稽核员工作程序
1、整理各吧台酒水的进货单和每天的酒水销售数，将进销数输入电脑同时结出各吧台每天的库存数。
2、检查收银报表与电脑数是否吻合，检查退菜签字手续是否完善。
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9、检查折扣、优惠、赠送，是否超标准，是否有效权职人签字。 核对发票交易金额与税控机清机报表数是否有超标现象。 检查赠券发放的时间、数额是否有违规现象。 在电脑核对每笔注销帐单，检查减少金额的原因是否合理。 检查送菜是否有超标准现象。 检查酒水进货价格如有变动，查找原因并向财务经理汇报。 每日稽核完毕将当天的收入统计后制作营业日报表。
10、将每天检查存在的问题汇总写出稽核报告交财务经理。
12、协助成本组不定期抽查各吧台酒水的库存情况，月底参加吧台酒水盘存。
《稽核员工作程序.doc》
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