干训主任职责
1、认真学习教育理论、干训理论以及国家教育政策、法规，了解掌握国家、省市关于干训工作的有关文件精神。 2.主持干训部的日常工作
3、制定学期和学年市区小学校长、后备干部以及学校中层以上的干部培训计划，对不同层次的学校管理人员举办不同层次的培训班，不断提高校长的素质和学校管理水平。
4.健全和完善学校干部培训档案，熟悉和掌握学校干部的基本情况，有针对性地开展“干训”工作。
5．深入调查研究，做好“干训”工作的科学理论研究，坚持理论与实践相结合，科研与教学相结合，在“干训”实践中，发现问题，选题立项，尤其对“干训”工作的目标、方法、模式、手段、评价等方面进行专题研究。
6、负责协调与其他处室以及上级主管部门的联系工作。
7、完成主任交给的其他工作。
干训员职责
1、认真学习教育理论、干训理论以及国家教育政策、法规，了解掌握国家、省市关于干训工作的有关文件精神。
2．贯彻落实中心及本部门的工作计划，承担干部培训项目管理工作；承担干训档案资料的管理工作。
3．负责拟定学期干训工作计划工作进行中定期向上级有关部门及领导汇报情况，每期干训结束后都要作出工作总结。
4．积极协调各方面关系，促进中小学干部培训工作顺利进行 5．主动配合中心及上级相关部门的工作，并承担力所能及的工作 6．协助部门领导做好部门的日常工作；完成领导交给的临时性工作。
干训远程培训班主任职责
1．做好班级学员学习的组织管理工作
2 ．负责本班学员网上学习与交流的监督与督促。每天上网通过系统信息查询和参与学员互动，了解和掌握本班学员的学习状况与学习进度。对于学习不积极和很少参与网上活动学员，要通过各种方式取得联系，并对其进行督促。
3．在培训结束后，按照学员考核评价方案，参照培训平台记录，统计整理学员考核成绩单，综合评定学员的学习成绩。
4．在培训过程中组织班级在线视频交流或班级沙龙研讨活动。研讨学员共性问题组织班级研讨活动
5．对本班培训过程进行全面总结，总结本班培训组织工作、学习情况、学习成果、学习经验，和学习中的问题
会计职责
1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。
2、正确、及时编制单位会计报表，录入 ( 编制 ) 记帐凭证 , 负责会计凭证汇总、帐簿登记 , 打印输出记帐凭证和帐簿。
3、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
4、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。
5、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。
6、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
7、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。
8、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。
出纳职责
1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，管理好各项收支帐目。
2、认真审核一切报销单据，对原始单据要认真审核，要有经手人、会计审核、领导签字，方可报销，对非法单据拒绝报销，按财务制度办理现金收交手续，把好开支关。
3、按照国家会计制度的规定，记帐、算帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、帐帐相符。
4、遵守库存限额规定，超限额的现金按规定及时存银行，经常与银行核对帐，做好月末年末金额的核对工作，对一切收入现金，及时存入银行，做好安全防盗工作。
5、管理库存现金与各种印章、空白支票、空白收据，收据与支票领用时应办理领用手续，使用完毕应办理注销手续。
6．密切配合会计工作，收支单据及时向会计传送，力争票据数字准确无误
7、做好学校各项代收、代发的收发款项工作
财产使用保管制度
中心财产的保管是保证中心工作正常开展的重要保证，既要做好中心的国有资产不流失，又要做好科学管理、勤俭节约、物尽其用。特制定本制度。 1．从中心实际出发，对中心的所有财产进行每年一次清点。
2．每学期结束，要对学校财产进行清点，发现问题要及时向分管领导进行汇报。 3．对现有的财产要设置总的明细帐，同时要建立固定资产、低值耐久品和低值易耗品分类帐。帐物要相符。
4．帐目要清楚，对中心新购入的物品，要及时验收、入帐后方可去报销。 5．对局调拨的物品要根据相关的实物、调拨单按时登帐、编号。
6．对中心有关报损物品，必须手续要齐全。要有相应的书面申报单送交主任批签，在报损时必须三人以上共同签名并一起到场，方可办理。 7．新学期前，财产保管员要对中心所需物品，按时发放到有关部门。 8．平时财产保管员应及时按品种归类，物品摆放要整齐，同时要注意有关物品的安全，防止损坏。
9．教职工领用物品须填写领物单，经过相关部门负责人同意。
10．财产保管员要配合学校各部门安排好各项活动的所需物品和相关设备。 11．做好学校财产等物品的出借手续，出借后要按时归还，发生损坏，应按价赔偿。
12．学期结束时，按期做好学校财物的储藏工作。
财产保管员职责
1． 中心财产保管员要做好所有资产的验收、入库、领用、发放、盘点、保管及处理等各项环节工作，防止国有资产损毁、流失。
