物料定额及领料制度
1.目的
为加强合理用料、节约用料管理，为成本预算、核算、产成品定价提供真实可靠数据。 2.范围
适用于湖北生产的内外销订单的主原材料、A、B类配件、包材、涂料等的定额管理。 3. 定义
3.1 物料定额发料标准：物料消耗定额分工艺消耗定额和非工艺消耗定额两部分；本规定中工艺消耗定额是指构成产品实体的材料消耗，本规定特指片料、配件、包材等；非工艺消耗是指材料原因废品消耗、制程损耗等；但不包括来料短缺、来料不良漏检等。
3.2 《BOM》表：以产品货号为单位，完成单套产品所需耗用的物料数量标准; 3.3《物料定额发料标准》：以产品货号为单位，完成订单数量产品所需耗用的物料数量标准（本表并作为生产领料的原始依据）。 4．职责
4.1 由技术部负责提供《BOM》表，定额管理小组维护员负责编制《物料定额发料标准》，并由定额管理小组以会议讨论的方式定案。下发到各事业部、PMC部、财务部、管理部; 4.2生产计划员负责编写日成型投料《制令单》、包装计划《制令单》，经审核后，及时分发至各生产车间、仓储、管理部等；及时以电子文本形式分发至各生产车间、仓储、管理部等； 4.3 生产计划员按《物料定额发料标准》在NC系统内下《备料计划》; 4.4 品质部对进仓物料（外采、车间退料）的品质状态及时检判，有书面的品质报告给物控、车间、仓储等部门; 4.5物控员依来料《品质报告》、《物料定额发料标准》在NC系统内修定《备料计划》物料单量或审核《补料申请单》。
4.6各成型、装配车间必须依《备料计划》项下的物料在仓库办理领料手续，并生成《材料出库单》签单领料。 4.7各片料、配件、包材仓严格按《备料计划》生成《材料出库单》项下的物料进行领、退、补料作。
1 4.8凡超过《备料计划》项下领发料的必须办理《补料申请单》手续，由权限人签批并在系统中审核后生成《出库单》出库。
4.9凡不在《备料计划》或不在签审《补料申请单》范围内的开单领料，仓库有权拒绝，凡异常情况应立即上报。否则，按情节严重追究相关人员责任。
4.10 财务部负责维护消耗定额制度的正常运行及执行稽核（原始单据、台帐、月度报表、物料定额发料标准）工作，并按月提供主原材料、A、B类配件、包材、涂料等定额发料统计数据及卷料领出与片料入库统计数。 5．内容
5.1 物料消耗定额的制定和修改
5.1.1各事业部负责《物料定额发料标准》的修订申请，经定额管理小组讨论确定会签后执行。 5.1.2 物料消耗定额必须在保证产品质量、数量的前提下本着节约的原则制订和修订。 5.1.3物资消耗定额一般一年改修一次。由於管理不善而超耗者，不得提高定额。 5.1.4凡属下列情况之一者，应及时修改定额或限期调整。 5.1.4.1 产品结构设计的变更；
5.1.4.2 加工工艺方式的变更，影响到消耗定额； 5.1.4.3 供应商供料质量发生严重变异。 5.1.4.4 定额计算或编写中的错误和遗漏。 5.1.5技术部对《BOM》表文档资料具有权威性
5.1.5.1凡物料的代用、改用异常用料，必须由需求部门用文字报告如《代用改用报告单》由技术部会签，下发到相关车间、仓储、财务部等；
5.1.5.2凡临时代用成惯例时的资料修改，必须由技术部正式变更通知才作《BOM》表与《物料定额发料标准》资料的修改
5.2 《物料定额发料标准》分发作业
5.2.1凡新品投产前，定额管理小组维护员根据技术部《BOM表》编制《物料定额发料标准》，经各事业部物料计划员确认后，并在投产前2日以电子文本形式分发至各事业部、PMC部、财务部、管理部
2 5.3定额领发料作业 5.3.1正常领发料
5.3.1.1每日生产计划员依核签的《制令单》按《物料定额发料标准》在NC系统内及时下《备料计划》 5.3.1.2物控员依外采《品质报告》不良比例+《物料定额发料标准》在NC系统内修定《备料计划》物料用量 5.3.1.3各片料、配件、包材仓依核签的《制令单》在NC系统查对《备料计划》进行配料作业 5.3.1.4各成型、装配车间依《制令单》排程按NC《备料计划》项下的物料在仓库办理领料手续。
