夯实基础
强化管理
加快发展
确保完成绩效目标 扎实创建一流企业
——在华能德州电厂八届四次职代会暨2013年工作会议上的报告 丁兴武2013年1月31日
同志们：现在，我向大会报告工作，请审议。
一、2012年工作回顾
2012年，全厂上下认真贯彻落实集团公司、山东公司各项部署要求，紧紧围绕完成年度绩效目标，团结一心，砥砺奋进，成功应对了各种困难和挑战，各方面工作都取得了较好成绩。
——安全绩效方面。安全生产形势总体稳定。全年没有发生人身和设备事故，圆满完成十八大等重要时段保电任务，生产、经营、政治和形象安全得到有效保障。
——经营绩效方面。累计完成发电量153.99亿千瓦时，同比增长6.07%。累计实现利润10.55亿元，同比增加7.51亿元。 ——党建绩效方面。学习型党组织建设进一步加强，创先争优长效机制建设取得新成效，职工队伍保持稳定。 一年来，主要开展了以下工作：
（一）以达标创建为抓手，着力强化安全保障。扎实开展安全生产标准化达标工作，编制了《标准化达标实施规划》、《达标评级检查标准》，完成了内部评审，年底通过了安全生产标准化一级企业验收。反违章实行周通报、月分析和部门负责人周汇报制度，四季度针对重大技改项目多、外包队伍复杂的情况，实行“一日一查一通报一考核”，年累计查纠违章11543项，其中管理人员查纠6092项。认真开展“降缺陷、防非停”活动，加强设备治理，年累计消除缺陷23531条。加强检修管理，圆满完成4号机组标准化大修等6台次机组检修任务，共完成标准项目1862项，实施了4号脱硝改造、锅炉贫煤改烧烟煤、省煤器增加受热面以及6号空预器综合治理等重大技术改造。强化技术管理与监督，及时为生产提供技术指导，提高了设备可靠性和经济性，锅炉、热工等9项技术监督获省级先进称号。运行管理日益规范，严抓两票三制执行，每周下发《运行操作指导》，每月组织反事故演练，成功处臵了5号机组主汽门快关、6号炉B空预器卡涩等异常事件，保证了机组的安全稳定运行。掺配煤精细化管理取得成效，全年掺配烟煤155万吨，入炉煤估算热值与化验值偏差缩小至150大卡以内，挥发份偏差缩小至3%以内，满足了锅炉安全和机组带负荷要求。年内，3号、5号机组连续运行超过200天，4号、6号机组在全国火电机组竞赛中均获一等奖。
（二）以增收节支为重点，着力提高效益水平。加强市场营销，争取到电煤库存奖励电量9.14亿千瓦时、调度奖励电量0.558亿千瓦时、替代电量13.33亿千瓦时，累计落实电量计划超政府年初计划23.83亿千瓦时。加强对标，全力抢发电量，调度计划完成率100.7%，累计完成利用小时5768小时，超省网统调机组平均水平333小时。积极开展机组AGC性能优化，实现两个细则净收入245.85万元，调度计划完成率、两个细则奖励均在公司三个同类型电厂中排名第一。正确研判煤炭市场，稳定主渠道供应，及时停发高价市场煤和劣质煤，开辟引进神华、陕北低价低硫高热值烟煤，全年累计进煤722.2万吨，标煤采购单价同比降低65.12元/吨，入厂煤热值同比提高308千卡/千克。其中阳煤集团兑现331.9万吨，创历史新高。厂内燃料管理进一步加强，热值差同比下降40千卡/千克，单位燃料成本同比降低22.8元/千千瓦时。突出抓好热费回收，全年落实供热补贴2000万元，追回上年度热费欠款2000万元。财产保险索赔全部到位，挽回经济损失987万元。加强预算指标的监控、分析和预警，各部门四项费用控制在承包范围内。
（三）以指标优化为着眼点，扎实推进节能减排。围绕指标创优，加强对标分析和过程监督，全面落实节能诊断、检修提效和技术改造措施，建立水库供水日通报、日分析制度，节能降耗取得明显成效。全年完成综合厂用电率5.97%，同比降低0.05个百分点，比承包计划低0.15个百分点。完成综合供电煤耗326.27克/千瓦时，同比降低1.36克/千瓦时，比承包计划低1.09克/千瓦时。发电水耗同比降低1.26吨/万千瓦时，全年在发电量大幅增加的情况下，水库供水同比减少859万立方米。1号、2号、4号机组脱硫旁路顺利拆除，4号脱硝改造按期完工，在役环保设施运行稳定。
