各级人员质量职责
QX-ZC-005
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1、目的
对与产品质量有关的各工作岗位人员的质量职责做出明确规定，确保质量管理体系的各过程质量职责落实到各级岗位工作人员。 2范围
适用于本公司各级与产品质量有关的工作人员的质量职责要求。
3、职责
3.1质技部按总经理要求确定各级人员质量职责，并负责组织编制《各级人员质量职责》； 3.2 管理者代表负责对各级人员的质量职责执行情况进行检查、考核； 3.3 各部门负责人按本规定要求督促部门所有人员执行。
4、各级人员质量职责要求
4.1 产品/项目负责人的质量职责：
1）对产品从原材料控制、生产过程制造、至成品的工艺设计工作质量和技术文件、控制文件的正确性负全责；
2）做好APQP&CP产品先期质量策划和控制计划、FMEA潜在的失效模式和后果分析工作；
3）指导做好统计过程控制（SPC）和测量系统分析（MSA）； 4）做好分管产品生产件批准程序（PPAP），设计产品图样、编制分管产品工艺文件、检验文件、设计工装夹具；
5）参加不合格品评审处置，检查工艺纪律，协助质管部做好技术培训工作。 4.2 生产计划主管的质量职责：
1）按生产计划要求及时下达生产任务书；合理安排好紧急件的管件生产；
2）及时登记各类产品的生产进程，进行生产调度，确保工序间能力平衡；及时向生产部长报告生产进程，管理好在制品；
3）配合做好产品检验和不合格品的处置、管理工作。 4.3 技术人员的质量职责：
1）按质技部长安排做好过程设计和开发工作、确认外来技术文件；编制采购产品目录或清单、检验规范或验收技术条件等。
2）负责编制产品工艺文件/作业指导书，设计工装模具，并指导操作者正确使用各种工装模具，确保产品制造质量符合规定要求。
3）对特殊和关键过程，应在工艺文件中明确规定对适宜的过程参数或产品特性的连续监控和记录要求。
4）根据产品检测要求设计专用检具,确保产品检测手段满足规定要求。
5）按规定要求参加产品要求评审、顾客沟通、供方调查评价和不合格品评审处置。 6）指导有关人员正确运用统计技术，以提高统计技术的使用效果。
7）对涉及技术问题的不合格品，应参加不合格品原因分析，并负责采取和执行消除不合格原因的纠正措施。
4.4 质量管理人员的质量职责：
1）按分工参加质量管理体系文件的编写、修改、打印校对工作，做好文件的发放、收回、标识和保管工作。
2）参加外部供方的调查评价，并做出正确的评价意见。
3）按规定参加不合格品（项）的分析活动，指导或协助有关责任部门制定纠正或预防措施，并督促其实施。
4）必要时参加顾客意见分析，为改进过程和服务质量提出意见或建议，提高顾客满意度。 5）按规定做好质量信息的反馈处理工作，及时检查质量信息的处理效果，并做好记录。 6）参加内部质量管理体系审核、过程审核和产品质量审核（经培训考核合格），如实记录和报告审核结果。
4.5 销售人员的质量职责：
1）负责承接进出汽管生产合同/订单，按规定要求评审后办理合同签订手续，明确合同有效期和产品执行标准代号或技术要求。
2）就合同的签订、修订和执行事宜负责与顾客联络，按合同规定的交货期及时为顾客办理发货交付手续。
3）对顾客提供的财产，应在合同或订单中明确其件号、材料、名称、数量、交付和验收方式，并就顾客财产的丢失、损坏及不适用等问题与顾客联系解决。
4）主动调查顾客对产品和服务方面的意见，做好顾客来访接待、来电登记工作，并及时处理。
5）及时反馈顾客对产品和服务的意见,以便于组织责任部门改进和提高产品和服务质量，以增强顾客满意。
4.6 顾客服务人员的质量职责：
1）认真按合同规定和产品质量责任开展顾客服务工作，记录服务结果，并经顾客签署意见和盖章后带回。主动走访顾客，征询顾客意见，并做好书面记录。
2）及时反馈顾客意见，便于综合部定期汇总和报告顾客对产品和服务的意见和要求。 4.7 采购人员的质量职责：
1）负责编制采购计划或采购单，明确采购产品的型号、规格、名称和数量，明确质量要求，经批准后在合格供方采购。
2）参加外部供方的调查评价，作出评价意见，为选择合格供方提供依据。
3）完成临时急用产品采购任务，按批准的采购计划单保质保量及时采购所需产品，确保生产急用。
4）掌握外部供方质量动态，及时向供方反馈其供货质量问题，按规定对供方进行监督和控制，确保其供货质量符合规定要求；推进供方的质量管理体系工作。
5）配合质检人员执行采购产品中不合格品的退货、调换或要求供方采取改进质量的措施。 4.8 计量管理人员的质量职责：
1）负责全公司监视和测量设备的控制和管理，确保在用的监视和测量设备100% 合格，并带有校准状态的标志。
2）负责监视和测量设备（属固定资产）的进公司验收、建卡、登帐后发放使用，对失效监视和测量设备及时办理修复或封存、报废手续。
3）编制监视和测量设备的周检计划，经批准后执行，并保存周检记录，委外检定的监视和测量设备应保存检定合格证和检定报告。
4）保存保管好监视和测量设备技术资料和鉴定资料，当顾客要求时，应提供监视和测量设备的有关资料供顾客或其代理查阅，以证实本公司监视和测量设备的功能是有效的。
5）对监视和测量设备的台帐、统计数据和测量的准确性负责。 6）提供MSA测量系统分析所用的合格测量资源，确保MSA测量系统分析评价的准确性。 4.9 检验人员的质量职责：
