关于征求对 HSE管理体系 几项改进建议的通知
各单位：
通过2009年HSE管理体系的运行，宁夏公司的安全环保形势有了进一步的好转。为做好HSE的管理评审工作，不断地持续改进宁夏公司的HSE管理体系，使其更具有实际性、有效性和可操作性，HSE体系办公室将内部审核中收集到的对HSE管理体系改进的意见，经归纳整理现下发给你们，请各单位组织人员在认真调研和充分讨论的基础上，逐项提出改进建议，并于12月23日前报HSE体系办公室。
归纳整理的意见如下：
一、关于员工三级安全教育培训问题。 问题描述：
目前，公司的大学生和复转军人招聘由人事（组织）处负责，安全教育培训由公司员工培训基地负责；加油站零星添补的社会化用工，由人事（组织）处下达计划，各分公司负责招聘。由于社聘员工流动性大，需培训的社聘员工比较零散，因此社聘员工的安全教育培训工作一般由加油站自行开展，但加油站由于缺乏培训工作的系统性，培训内容、培训考核标准不统一和不规范，大部分采取的是师傅带徒弟培训方式，培训教育的效果和质量无法保证，给安全生产带来了不利的因素。
按照宁夏公司HSE《程序文件》中《能力、培训和意识控制程序》4.4规定，新员工教育由员工培训基地组织实施。如何使三级安全教育更加切合实际，请各单位提出建议。
注：（一级教育为公司级；二级教育为分公司级；三级教育为油库或加油站级）
二、关于公司组织大型活动时的时间安排问题。 问题描述：
近年以来，特别是今年公司多次组织大型群众性集体活动，参与人员多，需要抽调大量加油站员工参与，并且时间安排上也相对集中，造成加油站人员紧张，无法保障加油站安全经营。
按照宁夏公司HSE《管理手册》5.4.3.3（b）规定“为确保提供的资源适合公司的经营活动性质和规模及健康、安全与环保风险控制的需要，应充分考虑相关方和专家的意见，并定期评审资源的适宜性”。为使安全、活动二不误，请各单位提出建议。
三、关于加油站夜间资金安全问题。 问题描述：
通过日常安全检查及夜间督查中发现，在银行上门收款后，部分销售量较大的加油站普遍存在大量现金在加油站过夜的情况，如高速公路服务区一些加油站夜间营业资金多达十几万元，给资金安全埋下了安全隐患。
按照宁夏公司HSE《程序文件》中《资金安全管理控制程序》5.2.2（b）1规定“银行上门收款后收取的营业款金额超过10000元时，由收款员（或当班班长）报告现场经理，分公司经理负责解决交通工具将款项送存银行”是否符合实际，请各单位提出建议。
四、关于特种作业票审批权限的问题。 问题描述：
作业许可管理制度和特种作业管理办法的实施有效地规避了作业风险，达到了作业过程受控的目的，但在实施过程中还是存在着一些因客观因素影响制度执行的问题。比如：在作业票证的审批过程中，分公司经理、安全质量环保监察处负责人和公司主管领导等审批人因公外出，无法对作业票证及时审批，往往就采取“先作业后签票”的情况，施工现场风险无法有效识别和控制，票证管理办法形同虚设，票证管理制度无法执行。
按照《中国石油宁夏销售公司特种作业管理办法》规定，《动火作业票》、《进入有限空间作业票》、《高空作业票》、《临时用电作业票》、《动土作业票》审批权限分别如下：
1、《动火作业票》
一、二级和特殊动火作业前，作业单位现场负责人填写《动火作业票》；分公司库站管理科科长组织有关技术、安全和作业单位现场负责人进行风险评估和制定动火措施。经各单位经理审核签字后，由作业单位现场负责人送安全质量环保监察处审查。安全质量环保监察处接到《动火作业票》后，派员到动火现场勘察、核实，并签署审查意见报公司安全副总经理审批。
2、《动火作业票》三级动火作业前，作业单位现场负责人填写《动火作业票》；分公司库站管理科主办人员按照《动火作业票》的动火地点、部位确定动火等级，组织有关人员现场勘察、核实，制定动火措施。经分公司库站管理科科长审核签字后，报分公司经理审批。
3、进入有限空间作业单位现场负责人落实安全措施和有限空间内可燃气体、有毒有害气体浓度的检验结果填写《进入有限空间作业票》，向分公司库站管理科提出申请；分公司库站管理科科长对上述各点全面复查无误后，在《进入有限空间作业票》上确认签字，报分公司经理；分公司经理审查无误后，在《进入有限空间作业票》上签署意见，报安全质量环保监察处审批后，方可进入作业。
4、作业单位现场负责人填写《高空作业票》提出高空作业申请，报分公司库站管理科；分公司库站管理科制定作业现场安全措施和安排监护人员，检查确认后在《高空作业票》上签署意见；作业单位现场负责人报分公司分管副经理签字审批。
5、临时用电作业单位现场负责人填写《临时用电作业票》，向分公司库站管理科提出临时用电书面申请；分公司库站管理科负责人对《临时用电作业票》进行审核后，报本单位分管副经理审批。
6、施工单位填写《动土作业票》，向分公司提出动土书面申请；分公司库站管理科接到《动土作业票》后进行现场勘察，交库站管理科科长审核；库站管理科科长审核签字报分公司分管副经理审批。
请各单位结合工作实际，提出建议。
HSE体系办公室 二○○九年十二月十日
