总
则
为了使本公司逐步走上规划化、制度化，可持续发展的良性运作机制，充分体现以人为本，公正、公平、奖勤罚懒、奖优罚劣、科学管理的原则，使员工有章可循，不断严格要求自已，努力工作，从而达到能说、能干、能写、能算的优秀员工标准。提高公司信誉及员工工作能力、业务水平和自身素质。现将本公司各项管理制度和各岗位职责汇总如下。希望各员工遵循公司制度办事。我们的宗旨是：遵纪守法、诚信经营、安全快捷、准确及时，微笑待客、尊客爱货。科学管理、追求完美，不断提高员工待遇和发展空间。使公司事业不断的发展壮大，为打造一流的物流企业而努力奋斗! 本守则适用与本公司全体员工。 本守则解释权属
本守则在运行过程中出现新的问题望各员工及时反映上级部门，由经理办公室负责修改。
职 业 道 德 遵 纪 守 法 爱 岗 敬 业 安 全 快 捷 尊 客竭 诚热 情诚 实办 事团 结勤 劳爱 货 服 务 周 到 守 信 公 道 友 善 奋 进
职 工 准 则
1、牢固树立安全第一思想，爱岗敬业、尊客爱货；增强服务意识，礼貌待客，热情接待，文明用语，不与客户争吵打骂；对待货物轻装轻卸轻运。
2、按时上班，不迟到、早退，坚守工作岗位。
3、上班时间，统一着装工服，干净整洁大方，不能赤身。
4、吃苦耐劳，认真负责，按时、圆满完成工作任务。
5、努力钻研物流业务知识，熟悉掌握货运工作程序，不断提高自身综合素质和能力。达到能说、能干、能写、能算。
6、遵纪守法，服从管理，团结同志，爱护公物，安全生产。
7、公司员工应不断提升自我个人修养，使公司朝着持续、稳定、健康的方向发展。
托运须知
1、货物包装必须完好，不得托运三品和国家禁运物品，否则责任自负。
2、本公司实行保价运费，同一批多件货物各件价值不同，应分别报价，否则视为平均价格；保价费为千分之三，万一发生意外，灭失的按保价金额赔偿，损坏的双方协商处理。未保价货物，出现丢失、损坏，照价赔偿。
3、外包装完好，内部货物损坏，质量问题、数量差错，本公司不承担责任。易碎、易损物品（如：玻璃、玻璃制品、塑料器具、薄金属制品、陶瓷制品），不办理保价托运，发生损坏变形，本公司不承担任何责任；因不可抗力（如：地震、战争、火灾等）造成的货物损失，本公司不承担任何责任；因货物本身性质引起的变质、短少或者外包装完好，封边无异样而内件短少，或者由于收货人的过错所造成的货物破损、短少、变质的，本公司不承担任何责任；客户所托运鲜活易腐货物，必须在到货后12小时以内自行提取，运输途中发生死亡变质或者由于不及时提取而发生的意外，本公司不承担任何责任。
4、客户托运货物时，因营运线路出现堵车、故障或自然之类灾害等情况下不保证到货时间。
5、所托运的货物必须有收货人、发货人姓名、地址、电话；发货人必须声明保价与否，报清保价金额，并签认；如果收货人拒收或者有异议的货物，本公司只保存十天（其中免费三天，三天后收取仓储费用），十天后将返回发货人。如果发货人单上未填制发货人姓名、电话，本公司保存30天，30天内无人联系，按无主货处理。
6、托、收货物当面验清，交接后以票据为准，责任自负。所托运货物自制单日起，查询期为30天。
提货须知
1、凡自提货的客户，持个人有效证件或单位介绍信，请业务员核实身份和有效证件，依据票据办理完各项费用缴纳手续，然后持提货单到货场请货场工作人员发货。
2、提货人无法出示有效证件或收货人身份证明的，不予以办理提货，特殊情况请出示货物发站的运输单据。
3、所提货物当面验清并签字，收货人提取货物时，发现货物丢失、短缺、变质、损坏等特殊情况，应当场提出异议，出站后如有差错本公司概不负责。
4、所托运货物到站后免费保管三天。逾期每天、每件加收壹元保管费。 大件货物或设备另行计费。
提货、开票员岗位职责
工作职责：负责本站发往各地零担货物的计价、装卸、制票、统计、记号等工作。
1、服务热情，态度和谐，文明用语，工服整洁，不刁难客户，不收取贿赂，对待所有客户要做到公平、公正、一视同仁。
2、严格执行“托运须知”，“收货员岗位标准”，对易然、易爆、危险品以及国家禁运品严格把关，不得托运。对无法保证安全准时运达的货物，不得接收。清点货物数量，检查货物包装是否完好，再根据货物的体积、重量、运输难易程度，按照公司规定的运费计价标准，合理计价。
