企业安全生产标准化
自 评 报 告
八达服饰（福建）有限公司
2014年12月17日
目
录
一、简介 .......................................................................................................................................................4
二、标准化创建工作介绍 ...........................................................................................................................4
2.1第一阶段：宣传发动、全面部署 .................................................................................................4 2.2第二阶段：现场指导、标准建设 .................................................................................................6 2.3第三阶段：模拟评审、完善细节 .................................................................................................7
三、安全生产目标 .......................................................................................................................................7
3.1 目标 ................................................................................................................................................7 3.2 监测与考核 ....................................................................................................................................7
四、组织机构和职责 ...................................................................................................................................8
4.1 组织机构和人员 ............................................................................................................................8 4.2 安全生产责任制 ............................................................................................................................8
五、安全投入 ...............................................................................................................................................9
5.1 安全生产费用 ................................................................................................................................9 5.2 相关保险 ........................................................................................................................................9
六、法律法规与安全管理制度 ...................................................................................................................9
6.1 法律、法规、标准规范 ................................................................................................................9 6.2 规章制度 ........................................................................................................................................9
七、教育培训 .............................................................................................................................................10 7.1 教育培训管理 ..............................................................................................................................10 7.2 公司各类人员安全教育培训 ......................................................................................................10
八、生产设备设施 .....................................................................................................................................11
九、作业安全 .............................................................................................................................................11 9.1 生产现场管理和生产过程控制 ..................................................................................................11 9.2 作业行为管理 ..............................................................................................................................12 9.3 相关方管理 ..................................................................................................................................12
十、隐患排查和治理 .................................................................................................................................12 十
一、职业健康 .........................................................................................................................................13 十
二、应急救援 .........................................................................................................................................13 十
三、事故报告、调查和处理 .................................................................................................................14 十
四、绩效评定和持续改进 .....................................................................................................................14 十
五、自评结论 .........................................................................................................................................14 2
前
言
为了全面贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》和《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》，根据《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T 9006—2010）及《服装企业安全生产标准化评定细则》的规定，建立以危险辨识与控制为基础，职责明确、组织完善、具有持续改进功能的企业安全生产标准化系统。在公司总经理的领导下，成立了安全管理科并匹配安全管理员，该部门全面负责安全生产相关业务。全面开展安全生产标准化建设，以此来健全我公司的安全生产职责和各项安全生产规章制度，落实各项安全基础工作，强化基层安全管理，建立先进的安全管理模式，推进公司安全生产持续稳定发展，达到国内先进的安全管理水平。
一、简介
八达服饰（福建）有限公司系外商独资企业，坐落在闽南金三角泉州经济技术开发区，公司始建于1988年。在通过激烈的市场竞争中不断的发展，并在新一轮的创业基础上以规模的扩建大幅度的提升了自身的实力，增强了市场的竞争力，现已成为外向型企业中有代表意义的服装企业。公司生产基地面积约20000平方米，绿化面积约占40％，公司拥有宽敞明亮的现代化标准厂房，拥有一支技术力量雄厚的专业设计团队， 采用针织、梭织面料生产男装、女装、童装、T恤及运动套装等出口国家遍布世界各地，主要出口地区包括：北美洲.南美洲.东欧.西欧.澳洲等地区。并为多个世界知名品牌做过定牌生产。
