四川省成都市成华区龙潭街道办事处
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职责：
1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级党工委的决议、决定。
2、负责拟定街道社会发展规划并组织实施，协助有关部门开展文化、教育、卫生、体育、科技、老龄、民族宗教、劳动就业、社会保障、扶困助残、社会福利、社会救济和计划生育、红十字等各项工作；负责组织军（警）民共建活动；负责征兵、预备役和拥军优属等工作。
3、负责辖区内市容市貌、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环境保护等的监督管理工作；协助有关部门开展物价、质监、药监、公共食品卫生、文化体育和劳动保障等市场监督检查工作；负责防火、防汛、防震、抢险、救灾等日常监督管理工作；负责辖区安全工作。
4、负责拟订社区建设工作规划，并组织实施；统筹协调社区的建设管理；负责指导社区居委会自治和推动社会组织发展。
5、负责辖区内社会治安综合治理、司法调解、信访调处、流动人口管理；负责辖区内邪教问题的防范和处理。
1
6、负责统筹城乡社会发展工作，组织实施推进城乡一体化工作；负责土地整理、国土管理工作；协调配合农民集中居住区建设工作，负责指导农民集中居住区的管理工作。
7、承办区政府交办的其他事项。
（二）216年主要工作完成情况：
街办经济持续增长。一是主要指标超额完成。地方税收实现1.4亿元，固定资产投资实现21.4亿元，均超额完成目标任务；社会消费品零售总额实现5.8亿元，同比增长10.5%；城镇居民人均可支配收入实现2.17万元，同比增长9.5%；工业投资达4.5亿元。其余重要指标均超额完成。二是对外开放成效显著。与总部经济城、北湖管委会全方位合作，围绕土地招商、产业招商，引进到位内资22.26亿元，同比增长28%；实际利用外资3000万美元，新签约引进重大项目8个，新引进特别重大产业化项目4个。三是土地上市成效显著。全年完成上市条件五宗地块共475亩，上市地块三宗共336亩，成交总额29.5亿元，上市总量居全区第一。
二、部门概况
龙潭街办下属二级事业单位三个，包括：龙潭街办公共服务中心、龙潭街办文化活动中心、龙潭街办会计核算中心。
三、收支决算总体情况
2016年龙潭街办本年收入合计9307.98万元，与201
52 年比增加245.22万元，增加的主要原因一是社区干部报酬、义务兵家庭优待金等项目按政策要求进行了拨款调增，二是新增了社区换届选举、农业普查等项目拨款，三是人员经费拨款增加（新增公务员养老保险、职业年金等项目）。其中：财政拨款收入9307.98万元，财政拨款收入同比增加245.22万元（增长原因同上）占街办全年总收入的100%。
2016年龙潭街办本年支出合计9307.98万元，与2015年比增加245.22万元，增加的主要原因一是社区干部报酬、义务兵家庭优待金等项目按政策要求进行了调增，二是新增了社区换届选举、农业普查等项目支出，三是人员经费支出增加（新增公务员养老保险、职业年金等项目）。其中：基本支出2536.57万元，占街办总支出的27.25%，与2015年比增加390.81万元，增加的主要原因一是新增了公务员养老保险、职业年金等社保支出，二是政策性增人增资；项目支出6771.42万元，与2015年比减少145.58 万元，占街办总支出的72.75%，项目支出减少的主要原因是产业促进资金支出降幅明显。
四、财政拨款收支决算情况
龙潭街办2016年度财政拨款收支总决算9307.98万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加245.22万元增长原因同上。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
3 龙潭街办2016年度一般公共预算财政拨款支出9307.98万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加245.22万元，增长2.71%，增长原因同上。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 龙潭街办2016年一般公共预算财政拨款支出9307.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2265.15万元，占当年街办总支出的24.34%；公共安全支出126.57万元，占当年街办总支出的1.36%；科学技术支出0.88万元；文化体育与传媒支出199.85万元；占当年街办总支出的2.15%；社会保障和就业支出763.54万元，占当年街办总支出的8.2%；医疗卫生与计划生育支出75.81万元，占当年街办总支出的0.82%；节能环保支出10.6万元；占当年街办总支出的0.11%；城乡社区支出4672.63万元，占当年街办总支出的50.2%；农林水支出744.99万元，占当年街办总支出的8%；资源勘探信息等支出292.18万元，占当年街办总支出的3.14%；住房保障支出155.79万元，占当年街办总支出的1.68%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务：
行政运行： 2016年决算数为2100.27万元，完成预算98.33%，决算数小于预算数的主要原因是12月公务用车改革补贴按要求未在当年列支。
4 其他政府办公厅及相关机构事务支出：2016年决算数为125.18万元，完成预算89.85%，决算数小于预算数的主要原因是乡镇财政绩效考核奖励仅安排0.78万元，占预算的30.15%。
专项普查活动：2016年决算数为22.88万元，完成预算32.69%，决算数小于预算数的主要原因是农业普查工作在2016年年末启动，大部分工作在2017年实施（未完成预算已接转）。
