关于加强廉政风险防控管理的实施方案
为进一步加强党风廉政建设，探索预防腐败的有效途径，强化对权力运行的监督制约，提高党员干部的廉政风险防范能力，根据《山东省商务厅关于加强廉政风险防控管理的实施方案》(鲁商务党字[2011]19号)（以下简称《方案》，结合我校实际，制定如下方案。
一、指导思想
坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，牢固树立以人为本、执政为民的理念，按照“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的工作方针，以廉政风险排查为基础，以规范和制约公共权力为核心，以建立健全防控制度为保障，最大限度地降低廉政风险，不断提高预防腐败工作的科学化、规范化和法制化水平，健全完善惩治和预防腐败体系，为我校教育事业又好又快发展提供坚强保障。
二、基本原则
(一)围绕中心，服务大局。围绕学校工作中心，把推进科学发展、促进校园和谐作为加强廉政风险防控管理的出发点，通过规范公共权力运行，提升工作效能，改进工作作风，服务职工和学生，促进学校健康发展。
(二)突出重点，注重实效。针对重要岗位和关键环节，把廉政风险防控管理融入各项业务工作中，延伸到每个科室、岗位和个人。增强权力运行透明度，实现对权力运行全过程全方位监控。
(三)分类指导，有序推进。从学校工作实际出发，区别不同岗位、不同人员的特点，坚持分类指导，分步实施，积
1 极稳妥，有序推进。
三、主要任务和实施范围
主要任务：围绕规范公共权力运行，紧密结合我校实际，全面梳理和排查岗位职责，业务流程，制度机制和外部环境等方面可能引发廉政风险的问题，通过梳理权力目录、评估风险等级、规范权力运行，加强风险预警，强化监督检查等手段，采取前期预防、中期监控和后期处置等措施，进一步规范程序流程，完善防控机制，对预防腐败工作进行科学化、系统化和规范化管理。
实施范围：按照要求，2011年9月—2012年7月在我校各支部、各科室开展廉政风险防控管理工作。
四、方法步骤
(一)动员部署阶段(9月1日——9月30日)
对廉政风险防控管理工作进行部署，明确工作目标、工作重点和各阶段任务，落实分工和责任。
1、加强学习宣传。组织学校全体中层以上干部认真传达《山东省商务厅关于加强廉政风险防控管理的实施方案》，广泛宣传开展廉政风险防控管理的重要意义，使党员干部统一思想，充分认识开展廉政风险防控管理工作的目的意义，了解掌握廉政风险防控管理的基本内容、运行程序、工作目标及要求，为全面开展廉政风险防控管理工作打好基础，做好准备。
2、制定工作方案。按照《方案》要求，结合学校工作实际，制定我校具体工作方案，明确开展活动的目标要求、工作阶段和工作措施，并召开中层以上干部会进行动员部署。
3、建立工作机构。建立学校廉政风险防控管理工作机
2 构，成立廉政风险防控管理领导小组，领导小组全面负责学校廉政风险防控管理工作，领导小组下设办公室，办公室负责廉政风险防控的具体工作并落实工作责任。
(二)查找廉政风险阶段(10月1日——12月1日)
1、梳理岗位职责职权。学校各支部、各科室要明确本支部、本科室岗位职责、工作程序，做到职责清楚，程序清晰，权力运行明确。
2、查找廉政风险点。根据科室职能，岗位职责和工作流程，全面排查廉政风险点。
(1)岗位自查。每个干部要根据所在岗位的职责及职务要求，对工作职权行使的每个环节可能产生的廉政风险点及其表现形式进行自查、分析，由本人填写《个人自查廉政风险点登记表》；各科室在个人岗位风险自查分析的基础上，查找科室职责职权中的风险点，填写《科室自查廉政风险点登记表》。
(2)领导评查。由学校纪委召集有关人员，对自查情况进行评查完善，提出查漏补缺的意见，并返回科室修改。
(3)群众评查。对科室和个人查找出的廉政风险点，由校廉政风险防控管理工作领导小组办公室在校内采取个别谈心或问卷调查等形式广泛征求群众的意见和建议，并作进一步修改。
学校领导班子成员要按照党风廉政建设责任制的要求，切实履行“一岗双责”，根据各自岗位职责找出廉政风险点，由校党委会议审定确认。
(三)风险评估定级阶段(12月2日——2012年4月10日)
廉政风险等级分为三级：一级(重大风险)：为发生机率
3 高，或者一旦发生可能造成严重损害后果的风险，产生违纪违法行为：二级(较大风险)：为发生机率较高，或者一旦发生可能造成较为严重损害后果的风险，产生违章违规行为；三级(一般风险)：为发生机率较小，或者一旦发生可能造成不良社会影响或一定经济损失的风险，产生轻微违章违规行为。
