2012年一季度经济工作分析
2012年以来，在集团公司的正确领导下，全体员工深入贯彻集团经济工作会议精神，围绕*****工作目标，立足自身产业特点的优势，进一步统一思想，凝心聚力，乘势发展，生产经营工作取得较好成绩。公司通过细分目标任务，细化管理措施，落实管理责任等有力举措，促进了公司经济运行的良好发展，经济工作保持并表现出跨越发展的良好势头，一季度实现利润250.59万元。
一、第一季度经济工作总体态势
（一）主要经济指标完成大幅增长。1-3月份主要经济指标完成情况：营业收入实现2374.75万元,与去年同期1798.44万元相比增加576.31万元,增长了32.04%；工业总产值实现1705.88万元,与去年1044.74万元相比增加661.14万元, 增长了63.28%；销售产值实现1920.74万元,与去年1302.01万元相比, 增加618.73万元,增长了47.52%；劳务加工收入实现398万元，与去年242万元相比增加156万元，增长了64.46%；印花布入库产量123.58万米,与去年同期114.60万米相比增加8.98万米，增长了7.84%。
（二）生产经营节奏与目标进度同步。第一季度，营业收入完成公司年度目标的25.81%；工业总产值完成年度目标的24.37%；销售产值完成年度目标的28.00%；劳务收入完成年度目标的28.43%；印花布产量完成年度任务的19.01%。除了印花布产量外，其他主要经济目标完成量接近或超过了年度目标任务的四分之一。
（三）产品质量有待提高。印花布入库一等品99.22%，去年同期98.52%，上升了0.7个百分点，服装加工合格率100%。印花产品第
一、二月份质量不太稳定，部分产品让步出厂产品，造成顾客抱怨，产品质量有待改进提高。
（四）安全生产持续稳定。通过认真总结和精心部署，确保了两节安全和第一季度生产安全。通过加大安全生产检查、举办安全生产文化月活动，营造了安全生产的氛围，提高了管理人员和操作人员的安全意识。通过落实生产区禁烟规定、购置安全设备和开展应急演练等措施，提高了安全防控能力。1-3月份没有发生重伤以上安全生产事故，实现了安全生产形势的持续稳定。
二、第一季度经济工作差距
（一）与集团公司目标计划的差距
鉴于市场形势变化，每年下半年印花市场出现淡季现象，服装加工第一季度市场也有衰退迹象，所以，上半年必须时间过半，任务过半，上半年要完成任务的60%，第一季度要完成任务的30%。
集团公司任务目标30%完成情况：营业收入全年计划9200万元，30%计划2760万元，实际差距385.25万元。工业总产值全年计划7000万元，30%计划2100万元，实际差距394.12万元。销售产值全年计划6860万元，30%计划2058万元，实际差距137.26万元。印花布产量全年计划650万米，30%计划195万米，实际差距71.42万米。
（二）与公司经营目标（年度计划的25%）的差距
1、事业部1：
产量年度总计划700万米，季度计划175.00万米，实现完成123.58万米，完成率70.62%。内部产量年度计划550万米，季度计划137.5万米，实现完成成品量113.45万米，完成率82.5%。外联产量年度计划150万米，季度计划37.5万米，实现完成成品量17.46万米，完成率46.56%。上交公司利润年度争取目标660万元，季度争取目标165万元，实现完成140.86万元，完成率85.36%。
2、事业部2：
服装加工年度收入计划1350万元，季度计划337.5万元，实现完成339万元，完成率100.44%。手工劳务收入年度收入计划130万元，季度计划32.5万元，实现完成23万元，完成率70.77%。服装劳务全年上交公司利润年度争取目标660万元，季度争取目标165万元，实现完成229.44万元，完成率139.05%。
分析：从以上三类任务目标的对比分析可以看出，每一类目标均有差距，尤其是与公司经营目标有较大差距。事业部几项目标完成情况均不太理想。主要为内部产量计划未完成，外联工作未全面展开，所以有较大差距。服装加工完成情况较好，但是，市场的转变可能会影响第二季度，必须在4-5月份加大工作力度。手工劳务完成情况也不理想。
三、生产经营管理中存在的问题
从对经济工作目标完成情况的分析来看，公司两大事业部任务完成还有不
少差距，这说明生产经营管理离公司的要求还有差距，生产经营管理中还存在影响目标任务完成的问题，具体情况如下：
（一）事业部1：
1、在产量完成方面存在的问题有：
（1）织造生产效率还停留在较低水平
第一季度，织造生产综合效率为75.17%，没有发挥出织机的潜在效率。要完成年度任务目标，织机效率要达到85%以上，还有10个百分点的差距。
（2）外联工作开展得不理想
从外联产量来看，第一季度产量还有较大差额，比季度计划低19.35万米，还未完成了计划一半。
（3）内部管理水平没有大提高
从产量完成情况来看，车间下机总产量第一季度平均每月才达到39.36万米，年度计划应达到47.25万米，还有7.89万米的差距。尽管有春节和二月份生产时间较短的影响，但是元月份效率达到63.45%，二月份效率达到70.93%，3月份达到88.9%，说明元月和二月份生产管理没有跟上。