二、标准化创建工作介绍
八达服饰（福建）有限公司坚持“安全第
一、预防为主、综合治理”的安全生产总方针，结合《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》、《服装企业安全生产标准化基本规范》要求。公司印发了《八达服饰（福建）有限公司安全标准化工作实施方案》，由安委会组织全力开展安全标准化创建工作。 2.1第一阶段：宣传发动、全面部署
2014年6月，公司各级领导、基层干部在接受了开发区安监局组织的标准化创建培训后，依据公司安全标准化工作要求，开始全面部署工作，成立了公司安全标准化工作小组，并明确各责任人工作职责，制定了安全标准化工作目标和工作措施。
组长职责：
①全面负责公司安全标准化工作的整体策划及推进工作；②按照公司安全标准化工作领导小组的统一部署，传达并布置公司的精神和任务；③对公司安全标准化工作提出目标及总体思路；④全面落实安全标准化工作的开展工作；⑤定期对公司安全标
准化工作进行检查、监督和指导；⑥总结安全标准化工作的工作经验并提炼方法。
副组长职责：
①全面负责公司安全标准化工作的各项工作；②制定公司安全标准化工作工作计划及各项考核制度；③对各部门及生产现场的推进工作进行监督并定期检查。
组员职责：
①班组长为本班组安全标准化工作的第一责任人；②围绕公司安全标准化工作方案，逐条进行开展落实，按时达标达效。
标准化工作目标：
在公司总经理的领导下，在标准化咨询机构的指导下，结合公司的零事故目标，在公司全面有序的推进安全标准化达标工作：建立并完善各项规章制度和操作规程，进一步落实安全生产责任制，建立起危险预知预制的运行机制，提高全员的危险预知预制的意识和能力，形成自我约束的持续改进机制，营造浓郁的安全文化建设氛围，提升安全管理绩效，保持人、机、环境和谐运行的良好状态，有效地控制和减少各类事故的发生，遏制重伤事故，最终实现公司的“零事故”。确保2013年达到安全生产标准化达标标准。
标准化工作措施：
结合《服装企业安全生产标准化评定细则》考评要求，逐条梳理，落实下列工作的整改措施：
①完善安全管理网络，梳理安全管理人员，明确安全生产责任制；
②加强特种作业人员的管理工作，确保特种作业人员身体健康，持证上岗，且岗位分布要合理达标。
③结合公司安全生产状况，梳理完善公司目前的安全管理制度、安全规程、安全责任制、岗位安全操作规程、安全隐患排查等相关制度、规程，由相关部门进行修订，
由安委会督促把关，交总经理审核批准。
④加强特种设备的管理工作。完善所有设备管理制度，确保特种设备的点检、定修、更换、报废都有计划并按计划实施。同时强调特种设备的管理重心上移，在点检员日常点检的基础上，管理工作由专职工程师负责，还要保管好种类相关记录和档案。
⑤安全生产教育和培训。完善制度、完善考核、所有的培训记录进行梳理。对外来施工及参观人员加强长效的监护、控制管理。
⑥加强公司安全生产投入，制定年度安全技术措施计划，明确安全生产投入计划及台帐，确保安全设施“三同时”制度的有效实施。
⑦加强职业危害的管理工作，按照公司要求，落实职业危害监测及防护工作，同时确保劳动保护用品按规定发放。
⑧梳理并完善公司事故应急预案制度，落实各项应急物资、设施管理责任人，应急预案流程上墙，同时确保员工按公司要求按时的进行演练。
⑨按公司事故管理要求，对公司的所有事故进行“四不放过”，并保存好相关记录材料。
2.2第二阶段：现场指导、标准建设
2014年7月，咨询机构对公司实施了安全标准化的初始诊断，通过其诊断小组的检查，公司现场和安全管理综合水平较好，现场基本上满足安全标准化的要求，不安全隐患较少，安全检测设备配置比较完善，但也存在一些问题，如：
①没有对年度安全生产目标和指标进行分解；②没有定期对安全生产责任制进行考核；③安全生产费用没有分类建立台帐；④安全操作规程宣传培训学习不到位，有员工不熟悉岗位安全操作规程和岗位风险因素及控制措施；⑤检维修作业前未进行风险评价；⑥现场安全标志缺少，没有专人进行检查维护，存在破损、模糊不清的现象；⑦对相关方的安全管理不到位，没有进行安全教育培训及签订安全生产协议；⑧厂区
内消防设施管理不到位，没有专人进行检查记录，存在失效现象。
公司依据诊断结论，由生产厂长组织落实分生产、设备、综合三条线，结合标准化考评标准，将十三个要素分工合作，开展自评描述、梳理漏洞，落实1个月的整改期限，全面展开标准化创建工作，制定、修订管理制度，执行安全检查，落实现场整改，至2014年8月底，基本完成整改工作，无论是系统性管理工作，还是现场设备设施、环境卫生达标工作均取得了一定成效，基本符合了安全生产标准化达标要求。 2.3第三阶段：模拟评审、完善细节
2014年9月底，公司会同咨询机构实施了模拟评审，按章节、分条款逐项检查评审，对公司的标准化工作做出了评价：安全管理方面结合了职业健康安全管理提醒工作，系统性较好，可以有效地管理公司的安全工作，通过坚持PDCA模式，将可以不断提升安全管理水平；同时现场方面，各类设备设施、环境卫生状况符合标准要求，无明显潜在缺陷，保证了员工的安全作业环境。然而，在细节工作上，也还有不少值得完善的地方，如：文件夹的归类整理、管理制度的完善、安全活动记录的整理、现场“三违”现象的控制，检维修作业的控制管理等诸多细节。
结合评审指出的问题，公司将按标准要求落实进一步的整改，逐项完善，逐条整改，确保安全管理措施的可靠，现场安全状况的达标，逐步提升公司标准化水平，朝“本质安全”逐步前进。
三、安全生产目标
3.1 目标
公司严格按照要求制定《安全生产目标管理制度》，明确安全生产目标的制定、分解、实施、绩效考核等各环节的内容，制定了公司年度安全生产目标。 3.2 监测与考核
公司根据年度安全生产目标，严格制定考核办法。但有存在着如下不足：①没有
