主材部岗位职责 一）材料员岗位职责
1、推介产品
1) 用所掌握的专业知识为客户介绍代购产品，做好客户的参谋； 2) 本着对客户对公司负责的精神，产品介绍力求准确、无误。
2、确定货源
1) 向经销商确定是否有货；
2) 问明期货的定货周期如实告知客户并在定单中注明。
3、架设桥梁
1) 随时将主材新增产品传达给设计师，以促进销售；
2) 负责向设计师解释所定产品利润分配，提高设计师的积极性与参与意识；
3) 负责搜集分部员工对主材的意见及建议并及时反馈回公司。
4、市场观察
1) 充分利用身居市场的优势，对材料变化有敏锐的洞察能力； 2) 对公司代购品牌的市场标价有充分的了解和掌握，以利调整； 3) 观察代销产品淡旺势销售情况，以利增删调整。
5、自我完善
1) 不断学习增强自身修养；
2) 加强与人的沟通能力，语言表达能力； 3) 提高专业技能，业务娴熟。
6、客户服务 1) 2) 服务态度热情，言语规范，增强客户的认同感；
以自身的亲和力，周到细致的服务达到客户完全满意。
7、接收定单
1) 代表公司与客户签定盖有主材公章的《委托代购材料协议书》一式两份，一份交公司留存，一份交与客户； 2) 《代购材料明细单》请客户签字认可方视为有效。
8、签单要领 3) 填写《代购材料明细单》要规范，所有品种要写明品牌、型号、规格、数量、单价、总额； 4) 5) 6) 7) 8) 非代购品牌内产品须向客户说明加收10%的服务费； 特殊产品（促销或提前定货等）须在定单上注明不予退换； 磁砖类要特别强调厂家的两次服务，定购时做出富余量； 磁砖类要注明具体的应用与粘贴部位；
洁具类产品要特别注明颜色和配件的配置要求及座便孔距。
9、交款 1) 填写《客户档案》，以此为凭带客户到公司财务部一次性交齐代购全款； 2) 3) 《客户档案》一式两份。一份交财务，一份交公司留存； 如不能亲自带客户交款，可委托总部人员代办。
10、交单
1) 《代购材料明细单》数页，最好在右上角注明交款金额，以便登记录入产值；
2) 一份有客户签字的《委托代购材料协议书》，公司留存； 3) 一份客户交款凭证《客户档案》复印件； 4) 代购外品牌须注明：“材料员自行为客户购买”； 5) 上述《1》项交核算员，《
2、3》项交发货员。
11、发货
1) 及时将工地要货需求通知给公司发货员； 2) 材料员个人无权通知经销商发货。
12、补货
9) 遇有补货，先查看帐面余额是否够所要发货品金额；
10) 余额足以发货时，通知发货员及时发货并在明细单中补注所发型号的数量和金额；
11) 余额不足以发货时，通知客户及时补足货款，货款未到时先停止发货； 12) 特殊情况在材料员确保能收回货款的前提下，经请示总经理后发货； 13) 遇有工地现场负责人通知补货，须经过客户认可并补足所发货款后方可发货。
13、退货
1) 及时将退货信息传达给公司发货员； 2) 掌握退货品牌及数量。
14、结帐
1) 代购行为全部完成后，依据《材料明细单》配合核算员算清客户全部代购款；
2) 协助核算员通知客户结帐。
15、追款
1) 负责追缴客户所欠货款；
2) 逾期一个月未果者，先由材料员工资中扣除。
二）发货员工作岗位职责
1、定单管理
1) 将定单按材料员姓名归纳整理存放。
2、接收定单
1) 检查《委托代购材料协议书》、《客户档案》是否齐全； 2) 协助核算员检查客户签字是否有效，无效单退与材料员补签； 3) 检查《代购材料明细单》填写是否具备发货条件。
3、代购登记
1) 经销商直接与客户议定产品的客户信息登记与管理； 2) 通知经销商与客户联系确定上门测量时间；
3) 督促经销商将有客户签字认可的测量结果回传，以此为凭向客户收款；
4) 跟踪、掌握向经销商所报客户的成交与流失情况并在登记明细单中详注。
4、分单建档