（四）以争创一流为目标，不断加强企业管理。成立了创一流暨管理提升活动组织机构，完成了管理诊断。全面修订规章制度，精细管理取得初步成效。认真落实新版内控手册，顺利通过毕马威审计。针对“三重一大”决策机制和燃料管理等重点领域，健全完善内控机制，强化效能监察和内部审计，通过煤样抽查监督，挽回经济损失89.1万元。加强在线经营管理，建立了经济活动预警预测机制。以提升经营绩效为重点，将全厂月度奖金与安全、电量、利润指标完成情况直接挂钩，完善了工效挂钩机制。物资管理进一步规范，实现了电子商务平台线上询比价。稳步推进信息化建设，ERP系统深化应用开发取得阶段性成果，数据中心综合统计系统投入试运行。
（五）以解放思想为先导，积极推进企业发展。积极适应形势变化，经多方收资、反复论证，将四期工程两台百万千瓦机组选型调整为抽汽凝汽机组。设计煤种调整为烟煤，现已完成榆林市榆神煤炭公司200万吨煤炭供应保函。
二期供热改造项目历时五个多月，于年底建成投运，供热面积达到1800万平方米，提高了老机组市场竞争力，为企业长远发展奠定了基础。
（六）以规范管理为前提，提高多经创收和后勤服务水平。实业总公司认真贯彻山东公司《关于加强多经企业管理的指导意见》，组织开展了“提升管理树正气，规范经营创效益”活动，内部管理更加规范，创收能力进一步增强。外销收入超额完成承包指标，创历年最好水平。粉煤灰处臵首次实现综合利用率和淡季处臵创效率两个100%，取得历史性突破。立足服务主业，完成了灰渣运输、煤炭倒运、石粉供应、磨煤机衬板更换等工作。后勤物业部门以优质服务为宗旨，着力改进各项工作，物业管理和后勤服务质量不断改善。治安消防保持稳定，车辆调度安全有序。
生活新区建设积极推进。目前，住宅楼主体工程已经完工，正在进行塑钢窗安装和内部装修。施工需要的甲方供材以及室外管网、消防、地下通风排烟工程已完成招标，各施工方均已倒排进度计划，为春节后全面施工做好了充分准备。
（七）以创先争优为动力，全面加强党的建设。以“筑坚强堡垒，当增盈先锋”为载体，深入开展创先争优活动，增强了党组织的凝聚力和战斗力。深入推进廉洁文化建设，举办了廉政教育学习班、纪检论文征集、核心理念征文暨演讲活动。扎实推进风险防控工作，建立了三级防控组织体系。大力弘扬“三色文化”，积极推进班组文化建设，广泛开展文体活动，组织参加了集团公司职工乒乓球比赛，承办了山东公司厨艺比武和山东省第六届职工运动会毽球比赛，展示了良好的企业形象，企业文化建设示范单位创建通过国资委验收。抓好党工共建，广泛开展了主题技术比武、劳动竞赛、合理化建议月等活动。精神文明建设深入开展，继续保持集团公司文明单位和山东省文明单位称号。厂务公开民主管理扎实推进，认真开展“面对面、心贴心、实打实服务职工在基层”和“弘扬正气、热爱企业”等活动，保持了团结和谐、积极向上的良好氛围。
同志们：2012年，全厂干部职工团结一心，勤奋工作，勇创佳绩。德州电厂分别荣获华能集团公司、山东公司“先进企业”称号，厂党委被集团公司、山东公司评为“四强”党组织，运行部、锅炉队荣获山东公司“先进集体”，郭仁龙同志荣获山东公司“劳动模范”，张延平、张来祖、袁清川3位同志荣获山东公司“先进个人”称号，李合兴、林江等88位同志被评为厂级“先进工作者”。这些成绩和荣誉，得益于上级公司和地方政府的关怀帮助，归功于全体干部职工的辛勤努力，也离不开广大离退休职工和家属的关心支持。在此，我代表厂党委，向获得荣誉的集体和个人表示热烈的祝贺！向辛勤工作的全体干部职工，向关心支持企业发展的离退休老同志及职工家属表示衷心的感谢！
在肯定成绩的同时，我们也要清醒地看到，工作中还存在着问题和不足：
一是安全基础还不牢固。2012年，累计发生机组非停10台次，超出了每年3台次的考核指标；设备缺陷居高不下，重复性缺陷时有发生；人身安全未能做到可控在控。这些问题说明我们在安全管理、设备管理、技术管理上存在薄弱环节，安全生产的压力仍然很大。 二是节能降耗任务艰巨。目前，我厂发电机组的能耗指标与创优基准值相比、与同类型机组的先进水平相比都存在差距。4台30万千瓦机组已投产20多年，历史遗留问题和设备老化现象逐渐显现，创建优秀节约环保型企业的任务十分艰巨。