5.3.1.5技术部、品质部、模具车间的样品制作、测试、新品试模等用料，由使用部门在仓库办理领料申请手续；凡在车间取片料、锅体、配件等物料的，必须与车间办理《移交单》手续。
5.3.1.6技术部量大的样品制作，须有文字报告由生产副总签核后由生产员系统内下《备料计划》排程完成。少量的样品制作由技术部开《领料单》、《移交单》跟踪完成
5.3.1.7生产车间调模用片不得领用良品片料，用检片不良需退换的片料品试调模。
5.3.2正常领发料
5.3.2.1物料品质状态与消耗量
5.3.2.1.1良品物料，不随机消耗的，必须一对一的领发料
5.3.2.1.2对印刷类等由技术部确认可处理的，让步接受的物料，一对一领发料
5.3.2.1.3对有配合度、功能性影响要求的配件如孔距、贴合面、高矮等，依《品质报告》不良比例+《物料定额发料标准》
5.3.2.1.4对正常物料，随机消耗物料的，按《物料定额发料标准》
5.3.2.2品质部对良品、不良品、待加工品、报废品的进仓、退仓前进行确定 5.3.2.3技术部对不良品作最后判定处理意见并以此作消耗补数依据 5.3.3 补料
5.3.3.1凡不随机消耗的不良品用1：1兑换方式补料
5.3.3.1.1成型生产前发现铝片不良的,可在铝片仓库一对一直接换片。
5.3.3.1.2成型制程中出现的工废、料废，需凭品检员确认的《退料单》或《移交单》，先办理退料手续，再办理补料手续。
5.3.3.1.3装配制程中出现配件包材不良品，需凭品检员确认《退料单》，办理退仓手续。
5.3.3.2夜间超出《备料计划》补料的，因生产急用而生产部人员不在公司的，由车间领料员先手开填《补料申请单》并注明补料原因，由车间当班负责人签字，在仓库办理相关领料手续,第二天上午车间领料员必须及时
3 补办《补料申请单》签批审手续交返仓库。 5.3.4退料及完工后的尾数
5.3.4.1成型车间按《制令单》生产,每单完工后24小时内须将多余片料尾数退仓库；装配车间在成品入库后24小时内必须将多余包材、配件尾数退仓库。退仓前由车间将需退仓的物料分类清理，由品检签字确认品质状态，再到仓库办理退仓手续。
5.3.4.2凡片料、锅体、A类配件报废须填写《报废品移交单》在废品仓库办理移交手续，报废原因必须有品质管理部门签字确认，超过一定数量的必须报品质部经理及生产副总签批，其执行标准按《报废品管理制度》。其《报废品移交单》必须有仓管员点收签字，并进入NC系统帐。
5.3.5所有《退料单》《报废品移交单》必须填写制令单号等，要素填写齐全，字迹清晰、工整，不得涂改。 5.3.6所有《补料申请单》必须由车间主任或车间主任授权人签字及相关权限领导签审， 补料权限标准见《附表一》。 5.3.7月末虚拟退库
每月末，仓库、车间必须盘点，车间对在制品、原材料、配件、包材、涂料等一并实盘，对跨月留用在车间的物料，填写正式《盘点表》由车间主任签字报仓储在NC系统内作虚拟退库手续。 5.3.8品项及数量确认
每单领料数量由仓管员与车间领料员进行当面点交与确认，并在相关单据上签字确认；物料移交后发生的移交品项不符、数量不准等情况，由接收方全部负责。 5.4 定额领料稽核、分析考核
5.4.1由定额管理专员根据原始单据《物料定额发料标准》、《领料单》、《退料单》、《各仓库收发存月报》等数据，进行稽核工作，并对定额制度存在问题进行改善；并按月提供主原材料、配件、包材、涂料等定额发料分析与总结报告。
5.4.2钢卷料下料环节按卷料领出与片料入库进行稽核工作，按材料利用率考核，严格将下料损耗与生产损耗分开考核。
5.4.3对比来料检验不良比例与实际不良比例差异、来料不良漏检等为品检准确率分析考核
4 5.4.4仓库对进仓物料必须双重计量，点收准确，对按单作业、帐物相符为收发准确率分析考核
5.4.5订单式管理的内销团购与外销产品的投料余量、有不良比例需放量的A类配件的放量余量作为生产计划、物控下单准确率考核分析
5.4.6定额领发料《奖罚办法》见《附表二》 6.表单记录 《BOM》表 《制令单》 《领料单》、《退料单》 《补料申请单》 《物料定额发料标准》 《仓库收、发、退料作业制度》
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