城口县双河乡2017年财政预算执行情况
和2018年财政预算(草案)的报告
—2018年3月23日在城口县双河乡第十八届人民代表大会上
双河乡财政所
各位代表：
我受双河乡人民政府委托，现将城口县双河乡2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告提请大会审查，并请各位代表提出意见。
一、2017年财政预算执行情况
2017年我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的十九大精神，在乡党委政府的坚强领导下，在乡人大的监督下，圆满地完成了县上下达的目标任务。
（一）收入完成情况
双河乡2017年地方预算内财政收入为1765.02万元。其中：上年结转148.37万元，全年在职职工工资及离退休费
453.55万元，单位职业年金及养老保险经费37.1万元，定额人员、遗属人员、公业务费补助和市政专项转移支付
39.68万元，村社区干部及本土人才报酬83.77万元，计生手术减免1.13万元，村社区安监津贴2.16万元，40年农村老党员生活补助4.15万元，基层党组织活动经费1.24万元，税收激励性转移支付10.4万元， 2017年村（社区）服务群众专项经费和精准扶贫驻村工作队办公经费14.5万元，村一事一议经费4万元，村办公经费9.5万元，离任村干部补助经费9.17万元，村养老保险经费3.33万元， 2017一般性转移支付补助44.48万元，2017年度公务交通补贴经费4.13万元，
2016- 2017年乡村旅游配套设施资金109万元，2016-2017年精准脱贫生产生活便道资金201万元，2017年农业支持保护补贴0.9万元，2016-2017年精准脱贫乡风文明建设资金55万元，2017年村级公益事业一事一议财政奖补资金90万元，2017年自然灾害补助资金10.6万元，2017年城乡居民医疗保险及养老保险考核经费2.26万元，2017年民政以奖代补4万元，2017年农村扶贫公路资金126万元，（村）社区便民服务中心资金72万元，2017年易地扶贫搬迁资金80万元，2017年便民服务中心资金45万元。辖区内财政税收收入完成97.4万元。
（二）支出完成情况 1.一般预算
2017年全乡本级一般预算支出为1618.88万元，尚有146.14万元未实现支出，主要支出项目是: 一般公共服务支出283.79万元，文化体育传媒经费15.58万元，社会保障和就业支出经费172.17万元，医疗卫生计划生育经费45.58万元，城乡社区经费30.4万元，农林水支出1050.25万元，资源勘探信息等支出2.16万元，住房保障经费18.95万元。
（三）收支平衡情况 1.一般预算当年收支为平衡
2.项目支出情况，目前扶贫项目、基础设施建设等项目正在有序推进，截至12月31日已经完成91%的支出进度。
二、2017年财政主要工作的回顾
（一）年初预算编制。
年初按照县级财政要求，严格按照政策法规本着“量入为出，增收节支，收支平衡”的原则编制本年预算，确保政府
人员经费、村集体开支、城乡建设配套费预算准确。
（二）规范管理增效益。
会计工作具有核算和监督作用，在日常工作中。通过会计工作详细核算我乡一般预算资金的使用结余，项目资金的使用支付及资料完善情况。及时将本年财务财政情况向党委政府反映，给党委政府决策提供财务数据依据。平时规范政府财务管理，做到公开、公平、民主、科学化的管理，尤其是后勤帐务的民主化管理，实行了随时发生，随时入帐，一月一清理，一月一做帐的工作方法。
各位代表，2017年在乡党委政府的正确领导和乡人大的监督下，乡财政紧紧围绕全乡经济社会发展重大决策部署，在促进乡域经济发展中壮大财力，在优化支出结构中改善民生，在积极稳妥运作中保障重点建设和脱贫攻坚建设，圆满完成了各项财政工作目标任务。
三、2018年财政预算草案
