四川省简阳市高级职业中学 2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据《中共简阳市委 简阳市人民政府关于印发 和 的通知》（简委发【2010】21号）的规定（三定方案），设立四川省简阳市高级职业中学，为市委或市政府组成部门。主要职能有：
1.从事电子、机械、计算机、汽车维修、文秘旅游、财会电算化、航空报务、高星级酒店管理等专业高中学历教育及相关职业培训；
2.在简阳市范围内开展餐厅服务员、车工、钳工、制冷工、电工、电子装配工、计算机操作工、调试工、文字录入员、焊工初、中级技能等级鉴定管理工作。
3.在成都市范围内进行相关专业的本、专科学历网络教育。专科、本科都有农林师范类、理工类、人文社科经管类三大类专业，共计有法学、金融学、农学、园林学、工程管理等30多个小专业。
（二）2016年重点工作完成情况。
1、优化提升队伍建设。优化管理队伍建设，做到“三为重原则”即以“大局为重，团结为重，工作为重”，实现学校管理的科学化、民主化、制度化。优化师资队伍建设，从师德师风入手全面提高教师队伍的整体素质。
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2、坚持以质量效益为核心，坚定不移地推行完善目标管理方案，启动学生、员工的激励机制，提高科学评价教学质量和管理水平。
3、努力改善办学条件，新建四个标准化篮球场，改建学校
一、三楼学生食堂，购置汽车修理设备、机械加工等设备，初步具备生产能力，装备多媒体教室20个，动工修建实习酒店，全面提升各专业的实训能力。
4、积极探索校企合作，联合办学实现新突破。
5、实现学历教育在校生3500人的办学目标。招收高一新生1500人，成人教育本专科招收新生200人以上，短期培训600人以上。
6、加强对学生思想政治工作的研究与管理，努力抓好德育队伍的建设，促进全员育人的良好氛围。坚持以养成教育为主线，突出自我管理，德育工作做到三全模式“全员育人，全程育人，全方位育人”，重心下移。完善文明班级评估方案。
7、教学工作要进一步优化实施性教学计划，促进教学工作规范化、科学化、精细化。进行课堂教学改革，依据教学大纲、就业需求、高考考纲确定教学重点。
8、构建就业网络，拓宽就业渠道，提高就业质量，就业推荐率达到百分之百。要与大型企业建立长久的就业关系，力争与一些新的大型企业打通就业渠道。招办在9月份制定出14级中专部学生的安置计划。
9、抓好已就业学生的跟踪调查，安排好失业学生的再
2 就业。就业工作面向社会，盘活资源。
10、短期培训要广开思路，寻找新的切入点，要落实2-3个专业项目的培训，达到年内培训600人的目标.。
11、做好技能鉴定工作，增添鉴定专业，扩大鉴定范围，对外拓展业务，完成1000人的鉴定任务。参加省市技能大赛，并取得好成绩。
12、加强校园文化建设力度，推行人性化管理和精细管理，建设和谐校园，保证校园安全。
13、降低办学成本，提高办学收益，为学校发展积攒后劲。
14．牢固树立后勤工作为教育教学服务的意识，加强对后勤工作的研究与管理，充分发挥后勤为教育教学中心工作服务的职能。
15、加强2013级高三教育教学管理，力争今年高考取得优异成绩。
16、做好精准扶贫工作。
二、部门概况
四川省简阳市高级职业中学下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况
2016年四川省简阳市高级职业中学本年收入合计5025.13万元，其中：财政拨款收入4929.02万元，占
3 98.09%；事业收入95.49万元，占1.90%；其他收入0.62万元，占0.01%。
2016年四川省简阳市高级职业中学本年支出合计5025.13万元，其中：基本支出2622.89万元，占52.20%；项目支出2402.24万元，占47.80%。
四、财政拨款收支决算情况
四川省简阳市高级职业中学2016年度财政拨款收支总决算4929.02万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加2710.78万元，增长122.20%。
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 四川省简阳市高级职业中学2016年度一般公共预算财政拨款支出4929.02万元，占本年支出合计的98.09%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加2710.78万元，增长122.20%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 四川省简阳市高级职业中学2016年一般公共预算财政拨款支出4929.02万元，主要用于以下方面:教育支出4409.04万元，占89.45%；社会保障和就业支出236.7万
5 元，占4.80%；医疗卫生支出137.51万元，占2.79%；住房保障支出145.77万元，占2.96%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）:2016年决算数为4409.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为236.70元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为110.89万元，完成预算100%决算数等于预算数医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）:2016年决算数为26.62万元，完
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成预算100%决算数等于预算数.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四川省简阳市高级职业中学2016年一般公共预算财政拨款基本支出2622.89万元，其中：
人员经费2143.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费479.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 四川省简阳市高级职业中学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.46万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算为19.33万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为7.13万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.37万元，下降8.22%，其中：因公出国（境）费支出
7 决算减少1.76万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.6万元，下降3.01%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.14%。减少的主要原因严格按照中央的八项规定，加强管理，节约开支；同时2016年没有因公出国（境）费用发生。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算19.33万元，占73.05%；公务接待费支出决算7.13万元，占26.95%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
8 2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费19.33万元,其中： 公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车3辆。
公务用车运行维护费支出19.33万元。主要用于接送学校教职工上下班（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费7.13万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待178批次，864人，共计支出7.13万元，具体内容包括：上级工作检查等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
四川省简阳市高级职业中学2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2016年度，四川省简阳市高级职业中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工
9 程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无（具体工作）。对小微企业的政府采购情况。
（二）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，四川省简阳市高级职业中学公有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如住校费收入等。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是零星收入等。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项） 指职业高中教育运行所必须的相关费用。
10 6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于教职工的基本养老保险费用。
7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指用于教职工的医疗保险、公务补助、体检费等。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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