3、积极宣传和推行保价运输，对手机、电脑、首饰等贵重物品必须参加保价，保价费为千分之三；对于易碎、易损的物品，不得办理保价业务，必须向客户说明“尽量小心，损坏不赔”并在托运单上注明，请发货人签认。对样品、赠品、信件、食品返货、以及货物价值不值运费的货物，其运费必须在接货站收清。
4、对所有托运货物按统一要求标号、归类，按公司“运单填制办法”填写运单。 实行一票制，谁收货、谁制票、谁记号、谁负责、避免差错。
5、对临时人员代收的货物要及时核查，接收，交接后由收货员负责。
6、确保所收货物数量的无误、记号的准确、不出现错号、乱号、重号以及无号现象，票据字迹工整，复印清晰，凡制错票不得涂改，作废票据注明“作废”字样，上交财务保管。
7、对数量不清，包装破损等情况要及时向货主交代清楚，并在托运单上注明，由客户签认。
运单填制办法
1、填制内容
（1）时间
（2）编号
（3）收（发）货人姓名、电话、地址
（4）到货地址
（5）货物名称（外包装）
（6）件数重量体积
（7）费用（清欠）
（8）需要说明的问题
（9）制票人（必须签姓名）
（10）托运人签名
2、对于易碎品、易损货物必须在发货时向货主说明，“尽量小心，损坏不赔”，并在货单上注明，不办理保价业务，必须请发货发签认。
3、各站点在每日将运单逐日按序号与发货清单装订，交公司财务，作为记账对账依据。
4、严格执行“托运须知”，积极宣传和实行保价运输。保价费必须在收货站收清，并注明保价金额。
5、复写公正、复印清晰、内容完全准确，为了便于认清数字，预防误会，所填写金额直接写数字（数字后的符号及元全免）。票据写错后，不得涂改，可以重开，将作废票据装订，写上作废字样，报公司财务备查。
6、凡不按运单填制办法执行（如：发货人未签字、未复印完全、金额未写、电话号码、姓名错误涂改不清楚等），出现差错、失误、造成经济损失或其他后果，由制票人负全部责任。
7、在货物数量不清或数量无法清点的情况下，应请发货人说明情况加以备注，并签认。
8、若客户要求修改运单，必须持原有运单底联，各联同时作废，重新开票， 若货物已发出，及时通知到货站点，同时修改电脑记录和原托运单、发货清单 。若因此造成经济损失或其他后果，由制票人负全部责任。
司机岗位职责
工作职责：安全驾驶，完成调度。业务主管安排的提货、送货任务。确保人身、车辆货物安全。
1、严格遵守交通法律法规，安全驾驶，出车前必须良好的休息，谨慎驾驶，不酒后驾驶、不闯红灯、不超速行驶，不乱停放车辆。
2、服从调度、经理统一安排。上班后应检查车辆安全状况，机油、燃油、制动性能、机器运转、牌、证、费、照等各种通行证件、配品工具。
3、车到提货地点或者送货地点后，同运货员检查货物数量、包装，制票并收取应收部分的费用（提送货一切由司机负责）。提货到站后向货场负责人一对一按票交接。
4、送货时从票据管理员处领取货单，登记后送货，在货场将货号、收货人、电话、送货地址、货物名称、数量、费用等核实无误后方可装车，对货物不全，包装不完整、货损或其他有问题的货物应及时向站长或货场负责人反映情况。然后决定如何送货。装车送货离开货场后，司机对货物安全负全部责任。
5、服务热情，对待货物应该轻装、轻卸、轻放、轻运。必须服从公司的统一安排，坚持先昨天后今天，先着急后一般的送货原则，安全、准确、及时的送达货物。不得与客户争吵、打骂。树立和维护良好的公司形象。
6、送货时在向货主交清货物的同时，还要依据票据上的各项费用收取，交接清楚后，必须请收货人签字盖章或者签证件号码，不可私自代签。若发生争议，由送货员负责。收取的各项费用，当面识别点验清楚，发生差错，假币责任自负。
7、不得让非本公司人员、非驾驶员驾驶车辆；休假时需提前一天向领导申请，并在离开当天向其他驾驶人员交接车辆手续、证照、工具、备品等并以签字为依据（未签字由接班人负责）进行处罚、赔偿。
8、搞好车辆的维修保养、清洁卫生工作，确保车容车貌整洁。
9、司机手机必须保持24小时开机，随时与公司保持联系。在不出车的情况下，服从业务主管安排，协助其他工作人员工作。
理货员岗位职责
1、库房商品整理。 全面熟悉货物属性，合理利用空间，保证货品存放的安全、稳固，取用方便、快捷。