2．建立建全学校固定资产帐，做好固定资产与低值易耗物品的账目登记工作。 3．逐步实行计算机管理，协助会计、各部门做好记账和分保管财产帐，做到帐帐相符，帐物相符。完成年底固定资产报表手续。
4．、管好仓库，保持仓库整洁，库存财产摆放合理，定时清点物品，杜绝浪费或公物私用
5．定期检查库房，做好防潮、防蛀、防火等工作，做好新添物品上账和废旧物品销账工作
6．完成领导交办的其它临时性工作。
采购制度
1、中心实行请购、审批、采购制度，由使用人按要求填好请购单，经所属处室负责人审查，交分管领导审批后，确定人员进行采购。
2．执行政府采购规定，凡属政府采购范围内的物品，一律按规定报请政府采购。
3、采购人员对中心负责，杜绝伪劣产品进入学校；日常采购要勤跑多问，善于比较，力求做到中心采购用品物美价廉。
4．用品采购后，采购人员须凭税务部门统一发票将物品交财产保管员验收、签字，并由财产保管员记账入库。
5．采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。
采购员职责
1、根据领导审批的采购计划按时购买商品，保证物资供应。。
2、采购商品时必须坚持货比三家的原则，保证价廉物美，杜绝购买三无商品及假冒伪劣产品。
3、采购的物品要及时转交相关部门和管理人员，做到当面交清并有交接手续。
4、定期报帐，做到清单、票据齐全，规范报帐手续。
5、采购员必要时对采购的所有物资进行自行建立帐本，以备核查。
水电工职责
1．负责中心照明、生活、动力用电和生活生产用水设施的更新维修工作。做到安全运行保证用水，用电正常
2经常巡视检查水电运转情况，发现问题及时检修，消除隐患。 3．注意节约使用材料和零配件，做好修旧利废和回收再利用残料工作 4．做好用水、用电的监察，节约用电、用水、安全用电等工作 5完成中心布置的其他工作。
总务主任职责
1．根据中心工作计划，制订并组织实施学校中心工作计划，做好学期和学年工作总结。
2、在中心的领导下，协助校长做好财务管理参谋，具体负责领导财会人员及财务往来工作。审核一切收支凭证，做到各项开支都符合规定，一切账目清楚、准确。严格执行财务制度，贯彻民主理财精神，合理使用各项经费。
3、充分调动部门的会计、出纳、保管、水电工、外勤采购、门卫、食堂管理员等的积极性。组织他们按照个人应尽的职责开展工作，并做好检查、考核纪录。同时做好总务人员的考勤工作。
4．处理好总务处与各部门的协作关系，密切配合各部门工作，发扬中心一盘棋精神
5．加强中心后勤管理工作，组织、指导后勤人员认真履行后勤管理各项规章制度，管理好图书、仪器、电器等财产设备，落实责任制，督促有关人员正确使用，提高使用率和完好率；协助中心保卫人员抓好创安工作，定期检查，及时消除不安全因素，做好维护、防盗、防火的工作
6．勤俭节约，合理使用各项经费，严格控制开支，对学校的用水、用电、用纸等要规定制度，严格管理；完善必要的公物使用、出借等登记手续，执行公物损坏、丢失报告制度和赔偿制度并督促有关人员及时补给、维修，以免影响正常教学秩序。
7、完成好主任交给的其它工作任务。
财务制度
为了规范中心的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进学校各项教育事业发展，按《事业单位财务规则》和国家有关法律法规，结合中心特点，制定本制度。
1．、合理编制中心预算；依法多渠道筹集事业资金；加强核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止固有资产流失；建立健全财务规章制度；对中心经济活动进行财务控制监督：定期进行财务分析，财务公开，如实反映中心财务收支情况。
2．建立健全会计机构，严格配备财务工作人员，会计人员（会计、出纳）必须明确职责，忠于职守，持证上岗。
3．严肃财纪，加强内部管理，印鉴、票据分管，会计保管财务公章及各种收费票据，出纳保管私人印章及现金、转账支票，相互监督，协调工作。
4．财务人员的工作职责、工作权限、技术职称、任免奖罚，都严格按照上级财务管理规章规定执行。对于资金的使用，财务人员要严格把关，严格遵守结算现金管理制度，做到及时记帐、日清月结、帐实相符。
5．严格报销条据的各种手续，凡报销条据，必须是正规的税务发票或其他合法的条据，条据内容必须完整规范，手续齐全，有经办人的注明用途，有保管人员签字验收或参与及领用人员的证明。严格按政策标准报销。任何开支，严禁先斩后奏，不得随意订购，凡手续不完整的一律不予报销。杜绝白条报帐。 6．坚持收支两条钱，无论资金来源于何种渠道，三天内必须交财会室入账，任何人不得截留或挪用，严禁逾期不交或条据抵帐现象。
7．建立健全财产保管制度，严格履行财产登记及使用认领手续，中心建立实物账，按固定资产的分类建立实物总分类帐，各种实物账要有数量及金额，增加或减少均要在实物账中体现，每期结束后要进行清产盘查，每年进行一次彻底地清产核算，并写出盘查结论。保管人员要有一本实物日记账，对中心的各种财产做到心中有数，有据可查。凡购进的各种实物，须由保管人员签收登记入账后，方可签章领出使用。实行责任到人，谁保管谁负责，谁损坏谁赔偿，建立赔偿制度。 8．中心的各项支出是为了保证中心完成各项工作任务而发生的，各项资产的耗费及损失，必须严格遵守各项规章制度，精打细算、厉行节约，使各项支出发挥最大的经济效果。
9．中心预算编制，坚持“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”的原则，要认真总结一年中的预算安排、计划执行，平衡收支、财务管理，为中心财务管理创造条件。
