2017年青岛职业技术学院 预算有关情况的说明
第一部分
部门概况
一、主要职能
学院依法开展全日制高职学历教育，兼顾成人学历教育、中外合作学历教育及社会职业技能培训。
二、机构设置
青岛职业技术学院内设机构共28个，分别为：
办公室（党委办公室、院长办公室）、纪委办公室（监察室审计处）、组织部（统战部、离退休人员工作处）、宣传部、教务处（应用技术学院、课改中心）、学生工作部（武装部、学生处、学生公寓管理中心、团委）、招生就业处（创业学院、校友会秘书处、校企合作处）、人事处（教师发展中心）、财务处（资产采购中心）、后勤服务中心（饮食服务中心）、基建处、安保处（综合治理办公室）、国际合作与交流处（港澳台办公室）、质量管理办公室、科技处（学术委员会秘书处)、工会、基础教学部、思想政治理论课教学部（大学生素质发展中心）、图书馆（青岛技术博物馆）、信息技术中心（信息管理办公室）、培训学院（志愿服务学院、青岛市服务外包实训基地）、海尔学院、教育学院、旅游学院、艺术学院、商学院、生物与化工学院、信息学院（软件与服务外包学院、青岛物联网应用技术研究院）。
三、预算单位构成
青岛职业技术学院预算仅包括部门本级预算。
第二部分
2017年部门预算情况和
重要事项说明
一、2017年部门预算情况说明
（一）2017年收支预算总体情况说明
2017年收入预算为26,849.97万元，其中，财政拨款14,440.70万元，占53.78％；纳入财政专户管理的政府非税收入10,185.28万元，占37.94％；用事业基金弥补收支差额2,223.99万元，占8.28％。
2017年支出预算为26,849.97万元，全部为基本支出。
（二）2017年收入预算情况说明
2017年收入合计26,849.97万元，其中：财政拨款收入14,440.70万元，占53.78％；事业收入10,185.28万元，占37.94％，用事业基金弥补收支差额2,223.99万元，占8.28％。
（三）2017年支出预算情况说明
2017年支出合计26,849.97万元，全部为基本支出。
（四）2017年财政拨款收入支出预算总体情况说明 2017年财政拨款收支预算14,440.70万元，其中经费拨款补助12,234.40万元，纳入预算管理的其他政府非税收入2,206.30万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1128.59万元，增长8.48％。主要原因是事业单位人员工资及养老保险等较去年有所增长。
（五）2017年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明
2017年一般公共预算收入14,440.70万元，与2016年相比，增加1128.59万元。主要原因：1.人员工资增加导致财政收入增加；2.学院纳入预算管理的其他政府非税收入比2016年有所增长。
2017年一般公共预算支出14,440.70万元，与2016年相比，增加1128.59万元。主要原因是事业单位人员工资及养老保险等较去年有所增长及公用经费增加。其中，高等职业教育10,293.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,360.75万元，住房公积金1,000.37万元，提租补贴123.80万元，购房补贴1,662.14万元。
具体情况如下：
教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）10,293.64万元，比上年增长9.59％。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1,360.75万元，比上年增长19.74％。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1,000.37万元，比上年增长0.32％。住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）123.80万元，比上年增长1.02％。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1,662.14万元，比上年增长1.19％。以上项目较去年均有所增长，主要原因是事业单位人员工资增长。
（六）政府性基金预算收支情况
青岛职业技术学院2017年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（七）2017年财政拨款基本支出预算情况说明
2017年，通过财政拨款安排的基本支出14,440.70万元，其中：人员经费12,165.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费2,274.93万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。
（八）2017年财政拨款安排的“三公”经费情况 2017年，没有通过财政拨款安排的“三公”经费预算。
（九）2017年财政专户安排的“三公”经费情况 2017年通过财政专户安排的“三公”经费预算500.04万元，比2016年增长2.11％，主要因为2017年增加车辆购置费14万元。其中：因公出国（境）经费180.04万元，比2017年下降2.01％，主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出等；公务用车运行维护费210万元，与2016年持平，主要用于：单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车购置费用14万元，主要用于：购置学院绿化用小型货车等；公务接待费96万元，与2016年持平，主要用于按照规定开支的各类公务接待支出。
二、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2017年本部门政府采购金额3863.3万元（其中包含政府购买服务196.72万元），其中：政府采购货物金额2585.56万元、政府采购工程金额550.34万元、政府采购服务金额727.4万元（其中包含政府购买服务196.72万元）。
（二）国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，公务用车19辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。
七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。
十三、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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