新郑市邓氏食品厂
落实质量安全主体责任自查报告
新郑市质量技术监督局：
为落实《食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定》，严格规范食品添加剂的使用，我厂按照新郑市局总体部署，对《食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况》开展自查自纠活动。现对厂自查工作作如下汇报：
一、企业自查的情况：
（一）、保持企业资质的一致性：
我厂全称为新郑市邓氏食品厂，于2010年10月在新郑市工商行政管理局注册成立的，是一家正规食品生产型企业，生产地址在新郑市郭店镇五里口转盘东，企业建筑面积1800平方米、企业法人为余满平，主要从事调味面制品的生产和销售，现有员工36人、其中技术管理人员5人。设立独有的品质管理部门，建立了完善的质量管理体系，有齐全、有效的营业执照、生产许可证，在企业内部，配备技术人员和检验人员，对原材料采购、研发设计、生产工艺、生产过程、产品储存运输、销售、售后服务进行全过程的监督管理，并有严格的质量标准，为产品食用安全、产品卫生质量提供了有力的保障。
我厂始终遵循“企业是食品安全第一责任人”这一准则，一如既往的严把质量关，共同维护广大消费者的合法权益，为消费者提供安全、健康的放心食品。
（二）、建立进货检查记录制度：
1、食品原材料的控制情况：
我厂在企业内部，配备技术人员和检验人员，原材料检验人员，能严格按照原材料验收标准，对每批原物料进行感官检验，对新供应商提供的原料或新的原物料，依据原料质量标准及国家标准，对首批来料进行理化、微生物及其它指标的检测，确保原料合格后接收。在随后的供货过程中，至少每半年进行一次全面的检测，同时索取供应商有效的产品检验报告，确保了厂所接收原料的安全性和质量的稳定性，满足了我厂食品安全、产品质量的要求，保证了生产正常使用。 同时，对重点原物料进行重点索证、检验，特别是对面粉、食用油、食用盐等原材料，每个批次索取具有法律效力的检验报告，进场厂后做全面检测，对企业没能力检测的项目，送新郑市质量检测中心检测，待各项指标符合国家相关标准后投入生产。
通过以上努力，我们做到了不合格原材料不准入库，保证不合格原材料不用于生产。同时品质管理部根据实践经验和生产需求，不断改进和优化验收程序，逐步减少误判率，提高检验准确率。在2010年，原料漏检率为0，检验准确率为98%，原料一次抽检合格率达到96%以上，供应商供货质量稳步提高。
2、食品添加剂控制情况： （1）添加剂厂家的评审情况：
供应部依据国家相关法律、法规和国家标准对食品添加剂生产厂家的生产资质和相关手续进行严格的评审，并索要企业齐全、有效的营业执照、卫生许可证和生产许可证的复印件等相关证件，建立企业档案，专人对食品添加剂生产企业档案进行保管和管理。 （2）添加剂进厂验收和保存实施情况：
检验人员，能严格按照相关验收标准，对每批添加剂进行感官检验，并对新供应商提供的添加剂或新的添加剂，依据原料质量标准及国家标准，对首批来料进行理化、微生物及其它指标的检测，确保添加剂合格后接收。在随后的供货过程中，至少每半年进行一次全面的检测，同事配合索取供应商检测报告，确保了厂所接收添加剂的安全性和质量的稳定性，满足了我厂安全、产品质量的要求，保证了生产正常使用。
对于添加剂进货、生产过程和使用情况有着详尽的台账记录，对于不合格和过保质期添加剂坚决报废，坚决杜绝用于生产过程中。
同时，车间、原料库房设立专用库房和专人对食品添加剂进行存放和管理。
（3）添加剂使用情况：
厂在产品设计及声场过程中，严格遵照《食品添加剂使用卫生标准》中规定的添加剂种类及使用标准进行添加，决不使用《食品添加剂使用卫生标准》以外的任何一种非食品添加剂，产品质量完全符合国家标准。
（三）、建立相应的生产过程控制制度：
1、为保证产品质量，生产车间制定了相应的管理制度和规程，其中包括：《人员培训管理制度》、《个人卫生管理制度》、《生产设备、设施管理制度》、《消毒管理制度》以及《生产设备消毒规程》等管理文件。