招商引资：2016年决算数为16.81万元，完成预算42.03%，决算数小于预算数的主要原因是招商引资公务接待支出、差旅费支出大幅减少。
2.公共安全支出: 其他公共安全支出：2016年决算数为126.57万元，完成预算99.07%，决算数与预算数基本一致。
3.科学技术：
科普活动:2016年决算数为0.88万元，完成预算88.2%，决算数小于预算数的主要原因是该项支出仅安排了科普杂志的订阅费。
4.文化体育与传媒：
其他文化支出:2016年决算数为156.78万元，完成预算83.82%，决算数小于预算数的主要原因是龙潭文化活动中心装修工程审计支出小于预算安排数，活动中心窗帘、阅读凳等附属设施未在当年安排购置。
5 群众体育：2016年决算数为43.07万元，完成预算99.79%，决算数与预算数基本一致。
5.社会保障和就业：
其他人力资源和社会保障管理事务:2016年决算数为11.98万元，完成预算99.86%，决算数与预算数基本一致。
基层政权和社区建设：2016年决算数为313.99万元，完成预算99.98%，决算数与预算数基本一致。
其他民政管理事务：2016年决算数为13.13万元，完成预算87.53%，决算数小于预算数的主要原因是春节慰问支出实际支出数小于预算安排数。
机关事业单位养老保险缴费支出：2016年决算数为122.66万元，完成预算99.39%，决算数与预算数基本一致。
机关事业单位职业年金缴费支出：2016年决算数为101.23万元，完成预算99.9%，决算数与预算数基本一致。
义务兵家庭优待金：2016年决算数为191.94万元，完成预算99.6%，决算数与预算数基本一致。
其他社会保障和就业支出：2016年决算数为8.61万元，完成预算66.23%，决算数小于预算数的主要原因是涉项人员变动。
6.医疗卫生与计划生育：
行政单位医疗经费:2016年决算数为48.49万元，完成预算95.34%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
公务员医疗补助：2016年决算数为6.96万元，完成预
6 算99.15%，决算数与预算数基本一致。
其他医疗保障支出：2016年决算数为1.16万元，完成预算99.15%，决算数与预算数基本一致。
其他计划生育事务支出：2016年决算数为19.2万元，完成预算99.73%，决算数与预算数基本一致。
7、节能环保支出：
其他环境保护管理事务支出：2016年决算数为10.6万元，完成预算81.5%，决算数小于预算数的主要原因是环保所运行经费降幅较大。
8、城乡社区支出：
城管执法：2016年决算数为640万元，完成预算100%。 其他城乡社区管理事务支出：2016年决算数为1892.7万元，完成当年预算的81.78%，决算数小于预算数的主要原因：一是其他社区工作者按核定数编制预算，由于种种原因，一些社区综管站人员、民政协理员等工作岗位人员配备不足，社区人员经费执行预算仅77.41%；二是随着城乡一体化进程的不断推进，基础设施租地面积逐步减少（纳入征用），租地费执行预算82.85%。
其他城乡社区公共设施支出：2016年决算数为29.32万元，完成预算94.58%，决算数小于预算数的主要原因是外环泵站运行费用减少。
城乡社区环境卫生：2016年决算数为2110.61万元，完成预算99.83%，决算数与预算数基本一致。
7
9、农林水支出：
其他农业支出：2016年决算数为20万元，完成预算100%。
防汛支出：2016年决算数为4.99万元，完成预算99.74%，决算数与预算数基本一致。
对村级一事一议的补助：2016年决算数为720万元，完成预算100%。
10、资源勘探信息等支出：
安全生产监管支出：2016年决算数为21.13万元，完成预算96.03%，决算数小于预算数的主要原因是安全生产监督管理办公室运行经费减少。
其他支持中小企业发展和管理支出：2016年决算数为271.05万元，完成预算59.05%，决算数小于预算数的主要原因是受税源建设因素影响，该项目支出出现跨年度支付的现象（已接转）。
11、住房保障支出：
住房公积金：2016年决算数为155.79万元，完成预算99.66%，决算数与预算数基本一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 街办2016年一般公共预算财政拨款基本支出2536.57万元，与2015年比增加390.81万元，增加的主要原因一是新增了公务员养老保险、职业年金等社保支出，二是政策性增人增资；其中：
8 人员经费2068.95万元，主要包括：基本工资267.52万元、津贴补贴386.26万元、奖金20.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费122.66万元、职业年金缴费101.23万元、其他社会保障缴费48.49万元、其他工资福利支出873.23万元、住房公积金155.79万元、其他对个人和家庭的补助支出85.57万元。
公用经费450.24万元，主要包括：办公费16.7万元、印刷费12.23万元、水费4.94万元、电费8.51万元、邮电费23.55万元、差旅费0.01万元、因公出国（境）费用6.7万元、维修（护）费21.58万元、会议费0.11万元、培训费2.35万元、劳务费183.39万元、工会经费50.86万元、公务用车运行维护费19.5万元、其他交通费27.7万元、其他商品和服务支出72.1万元