1）严格按图样、工艺文件和检验规范做好进货、过程、最终监视和测量，按规定参加MSA测量系统分析，严格执行“三检”制度，在检验后做出正确判定，做好质量检验记录，对监视和测量结论和记录的正确性负责。
2）未经检验合格、经检验不合格的未经评审处置作让步接收的产品不得转序和使用，发现有不符合上述要求的情况时，应加以阻止并向主管报告。
3）按规定评审处置分管范围内的不合格品，对处置结果的跟踪、确认。
4）检验过程中发现技术、工艺文件和检验规范不一致时，应立即向生技部长或技术人员反映，以便及时解决，防止批量性不合格品发生。
5）按规定做好监视和测量状态标识，防止不同监视和测量状态的产品混淆使用。 4.10设备管理人员的质量职责：
1）建立设备台帐，明确关键设备标识；管理人员应指导做好制造过程的全面维护，做好生产设备的维护保养和预见性及预防性计划检修，确保设备的正确、完好使用。
2）及时将不完好设备送修，修后经检验合格方可重新投入使用；做好设备故障排除记录，明确故障修复时间等；按规定统计设备总效率、设备平均故障间隔时间、设备平均修复时间等。
3）对无法修复的设备应及时更换，并做好记录。 4.11 工装模具管理人员的质量职责：
1）建立工装模具台帐；管理人员应指导做好操作人员正确使用工装模具，并确保正确、完好使用。
2）按规定要求实施工装模具的完好检查，做好工装检查结果记录；并按规定统计工装夹具平均故障时间。
3）依据生产批末件质量结论及日常生产发现及时将不完好工装夹具送修，修后经检验合格方可重新投入使用。
4）对无法修复的工装模具应及时更换。 4.12 资料保管人员的质量职责：
1）各部门资料保管员（兼职）按规定做好有关文件资料的收、发、登记和保管工作，防止文件的丢失和损坏，保管场所应符合通风、干燥要求，保管方法应便于存取和检索。
2）内务部和质技部资料保管员按规定做好管理文件和技术文件的发放签收登记和作废文件的回收销毁工作，并做好回收和销毁记录。
3）文件更改时，各部门应及时将本部门的受控文件收回，以便做好更改换页，并将换下的作废旧页由更改人员收回，以防止作废文件误用。
4）部门资料保管员应编制受控文件资料清单，并将管理文件和技术文件分别登入清单，以控制本部门使用的受控文件。 4.13 统计人员的质量职责：
1）负责本部门各种记录、台帐、统计报表、记录数据等资料的统计上报和编目归档，对上报数据的正确、完整性负责。
2）按规定对有关统计数据进行汇总统计分析，及时报告，为质量改进提供依据。 3）按规定保存有关记录，确保在规定保存期内可以查阅所需统计资料。 4.14 仓库保管员的质量职责：
1）按规定做好进库产品的报检，经检验合格后入库建卡登记，并做好产品标识，监视和测量状态标识，防止不同规格和不同状态的产品混淆使用。
2）对入库产品按规定分类堆放，做到堆放整齐，间隔、高度符合规定，确保库存产品质量不受损坏。
3）对库存产品进行定期检查，按储备量规定管理，及时向质技部门汇报。 凭经审批的领/发料单发放产品，并做好记录，发放产品时应做到“先进先出”。 4.15 生产班组长、带班长的质量职责：
1）在车间主任领导下组织本班组工人保质保量完成生产任务，按规定做好统计过程控制活动，对本班组生产的产品质量负责。
2）督促本班组工人严格按技术工艺文件和有关标准进行生产，确保产品质量符合规定要求。
3）督促和指导本班组工人按规定做好过程控制记录，确保数据完整、正确。
4）带领本班组工人做好设备和工量具的维护保养，清扫工作场地，保持生产设备和工量具的完好状态以及生产环境的文明、整洁和安全，确保生产区内无明火，严禁吸烟。
5）指导本班组工人学习质量方针、质量目标和统计技术，提高本班组工人的综合素质。 4.16 生产各过程操作人员的质量职责：
1）严格按技术文件进行工艺参数的设定，核对设定程序数据正确无误后方可开始生产；并按设备安全操作规程进行操作；操作人员必须严格按工艺规定穿戴好劳动防护用品；按规定做好统计过程控制活动，遵守工艺纪律和安全文明、生产秩序，对自己的工作质量负责。 2）正确使用、维护和保养好设备附件和量具，确保其在完好状态下使用。
3）保护好产品标识、监视和测量状态标识，对标识不明的产品不流入下道工序，并报主管领导解决。
4）按规定做好制造过程全面维护所需工作，及时做好过程工艺参数监控记录，确保记录正确、完整。
5）生产中发现技术文件有问题不擅自变更工艺方法或盲目操作，及时向主管领导或质技部长反馈，解决后继续进行生产，防止批量不合格产品发生。 4.17 其他一般工序生产工人的质量职责：
1）严格按技术文件、工艺文件和有关标准进行操作，遵守工艺纪律和安全文明、生产秩序，对自己的工作质量负责。
2）正确使用、维护和保养好生产设备和量具，确保其在完好状态下使用。
3）保护好产品标识、监视和测量状态标识，对标识不明的产品不流入下道，并报主管领导解决。
4）按规定做好过程控制记录，确保记录正确、完整。
5）生产中发现技术文件有问题不擅自变更工艺方法或盲目操作，及时向主管领导或质技部长反馈，解决后继续进行生产，防止批量不合格产品发生。 4.18 内审员的质量职责：
1）按计划安排开展内审，做好内审检查表编制和内审记录；
2）报告分管内审结果和开具不合格项报告，并跟踪验证、记录实施结果。 注：此规定发至总经理、管理者代表、市场部、质技部、生产部、内务部、生产车间。