2、每周对厂区卫生、生产场所进行打扫并进行检查。每周
一、四对生产车间环境、设备、工器具进行打扫、清洗、消毒，并进行打分评比。
每班对设备、工器具进行清洗消毒。 实行整点半点消毒制度。
3、建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等数据。
4、加强对生产过程中关键点的有效控制，做好相应的数据记录。
5、为保证食品安全，防止交叉污染，保证设备正常运转，对车间人流、物流进行改造、调整，是人流、物流更趋合理。同事对现场人员进行卫生防护，保证了产品质量。
（四）、建立成品出厂检验记录制度：
1、厂对产成品实行严格的质量检验制度，严格执行三检制度，坚持各工序自检、下道工序对上道工序互检、车间品控人员及品质管理部得专拣互相结合，是产品质量稳步提高。并和新郑市质量监督局检测中心前有委托检验合同，定期将产品向质量监督检验机构送检，从而构成了独立、互补的质检体系；对每批入库及出厂产品均严格按照河南地方标准DB41/T515-2007的要求进行外观检验、感官特性检验、微生物指标检验。同事，严格按照《定量包装商品计量监督管理办法》的要求进行净含量检验，确保出厂产品的外观质量、感官特性、净含量、菌落总数、大肠菌群指标均符合标准要求。
2、成品检验人员严格按照《成品质量检验细则》进行检验，保证对每批入库成品进行检验，合格后方可入库；对于不合格成品填写质量反馈单，及时返回生产车间及车间品控，并积极和在线产品沟通，力争把产品质量隐患消失在生产过程中。
3、配备专人对成品检测结果进行汇总，每月进行一次分析，并对不合格的原因进行反馈，要求各相关质量管理人员、生产人员将造成成品不合格的原因作为下一步质量控制的重点。
4、每年对主要检验设备、计量器具依法进行检验笑对。
5、通过各种完善的品控体系，是我厂的产品质量稳步提升；2010年度我厂成品一次检验合格率为96%，出厂产品检验合格率为100%。
（五）、建立不合格品管理制度：
1、建立《不合格品管理制度》并严格执行。
2、对于不合格原料、食品添加剂、不合格产品按照国家有关规定进行妥善处理，并对《不合格品处理记录》进行妥善保存。
3、在对成品出厂情况进行检验过程中，若发现未提供附有微生物检验报告的出厂检验证明，通知化验室，检查产品相应批号的化验记录，并提供有效的附有微生物检验报告的出厂检验证明。
（六）、生产加工视频的标识内容应符合法律、法规、规章及食品安全规定的事项：
厂产品严格执行《GB7718-2004预包装食品标签通则》、《定量包装商品计量监督管理办法（75号令）》的相关标准，食品标注内容均符合法律、法规、规章及食品安全标准规定的事项。
（七）、企业标准执行应符合相关法律法规的规定；
严格执行调味面制品的地方标准，并指派专人负责及时收集、整理、记录新发布的地方及国家食品安全标准，并参加相关食品安全知识培训，做好标准执行工作。
（八）、建立不安全产品召回制度：
1、制定了《产品召回管理制度》和记录表。
2、2010年未发生重大质量安全事故。
（九）、从业人员健康和培训制度；
1、每年对食品从业相关人员进行健康检查，去的健康证后方可上岗。行政部队相关从业人员健康档案进行记录、整理。
2、建立企业食品卫生、食品安全培训制度。品管部定期对食品从业人员进行食品卫生、食品安全知识培训；新员工入场必须进行为期五天的岗前培训，考试合格后方可上岗，
3、做好相关培训记录。记录内容：培训时间、培训人、参加人、培训内容、培训效果、考试成绩等。
（十）、委托生产加工及备案情况： 我厂没有委托加工情况。
（十一）、建立消费者投诉受理制度：
市场部负责消费者投诉日常工作，负责对消费者投诉祈情况进行汇总、处理。
（十二）、品管部专人负责收集国家发布的与企业相关的食品安全风险监测和评估信息，并作出相应反应。
（十三）、制定食品安全事故处理规定：
1、
2、制定了《食品安全事故处置方案》。 定期检查各项食品安全防范措施的落实。