其他资本性支出17.38万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 街办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.04万元，完成预算41.08%，其中：因公出国（境）费支出决算为6.7万元（年初未安排预算）；公务用车运行维护费支出决算为19.58万元，完成年初预算的54.39%；公务接待费支出决算为3.76万元，完成预算10.44%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是街办提前终止了黄标车的运行，加之下半年实行公务用车改革降低了公务
9 用车的运行费用；二是严格控制了公务接待支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.22万元，增长4.23%，其中：因公出国（境）费支出决算增加6.7万元（2015年无出国出经支出）；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.14万元，下降0.71%；公务接待费支出决算减少5.34万元，下降56.68%。减少的主要原因是街办明确了公务接待仅限于招商引资工作，严格控制了公务接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.7万元，占三公经费总支出的22.3%；与2015年比增加6.7万元，增加的主要原因是2015年无出国出境支出，2016年新增了1次赴欧洲培训，1次赴台湾考察。公务用车购置及运行维护费支出决算19.58万元，占三公经费总支出的65.18%，与2015年比减少15.74万元，减少的主要原因是2015年新增新能源车购置支出，2016年未安排公务用车购置；公务接待费支出决算3.76万元，占三公经费总支出的12.52%，与2015年比减少5.34万元，减少的主要原因街办严格控制了接待费支出，明确除招商引资接待外，其余公务接待均在机关食堂。
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费6.7万元。全年安排因公出国（境）团组二次，出国（境）2人。开支内容包括：参加上
10 级统一组织的赴台湾、欧洲考察的组团费。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费19.58万元,其中： 截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。
公务用车运行维护费支出19.58万元。主要用于日常管理及服务等所需的公务用车燃料费4万元、维修费7.85万元、过路过桥费、保险费等7.72万元支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费3.76万元。主要用于开展招商引资活动中的用餐费等。国内公务接待62批次，168人，共计支出3.76万元，具体内容包括：协税护税协调费1.52万元，土地上市协调费0.83万元，招商引资项目洽谈接待支出1.41万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 龙潭街办2016年未使用政府性基金预算安排支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，街办机关运行经费支出2536.57万元，比2015年2145.76万元增加390.81万元，增长18.21%，增加的主要原因是新增公务员养老保险和职业年金的支出项目。
（二）政府采购支出情况
11 2016年度，龙潭街办政府采购支出总额1881.3万元，与2015年比减少311.94万元，减少的主要原因是临时性政府购买服务项目减少，政府采购支出其中：政府采购货物支出100.18万元、政府采购服务支出1781.12万元。主要用于龙潭文化活动中心设施设备的采购、龙潭街办辖区内环卫市场化作业经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，龙潭街办公有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标37个，涉及财政资金6771.42万元，覆盖率达到100%。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（我单位无）
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（我单位无）
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（我单位无）。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排
12 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（我单位无）
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：主要指机关运转经费。
8.教育（类）…（款）…（项）：指对教育的投入（我单位无）。
9.科学技术（类）…（款）…（项）：指用于开展科普活动、订阅科普杂志等的支出。
10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指辖区文化活动中心运转支出，对社区文化室的投入及开展社区居民运动会的支出。
11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指民政代管离退休人员人员、退管站运行经费，企业军转干生活补助、义务兵家庭优待金、春节困难群众慰问支出等。
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按
13 有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14
龙潭街道办事处 2017年10月
15
