公司物机标准化管理办法
一、总则
为实现**分公司物资、机电设备的标准化管理，满足公司下设项目各工区施工生产进度、质量、安全和环保的需要，规范物资和机电设备采购、租赁、供应和使用程序，现依照公司的有关规定和相关法律，并结合公司管理的实际情况，特制订本办法。
二、物机管理机构设置与职责
根据工作需要，公司成立物机部，公司下属的各项目所需物资和机电设备由分公司统一采购管理，分公司实行内部计划、集中采购、限额供应的物资、机电管理制度。
1、分公司物机部设部长1名，物资副部长1名，物资业务主管2名，机电负责人3名，材料员6名。物机部主要工作职责是：
（1）执行公司物资、机电设备供应管理规章制度，贯彻分公司的物资、机电设备管理工作意图。
（2）在满足公司管理制度要求的前提下，根据分公司及下属项目实际情况起草、修订分公司及项目物资、机电管理办法。
（3）根据上级主管部门确定的采购方案，负责协助物资分 1
公司进行集中化采购，负责在物资分公司监督指导下开展沈阳分公司的物资采购活动。
（4）负责配合制定分公司下设项目机电设备的配置需求计划，经分公司经理审核后，报公司机电部批准后实施。
（5）分项目建立限额供应台帐，实施物资消耗定额管理。按月组织对项目物资消耗情况进行考核。协助项目对班组进行成本核算。
（6）分项目建立机电设备保管台账，实施机电设备使用保管责任制度，监督班组自带设备的进场及使用管理，参与对劳务队伍的考核。
（7）负责项目的用电安全、机电设备的安全生产，预防用电安全事故和机电事故的发生。
（8）每月对项目物机人员进行考核。
（9）办理周转材料及料具的采购、租赁、维修、租费结算和分公司内部调配工作。
（10）负责项目之间机电设备的管理、配备、调度工作，确保项目机电设备的合理、正确使用，充分发挥机电设备的效能。
（11）负责组织节能减排工作，确保项目各项物资、机电设备满足项目环境体系的要求，预防污染事故发生。
（12）完成分公司领导交办的其他工作。
2、项目部设材料室和机电部，材料室负责人由分公司物资副部长或业务主管兼任，根据实际施工情况配置2名材料人员，每个项目配置1名机电负责人。
项目材料室的工作职责：
（1）根据项目施工生产安排向分公司物资部提报物资申请计划。
（2）负责项目进场物资的验收、保管、标识、防护和发放及相关资料的填制与帐务处理。
（3）对项目在用周转材料、低值易耗品进行管理。 （4）负责组织库存物资盘点，清理积压物资。
（5）对项目所属各工班的材料发放进行控制和使用情况考核，并对班组的物资消耗进行盈亏核算，开展项目经济活动分析工作。
（6）负责项目管理系统及成本管理系统数据录入，编制项目物资报表和相关统计资料。
（7）开展节能减排工作。
（8）完成项目与物资管理相关的其它工作。
项目机电部的工作职责：
（1）根据项目施工生产安排向分公司物机部报送设备配置计划。
（2）负责组织项目机具设备进场、验收、安装、调试和发放，及相关资料的填制和建立工班保管台账。
（3）负责对项目在用机具进行管理，组织或参与项目机械、特种设备、临电方面的检查工作，参与机械事故的调查，处理和上报。
（4）负责项目临时电路、设施的具体实施及现场管理工作，会同有关部门提出供电方案，确保项目施工机械、施工用电安全。
（5）负责项目机电设备操作人员的技术、安全培训工作。 （6）负责项目机械设备、临时用电安全运转的保障工作，在施工现场和运输道路上设立必要的防护及安全警示标志，确保人员、机械安全。
（7）负责项目主要设备、电力方面的消耗统计分析工作，做好成本管理系统机电业务工作，开展项目经济活动分析工作。
（8）编制项目机具周转材料报表和相关统计资料 （9）开展节能减排工作
（10）完成项目与机具管理相关的其它工作。