2、入库，根据合同单同相关人员进行流程交接，凭单据依实物核对方位及重量和开单价格，确定无误入库，仓库留存一联做库报（要求提货回来的司机或提货员同仓库理货做到一对一交接，对不符合票据有权要求交接人同理货一起对提回货物进行审核登记明确信息后离开）；出库同客户进行一对一完整交接，承担交接责任及服务（要提高提货客户的满意度）责任
3、出库，西安出货时同长运司机做好整体数量及质量的交接，每板审核一对一如实登记，即使长运司机不审核，责任理货也要将数量点清确保完整。出库同客户进行一对一完整交接，承担交接责任及服务（要提高提货客户的满意度）责任
4、提货车回司后卸货：按单核对、核算（对方位和重量不符的单据要上报部门主管）、整理入库；卸货完毕要盘点库存，确定当日入、出货有无异常，发现异常立刻上报部门经理并备案，异常上报第2日跟进异常处理进度，最终出结果完结此事。
5、协助本部主管及本部同事做好仓库全盘管理工作，随需而动发挥最大能动性，使部门工作完整高效。
6、配合其它各部主管做好公司的整体操作配合工作，确保各部门环节衔接的顺畅，提高整体工作效率。
7、负责仓库内、外货物安全防盗（安全防盗的重点是公司空档时间段）及日常卫生清扫（要随保清洁）。
8、在装、卸货及付货过程中要严格把关，防止人为装卸造成的货损及未按流程操作导致的异常。
9、各环节理货人员要仔细审核流程内容，把异常审核当做本职工作的一个重点，严格审核，登记、上报、跟进、解决，总结，以起到互勉的作用。
10、实物盘库，下班前做当天的库存报表，并在下班前交主管经理、审核无误签字留存。
11、客户投诉属我公司人员主责且严重违反公司操作，经查实对当事人一次罚款100元（并警示）。
货场管理员岗位职责
工作职责：负责货场的货物发放管理，货物安全工作。
1、车到站后，首先检查蓬布，车门是否完整，有无被盗、漏雨现象。
2、在装卸过程中，指导新员工轻拿轻放、按号分放，特殊货物特殊放置，对于易碎货物要小心放置。
3、货物卸完后，检查车厢内外，有无遗失、未卸、多卸货物；对货物进行分号清点，核对货物并登记备查。对有问题的货物，如：破损、丢失、污染、漏湿、记号差错、运费偏差过大等应及时向站长汇报，积极协助处理。
4、货场货物安全管理发放第一责任人，对自提客户以票据签字，签单为依据查对货号，查清数量，检查包装，核查无误后方可发货。
5、客户来提货的时候，负责为客户装车，费用未清或提货手续未办理的客户，不得发放。需送的货物交送货员送货。
6、每晚及时清理货场，与票据管理人员依据清单逐一核查货物，将余货库存在制定地点，发现问题及时向上级汇报。
7、负责货场公共物品的保管、安全工作，每天清理货场时检查核对。
到货管理员职责
工作职责：收取到货费用，负责到货的发放以及中转。
1、对各站点到达货物协同库管员、运货员一对一按票（发货清单）交接、清点、登记入库、签收。（对贵重的货物要进行统一保管）签收后由到货管理员负全部责任。若货物与发货清单不符，在司机离开前通知发货站点确认，无异议视为签收。
2、到货后对于自提的货物，请电话通知货主及时提取货物，每次通知必须有时间电话记录。对于到货3日内不提货者，按照公司的规定，加收仓储管理费用；超过10天不提货者，要搞清楚货主不提货理由，然后联系发货人，若两天内再不提货着将货物返回收货点退还货主。（其往返费用以及仓储管理费由原发货人负责）
3、到货后对于送货上门的货物，联系好送货时间和地点，并做好记录，及时协调公司送货车辆以及外用车辆。（特此注明：对于外用车辆必须有该车辆司机的驾驶证、行驶证的复印件、以及准确的联系方式。）
4、对中转货物要及时中转，并做好中转记录。如客户有指定的中转单位，按其指定单位中转，如需改变客户指定中转公司的，必须经主管领导批准，否则出现差错由中转人自己负责。及时结清中转手续（如代收款、回单等）。
5、对于个别货物费用少收，货物出现货损赔付的，必须由主管领导审核同意，并见签字凭证，方可上报财务审批冲减。
6、每日将收支费用，交与长运司机带回给西安财务人员，下班前盘存货物，做到货票相付、收支相付。未经总经理批准，所收运费和货款不得挪做私用
7、每周对货物连前累计盘存一次，每月1号由主管领导对库存货物以及费用进行盘点造册，月底与财务对账。
8、做好已提货物和中转货物签收单的保存（保存期12个月）。尤其做好签收回单、收条的验收保管，并及时返回发货站点。因签单收条不符合要求或丢失不能结款的，损失自负。
