工程库管理操作程序
为保证酒店经营（特别是工程部维修）需要，库房在验收、保管、发放工程物资及跟踪反馈等方面必须有一套严格程序，特作如下规定：
一、物资申购程序
1、日常物资由库房填库房物资申购单，在申购时必须知道所有物资的采购周期，提前申购，申购量由使用部门确认。
2、月使用频率小于一次的物资（特别是固定资产），由使用部门填申购单，采供部组织货源，样品经使用部门确认后，及时会知库房跟进，并将相关验收资料、样品经三方（供应商、使用部门、库房）确认，库房留底，并作为以后验收的依据。
3、急用工程材料（为满足经营需要的），可由采供部通知供应商送货，同时告知库管员先签收、出库，后补单。
二、物资验收、入库程序
1、物资到货后，库房首先检查到货数量、单价与申购单（或急件领用单）上的数量、单价是否相符，检查或抽查（量大时抽查量不小于5%）到货物资与样品是否一样。
2、对于完全符合要求的物资须立即办理入库手续，及时通知使用部门。
3、使用部门申购物资，供应商送货至库管员（特殊情况除外），库管员及时会知使用部门，若申购单未批下来的，在送货单上签收。月末，使用部门申购未批的物资，由采供部提供参考价格，办理入、出库，若价格有差异，下月再调整。
三、物资的管理程序
1、物资入库后，按类码放（重载物资与轻抛物资分开存放），并与库房的原有存货分开。
2、日常物资发货时要当面点清，必须按“先进先出”的原则发货；申购单未批下来的，使用部门又急用，由领用人在急件领用单上注明使用地点，并签字确认，适时根据该领用单办出库。
3、根据酒店的使用规律合理备货，做到常备物资随时有货可发，但又不造成积压。
4、每周对库存物资（包括工程二级库）进行清理或抽查，若有异常情况要及时反馈。
四、物资使用情况跟进
1、入库物资，由使用部门领出后根据重要性原则，建立相关物资使用跟踪表。
2、跟踪过程应重视使用部门意见，及时将意见反馈、建档、归类及总结。
3、对有问题的物资，相关库管员必须一跟到底，落实结果，切实保证一线部门需要。