三、物资进场验收
1、物资进场验收由分公司物资人员和项目材料人员共同完成。
2、物资验收包括外观质量验收、数量验收、资料验收。物资人员应对物资的外观是否完好、规格是否和采购计划一致、物资与所附单证是否相符、有关资料是否齐全等进行验证。验收合格的填写 《 物资验收验证记录 》、《物资技术资料登记表》，办理入库手续。验收不合格的进行标识、隔离，按程序进行退换。
3、一般物资应在 24 小时内验收完毕，特殊物资和大批量物资可适当延长期限，但一般应该在 3 个工作日内完成。
4、数量不符、外观质量不合格的，分公司物机部联系供货商处理解决。
5、取样复检
（1）对工程实体质量有影响的钢材、水泥、粉煤灰、外加剂以及其它需要检验和试验的物资，在使用前应严格按规定程序进行复检。
（2）物资到达后，项目物资人员填写 《 结构性材料到货通知书 》 ，及时通知试验部门做好取样检验，并提供该物资的出厂合格证明或出厂检验报告。试验室负责人按规定及时送检，并向物机部门通报检验结果。
（3）对检验不合格的按规定进行复检，复检不合格的物资， 5
由物机部门按程序处置，已使用的应按程序对相关部位的工程质量进行检验或进行处置。
四、物资标识
1、物资标识由项目物资人员负责。
2、结构性原材料及半成品的产品标识是通过出厂合格证、出厂材质书、复检报告（分“待检”、“正在检验“、“已检合格”、“已检不合格”四种）等来实现的。采取标识牌的方式，标识牌注明品名、规格型号、产地、进场日期、数量、炉（批）号、检验状态等内容。
3、库内小型物资用标签标识，注明品名、规格型号、产地等内容。
4、标识牌由分公司统一规格大小、标牌颜色及字体颜色。
五、物资运输及装卸、储存与防护
1、物资运输
（1）分公司采购物资由分公司物机部组织运送到项目施工现场。
（2）项目部负责所有送到物资的卸车。物资装卸作业时，项目部物资人员须在现场指挥监督。
（3）物资应尽量一次到位，避免二次倒运和搬运。对进入 6
施工现场的各种长大笨重物资，卸车时应根据统一安排，按物资业务人员指定地点和堆码要求进行卸车堆码，卸车后应及时清道，做到安全、整洁。
2、物资储存与防护
（1）袋装水泥和外加剂应堆码整齐、合理苫垫，并在保质期限内按先进先出的原则发出使用。
（2）钢材应存放在料棚内，做到分类堆码、整齐稳固、合理苫垫，防止锈蚀，维护材料的使用价值，确保储存安全。
（3）
二、三项料由项目物资人员负责储存和防护。 （4）分公司物机部不定期对项目物资管理与库存进行抽查，每月抽查率不低于库存物资的30%。
（5）项目材料室每月末对所有库存物资进行清理，如有积压不用的物资，及时报分公司物机部。分公司物机部在分公司范围内组织积压物资调剂使用或找供货商退换。
（6）项目材料室要控制好库存，及时掌握库存材料动态、防止材料积压。在工程完工时要尽量达到工完料尽。
六、物资发放与使用
1、项目材料室应严格执行材料领用制度:各工班需确定专门人员（承包人出具委托书，物机部存底）负责领取材料及办理材料结算。
2、物资发放必须坚持先开票后发料的原则，严禁事后补签或月底一次性签认。
3、项目主要材料发放领用报销单须分作业班组或单项工程填制。主要物资使用去向要具有可追溯性。
4、出库物资必须凭证齐全、手续完备、数量准确、质量完好，包装牢固、标志清楚，并按照先进先出的原则进行发放。
5、物资出库后，保管人员及时登记帐卡、清洁保管场所。
6、
二、三项料的发放使用：
（1）合同内不扣款的材料领用，由项目值班领导签认，班组凭材料领用审批单领料。
（2）合同外需扣款的材料，班组自行采购。
七、物资消耗管理
1、定额管理