9、认真完成公司分配的监时任务。
西安调度岗位职责
工作职责：负责调配安排到县车辆、西安车辆的货物装卸、司机、运货员工作安排；公司西安车辆，西安驾驶员的安排管理。
1、服从主管经理安排，及时将当天的车辆运营情况通报给主管经理，协调安排车辆。
2、全面掌握各站点的货物流量规律。及时与各站长沟通，合理调配车辆，力求边收货边装车，争取早发车。熟悉车辆渠道，保证本公司足够用车。在车辆不足的情况下必须向主管经理报告。
3、做好西安车辆、司机的出勤以有以及费用统计台账，调度搞好单车核算，上报财务。
4、在用外用车辆装货时，必须有该车辆的营运证、行驶证、驾驶证、资格证等有效证件的复印件，以便以后方便查用。
5、负责公司西安车辆档案证件资料的保管（营运证、行驶证、驾驶证、资格证、保险等）。
财务人员岗位职责
工作职责：负责本站各项费用的清欠工作，收付各项费用，保管票据、支付本站开支。
1、服从站长和财务会计管理工作要求，热情接待客户，礼貌待人，文明用语，对本站财务、现金、有价证券的安全保管负全部责任。
2、负责本站货款（预付款、垫付款、提货运费）、代办费、保价费、中转费、运费的收付清欠以及办公用品的使用管理，文档管理，票据管理等。
3、严格执行财务制度，工作时间不允许闲杂人员入内，做到现金、票、货三对应。做到现金日清。
4、对于本站的费用报销。必须见负责人的新笔审核签字方可予报销。未经经理同意不办理现金借支手续。
5、各项费用的收付按票核对，如有异议，及时联系，预防差错，每天将收取的各类款项上于现金账面。
6、当天货物收（送）完毕后，与货物负责人清查所作余货物情况，做好余货、余票、余款相符，已收、未收相符。
7、及时接听电话，文明用语，做好电话记录。填报有关报表，月终与财务对账。
计算机操作员岗位职责
工作职责：负责公司计算机运行管理，票据录入，接收有关信息，为公司网站提供数据，确保传递准确，及时。
1、对所使用计算机及外部设备环境进行定期检查，保养，保持计算机及周围清洁卫生，通风良好，使用密码开机，按程序关机，保证计算机安全运行。
2、输入本站当天所有运单，运单输入后，发现有错误及时更正，通知财务及下站接车分理员修正，做到运单与计算机录入完全一致。
3、客户如需修正数据，需持票修正，修正后及时通知财务，做好记录备查。
4、凡办理付款客户，必须认真核对票据账号，与计算机核准无误，方可通知付款。
5、根据工作需要查询货款，货物跟踪。完成有关文件材料接收打印工作。
6、整理当天当车次运单，交运货人员随车携带。
7、保守公司数据程序秘密，开机使用密码，随用随开，不得向无关人员告知，离开时电脑全部锁定。
8、未经许可，不得随意安装与工作无关的软件及游戏，不得用公司网络做与公司无关的事，非专业人员不得擅自拆卸计算机，不得更改或下载计算机内存内容。
9、及时接听电话，普通话标准，文明用语，做好电话记录，努力完成好本职工及领导安排的临时工作。
办公室人员岗位制度
一、收货开单员：
1、开单务必准确、完整，主动提示客户核对运单项目。如若出现错误造成公司损失的，由责任人全额承担；未造成损失的，每次处罚20元。
2、货号编写准确、完整。
3、提货记录及时，并合理安排车辆提货。
4、清单打印准确，回单催促整理及时。
5、电话记录清晰完整。
二、到货分理员：
1、及时通知并催促收货人提货。
2、中转和送货及时准确，价格合理。如若出现错误造成公司损失的，由责任人全额承担；未造成损失的，每次处罚10元。
3、分理清单填写准确，中转手续及时结清，原始单据保存完好。
4、电话记录清晰完整。
三、办公室文员：
1、每日工作前打扫办公室，保持办公室清洁。
2、定期客户回访，维持客源，及时向领导反映客户动向。
3、做好电话记录，及时回馈客户的建议需求。
4、货物跟踪及时，尽快回复客户的查询。
5、遇特殊情况应恰当向客户解释，积极寻求解决方案。
四、财务人员：
1、账务清晰；
2、及时联系客户结算回单，避免呆账死账；
3、发票开具及时准确；
4、各站点及时对账；
5、电话记录清晰完整。
五、上班时间为早8：30（除值班人员和特殊情况），迟到1次罚款10元。
六、以上办公室人员，平日工作认真负责，未出现错误者，每月奖励200—300元。
