天 一 公 司
二○一一年工作总结
伴随新年钟声的临近,2012年又悄然到来。站在新的起点,又向着新的一年迈进。
过去的2011年,面对严峻的形势和复杂的挑战,公司积极应对、团结拼搏、砥砺奋进。虽未能完成总公司下达的目标任务,但仍然做了大量工作。
全年计划生产水泥20万吨,实际173400吨(比去年的173891吨,减少491吨)、销售水泥173416吨(比去年的175483吨,减少2067吨)。
2012年,是更具挑战的一年,面对周边水泥企业的挤压,形成的水泥价格战。市场疲软、水泥价格下降、原材料价格上涨、人工成本上升,真可谓困难重重。但我们任然充满信心。
为总结经验、查找不足,把2012年目标计划落到实处。在这里我就2011年工作作如下总结,包含四个部份:
一、2011年计划指标完成情况;
二、年内工作简述;
三、不足与改进;
四、2012年工作构想。
一、2011年计划目标完成情况:
(一)产销任务:
1、包装水泥:计划20万吨,实际完成173400吨,完成计划的86.7%。
2、销售水泥:计划20万吨,实际完成173416吨,完成计划数的86.7%(其中:四川片完成80414吨去年97586吨,云南片完成92907吨去年77896吨)。.
(二)台时产量及设备运转率:
1、生料磨:计划:≥36 吨/小时。
实际:台产33.1吨/小时(去年35.18吨/小时),运转率72%。
2、立窑:计划≥19.5吨/小时。
实际:台产18.16吨/小时(去年18.72吨/小时),运转率77%。
3、破磨台产51.6T,运转率39%。
4、水泥磨:1磨、2磨:综合计划≥45吨/小时,实际:台产48.6吨/小时(去年36.7吨/小时),运转率1#磨45%,2#磨39%。
(三)能耗指标:
1、吨水泥电耗:计划≤80度,实际87.5度(去年89.75度),与去年同期度相比下降2.25度。
2、吨熟料煤耗:计划(标煤≤120kg),实际124kg(去年123㎏标煤),与去年同期相比,上升 1kg/吨。 ##
(四)安全情况:
全年共发轻微工伤8起(医疗费用29750元),无重大安全事故发生。与去年相比,事故次数减少,损失较上一年明显下降,但安全形势依然严峻,安全工作一刻也不能松。
(五)质量指标: ①出厂水泥
计划:32.5级3天强度14-16 Mpa,28天强度≥34-35 Mpa;
实际:32.5级出厂水泥3天强度15.1Mpa(上年15.2),28天强度34.1Mpa(上年35.2); ②熟料
计划:3天强度≥32 Mpa,28天强度52Mpa;
实际:3天平均强度29Mpa(上年29.8);二十八天平均强度50.4Mpa(上年51.8);
③袋重合格率89.2%(上年99%)。
(六)掺合材:
计划指标:年平均掺入量≥40 %。实际年掺入量38%。
(七)主要经济指标:
1、因市场原因,销售收入与去年同期相对下降;
2、税利实现与去年同期比,距离较大。
(八)主要原料供应:
1、石粉:进场130407吨。
2、其它原材料:满足生产需求。
(九)节能环保工作:
2011年环保设备运转正常,基本满足散点收尘需要。
二、年内工作浅述:
(一)矿山整改确得新进展,通过整改验收,石粉生产环境及均化实施日趋完善,安全生产环境明显改善。
(二)管理制度日趋完善,工作可考核度得以提高,把生产、质量、安全、成本指标与工资挂钩,员工与企业共荣辱。
(三)质量管理体系运行正常,体系认证制度得以保持和持续改进。
(四)工艺设备得到进一步完善,配套日趋合理。随着石粉新线、包装输送系统、掺合材等工程的改造,产品质量得以提高,从一定程度上解决了过去引一发而动全身的质量体系,根据市场要求,加强对云南市场黑色水泥的生产控制,使公司水泥在云南市场,得以立足,从近几个月情况看,前景还是不错的。
三、不足与改进:
(一)计划措施欠周密,执行监督机制滞后,未能按照计划要求落实或结果偏差较大。
(二)生产管理一定程度缺失,机误率较大,重运转时间,不注重产出,台时产量不理想。需要加强生产管理工作,
加强沟通、理解,形成一体,同时要划清责任、明确职责,机修人员考核和生产任务、运转率、台时产量切实挂钩。
(三)从水、电、煤到各种易耗品及整个运行费用的控制,把生产成本降下来,以提高产品的市场价格竞争能力,以应对对当前及今后一段时间水泥行业价格战带来的巨大冲击,赢得生存的机会。
四、2012年工作构想:
(一)紧紧围绕公司《2012年天一总公司发展计划》,作好工作,赢得公司的生存与发展空间。
(二)科学管理,在安全、环保、低成本运行的基础上,把2012年目标计划落到实处。
(三)完成总公司下达的责任指标: (1)产销水泥19万吨,力争20万吨;
(2)水泥生产制造成本控制在180元以内,综合成本控制在215元/T以内; (3)台时产量:生料35T/h、立窑19T/h、破磨55T/h、水泥1#磨20T/h、2#磨30T/h;
(4)设备运转率≥90%;
(5)质量指标:熟料3天强度≥30 Mpa,28天强度≥52 Mpa;出厂水泥32.5级3天强度≥14-16 Mpa,28天强度≥34-36 Mpa;
(6)能耗指标:吨水泥电耗≤80度、熟料煤耗≤120 ㎏(标煤);
(7)安全目标:无重大设备、质量、人身安全事故。
(四)重点抓好两方面工作:
一是:抓好营销环节,立足本地市场,重点开拓云南市场,以销促产,良性循环。从提高服务质量,降低销售环节费用。给经销商切切实实的利益,以敬业的精神、务实的工作作风,面对水泥行业的激烈、残酷竞争局面,度过难关。 二是:加强职工思想教育,树立良好的职业道德观。从大处着眼,小事着手,把成本降下来,把质量突上去。提高成本的市场竞争力。
(四)保障措施:
(1)保证春节期间各种原燃材料的库存达到计划要求,春节不停产。 (2)重点对生料磨、立窑、水泥磨进行维护检修,提高台产和质量; (3)做好春节期间的生产与库存的管理工作,确保生产的正常开展;
(4)从节煤、节电、节料、提高半成品产质量及台时产量、加大掺合材量等方面着手,强化责任,落实责任;
虽然我们将面临困难,但我们不畏惧困难。我们有信心挑战困难,迎接我们的将一定是机遇和天一公司发展、辉煌的明天! 高县天一水泥有限公司 综 合 办
二〇一一年十二月二十五日