（1）项目材料室应根据工程部提供的各班组主要物资需求数量，建立主要物资限额供应台帐，作为主要物资限额供应依据。材料发放后，及时登记单项工程限额供应台帐，防止超定额供应物资。
（2）分包工程的物资供应，必须以内部承包合同为供应依据，并严格按照内部承包合同约定的范围、数量和价格供应。无 8
内部承包合同的，物资供应部门不得代购、供应物资。
2、主要物资节超核算
（1）项目主要物资节超核算以责任成本单元为单位。 （2）主要物资月底存货盘点。盘点时间应与工程收方时间同步。库存物资盘点包括库存原材料、半成品、已安装未收方的材料。库存盘点要全面、准确。
（3）材料盘点结束后，项目材料室要及时根据实际消耗数量和工程部门提供的应耗数量，计算出当月各核算对象材料节超，编制《主要材料节超核算表》。
（4）项目材料室统计各责任成本单元主要物资实耗数量，并进行主要物资的盈亏核算。项目部要组织对主要物资的消耗情况进行分析，及时找出问题、提出对策和解决问题，并按时向分公司物机部报送相关资料，共同搞好项目成本管理。
3、主要物资消耗考核
（1） 责任成本单元主要物资消耗由项目部每月根据材料节超考核办法进行考核。
（2）主要物资应耗数量与实际消耗量的差，即为材料的节超数量，节超量乘以预算标准单价即为材料的节超费用。计算材料费节超时，应按材料预算标准单价进行计算。
（3）项目部在报分公司批准后，按照节超材料费的一定比 9
例给予责任成本单元经济奖罚。
（4）项目部要抓好物资核算的基础工作，充分挖掘内部潜力，不断改进施工工艺，在保证工程质量的前提下，充分利用废旧物资，合理采用代用材料，做到物尽其用，降低材料消耗。
八、周转材料管理
1、周转材料的采购、租赁、摊销由分公司物机部统一管理。
2、分公司物机部根据各项目使用周转材料的数量及时间，按月向项目部列转周转材料使用费用。
3、在用周转材料的现场管理
（1）项目材料室按周转材料类别建立管理实物台帐，及时登记动态。
（2）周转材料出库必须办理领用手续，且有明确的使用保管责任人。
（3）项目部要建立周转材料改型审批制度，周转材料在使用过程中如需改型或锯短，必须履行相关审批手续。
（4）在用周转材料在项目部班组之间调用时，必须到物机部门办理有关手续，及时登记台帐并变更使用保管人。
（5）项目在用周转材料实行班组责任管理。项目物资管理部门每月应进行盘点，实物已经丢失或损毁的，要及时列销，并 10
对责任班组进行处罚。处罚赔偿标准不得低于该周转材料原值的 30 ％。
（6）项目部物资人员要经常深入工地，了解周转材料的使用情况，发现问题及时提出，并督促相关人员整改。
（7）工程完工后，项目部要及时组织周转材料的拆除、回收，及时进行清理、维修和保养，并由责任人组织办理退用手续。
4、周转材料的报废
分公司自有周转材料，由分公司物机、财务以及项目物资、工程等部门联合进行鉴定。确认无使用价值的，报公司物资分公司批准报废。
九、物资调差资料管理
各项目材料室要每月扫描留存物资采购发票、运输发票等原始凭证，定期提供给项目工经部，由其向业主申请调差。
十、机电设备进场验收
1、各项目根据现场实际需要，有计划的组织设备进场，必要时要编制设备进场安装专项技术方案，经项目机电部、工程部、安质部、合同部会审，总工批准后方可实施。
2、机械设备进场时，要对设备的完好状态、安全及环保性能进行验收，验收时出卖方、出租方、班组负责人、安装单位、项目机电部要共同到场按规定验收签字，并做好机械设备进场验 11
收验证记录。
3、验收有缺陷或不合格的，按验收现场管理标准要求处理。
4、设备进场验收后，由项目机电部到相应部门报验。
5、特种设备验收由项目机电部会同项目安质部、施工员、设备使用负责人、现场副经理、常务副经理、监理人员、安装单位、出租方、设备操作人员等实施验收。