根据2018年的经济形势分析，按照市县财政预算编制的相关精神， 2018年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想。全面贯彻落实党的十九大精神、中央经济工作和全国财政工作会议精神，努力推进脱贫攻坚，缩小区域、城乡、贫富三个差距，促进共同富裕的要求，加快经济结构调整，促进发展方式转变，全力保障和改善民生，建立完善公共财政体制，推进财政管理科学化、精细化，不断提高财政资金运行的质量和效益，促进乡域经济和社会事业全面协调可持续发展。2018年一般公共预算拟作如下安排：
（一）一般预算草案
2018年，一般预算收入拟安排为506.72万元，由于目
前上级还没有下达预算控制指标，故同比上年预算数减少15.38％。
2018年，按照确保人员经费、社会保障支出、法定支出的顺序，一般公共预算支出拟安排506.7248万元，主要预算项目为：
一般公共服务运行经费189.75万元， 文化体育与传媒运行经费12.02万元， 社会保障和就业运行经费66.64万元， 医疗卫生与计划生育运行经费22.27万元，农林水事务运行经费171.84万元，城乡社区事务经费18万元，资源勘探信息等经费2.16万元，职工住房保障经费24.04万元。
（二）项目预算
根据县委政府综合发展考虑，市县有关部门将陆续下达2018年基础设施建设和扶贫相关项目资金文件，因此项目资金不在一般预算之列。
四、2018年的财政工作重点
为确保2018年财政收支预算任务的圆满完成，2018年，我们拟重点抓好以下工作：
一是全力做好财政收入组织工作，确保财政收入任务的圆满完成。坚持依法治税，大力整顿和规范税收秩序，严格执行税收减免政策；加强重点税源的监管，改进收入征管方式；做好房屋买卖、土地出让、交通、移民点建设、等基础设施建设项目相关税费的征管；加大零散税源调查，做到应收尽收；严格执行财税收入努力提高财政收入入库均衡性；加强财、税、库及相关部门配合协作，注重信息互通互享，确保税收任务的完成。
二是充分发挥财政职能，支持经济发展方式转变。准确把握国家宏观政策，积极争取上级投入。合理统筹财政资金，
加快推进乡域经济发展。全力支持全乡基础设施、农村水利、道路交通、限时打赢脱贫攻坚战等工作。教育卫生事业全面发展，强力推进招商引资，引进县内外企业入驻双河。多渠道筹集资金，努力缓解发展资金瓶颈制约，助推全乡经济快速发展。
三是优化财政支出结构，确保经济社会发展基本支出需要。采用大平台集中支付的方式，开通零余额账户进行支付。以落实“民生” 为抓手，进一步加大民生建设投入，走民生导向、共富发展之路。贯彻落实中纪委厉行节约八项规定，从严控制行政成本,反对铺张浪费，严格把握“三公经费”支出。在财政支出安排上确保全乡机关事业单位职工及离退休人员个人待遇、村社区干部报酬的需要，确保机关事业单位和基层政府正常运转的需要，确保重点支出、法定支出以及脱贫攻坚等重大战略决策的需要。切实认真做好各项惠农政策的落实工作，加强农业基础设施建设，改善农村生产生活环境，继续做好城乡居民社会养老保险。加大文化、医疗卫生教育的投入，支持文化体育事业和文化体育产业发展，努力满足人民日益增长的文化需求。加大公共安全稳定投入，建立健全灾害查险、避险、应急、抢险、救助工作体系，给人民群众创造一个安全稳定的生活乐园。
四是不断创新管理机制，提高财政管理水平。全面深化财政制度改革，按照科学化、精细化要求，加大部门预算。加强对项目的预、决算管理，特别是扶贫攻坚项目资金的监管及使用情况，进一步推进国有资产管理改革。加强政府性债务管控工作，建立健全举借有度、偿还有方、管理有序、监控有力的债务管控新机制，最大限度地规避财政风险。完善基层财政管理体制，充分调动村、社区发展经济，培植财
源税源的积极性，进一步转变财政职能，逐步构建覆盖乡村的公共财政体系。强化监督检查，提高财政资金的使用效益。
各位代表，站在中国特色社会主义进入新时代的新起点上，做好2018年财政工作，意义尤为重大。我们将在乡党委政府的坚强领导下，主动接受乡人大及社会各界监督，振奋精神，开拓进取，以饱满的热情和务实的工作作风，扎实开展各项财政工作，按时并高效地完成县上下达的财政工作任务，为共创美好的双河而不懈奋斗。
谢谢大家。