三是管理问题仍然突出。我们目前的管理，相对来讲比较粗放，没有真正做到精细化。主要是：部分管理制度还不完善，一些管理流程还不科学，执行力有待加强；管理的整体优势没有得到充分体现，部门与部门之间、专业与专业之间的主动沟通协调还不够。
四是队伍建设有待加强。在我们的队伍当中，仍然存在一些不和谐的因素，部分人员的思想与当前社会大环境不适应，影响到了个别部门和岗位的工作质量，以致影响到了企业的声誉。
对上述问题，我们要高度重视，深入分析，采取有力措施，切实加以解决。
二、面临的形势和任务
2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，是华能创建世界一流企业的重要一年，是电煤价格正式并轨实行市场化的第一年。集团公司在年度工作会议上提出了“扎实创建具有国际竞争力的世界一流企业”的总体要求，山东公司年度工作会议确定了“管理提升、经营提效、发展提质”的工作总基调。我们要深刻领会集团公司、山东公司工作会议精神，认真分析面临的形势和任务，把思想和行动统一到上级的发展战略、决策部署和总体工作要求上，始终坚持求真务实、真抓实干，以饱满的精神状态和优良的工作作风，推动各项工作顺利开展。
一要高度重视电力市场变化带来的影响。2013年，外电入鲁将继续保持强势，全网新增装机近300万千瓦，外资及百万机组共计800万千瓦享受5500小时特殊待遇。同时，随着发电成本下降，小火电发电意愿增强，这些都将挤占市场份额，加剧市场竞争，而我厂电价相对较高，争发电量的任务更加艰巨。
二要高度重视煤炭市场变化带来的影响。2013年，煤炭市场最大的变化是取消重点电煤合同，煤矿、电厂、铁路三方实行市场化运作，而我厂原重点合同比例约占50%，这种变化使我们厂长期依靠并得益于重点合同的优势将不复存在，煤源及运力过于集中的劣势将凸现出来，备用资源不足，将极大增加煤炭市场的不确定性，势必对保障燃料供应、降低燃料成本带来新的挑战。
三要高度重视国家政策变化带来的影响。党的十八大确立了“五位一体”建设总布局，并把生态文明建设放在突出地位，这一战略部署对环境质量提出了更高要求。新版《火电厂大气污染物排放标准》对现有和新建火电厂分别规定了更加严格的污染物排放限制，山东省将于今年3月1日提前执行。这不仅使我厂四期工程进展难度进一步加大，同时也给现有6台机组的环保达标生产带来新的压力。
面对新的形势，我们要保持清醒头脑和高度警觉，切实增强责任意识、忧患意识和市场意识。责任意识--就是要在其位、尽其责、谋其政，心系企业和组织的重托，情系大多数职工的愿望，对自己份内的工作，毫无怨言地承担，积极主动地去做，优质高效地完成。忧患意识--就是要常怀居安思危之心，善于从承平中预见危机、从有利中发现不利、从成绩中看到差距，以谦虚之心力戒骄傲自满，以开放胸怀破除固步自封。市场意识--就是要深入研究市场形势和政府政策变化，准确把握市场规律和政策导向，牢牢掌握工作主动权。
2013年工作的总体要求是：认真贯彻落实集团公司、山东公司年度工作会议精神，以完成年度绩效目标为核心，以创建一流企业为引领，夯实安全基础，强化企业管理，加快四期发展，深化选人用人和绩效分配制度改革，进一步提高队伍素质和党建科学化水平，努力把我厂建设成为公司经营绩效的支撑点、管理技术的制高点和企业文化的示范点。
今年，我们要在夯实基础、强化管理、加快发展、建好队伍四个方面实现新的突破。
夯实基础：重点是要以保人身保设备为核心，强化安全意识，提高安全技能，提升企业本质安全水平，完成公司下达的安全绩效目标。 强化管理：重点是要解放思想观念，打破传统束缚，完善体制机制，健全规章制度，以信息化建设为依托，优化管理流程，提高精细化管理水平。