6、各方设备进场后由项目机电部负责对进场使用设备签订机械设备安全使用协议、特种设备安全使用协议。 十
一、机械设备现场管理
1、设备管理要求
（1）项目机电部对项目所有机械设备日常运转情况进行监督管理，包括自有设备、外租设备和劳务队伍自带设备，项目各级管理人员严禁违章指挥，保证作业环境安全，不允许超负荷和违章使用机械，确保人、机安全。
（2）项目各类机械操作人员必须经过培训并考试合格，持证上岗。
（3）项目机电部建立机械设备使用岗位责任制、交接班制度、巡回检查制度以及检查验收制度等。实行“定人、定岗、定机”管理原则，定期对机械设备进行安全检查和设备保养，做好记录。
（4）项目机电部应制定以机械设备的台班或工作量核算办法，建立电力、配件、维修消耗台账，定期开展机械使用费用成本分析。
2、自有设备保养与维修
（1）项目设备维修一般维修由项目机电部组织维修人员对设备判断故障，提出材料计划，报分公司物机部、项目常务副经理批示后实施。费用在5000元以上的由分公司物机部将项目上报报告递呈分公司经理批示后方能实施。
（2）需委外保养及维修的机械设备由项目机电部以报告的形式经项目常务副经理、分公司物机部批准后方可实施。费用在3000元以上的由分公司物机部将项目上报报告经分公司经理批示后方能实施。
（3）项目设备的日常保养，二级保养由项目机电部组织修理人员实施。
（4）项目使用自有设备其进场费及维修费等由需使用项目承担，并承担此设备在该项目使用期间的维修保养等各类费用，保证设备完好退场，如调下个项目使用该项目调出设备的退场费用做下个项目的进场费用，由下个项目承担，如没有项目使用又需调离的设备退场费由本项目承担。
（5）监督外租设备、班组自带设备的保养及维修。
十二、临时施工用电
1、项目常务副经理对项目临时施工用电的安全全面负责。
2、项目总工负责对《临时用电施工组织设计》的审批。
3、项目总工负责执行JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》和有关安全生产的法律、行政法规的规定，保证现场临时施工设施的安全使用。
4、项目机电部及项目安质部负责项目临时用电安全监管，其他项目管理人员协管。
5、分公司物机部会同项目工程部、项目机电部做好项目临电线路布置、合理优化，电器选型、配置、安放计划，具体实施由项目机电部牵头执行。
6、项目机电部、项目安质部负责对项目施工用电安全工作定期进行检查，并负责组织用电作业人员的安全教育和培训。
7、项目配置2名及以上的施工生产的电工，电工原则上负责各自项目临时用电的日常工作，同时服从分公司物机部的统一调配。
十三、机械设备的租赁及使用
1、项目工程部根据项目施工需要，编制《机械设备租赁计划》上报分公司物机部，由分公司物机部调查当地市场的机械设备租赁资源和价格情况，形成调查报告，上报分公司审核、公司 14
机电部审批。
2、公司机电部对《机械设备租赁计划》进行审批做出租赁指示后，由分公司物机部负责对项目所需设备起草租赁合同，经分公司经理审批后签订。
3、租赁机械设备必须执行租赁合同评审制度，租赁合同经项目领导、分公司领导和相关部门评审、会签，并报公司机电部审批后实施。
4、项目机电部按月结算租赁费用，零租台班应完善签认手续并及时结算，经项目常务副经理审核后报分公司物机部，再呈分公司经理审批，纳入项目机械成本。
5、项目需要使用零星租赁设备，由项目副经理、常务副经理至少提前一天报项目机电部安排，项目各部门及现场施工人员需使用零租设备的必须至少提前一天以书面计划经项目常务副经理审核后报项目机电部安排，计划内容包含：所需设备的名称、规格型号、使用日期、时间、工作内容及地点等。包月租赁设备，现场副经理、施工员统筹安排使用。