各支部、各科室要依据查找出的廉政风险点所涉及权力的重要程度、权力行使的频率、腐败现象发生的机率、危害程度等因素，确定风险点的风险等级。要从两个方面进行评析和等级确定。一是分析风险危害和发生机率。着重分析每一项权力发生腐败问题后可能在经济上、政治上造成的后果，及其危害程度、风险发生的机率等情况。二是开展风险排序。按照风险表现、发生机率和危害大小进行风险排序，确定风险等级。
(四)制定防控措施阶段(2012年4月11日一6月10日)
针对查找出的廉政风险点，制定切实可行的防范措施，对可能发生的腐败行为实施有效控制。一是编制科室工作流程图。对查找出的所有廉政风险点所涉及的工作，要以科室为单位认真编制详细的工作流程图，明确操作过程和工作程序。二是建立健全工作制度。各科室对查找出的廉政风险点，要建立针对性强、操作性强的工作制度，工作制度要覆盖每一个风险点。要通过制度对每一项权力、每一项重大活动进行制约，真正做到用制度管权，用制度管事，用制度管人，形成以人为点、以工作程序为线、以制度为面环环相扣的廉政风险防控体系。
查找风险点和制定防控措施阶段结束后，由各支部、各科室归纳、整理、汇总，填写附件表格等相关内容，并于2012
4 年6月15日前连同电子文档交防控领导小组办公室汇总。领导小组办公室对各支部、各科室上报的自查权力目录和风险点及防控措施汇总后，在学校进行公示，广泛征求意见，接受群众监督。公示期满后，正式印发执行。
五、监督管理
(一)加强廉政风险预警
通过岗位廉政风险分析发现存在或可能发生的廉政风险，及时向有关科室和岗位个人发出预警信号，运用诫勉谈话、打招呼提醒、纠错等方式，纠正工作中的失误和偏差，化解廉政风险。采取廉洁承诺、警示教育、风险提示、廉政谈话等多种形式，重点对风险等级高的廉政风险点进行预警，提高每个人的防范意识和自律意识。校党风廉政建设工作领导小组将采取重点抽查和开展集中专项检查等方式，对各支部、各科室开展廉政风险防控管理工作情况进行督促检查，及早发现苗头性，倾向性问题，不断提高风险预防的针对性和有效性。
(二)实行廉政风险分级管理。
根据行政权力廉政风险的不同等级，实行分级负责。对廉政风险等级高(一级风险)的行政权力，在分管校领导直接管理的基础上，由党委书记负责；对廉政风险等级较高(二级风险)的行政权力，在科室负责人直接管理的基础上，由各分管校领导负责：对廉政风险等级较低(三级风险)的权力项目，由科室负责人直接管理和负责。
(三)开展廉政风险检查考核。
要将廉政风险评价考核纳入目标考核管理体系和党风廉政建设责任制的考核内容。按照廉政风险防控工作要求，采取日常考评、定期检查、重点抽捡、年度考核相结合等方
5 式，加强对廉政风险防控管理各项工作落实情况的督促检查和考核。对检查考核中发现的问题要及时纠正和进行风险修正，适时评析和及时调整确定廉政风险点、风险等级和预防措施，逐步形成内部管理有制度、岗位操作有标准、出现问题能修正、事后考核有依据的风险防控管理体系。
六、工作要求
(一)加强领导。成立学校廉政风险防控管理工作领导小组，领导小组下设办公室。各支部书记及各科室负责人要亲自抓，周密安排落实各阶段任务，认真组织实施。
(二)落实责任。要按照廉政风险防控管理工作责任要求和党风廉政建设责任制规定，认真落实领导责任。廉政风险防控领导小组年底结合年度考核要对这项工作进行检查，并把此项工作开展情况纳入2011年度、2012年度领导干部述职述廉、党风廉政建设责任制和完成工作目标检查考核范畴。对查找风险点不认真，整改措施不具体，敷衍塞责、走过场的要及时纠正，责令整改落实。
(三)注重实效。要通过廉政风险防控管理工作，做到岗位职责明确、岗位风险清楚、化解风险措施得力。确保权力行使到哪里，风险防范措施跟进到哪里。要从预防风险上下功夫，从长效机制上做文章，结合学校工作实际，建立科学的风险防控管理机制。各支部、各科室开展廉政风险防控管理工作进展情况和遇到的问题，请及时向领导小组办公室报告。
二0一一年九月十日
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山东省商务技工学校
廉政风险防控管理工作领导小组
成员名单
组 长：魏 玉 党委书记、副校长 副组长：刘恒梓 校长、党委副书记 杨富厚 纪委书记、党委委员、副校长 成 员：范维湘 党委委员、副校长 白 珣 党委委员、副校长
位思清 党委委员、工会主席
王德清 校长助理
陈成云 校长助理 领导小组办公室主任：杨富厚（兼） 副主任：韦敏
成 员：王 岩、窦 良、朱平泉 李洪慧、高培武、刘志水、吕玉华蔺长国、孙克俊、王文勇、杜红欣孙善亮、司志强、吕秀军、周 建周 华、王仲
一、孙红兵、张启军周广场
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