度工作讲评记录。
1、月度质量损失统计表、产品计量检测记录;
2、受控文件持有记录、变更告知;
八、文明卫生
3、现场标识管理记录。
1、环境卫生分工、检查记录;(三室物件、辖区物件、责任区、室内外环境
六、核算是否整洁、定置);
1、月、年核算台帐;
2、员工文明规范管理记录。
2、辅材领用存情况。
七、内部管理
1、班组共性台帐(a、日常检查记录(劳纪、5S、
文明规范、培训;b、排序统计;c、政治学习;