一.数据统计(2013年北一经营情况)
收入:4096267元 其中自营3296845元
成本:自营部分 直接成本72.1%,
水电、社保、维修、其他成本8.52%
员工工资成本:17.53%毛利:19.5%
档口收入:799422元 提点净收入:103785元
二.情况分析
1.员工工资发放比例过高。
2.毛利率偏低。
3.餐厅员工个人人均产值未足1.2万元,用工过多。
4.餐厅辅助成本过大,(主要是水电、社保、维修)。
分析原因:
1.两个假期拖后腿,特别是寒假值班,收支严重不平衡,特别是辅助成本过大。
2.由于餐厅自身面积大,设计不合理,导致餐厅固定支出加大,特别是员工的人数增
多。
3.由于餐厅定位于双效兼顾,突出服务,服务性、公益性品种过多,导致利润点低。
4.餐厅有浪费情况,要加强细节管理。
三.工作思路(2014年北一预估情况)
根据餐饮中心的要求(强推一碗制及半份菜两项工作),结合北一餐厅实际情况(经营模式的转变和产品结构的调整),准备从以下几个方面来展开工作:
自营部分分成4个小组:
1.大伙组:常规大伙部分的经营,人员 14人 ; 人均产值 1.3万;毛利率19-21%
2.白案水煮组:人员2人;人均产值 2万;毛利率23-25%
3.红案外卖组:人员5人;人均产值2万元;毛利率28-30
4.服务组(半数人员算到自营部分): 人员13人,工资2.1万,按15%返回比例需
要14万销售来支撑。
形势评估:
自营部分:收入32.2万/月*9=289.8万毛利23-25%。
(备注:人均产值1.2万元,员工工资原情况下)
工作要求:
1.形成激励机制,多劳多得。
2.严格执行小组承包,单独核算。
3.为了提高积极性,降低员工风险,建议设保底工资。
4.承包小组细则借鉴于北二特色中炒组。
档口部分:(共13个档口)
1.根据2013年和2014年档口的数量和经营模式及品种结构来预估:
收入1.5*30*9=405万
净提点40.5万
2.工作要求:按照各自所签合同来协调管理。
北一餐厅:陈捷
2014年3月22日