6、零星租赁设备使用完毕后，现场管理人员及时通知项目机电部使用结束时间及使用情况，由项目机电部开据设备验工单，并及时找设备使用人(职位在施工员以上)、项目常务副经理做好签认，作为此项工作计价的有效凭证。
7、项目机电部及时对项目本月所发生的外租机械费进行统 15
计分析，每月28日前将统计结果上报分公司物机部长处汇总，对各项目外租设备使用进行对比分析。同时由项目机电部提供给项目相关部门。
8、项目机电部会同项目安质部、施工员、现场副经理负责外租设备的进出场验收、检查工作。 十
四、特种设备的管理
1、无论是公司自有、外部租赁或班组自带的特种设备，均应纳入项目特种设备管理范畴，特种设备必须取得地方特种设备监督管理部门颁发的“安装验收检验报告”和《安全检验合格证》，必须建立安全使用卡控措施，确保现场施工机械正常运转。
2、项目机电部负责特种设备的使用、保养、维修的管理工作，建立《特种设备管理台帐》，按规定对设备进行定期检测，项目机电部、安质部负责对特种设备安全使用，日常检查工作，并每月进行自检并作好记录，发现异常情况应及时处理。
3、项目安质部、机电部建立安全使用卡控措施，机电部组织对在用特种设备，安质部配合，定期向特种设备检测机构提出检测并出具证明。检测不合格的特种设备，不得继续使用。
4、特种设备作业人员须经培训持证上岗，具备必要的特种设备安全知识，严格执行特种设备的安全操作规程。
5、项目安质部、机电部定期组织机械设备操作人员学习培 16
训
6、项目安质部应制定特种设备事故应急措施和救援预案及起吊的专项施工方案。发生事故时，事故单位应当迅速采取救援措施，并如实向主管部门汇报，按相关规定调查处理。 十
五、机械设备台账管理
1、各类报表收集
项目机电部做好机械设备原始资料的统计和收集工作，按要求规范做好各项机械设备管理台帐，并按时上报分公司物机部。台帐及内容执行公司办法规定。项目机电部要正确填写各种报表及时上报分公司物机部。
2、统计报表及上报时间
（1）机械运转及交接班记录簿。由司机填写、保管。项目机电部每月26日收集，28日汇至分公司物机部。
（2）工程机械月报表，保养计划、完成表。每月28日前由各项目机电部报分公司物机部。
（3）机械设备修理完成情况半年报表。每年7月5日前和次年元月5日前由各项目报公司机电管理部。
（4）外租设备使用费用统计，由项目机电部核对后汇总至分公司物机部，于每月28日前完成。
（5）以上报表及其他类别记录必须按规定时间上报分公司物机部。
十六、劳务分包队伍自带设备
1、项目机电部、现场副经理对现场班组合同内所配备设备的监督配置到位。
2、项目班组负责人提供设备进场告知，项目机电部、安质部、现场副经理对班组自带设备进行进场验收，严禁使用不合格、淘汰设备。
3、项目机电部负责建立班组自带设备台账。
4、项目机电部监督班组自带设备的保养维护维修。 十
七、日常及定期检查
1、为保证分公司设备管理的有效性，使机械设备经常处于良好的运转状态，充分发挥其效能，优质、高效、低耗、安全地满足项目施工生产的需要。
2、项目机电部、安质部、施工员、现场副经理应每天组织对现场设备使用、临时用电安全进行巡视检查。
3、分公司物机部每月对各项目的机械设备、临时用电使用安全、规范进行检查。
4、检查中发现的问题，各项目应立即采取措施，及时改正。 18
对一些存在严重安全隐患的机械设备，检查组有权立即查封，停止使用，并责令保管单位限期整改，待整改后经重新检查认可后，方能继续使用，对现场拒不整改班组的行为，有处罚权。 十
八、附则
1、本办法未尽事宜按公司有关文件规定执行。
2、本办法由分公司物机部负责解释，从发布之日起试行。
沈阳分公司物资部 2016年4月15日