对安全生产目标和指标进行分解，达不到真正落实的效果。
四、组织机构和职责
4.1 组织机构和人员
（1）安全管理机构
公司成立了专职安全管理机构：安全管理科负责全公司安全生产业务。 安全管理科职责包含以下几点：
①负责结合公司安全生产状况，宣贯有关安全生产法律法规和标准、规范，确保公司各项安全管理制度、管理措施的适宜性；
②负责对本公司员工进行安全生产教育，制订适应生产实际的安全生产技术措施和安全操作规程；
③负责实施安全生产监督检查，贯彻执行公司安委会的各项安全指令，确保各项安全工作的及时有效落实，确保公司安全生产；
④负责对突发事件进行报告、处理，严格落实事故管理制度，杜绝类似事故的重复发生。
（2）安全管理人员
为提升公司安全管理水平，管理人员积极参与晋江市安全监督管理局组织的安全培训，努力提升自我安全法规意识、安全系统知识、安全管理能力。同时车间各班组通过开展班组自主安全建设，也均设置有处理班组安全事务的兼职安全员，确保了车间安全管理的人力资源，提升了车间安全管理的能力，从而有效落实了车间安全管理措施的执行，减少了各项潜在事故隐患。 4.2 安全生产责任制
公司按照“横向到边、纵向到底”的原则，结合公司安全标准化的具体要求，建立健全各部门和各级人员的安全生产责任制。安全生产责任制将“安全生产、人人有
责”从制度上给予了规定，将安全生产的责任落实到了每个环节、每个岗位，一方面增强了公司各级管理人员、各职能部门及其工作人员和各岗位生产人员对安全生产的责任感；另一方面明确了公司安全生产经营过程中车间各级管理人员、各职能部门及其工作人员和各岗位生产人员应履行的职责和应承担的责任，确保了安全生产的分工明确，有利于调动其安全生产的积极性，各司其职、各负其责、团队合作，不断减少事故隐患、降低事故风险，从而减少甚至避免生产事故的发生，确保安全生产。但公司没有定期对安全生产责任制的落实情况进行考核。
五、安全投入
5.1 安全生产费用
公司按规定建立《安全投入保障制度》，但是未按规定建立安全生产费用台帐，未做到安全生产费用专款专用。 5.2 相关保险
公司按规定为员工缴纳工伤保险，保障受伤害员工享受工伤保险待遇。
六、法律法规与安全管理制度
6.1 法律、法规、标准规范
公司制定《法律、法规识别与管理制度》，按照制度要求对法律、法规、标准规范进行识别，形成《适用法律法规及其他要求清单》，但是未定期对法律、法规、标准规范进行符合性评价。 6.2 规章制度
公司依据安全生产法律、法规、标准规范要求及企业安全生产标准化要求，结合公司安全管理现状，建立健全了各项安全管理制度，建立了公司安全管理制度汇编。安全管理制度汇编覆盖安全目标管理、安全教育培训管理、设备设施管理、事故管理等共30多项管理制度，规范了公司安全生产行为、建立和维护了公司安全生产秩序、
落实了现场安全生产环境标准，有效促进了公司的安全管理，确保了公司的生产经营状况安全受控。
七、教育培训
7.1 教育培训管理
①公司制定《安全培训教育制度》， 行政部主管各项教育培训，在其领导下，由安委会负责主管安全教育培训。②定期对员工进行安全教育培训需求调查，达到识别安全教育需求的目的，并根据识别的需求制定《2014年度安全教育培训计划》，严格按计划进行安全教育培训，做好安全培训效果评估和改进工作，形成培训记录，建立从业人员安全教育档案。 7.2 公司各类人员安全教育培训
（1）操作岗位人员教育培训
①对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训和考核，对于考核不合格的人员，不得进行上岗，直至考核合格；②新员工进厂前，严格按照要求进行“三级”安全教育，考核合格人员方可进行上岗；③在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。
（2）特种作业人员教育培训
公司从事特种作业人员都已经过培训，取得特种作业操作资格证；并建立特种作业人员档案。
（3）其他从业人员教育培训
对于相关方作业人员的安全教育培训，公司还存在着一定的欠缺。公司应加强对相关方作业人员以及外来参观、学习等人员的安全教育培训。
（4）安全文化建设
安全管理，重点工作是落实好安全基础工作，通过各项基础工作的精细化管理，严格执行关，排除现场事故隐患、杜绝违章违纪、明确管理职责、提升安全意识、确定安全目标，逐步实现安全管理水平的提升。在做好这些安全基础工作的同时，辅以安全文化建设工作，适当开展安全活动对于提升员工安全知识水平、团结合作精神、安全意识等也有很大帮助作用。因此，公司各车间近来积极开展了“零事故”运动、“班组安全建设”工作等创新型安全工作，很大程度上提升了公司整体的安全管理水平。
八、生产设备设施
安全设施“三同时”管理办法是安全生产的重要保障措施，是一种事前保障措施，是一种本质安全措施，可以有效确保公司设备设施安全防护能力，降低生产经营过程中的事故隐患。公司严格执行《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》，建立有公司“三同时”管理制度，规范了公司安全设施的“三同时”管理。
公司建立《设备设施运行、检修、维护、保养管理制度》，落实责任，做到了设备的日常维修，保养有计划，加强设备使用全过程中的自查工作，消除隐患，保证了安全运转。
九、作业安全
9.1 生产现场管理和生产过程控制
公司建立《安全作业管理制度》，制定危险区域动火作业、临时用电作业等其他危险作业的作业许可证，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员。
对公司生产现场和生产过程、环境存在的事故隐患进行排查、评估分级，制定相应的控制措施，并组织人员进行培训学习，使现场岗位人员清楚岗位有关隐患及其控制措施。