加快发展——重点是要以四期工程取得路条为主攻方向，选准切入点，找准突破点，以忍辱负重的态度，采取超常规措施，加快推进前期工作进展。
建好队伍——重点是要加强干部职工的思想、组织、作风、能力建设，深化选人用人和绩效分配制度改革，强化全员技能培训，不断提高职工队伍的综合素质。
2013年主要绩效目标是：
1、安全绩效目标：——不发生影响“四个安全”的责任事故，全面完成《安全目标责任书》各项控制指标。
——通过华能电厂安全生产管理体系确认。
2、经营绩效目标：——完成发电量154.05亿千瓦时；实现利润135404万元；四项费用32461万元。
——完成综合供电煤耗326.41克/千瓦时、综合厂用电率 6.09%。建成优秀节约环保型燃煤发电厂。 ——实业总公司实现外销收入6800万元。
3、发展绩效目标：——四期2×100万千瓦扩建项目力争取得“路条”。
4、党建绩效目标：——确保党和国家的各项方针政策以及集团公司、山东公司的部署要求得到全面贯彻落实；完善创先争优长效机制，确保党的建设、队伍建设、作风建设、企业文化建设再上新水平；确保不发生违法犯罪案件；职工队伍保持稳定。
三、2013年重点工作
（一）强化基础，提高安全生产水平。安全是立厂之本，也是最大的政治，要坚持管生产必须管安全、抓技术必须贯彻安全的原则，把安全作为第一责任、第一工作抓牢抓实。
一是强化各级安全责任。逐级落实安全生产责任制，明确各级安全责任主体的责任和目标。坚持各级管理人员到现场巡视、到班组检查工作的常态机制，做到掌握一线情况在基层，解决实际问题在现场，充分发挥安全保证体系和监督体系的作用。严抓“两措”落实，对重点反措项目进行跟踪监督，确保完成率100%。严格工作票管理，将工作票签发人、负责人、许可人、执行人的安全职责落到实处，确保票面符合现场实际、合格率100%，坚决杜绝无票作业和误操作。加大对不安全事件的责任认定与考核，任何环节出了问题，都要严格按照四不放过的原则，分析原因，落实责任。
二是加大反违章力度。牢固树立“违章是事故之源”、“违章就是事故”的理念，加强包括外包人员在内的安全教育培训，提高全员对违章危害性的认识，消除违章产生的思想根源。继续坚持反违章周通报、月分析制度，及时分析各级人员反违章情况，加大责任追究和考核力度，努力形成全员反违章的格局。各部门实行安全生产“一日一查一通报一考核”制度，建立健全各级管理人员反违章和隐患排查治理台帐，实现制度化、常态化。
三是深入推进安全生产管理体系建设。结合安全生产标准化达标工作，把现行有效的管理手段纳入体系文件，学习借鉴系统内外的先进经验，深入推进安全生产管理体系建设。加强体系培训和宣贯，营造按体系文件办事的氛围，不断强化体系文件的执行力，确保年内通过集团公司确认评价。
四是加强技术监督。技术监督是保证机组安全经济运行的重要手段，是生产技术管理的一项重要基础工作。各级工程技术管理人员要深入现场，了解设备动态状况，发挥技术优势和监督网作用，加强全过程技术监督，真正做到关口前移。对技术监督发现的问题，落实责任，及时整改，实现闭环管理。
五是加强外包工程管理。外包工程是安全管理的重点，也是难点，要严格资质审查，选择业绩优、声望好的外包队伍，并将外包队伍纳入到我厂安全生产管理体系，按同等要求进行管理和培训。实行项目负责人制度，重点项目成立项目组，建立使用部门、职能部门和合
- 2结构调整与质量升级研发，力争产品占领厂内市场、扩大系统内市场、开拓社会市场，进一步壮大经营规模，提高盈利水平。后勤服务部门要进一步强化服务意识和商业意识，学习借鉴社会化物业管理经验，不断提高物业管理水平和服务质量，使各项服务更加规范，以适应社会发展和未来要求。
今年，我厂已把完成新生活区建设作为一项重要工作。党委厂部要继续秉承对全体职工高度负责的态度，本着用职工的钱，为职工办好事的原则，调动各方资源，尽最大努力，千方百计控制工程造价。住改办人员要不辜负广大职工的重托和信任，集中精力、全力以赴抓好工程建设，确保工程安全，严把工程质量，加快工程进度，在已核定成本的基础上，进一步降低工程造价，确保6月底达到交工条件。