1) 将所辖材料员的客户姓名及所有代购品牌建立目录索引； 2) 与工地现场负责人取得联系，告之该客户在主材所代买材料品种； 3) 核实工程地址及联系人和准确送达的时间。
5、照单发货
1) 依材料员送交的《代购材料明细单》为凭填写收件人、发件人、货品送达时间后传真至供货方；
2) 发送传真件一般在要求货物送达工地的前两天，以利供货方安排送货； 3) 如客户要求自己验货需在传真单上特别注明并写明客户电话，以便供货商联系；
4) 如需供货商代收款应在传真单中注明具体代收金额；
5) 代购品牌外的产品通知材料员提前采购，并协助材料员提前支取货款。
6、发货登记
1) 传真发出后及时电话确认经销商是否收到，以保证发货无误； 2) 在《代购材料明细单》编排建档中的目录索引处注明发传真时间、要求送达工地时间，以利工作衔接； 3) 传真件作为完工后对帐的依据妥为保存。
7、跟踪服务
14) 根据工程进度主动电话询问工地现场负责人后续材料的送达时间； 15) 对于客户反映的意见认真记录并耐心解答，力求达到客户满意；
16) 因产品质量问题而引发的客户质疑应在第一时间通知供货商联系客户解决问题。
8、补货办理 1) 2) 3) 催款；
4) 5) 6) 余额不足时停止发货，待补足欠款后再行发货； 遇有特殊情况，须请示总经理后方准予发货； 所补货品的详细资料应视为新定单等同对待。 接到补货通知首先查明余额是否足以发货；
有补货条件的，发货同时通知材料员所补货品的数量明细； 不具备补货条件的，及时通知材料员所欠款项金额，便于材料员
9、退货办理 1) 接到退货通知后，和工地现场负责人核实所退品牌及数量； 2) 3) 4) 发退货传真至供货商处并确认传、收无误； 电话跟踪办理情况；
及时和材料员核对退货明细，以便日后对帐。
10、结帐准备
1) 货发完及补退全部完成后将客户全部资料移交核算员处； 2) 为材料员、核算员先行核对提供方便。
11、事务协作
1) 协助材料员接待交款客户； 2) 协助材料员进行报价的查询； 3) 接待来访咨询客户； 4) 司材料员之职；
5) 按时完成每周例会报表、上交公司的一切产值汇编工作。
三）核算员工作岗位职责
1、接收定单
检查《主材代购明细单》《委托代购协议书》《客户档案》是否齐全； 检查客户签字是否有效,无效单退与材料员补签；
2、登记产值
1) 将材料员上交的定单按品牌、品种进行拆分登记,分项记录产值； 2) 明细未定项及余额先纳入“待定项目”进行录入； 3) 交款不足代购款项视为欠款登记并告知发货员； 4) 登记完毕后及时将定单转交发货员。
3、利润核计
1) 材料员在支取代购外品牌材料款时,核算扣留10%的利润； 2) 按照公司制定的利润分成做出各品种利润分配明细； 3) 遇有客户退货扣回已下发的相应利润。
4、支出登记
1) 材料员支取的代购外品牌款项； 2) 与经销商结帐的金额； 3) 客户退款；
4) 以上逐项需按支出日期登记在客户档案中。
5、退补货登记
1) 接收材料员的补单及发货员的补货信息进行电脑录入； 2) 依经销商出具的退货单进行退货登记。
6、对帐与结帐
1) 定每周三为与经销商的对帐日；
2) 与经销商核对出货数额无误后索要对方收据； 3) 将对帐明细单交财务部审核；
4) 依单一工程客户交付材料代购款后的工程进度分两次与经销商结帐； 5) 下周一为经销商取支票日。
7、产值统计
1) 材料员产值以上月26日至当月25日为月统计有效日期； 2) 无代购明细的款项不作为本月的代购额统计； 3) 遇有客户退货在退货当月何等减产值登记。
8、工资核算
1) 每月28日前做出内部及各分部相关人员的效益奖金明细交财务审核； 2) 次月10日前做出下发的提成明细交与各分部经理备查； 3) 厂家代收款部分的利润计算与分配并将明细报财务。
9、客户结帐 1) 所有代购品牌的货物退补完成后，及时清算全部代购金额； 2) 通知客户结帐；
结帐后的客户全部资料整理、备案、收藏。