公司各工序、工种，各类设备都制定了安全操作规程，制作成版面挂在各车间各工序显眼部位，，各安全操作规程全面、实用，布置规范标准。通过制定安全操作规程，
规范作业行为，对生产过程进行控制。但生产现场有存在着与生产无关人员进入生产操作现场的现象，需加强生产现场管理，严格控制作业区域人员的进入。 9.2 作业行为管理
对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，制定相应的控制措施。辨识的作业行为有：①遵守劳动记录方面；②设备开机前按规定进行检查，确认无误后方可操作；③运转中的设备禁止进行擦洗、清扫、拆卸和维护维修等可能直接接触运转部位的操作；④工作过程中，如有故障，停机通知修理，待故障排除后再恢复工作状态；⑤作业完成时按规定进行停机操作，关闭电源，清理岗位作业环境。但生产现场还有存在着部分员工违反安全操作规程的现象，需加强对员工的监督和违章作业处罚力度。以及在日常检维修中的警戒标识还需加强管理，使员工清楚、明确安全规范。 9.3 相关方管理
为加强公司对外包工程的规范管理，保障外包工程的施工质量、施工安全，和确保采购的产品符合标准规范，避免因外供产品缺陷而造成的生产安全事故，公司建立《承包商管理制度》、《供应商管理制度》，对承包商、供应商等相关法的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名录和档案。但是没有定期对相关方服务行为风险进行识别，应加强这方面的工作，根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，采取行之有效的风险控制措施，并对其安全绩效进行监测。
十、隐患排查和治理
安全检查主要是为了防患于未然，通过定期和不定期的检查消除安全隐患，监督各项安全规章制度的实施，保证公司安全生产。为了加强安全生产管理，及时发现并解决安全生产中存在的隐患，并及时整改，根据国家的相关法律、法规、规定，公司制定《安全检查和隐患整改管理制度》。公司安委会每季度进行一次拉网式安全检查，
查出问题，下发“事故隐患整改通知书”，明确整改责任部门，限期整改，下发检查通报。各车间每月检查一次，发现问题立即责令整改，在每周的生产调度会上通报，责任单位汇报整改情况，车间班组安全员每周在车间、生产场所对机器设备设施、劳动环境、劳动防护、电力配电、消防设施等方面进行隐患自查，发现隐患立即整改，通过层层检查，层层筛查，确保了安全生产。
存在的问题：检查制度内容缺少针对性；各种检查记录不够完善，检查的内容不够详实。
十一、职业健康
为贯彻《中华人民共和国职业病防治法》，预防、控制、消除职业病危害，保护从业人员的身体健康，公司制定《职业健康管理制度》。公司定期组织识别有毒作业场所，检查职业卫生管理情况，组织职业卫生作业场所监测，建立员工职业卫生健康档案。
存在的问题：没有对员工及相关方进行生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施的教育培训；对可能存在严重职业危害的作业岗位没有按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）的要求在醒目位置设置警示标志和警示说明。
十二、应急救援
公司高度重视事故应急处置，为了形成自上而下的应急管理系统，对生产安全事故及时处理，公司建立应急指挥系统，并执行分级管理。
公司安委会统筹管理各车间事故应急管理。安委会按照公司应急救援演练计划，协调组织事故预案演练，公司各部门之间通过互相讨论、学习，形成了持续改进的、有效的事故救援处置措施。
成立公司应急救援队伍，应急救援队伍有报警联络组、引导疏散组、安全救护组、紧急处置组四个小组组成，各小组成员职责分工明确。应急救援指挥机构针对各项应急预案按年度演练计划每年演练两次，并对应急设备设施进行定人、定位管理，确保 13
了安全有序的事故应急救援能力；同时，现场安全通道宽敞畅通、应急照明灯齐全有效，确保了事故疏散能力。
存在的问题：缺少应急预案评审与改进的相关记录。
十三、事故报告、调查和处理
公司建立有《事故管理制度》，明确了事故报告、事故调查、事故处理、事故回顾和分析等环节的责任人及管理办法。针对各类事故，公司一方面严格落实“四不放过”事故处理措施，统计分析公司内部安全事故，同时回顾分析其他车间或同行业事故，对员工实施事故讨论分析教育，提升员工的事故分析能力、隐患排查能力及“知险、识险、排险、避险”的“四险”能力，减少公司事故隐患，降低事故风险，改善设备设施、作业环境、操作规程等，提升公司安全生产状况。
十四、绩效评定和持续改进
为确保公司安全生产标准化工作的顺利进行，保证公司整体安全管理水平的不断提高，公司成立安全生产标准化评审小组。负责对公司的安全生产目标、个人防护用品的使用和管理、职业危害监测、事故、事件调查完成率等方面进行监测。同时对安全标准化系统运行情况的绩效进行监测，观察安全标准化系统运行结果与方针和目标相符性、风险控制的有效性，从系统失败案例中吸取教训，用于改进系统管理和运行状况，确保系统的持续适用性，充分性和有效性。
存在的问题：针对安全生产标准化自评中发现的不符合项，应落实责任人、整改时间、整改措施和整改资金，加大整改力度，确保不符合项的整改到位，以能够顺利通过安全生产标准化达标。
十五、自评结论
八达服饰（福建）有限公司有限公司依据《服装企业安全生产标准化评定标准》，开展自查自评工作，在规定考核期限内，公司未发生工亡事故，符合申请企业安全生
产标准化达标企业的条件。
通过自评，十三个考评类目的得分分别如下：8分、17分、16分、67分、89分、109分、137分、66分、15分、38分、65分、20分、40分。
根据评分方法，得出自评得分=[（8+17+16+67+89+109+137+66+15+38+65+20+40）
/（1000-70）]*100= 73.9分。
附：服装企业安全生产标准化自评打分表