（七）围绕中心，不断提升党建科学化水平。坚持“围绕中心抓党建、抓好党建促发展”的党建工作理念，切实做好当前形势下的党建工作和队伍建设，为全年各项目标任务的完成提供坚强保证。
一是进一步加强党的建设。认真抓好党的十八大精神的学习贯彻，充实学习内容，创新学习载体，开展好“贯彻十八大，奋力创一流”主题活动，深化学习型、创新型和服务型党组织建设。按照“工作规范化、目标责任化、创优常态化、活动特色化”的要求，加强党建绩效管理，完善考评机制，创新方式方法，提升党建绩效水平。广泛开展党群共建，充分发挥共青团作用，丰富和完善创先争优长效机制。
二是进一步加强党风廉政建设。认真落实党风廉政建设责任制，深入推进廉洁风险防控工作，针对重点领域、关键岗位、重要环节的风险点，严格落实防控措施，着力构建以岗位为点、程序为线、制度为面的腐败风险点防控机制。完善职务消费管理细则，强化监督检查，规范职务消费行为。
三是进一步加强队伍建设。按照德才兼备、以德为先、注重实绩、群众公认的原则，深化选人用人和绩效分配制度改革，稳妥推进竞争性人才选拔和竞争上岗工作。各部门管理岗位、专工、班长等高岗级岗位需补充人选的，通过竞争上岗方式产生。新提任的中层干部，坚持调配与竞争相结合。强化专业技能培训，加强管理、技术、技能人才三支队伍建设，让有知识、有能力、热爱企业的人才找到发挥自己智慧的平台。深化绩效薪酬分配制度改革，本着向一线倾斜、向基层倾斜、向贡献大的员工倾斜的原则，加大奖励与考核力度，以调动员工的工作积极性。认真研究新《劳动合同法》，对劳动用工及劳动合同管理进行系统梳理和规范，合理合法地规避劳动用工风险。
四是进一步改进工作作风。认真开展“作风建设年”活动，全面落实集团公司、山东公司及我厂关于改进工作作风的规定，加强监督检查与考核。各级管理人员要牢固树立大局意识、群众意识和实践观点，做到政令畅通、令行禁止。要脚踏实地、深入实际，做工作不能仅停留在嘴上、写在纸上，必须要落实到具体行动上，求真务实、真抓实干。要切实改进文风、会风，规范接待管理，力戒形式主义，杜绝铺张浪费。
五是进一步加强和谐企业建设。坚持以人为本，关心职工生活，帮扶困难职工，继续做好离退休职工的管理和服务工作。认真落实维护稳定和信访工作责任制，抓好职工思想动态分析，妥善处理职工关注的热点难点问题。深入推进厂务公开民主管理，积极开展各类文体活动，丰富职工的业余文化生活。加大正面宣传和主动引导力度，做好舆情监控与分析，提升新闻应变能力，确保形象安全。发挥好企业文化建设示范单位的辐射和带动作用，深化和创新“融〃荣”文化建设，实现企业文化成果与生产经营管理的深度融合，不断提升企业核心竞争力。
各位代表、同志们：
总结过去，成绩来之不易，应倍加珍惜；展望未来，任务十分艰巨，要加倍努力。让我们紧密团结起来，在集团公司、山东公司的正确领导下，进一步增强使命感、紧迫感，认清形势，明确目标，扎实工作，奋发进取，为全面完成今年的各项任务，实现企业持续健康发展而努力奋斗！
春节将至，我代表厂领导班子成员向参加会议的各位代表，向全体干部职工、离退休职工和职工家属拜个早年，祝大家新春愉快，身体健康，工作顺利，阖家幸福！
谢谢大家！
关于物资供应处开展“廉洁自律和确保全年任务完成公开承诺”活动的通知
各位党员、管理人员：
为认真学习八届四次职代会精神，把职代会精神贯彻落实到实处，经研究决定，在物资供应处范围内的党员、管理人员开展“廉洁自律和确保全年任务完成公开承诺”活动，具体要求如下：
题目一：自己以什么样的态度搞好廉洁自律工作？
题目二：如何领会八届四次职代会精神，对照本部门签订的绩效目标责任书，如何完成2013年度工作任务？ 要求：1.字数不限。
2.于2月22日前完成交电子版，编辑后，上传物资网页“政工园地”栏。 3.参加人员：全体党员、计划组、采购组、管理人员、仓库班长。 4.按期完不成，按物资处经济责任制办法进行考核。
物资党支部 二○一三年二月五日
- 4 -
