原材料管控制度
一、材料名称：
水泥、白灰、粉煤灰、砂、尾矿、脱硫石膏、铝膏。
二、存储条件：
料仓——水泥、白灰、粉煤灰。 室内——铝膏。
露天堆场——脱硫石膏、砂、尾矿。
三、运输条件：
汽车运输——水泥、白灰、粉煤灰、砂、尾矿、脱硫石膏、铝膏。
四、职责：
1、物资采购部：负责材料采购。
2、地磅房：负责散装材料检斤（水泥、白灰、粉煤灰、砂、尾矿、脱硫石膏）。
3、收料员：负责材料接收；调度车辆将材料卸到指定地点；清点袋装材料数量、抽查袋装材料重量；日常量仓、退货、仓库管理及月末盘库。
4、化验室：负责原材料质量检验。
5、成本核算员：负责材料入库、出库；材料消耗监控及月末盘库。
6、统计员：负责材料质量统计。
五、管控程序
（一）
适用范围：白灰、水泥、粉煤灰、砂、尾矿、脱硫石膏。
1、材料过磅后，司磅员开具检斤单，标明日期、时间、车号、承运单位、材料名称、产地、毛重、签字。
2、检斤单由司机传递给收料员。
3、收料员验货后，通知化验室检验。（适用白灰）
4、检验合格后，通知司机将材料卸到指定地点，并在检斤单上签字、盖章。
5、缷完材料后，由司机将检斤单带回地磅房回皮。
6、回皮后，司磅员填写皮重、净重并加盖检斤专用章，将三联（运输）、四联（发料）交给司机。二联（收料）暂存在地磅房，每天早晨收料员到地磅房收取，并上交给成本核算员。
7、收料员每天早晨量仓，并将量仓数上报给成本核算员。
8、成本核算员每天早晨汇总进料数、消耗数、量仓数，并对消耗数进行分析。 管控程序
（二） 适用范围：铝膏。
1、材料进厂后，收料员清点数量。
2、收料员按包装袋上标明的数量进行抽查。
3、验收无误后，在收料单上签字、盖章。
4、及时通知化验室检验，并将收料单上报给成本核算员。
5、收料员每天早晨清点库存数量，并上报个成本核算员。
6、成本核算员每天早晨汇总进料数、消耗数、库存数，并对消耗数进行分析。
六、退货
（一） 适用范围：白灰。
1、经检验活性氧化钙含量低于60%的，收料员安排铲车装车，在检斤单上签字、盖章，并通知司机到地磅房过磅。
2、过磅后，司磅员视过磅数为该车的皮重，填写净重，并做好记录。 退货
（二） 适用范围：铝膏。
1、经检验不合格的，收料员及时通知成本核算员，成本核算员及时通知供应部。
2、由物资采购部安排退货。
