保润生物化工有限公司
剧毒品、易制毒品和危险品管理规章制度
1.目的
为了加强本公司有毒有害危险品的安全管理，规定危险品的计划、储存、使用和处置等程序，保证安全生产，保护环境，杜绝人身伤害，火灾事故的发生，保障人身和国家财产安全，特制订此本管理规章制度。 2.适用范围
本公司各部门所有剧毒品、易制毒品的采购、保管，适用于（含生产、试制、化验、储存、运输、废物处理等作业）。
3.责任
3.1部门经理为主管领导，负责各部门领用剧毒品、易制毒品的批准。 3.2 品管部为管理职能部门，负责剧毒品、易制毒品的入库验收。 3.3物流部负责剧毒品、易制毒品的采购、验收入库、储存、发放和复核工作。
3.4领料人负责剧毒品、易制毒品的领用、现场监督、复核和退库工作。
3.5安全部负责日常安全管理检查和隐患排查处理。 4.要求
4.1 剧毒品、易制毒品采用专库或专柜保管，人员入口处设有防毒面具（罩）柜，附近应有水龙头和急救用品及相应的消防设施。 4.2所有涉及剧毒品、易制毒品的人员应掌握所保管剧毒品、易制毒品的理化特性、毒性和防护办法，应急救治措施等。
4.3 使用剧毒品、易制毒品时，使用人员应预先穿戴好防护器具，做好相应的应急措施，确保人身安全（其防护器具应按剧毒品、易制毒品得特性来配置） 5程序 5.1采购
5.1.1 本公司因生产、试制、检测、化验等需要使用《剧毒化学品名录》中的化学品和《易制毒化学品管理条例》中的化学品应由使用部门提出报告（名称、数量、质量）至物流部。
5.1.2 物流部负责向公安部门申请领取《剧毒化学品购买凭证》和《易制毒化学品购买许可证》，并指定专门负责人，主管《剧毒化学品购买凭证》和《易制毒化学品购买许可证》的保管、填写、审核、签批和使用相关事项。
5.1.3 物流部列出需采购的剧毒品、易制毒品名称、数量、质量、供应商等，到公安部门申报办理《剧毒化学品购买凭证》和《易制毒化学品购买许可证》。
5.1.4 物流部凭公安部门的许可证，到许可的供应商采购所需的剧毒品、易制毒品。
5.15 剧毒品、易制毒品的运输应要委托有资质的单位或供应商在取得运输许可证后，按规定路线进行运输。 5.2验收
5.2.1 对采购进厂的剧毒品和易制毒品，物流部应组织安排仓库，品管部进行检查，验收合格后方能入库保管。
5.2.2 验收时物流部和品管部必须有1人以上参加，并签字认可方为有效。
5.2.3 物流部同时将《剧毒化学品购买凭证》或《易制毒化学品购买许可证》、《剧毒化学品公路运输通行证》或《易制毒化学品公路运输通行证》和《原厂报告单》复印3份，一份由物流部存档，一份交部门主管备案，一份粘贴在《剧毒化学品、易制毒化学品入库单》背面交仓库存档。 5.2.4主要验收内容：
包装物的完好性及数量检查：物流部、仓库核对供应商和原厂报告单，符合后再检查包装有无破损、渗漏、粘附杂志、封口是否完好；标签、标志是否相符、完整；总件数和单件数量是否符合，同时做好《剧毒化学品、易制毒化学品收发台账》和《剧毒化学品、易制毒化学品入库单》记录。到货验收合格，仓库请验单中申请免检合格。如果在验收中发现问题，保管人员应拒收，报告物流部，并作退货。情况严重的报公安部门处理（如：短缺、遗失等）。
5.3保管
5.3.1剧毒品、易制毒品的保管应做到标识明确（品名、数量、批号），互起理化反应的剧毒品、易制毒品应严格分离保管，同时仓库向实验部和生产部提出申请制作相应的“安全周制卡”并张贴上墙。
