2011年外审总结报告
中国质量认证中心根据GB/T9001-2008标准对我公司质量管理体系成员部门进行了抽查现场审核。
一、审核目的
主要为监督审核，评价我公司管理体系的持续符合性和有效性，以确定是否继续保持认证。
二、审核范围
LED照明灯具（路灯、隧道灯、泛光灯、景观灯等商用照明灯）的设计、开发、生产和服务。
抽查需审核的部门有技术质量部、研发部、生产部、市场部。
三、审核准则
1、GB/T9001-2008标准；
2、公司质量管理体系文件；
3、有关适用的法律法规。
四、外审组成员
组长：
组员：
五、审核时间
2011年11月16日至2011年11月10日
六、审核过程内容总结
审核组对抽查部门进行了现场审核。同时由公司管理者代表、内审员、技术质量部部长陪同此次现场审核。在审核过程中，审核组通过提问、查阅、观察、验证、记录等多种方式，与有关部门负责人和相关管理人员进行沟通交谈，收集我公司质量管理体系运行情况的信息。
依据审核准则，此次审核审核组共提出2项不符合项，均为一般不符合项。无严重不符合项（详见不符合项报告）。
在此次审核中，审核组对我公司质量管理体系运行的符合性和有效性做了详细的点评。其中做的较好的方面为：各部门均能按公司质量体系文件要求执行，市场部资料比较齐全，技术质量部对质量管理工作，做的非常认真。
做的较差的方面为：
a、所有部门
1）工作中屡次出现低级错误，在外审过程中发现笔误较多。
2）各部门质量目标分解应围绕公司质量目标制定，其中有些指标不具有实际可测量性。
3）对标准理解不够深刻。
4）与各部门之间接口管理不够紧密。致使问题解决措施，前后不能对应。例如：技术质量部发给研发部的纠正措施报告单，其解决措施不实际，答非所问，或者一直追不到其相应回传单据。
b、技术质量部：
1） 对于公司质量问题的分析、解决，只停留表面现象，没有分析其真正原因，从根本上讲，问题没有充分解决，导致问题屡次出现。
2）内审工作力度不够，有些项目抽查未发现问题，则外审时被发现。
3）对已发现问题没能根本解决，导致再次出现。
c、研发部：
1） 去年已经过审核的文件资料，仍作为今年审核资料。无设计输入评审，去年已被开不符合项，今年仍没有输入评审。
2）本年度无研制计划。
3）对纠正措施应高度重视、清晰明确的分析原因、提出真对性的措施。 d、生产部：
1） 合格供方资料都不全，名单名称与资料名称不能对应，而且有些资料早已失效。
2）生产计划数量与采购单数量不能对应，原因查找困难。
3）对纠正措施应高度重视、清晰明确的分析原因、提出真对性的措施。
7.不符合项的整改
我公司所有人员应针对质量管理体系标准的进行学习，各部门在接到“不符合项报告”或“整改项”后，要针对存在问题进行认真分析，制度纠正措施，并举一反三的整改。要求2011年12月15日必须整改完毕，并将实施的纠正措施报告和具体证据资料报技术质量部，技术质量部应将在12月月底前组织人员
对各部门的纠正措施的实施情况及其有效性进行验证，并将结果纳入月度经济责任制考核中。