（十四）、经过省、市技术监督局等相关部门对我厂产品进行4次监督抽查，均未发生质量不合格情况。
二、发现不合格项的整改情况：
通过对我厂展开《食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况》开展自查自纠活动后，同发现以下问题并对相关部门下发的不合格项整改要求，发现有以下问题：
1、包装标识不够详细。
2、厂区卫生有待改善。
3、销售记录不够完善。
针对以上的不合格项整改要求，厂领导非常重视，立即召开管理层会议，安排部署相关部门实施整改工作，并责成品管部负责将整改计划和整改验证结果向审查小组相关领导作一汇报，具体内容如下：
1、包装标识不够详细。
整改措施：包装袋上成分、配料表已按规定标注。
2、厂区卫生有待改善。
整改措施：对厂区卫生大力整顿清扫，使之符合相关要求。
3、销售记录不够完善。
整改措施：按照相关要求建立完善健全的销售台账。
总结：通过对《食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况》开展自查自纠活动，进一步提高了各级管理人员和全体员工食品安全意识和产品质量意识，完善了生产加工过程中各个环节的食品安全隐患，取得了良好的效果。
新郑市邓氏食品厂
年
月
日 品公司落实质量安全主体责任自查报告
**市质监局：
根据2009年第119号文件精神，我公司在**市质检局的领导下，由总经理带领生产部门负责人，对公司质量安全主体责任落实情况起行了一次全面的自查。现将此次自查情况汇报如下：
一、公司的各类资质、资格证书与企业的实际生产情况保持一致，并且合法、有效。
二、进货查验制度已按相关规定和要求如实填写。
三、前期因管理不当，对生产过程控制制度没有严格执行。对生产环境、生产设备、生产过程、原辅材料、人员卫生防护等关键控制点，没有严格按照法律、法规、标准要求进行全方位控制。今后将加强这方面的管理。
四、公司已严格执行产品出厂检验制度。每批包装食品都按要求检验，并如实填写检验数据挤报告，对不能检验的项目进行委托检验，且进行出厂检验、委托检验都符合法律、法规规定。
五、建立了不合格品管理制度。建立并保存采购的不合格食品原料、食品添加剂等食品相关产品的处理记录；建立并保存生产的不合格产品的处理记录。
六、企业生产的产品，因管理不善，食品标签没有按照食品标识管理规定等法律法规规定标注，目前库存较大，已向质监局申请延期使用。
七、公司已建立销售台帐。台帐内容符合食品安全法规定。
八、企业标准已收录最新标准，并已向质监局备案。
九、已建立不安全食品召回管理制度。发现生产的食品不符合食品安全标准要求的，企业将严格按照食品安全法的规定做好食品召回等相关工作。
十、已建立企业从业人员健康和培训管理制度，严格遵守食品安全法的规定。
十一、因公司目前没有委托或受委托加工食品，所以没有建立此项制度。今后如有接受委托加工情况时，一定按照法律、法规规定向当地质量技术监督部门备案并使产品质量及其标识符合法律法规规定。
十二、因没有及时查找并查看国家颁布的法律，法规，所以没有建立、保存消费者投诉受理制度和消费者投诉的受理记录。自收到自查表后，一案相关规定逐步建立和保存消费者投诉受理制度和消费者投诉的受理记录，受理记录已包括：投诉者姓名、联系方式、投诉的食品名称、数量、生产日期或生产批号、投诉质量问题、企业采取的处理措施、处理结果等。
十三、公司今后一定主动收集企业内部发现的和国家发布与企业相关的食品安全风险监测和评估信息，并做出反应，同时建立并保存相关记录。
十四、公司因没有发生过重大的食品安全事故，没有建立并制定食品安全事故处置方案，自收到文件后，正在逐步建立并制定食品安全事故处置方案，并定期检查各项食品安全防范措施的情况。
因公司基础交薄弱，今后将适时进行调整，是所生产的产品质量得到进一步提升并是企业无重大食品安全事故发生，并在保证质量安全的前提下生产出符合标准及法律法规规定的产品。
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