销售管理制度
1、销售员对所辖区域内所有用户情况、竞争对手的产品
结构、销售状况以及市场价格信息等，必须了如指掌。
2、销售员一般不准私自收取客户货款，若遇特殊情况非收不可的，必须及时将该款项汇回公司。
3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用，需事先向总经理请示。
4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应征得总经理的同意，并由总经理指导谈判的过程。
5、对于任何客户提出的特殊费用（如临时雇佣人员等费
用）要求，必须在征得总经理同意的情况下方可承诺。
6、特殊费用的支付到底采用何种形式，必须向总经理请
示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失。
7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由，销售员应在合同约定期限内组织发货。
8、库管员根据营销部《销售合同》和《发货申请单》开具《出库单》，内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由库管员承担责任
9、销售员对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保
存。
10、所有的出库申请及开票申请，销售员要及时存档。
11、销售员应经常向财务了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生。
12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票，销售员要在当日将相关票据交财务签收。
13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报报财务，同时报告总经理。
14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向营销部部长汇报，正常情况下由营销部部长向总经理申请
协调解决；特殊情况下也可以直接与生产部长沟通解决。
15、销售员每月5日前，将上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。
16、营销部必须定期向总经理及时准确上报以下各种报表：
1）周、月工作计划表
2）销售情况周、月统计表
3）销售员工作周、月统计表
4）市场状况周、月统计表
5）区域销售情况统计表
6）《目标客户基本信息情况统计表》
17、违反上述规章制度，视情节罚款50—200元