5.3.2 剧毒品、易制毒品必须实行双人双锁保管制度，不得一人代管双锁。 5.3.3 剧毒品、易制毒品的贮存要求应符合危险化学品安全管理规程中第6.5条之规定。
5.3.4剧毒品、易制毒品保管员应每天对保管的剧毒品、易制毒品进行清查，在每次领发剧毒品、易制毒品后应进行帐、物核对，确保其品种、数量、标志准确无误。 5.4领用：
5.4.1 剧毒品、易制毒品的领用，必须经主管领导批准后，方可领用。 5.4.2 使用的车间（部门）根据生产工艺或试验方法要求到部门经理那填写《剧毒品、易制毒品领用审批表》，由车间（部门）主要负责人审核。车间（部门）主要负责人审核。车间（部门）主要负责人或领用人到部门经理审批，批准后填写《剧毒品、易制毒品领料单》然后双人到专库（专柜）领料。
5.4.3领用剧毒品、易制毒品时应双人开锁、双人称量、双人登记核对。
5.4.4领用人（双人）凭领用证到安全柜处向保管员（2人双锁）领取剧毒品、易制毒品，保管人应仔细审查领用证各项无漏、误、缺后，并按双人开锁、双人称量，双方核对无误后，签字领发。保管员同时填写《剧毒化学品、易制毒化学品收发台账》，并妥善保存。 5.4.5领用人领到剧毒品、易制毒品后，应负监管之责，不许随意放置。
5.4.6领用证一式三份，领发双方应严格按表列填写，一式留库，一式留领用单位，一式由领用人送部门经理存档。 5.4.7 剧毒品、易制毒品使用时，必须双人双称量、双人投料、双人收回包装袋（器皿），称量器具如接触到剧毒品、易制毒品，必须按解毒法来进行清洗，严禁随意水洗，以免造成人身沾粘或环境污染。 5.4.8领用的剧毒品、易制毒品数量不能大于一个工艺流程用量，一个工艺流程时间长于1天的，应分次领用。
5.4.9 根据工艺要求，剧毒品、易制毒品在1天内需多次投料的，车间可设立贮存室（柜），其管理领用必须按上述各条款办理。 5.5包装材料的处理：
5.5.1剧毒品、易制毒品使用后的包装物应退回保险柜保管，并实行双（人）退、双（人）收制度，建立《剧毒品、易制毒化学品包装材料台账》。对剧毒品包装物应有专门的库（柜）放置。
5.5.2剧毒品、易制毒品的包装物应统一存放在固废中心，按照要求填写相关记录，然后将其交给专业的危险固废品处理机构。 5.5.3属于供应商可回收的包装物，应按环保要求妥善保管。 5.6退库：
5.6.1使用后有剩余的剧毒品、易制毒品应当日退库。
5.6.2退库应填写《剧毒品、易制毒化学品退库单》然后双人到专库（专柜）退库。
5.6.3退库手续相同于领发手续，实行报批、双人退收办法。 5.6.4保管员应查对领用单据及退库品种、数量、确保进行相符，如有不符应拒绝退库，如有短缺应报公司部门经理直至报公安部门追查。 5.7检查及处置：
5.7.1物流部应每周组织两人以上对剧毒品、易制毒品进行安全管理检查。
5.7.2品管部、安全部应把剧毒品、易制毒品的保管、使用、销毁等作为安全、环保的重要的内容进行定期、不定期的检查。 5.7.3剧毒品、易制毒品的保管、使用中出现渗漏、破损，应立即报告部门领导，并组织相关的技术人员进行处理、更换、难以处理的报环保、公安部门处理。
5.7.4发现丢失剧毒品、易制毒品，对生物、环保有很大危害的，应及时上报公安、环保、主管部门。
5.8品管部化验使用剧毒品、易制毒品的管理：
5.8.1鉴于品管部化验使用的剧毒品、易制毒品为多品种、小剂量的状况，在品管部设立独立的保管专柜。
5.8.2品管部化验使用的剧毒品、易制毒品的采购、保管、使用必须按本管理制度办理。
