上海先行建设监理有限公司张呼铁路工程监理站 ZHJL-4标段隧道工程质量安全专项检查通报
编号ZHJL-4-AZ001 中铁十九局张呼铁路工程项目经理部：
2014年7月24日至25日，监理站对中铁十九局张呼铁路工程项目部所属
一、二分部进行隧道工程质量安全专项检查，发现以下问题： 一分部：
施工现场存在的问题：
1、甲坝子隧道进口明洞段左侧开挖没有进行围护（见图一）右侧一配电箱内有工具等杂物且无责任人及联系电话标识牌（见图二）
2、隧道洞口边仰坡度抽检：甲坝子隧道进口共检查6处明洞开挖边坡，不合格5处（见图三），未达到设计1:1。仰坡部分坡度为1:0.728，不符合设计要求，刘家隧道进口边坡部分检查2处，不合格1处；
3、甲坝子隧道进口明洞段仰拱砼养护不符合规范要求，砼浇筑四天后没有继续覆盖养生，影响砼后期强度的增长；（见图四）；
4、甲坝子隧道进口明洞右侧一氧气瓶直接放置在阳光下暴晒，存在严重的安全隐患（见图五）；组装好的衬砌台车没有设置安全警示标志并配备灭火器（见图六）；钢筋加工棚内一台电钻接地线没有打入地下，起不到接零保护的作用（见图七）；
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5、甲坝子隧道进口消防器材没有按照“五五”要求配置，且没有消防砂（见图八）；
6、甲坝子隧道出口明洞仰拱钢筋焊接使用不合格的结422J40.50焊条（见图九）；仰拱横向中埋式止水带埋设定位不准确，出现偏位，局部埋置深度不够无法搭接的现象；（见图
十、十一）；
7、刘家隧道进口明洞部分边坡设计喷射砼防护，砂浆锚杆锚孔内没有灌注砂浆，钢筋网应在岩面喷射一层砼后再铺挂（见图十二∼十六），不符合TB10753-2010(J1149-2011)《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》7.4.
11、7.4.
12、7.5.1的要求，必须进行返工处理；
8、西营隧道进口砂浆锚杆间距最大达到185cm,超出设计值35cm,不符合设计和《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》7.4.11条的要求（见图十七）；电焊工安从永无特种作业操作证，属于无证上岗。
9、西营隧道进口1#水泥罐进场日期为7月9日，检验状态为待检，但截止到目前为止已有15天时间，标识错误；2#水泥罐7月8日进场，检验合格日期为7月11日，不符合水泥检验规范要求，从进场取样到检验3天合格检测时间应为四天，才能出具结果。
10、隧道施工采用防水材料，存在未检先用的现象，现场检查中埋式止水带和背贴式止水带材料未及时委托到中心试验室进行检测，检查委托单发现检测的项目不全，不满足隧道验标的要求。
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11、对隧道的衬砌混凝土应采用喷大板法制作试件，但检查施工单位试模数量仅有9组，明显不足，不能满足三个隧道、五个口的施工要求。
12、初期支护的喷射砼工艺采用干喷工艺，与设计和施工规范要求采用湿喷工艺相违背。 内业资料存在的问题：
1、一分部只有9名安全员的证件复印件，未见分部经理、总工、安全总监、安质部长等人的证件，安全管理人员记录台账不全，更新不及时；
2、安全教育培训记录与培训内容不符，记录表中培训人员人数与签到表不符，培训内容无针对性；
3、缺少隧道风险管理、评估与现场控制措施及警示标示，应按照《铁路隧道风险评估与管理暂行规定》进行编制并实施；
4、技术交底、安全技术交底只有对架子队的交底且编号混乱，没有对一线作业工人的交底，应按照“三级”技术交底进行实施；
5、未按照安规和验标要求填写施工安全管理检查表、技术检查表、质量验收记录表；
6、质量安全问题检查整改中检查人及被检查人为电子打印，非本人签字，属于造假行为；
7、共编制完成12个应急预案，但是无编制、审核、批准。
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二分部：
施工现场存在的问题：
1、刘家隧道出口未按照标准化工地建设的要求设置“五牌一图”，现场无安全警示标志标牌；
2、刘家隧道出口明洞段左右两侧各有一开关箱随便放置在坡脚处，不符合施工用电规范的要求（见图十八）。 内业资料存在的问题：
1、一名现场安全员没有安全证，属于无证上岗；
2、安全教育培训资料有内容有计划，但是采用的格式不符合要求，必须在整个项目部采用统一格式；
3、无隧道风险管理、评估与现场控制措施，警示标示，只有一份风险清单，应按照《铁路隧道风险评估与管理暂行规定》进行编制并实施；
4、安全技术交底没有严格按照“三级”技术交底的要求实施，只有对工班的交底；
5、未按照安规的要求填写施工作业安全检查表；
6、无安全专项活动开展情况的内容。
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整改要求：
1、中铁十九局张呼铁路项目部针对上述问题立即组织整改，整改责任人：金祥义、田学志、雷纯义，整改完成后及时报监理站安质部验证；
2、项目部及
一、二分部要加强隧道工程的现场管理，严格按照铁路标准化工地建设的要求组织施工，强化全员安全质量意识，加强过程控制；
3、项目部职能部门要加强对内业资料管理，严格按照《铁路建设项目资料管理规程》（TB10443-2010，J978-2010）的要求填报资料，项目部及所属各个分部要统一标准；
4、整改情况（包括影像资料）在接到本通报三日内报上海先行建设监理有限公司张呼铁路工程监理站安质部。
上海先行建设监理有限公司张呼铁路工程监理站
2014年7月27日
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