2、在利润完成方面存在的问题：
（1）产品结构还需要继续调整。
32支及以下产品占产品总量的42.9%，占有比较大的比例。40支以上产品占26%，麻类产品占26.1%，还需要继续加大高附加值产品的接单力度，提高了产品的边际利润。
（2）成本控制还有差距。
2010年第一季度每米印花布成本7.38元，今年每米成本9.89元，每米成本增加2.51元，增长了34.1%，成本增加除了有原纱成本上升的原因外，在内部棉纱消耗方面，经纱和纬纱消耗水平均达到102%以上，棉纱消耗水平较高，增大了内部成本，从利润方面来说，减少了产品利润。
（3）质量控制不理想。
第一季度质量损失44336元，去年同期损失为18060.57元，万元收入损失26.66元,与去年15.27元相比增加了11.39元。
（二）服装加工：
1、管理费用与公司目标有较大差距。今年第一季度管理费用为11925元，去年是7140元，尽管管理费用不太高，与去年相比有较大的涨幅。
2、产品结构和内部控制方面还不够完善。
（1）高附加值产品比例偏小，需要进一步扩大比例。从第一季度接单情况看，加工单价15元以上风衣、棉衣产品在数量上仅占产品总量的12.86%，加工费4.2元的沙滩裤占总量的37.28%，高价格的产品占比太低。
（2）面辅料供应需要加强控制。第一季度，服装加工生产中出现面辅料不能及时供应的情况，影响计划的正常执行，影响公司的产量和效益。
（3）生产现场管理不规范。在生产现场，还存在流水不畅和产品不合理积压的情况，成品、半成品还有落地现象。
四、第二季度工作的改进
第二季度改进工作应针对第一季度存在的问题有目的地进行，两个事业部应在以下方面开展改进工作。
（一）事业部1：
1、加强内部管理，提高生产效率
织造车间应完善内部管理考核机制，提高挡机人员生产积极。要加强现场检查力度，及时处理实际生产过程中的出现的问题，提高机器的运转效率。要督促挡车工及时处理机台运转故障，保障生产时间的运用效率。
2、大力推进外联和外协加工工作
事业部要进一步调整外联加工管理办法，按照互利共赢的原则，让利于合作厂家，提高外联厂方的合作积极性。外联人员要积极开拓外联市场，扩大外联合作面。及时做好外联服务工作，积极开展外部沟通，帮助解决外联厂的困难，提高外联厂机器的开台率。
3、提高计划调度工作的科学性
加强合同评审和产前策划工作，精心计算投产时间和投产量两方面的计划，做到产量准确，交货及时。提高车间调度人员的工作质量，减少待轴、上轴时间，加大开机时间的利用效率。加强检修、上轴人员的技能培训，减少处理故障和上轴时间。
4、进一步调整产品结构。
进一步加强高附加值产品的接单力度，财务毛利在1.5元以上的产品应提高至50%以上。要综合计算毛利水平和产品生产速度之间的关系，提高车间单机创利能力。要充分发挥现有设备的潜力，接单产品档次要与设备的实际生产水平相当。
5、加大成本消耗控制工作和质量管理工作。
进一步加强原材料供应的管理，最大限度地减少材料进厂价格，降低入口成本。要加大大宗货品的消耗控制，尤其是原纱、染化料、机物料的控制，切实减少中间消耗浪费，减少生产过程成本。要加大现场检查和考核力度，通过两者结合，促进中间成本的降低。生产部门要进一步加大质量检查控制工作，提高生产过程的巡检力度，检验部门要重视“放水”问题，确保公司信誉度和市场占有率。
6、切实做好项目管理工作
要深入挖掘二期工程项目的潜力，加强操作人员技能培训，加强现场管理工作，优化染色工艺，降低染化料、水、电、汽各项成本。三期工程项目组要提前策划好、组织好项目的实施工作，做好工程进程的安排。印花生产各车间要提前做好本车间在项目实施期间的安全、调度、现场管理等各项工作，确保项目施工期间生产工作的正常进行。
（二）事业部2：
1、加强管理费用的控制。
要切实把好每一笔费用的审批管理，提高开支的针对性和有效性。要精心计算费用标准，开支费用要心中有数，切忌随意开支。要切实加强管理费用的考核。
2、优化接单结构
进一步加强与国内知名品牌服装公司的联络沟通，提高公司的影响力，尽量落单试产。进一步提高产品质量，以质量创口碑与品牌。要准确把握市场发展，做好应对市场准备工作。要综合考虑优质订单与一般订单的生产次序，做好扶优保强工作。
3、加强原材料供应的管理
营销部门在接单时要综合考虑客户原材料供应能力，落实材料供应相关事项，防止产品中途停线生产。对于材料供应问题，生产部门应建立应急处置机制，确保车间机台不等料、不停产。
4、规范生产现场管理。
车间应形成现场管理考核机制，落实日常管理规定，形成规范的现场管理程序。进一步加强管理管理人员与操作人员加强现场清理的积极性，提高物流速度。落实好车间领导的现场管理责任，提高现场问题的处理速度。
5、切实做好安全生产工作
通过安全生产文化活动，提高全体员工的安全意识和安全设备的操作技能。及时查处各类安全隐患，防患于未然。加强物防设备的检查，提高物防的保障能力。
