XX烟草公司“创建活动”基本情况汇报
根据省局（公司）《关于开展“创建活动”三年目标预测情况的调查》的通知要求，结合《国家烟草专卖局关于在全国行业内开展优秀活动的意见》，对照国家局评价标准，就本辖区三年市场发展规划工作开展情况汇报如下：
一、目前基本情况
目前，基本能达到国家标准的仅有XX市一部营销部，XX市二部营销部、XX市第三营销部和XX市本级因为人员、费用等一系列原因，还有待继续提高。
（一）班子建设情况
XX市公司能深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻落实党的路线方针政策和国家局各项工作部署；坚持“三会一课”制度，党组织学习规范化、制度化；坚持民主决策，完善议事规则，有效落实集体决策制度；严格党内组织生活，坚持民主生活会制度；坚持企务公开、民主监督等制度。
（二）队伍建设情况
在队伍建设方面，XX市局严格执行国家局下发的“四定”方案；客户经理工资水平/全员平均工资水平没有达到国家局0.8的标准，各区域营销部客户经理工资水平/全员平均工资水平维持在0.32-0.37之间；获得卷烟商品营销员证书的营销人员（营销部）比例超过了75%；营销人员接受培训面达到100%，人均培训时间超过120学时/年。
（三）文化建设情况
在企业文化建设方面，XX市公司有年度工作计划，将钢的意志与玉的品质相结合，打造了富有特色的金石企业文化和金匙服务品牌，与行业文化相融共进；企业文化宣贯有力，主要领导自觉践行，广大员工内化于心，外化于行；文化建设资金列入预算，规范应用《中国烟草视觉识别系统》。
（四）经营业绩
XX市卷烟人均消费量为8.36条，没有达到8.5条的标准，近三年卷烟销量增长率均没有超过行业平均水平（近三年行业平均水平4.10%）；
一、二类烟销量比重增长达到10个百分点，超过国家局
一、二类烟销量比重增长超过4个百分点（近两年行业平均水平3.75个百分点）；全国性重点骨干品牌（含视同）在辖区内销量近三年稳定增长，平均增长率超过10%，且销量比重超过行业平均水平（行业平均水平48.23%），09年上半年达到67.02%；XX市公司全员实物劳产率为252箱/人，没有达到260箱/人的标准，但是XX市一部和XX市二部两个营销部达到了国家标准。XX市公司的单箱费用为788元/箱，没有达到小于550元/箱的标准，但XX市一部和XX市二部两营销部由于员工较少，零售户密集，相对节省了费用，单项费用达到了550元/箱的标准。
（五）客户服务 XX烟草公司在300人以上的自然村没有空白点；根据XX市投诉中心调查统计，零售客户满意度大于90%，其中XX市二部达到95%；客户经理人均服务客户数XX市一部和XX市二部营销部达到小于150户的标准，市本级营销部和XX市第三营销部没有达到标准，客户经理人均服务户数超过150户；XX全地区卷烟明码标价率大于95%达到100%；零售客户综合毛利率大于8%；XX市一部、XX市第
三、市本级营销部的客户投诉率大于1.2‰，XX市二部营销部的客户投诉率为1‰，达到国家局标准。卷烟送货到户率为100%，达到国家局标准95%；月进货量高于千条的客户比例为0.13%，达到国家局1%的标准。
（六）规范经营
XX卷烟消费市场没有跨区销售行为；无虚拟客户、拆单分摊等任何形式的套购卷烟行为；无捆绑或变相捆绑销售以及任何形式的强买强卖行为；辖区内无未经批准的工业企业直接促销行为。
（七）否定形态
无严重违纪违规情形；无重大质量事故、重大安全事故。
二、存在的差距
（一）在队伍建设方面
XX市一部、XX市二部营销部客户经理工资水平/全员平均工资水平没有达到≥0.8，分别为0.37和0.32。造成客户经理工资水平/全员平均工资水平不能达标的主要是客户经理多为聘用制员工，其工资水平相比在编员工低。
（二）在经营业绩方面
XX市卷烟人均消费量为8.36条，没有达到8.5条的标准，近三年卷烟销量增长率在2.0%——2.4%之间，均没有超过行业平均水平（近三年行业平均水平4.10%），但是XX市一部和XX市二部营销部的卷烟人均消费量超过8.5条；XX地区的
一、二类烟销量比重为9.6%，没有达到18%，但三年所占比重在平稳增长。全员实物劳产率为251.5箱/人，没有达到标准值260箱/人；单箱费用788元/箱，没有实现标准值550元/箱。
（三）在客户服务方面
市本级营销部和XX市第三营销部客户经理人均服务户数超过150户，没有达到标准； XX市一部、XX市第
三、市本级营销部的客户投诉率大于1.2‰，其中XX市一部、XX市第三客户投诉率高达2.4‰，没有达标。
三、短期内不能达到目标
（一）短期内
一、二类烟销量比重很难达到≥18%。主要原因：一是受经济发展和收入水平的制约和影响，居民消费水平短时间内不可能有一个飞跃。二是受金融危机及国家控烟运动的影响，据调查，将有两成的烟民有戒烟的打算。三是高收入者越来越倾向于健康生活，因此高档卷烟的消费受到一定的影响。
（二）短期内单箱费用很难达到≤550元/箱，或增幅≤3%。原因一是客户经理队伍基本都是聘用制员工，工资较低，且客户经理队伍人数占总人数的七分之一，而老职工所占人数比例较大，工资较高；二是XX市第三山区较多，客户零散，送货成本较大。
四、未来两年工作规划
（一）经营业绩方面
XX烟草公司目前卷烟人均消费量为8.36条，计划在2010实现卷烟人均消费量达到8.5条，2011年实现卷烟人均消费量达到8.7条。
目前，XX
一、二类烟销量比重增长超过10个百分点，达到国家标准，但销量比重离国家标准还有一定的差距。由于XX经济水平的制约，
一、二类卷烟的销售在2009年已基本满足，销售增长将放缓，我们计划用两年的时间，采取提高品牌上柜率，加大高端消费群体的开发，加强引导消费的宣传，做强做大全国大品牌的销量，通过实施这些办法，争取在2011年末实现
一、二卷烟销售比重达到11%的目标。
全员实物劳产率达标值为260箱/人，XX实物劳产率现已达到251.5箱/人，其中XX市一部营销部和XX市二部营销部的实物劳产率已经达到260箱/人的标准。实行人事制度改革后，随着老员工的渐渐离岗和经营管理费用的不断压缩，费用率也会随之下降，我们有信心在2010年年底前XX市公司达到260箱/人的全员实物劳产率量化指标。
（二）在客户服务方面
XX市公司计划提升客户终端维护，提高客户服务质量，用亲情服务、差异化服务、个性化服务，不断拉近客我之间的距离，通过这些真情服务的保障，在2011年达到实现客户投诉率≤1.2‰的目标。
在客户经理平均管辖户数方面，XX市一部和XX市二部达到150户/人的标准，市本级营销部通过新招聘大学生，目前客户经理队伍已经充实，也达到平均每人150户的标准。目前只有XX市第三营销部人均管辖户数为157户，随着客户管理体系的不断完善，争取在2011年实现《地市级烟草公司卷烟销售网络业务规范》中要求的客户经理服务客户的标准数量。
