2012年度湖州市工程质量安全监督站综合大检查吴兴区
道场乡中心小学迁建工程监理办自查报告
我办在收到湖州市工程质量安全监督站的通告后,成立了外业组、施工安全组、内业资料组、试验检测组、合同造价与监理管理组,于10月8日组织了监理办自查及对承包人进行了核查,现将自查及核查情况报告如下:
一、外业组检查情况
二、施工安全组
施工安全组由张利民、王博士、车宏伟、张明负责组成。
经检查组核查发现,本项目在施工现场安全上总体比较规范,但存在
三、内业资料组
内业资料组由张利民、王博士、车宏伟、张明负责组成。
经检查发现,承包人质量保证资料完整、齐全,内业资料与工程进度同步,质监、监理通知单反馈及时、整改到位,质量保证体系健全、运行良好。
四、试验检测组
承包人的试验检测工作由王博士、张明负责核查。
检查了承包人的试验检测内业资料及试验室运行情况,经松果发现项目部工地试验室环境良好、养护室温湿度控制正常、设备使用及维护记录填写及时,试验检测内业资料齐全、无造假痕迹,但分类归档有待完善。
五、合同造价及监理工作检查组
该组由张利民、王博士组成。
监理办对承包人合同造价情况进行了核查;
经检查发现承包人对主要管理人员中的技术负责人,施工负责人、质检负责人、安全负责人进行了变更,手续齐全。进场的主要机械设备满足招投标 1
文件要求。无分包、劳务协议及时报监理办进行了备案。建立了主要管理人员台账、设备台账、劳务分包台账。
监理办对监理工作进行了自查
1、在人员到位及管理方面
监理人员调换与进退场按合同规定办理了报批手续;本办替换了土建专业监理工程师,及时办理了变更手续;本办监理人员按业主批准人员到位,职责分工明确、无假证;监理人员替换没有造成工作脱节、资料缺失;人员到位、出勤等问题上均没有出现冒名顶替、虚假或欺骗行为。
2、在设施设备到位方面:
汽车、试验仪器设备到位,办公生活用房及设施到位。
3、监理办管理与制度:
监理办合同文件齐全、监理办组建按规定进行了报备、制度齐全。
4、一般工作情况:
单位、分部和分项工程划分合理,工地会议按时召开,会议纪要齐全,监理日记记录真实,监理规划细则齐全,针对性强、可操作性强。签字齐全,资料、原始记录、旁站巡视记录填写规范、归档及时、台账齐全、分类清晰。无假数据、无假资料。
5、审批保证体系与开工报告:
审批了承包人质量、安全、环保保证体系,并符合规范要求;检查了项目经理、技术负责人及质量、安全、环保、检测负责人资格,并符合合同要求,对保证体系和主要人员进行了动态管理,管理到位。签认了的开工报告质量、安全、环保措施符合规范、可行、资料齐全;没有出现开工报告未经审批先施工的情况。
6、在材料与工序抽检方面
验证试验及抽样试验频率达到规定频率,对标准试验按规定进行了独
立平行试验,工艺试验按规定进行了审批,工序抽检覆盖率符合规范要求、满足评定需要,没有出现将不合格的工程、材料、构件、设备按合格签认的情况。
7、在旁站与巡视工作情况:
旁站人员到位、对旁站过程中发现的问题及时进行了处理;巡视工作到位。
8、合同其他事项管理情况:
按规范及合同规定办理合同其它事项;基础资料完整,签字齐全;没有出现代签字的现象;没有签字造假现象,签字没有超过规定期限。
9、在监理工作指令方面:
在施工中存在的问题能及时发现,并及时发布监理工作指令;承包人对监理工作指令都及时进行了整改;监理指令闭合,监理办对指令进行了现场复查;监理指令发布规范。
10、在廉政合同执行方面:
监理人员无吃拿卡要、行贿受贿现象。
11、在质量监理方面:
没有出现因监理工作失职发生工程质量问题,或造成工作返工。
12、在施工安全监理方面:
建立了安全监理台账、对危险性较大的分项工程专项方案进行了审查;没有发生因监理工作失职发生安全事故。
13、在施工环保监理方面:
没有发生因监理工作失职发生环境污染事件。
14、在费用监理方面:
签认了的工程数量、工程费用正确。
15、在进度监理方面:
没有出现因监理办原因导致工程进度滞后。
浙江东城建设工程监理有限公司
吴兴区道场乡中心小学迁建小学监理办
2012年10月8日